第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

北京市丰台区融媒体中心为财政拨款公益一类事业单位，主要职能职责为：

1、宣传党和国家的路线、方障部针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。

2、负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。

3、负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。

4、贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

中心内设12个科室，分别为综合办公室、党建办公室、财务资产管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部、技术保障部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3758.99万元，比上年减少423.06万元，下降10.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3694.61万元，比上年减少384.54万元，下降9.43%。

1.财政拨款收入3694.61万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3694.61万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3657.49万元，比上年减少460.19万元，下降11.18%，其中：基本支出2717.46万元，占支出合计的74.30%；项目支出940.03万元，占支出合计的25.70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3758.99万元，比上年减少414.63万元，下降9.93%。主要原因：2024年度中心人员及项目经费收支相比上年减少。

2024年度中心人员经费财政拨款收入2651.99万元，上年财政拨款结转、结余59.23万元，合计2711.22万元，相比上年减少8.50万元，下降0.31%，主要变动原因为中心2024年度在职人员数量及工资、社保标准调整，人员经费相较上年减少，其中主要变动为：2024年人员经费（授权支付）项目6.28万元，相比上年178.53万元减少172.25万元，下降96.48%；2024年统发事业在职人员经费（工资）项目1456.46万元，相比上年1628.02万元减少171.60万元，下降10.54%；2024年住房补贴项目178.71万元，相比上年192.01万元减少13.30万元，下降6.93%；

2024年度中心项目经费财政拨款收入934.89万元，上年财政拨款结转、结余5.14万元，合计940.03万元，相比上年减少396.05万元，下降29.64%，变动主要原因为中心2024年相比上年减少基层党组织党建活动经费项目、奥运大屏运维费项目、新址购置和保密机房改造项目、丰台区融媒体中心建设项目增补项目、丰台区融媒体中心建设项目（尾款）项目，以及2024年聘用人员保障经费项目调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3657.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；文化旅游体育与传媒支出2806.66万元，占本年财政拨款支出76.74%；社会保障和就业支出332.50万元，占本年财政拨款支出9.09%；卫生健康支出162.38万元，占本年财政拨款支出4.44%；住房保障支出355.95万元，占本年财政拨款支出9.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1.07万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算1.07万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2024年基层党组织党建活动经费项目年初预算1.07万元，全年实际执行为0万元。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算3320.74万元，2024年度决算2806.66.万元，完成年初预算的84.52%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算607.14万元，2024年度决算574.28万元，完成年初预算的94.59%。主要原因：2024年《丰台时报》相关费用减少。

“广播电视”（款）2024年度年初预算2713.60万元，2024年度决算2232.38万元，完成年初预算的82.27%。主要原因：2024年度中心以实际业务需求减少人员经费及项目经费支出。

3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算377.12万元，2024年度决算332.50万元，完成年初预算的88.17%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算377.12万元，2024年度决算332.50万元，完成年初预算的88.17%。主要原因：2024年度中心根据人员变动调整、社保基数核算实际情况缴纳2024年度人员养老保险、职业年金等。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算162.38万元，完成了预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算162.38万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：2024年度中心统发事业在职人员经费（四险）162.38万元。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算395.32万元，2024年度决算355.95万元，完成年初预算的90.04%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算395.32万元，2024年度决算355.95万元，完成年初预算的90.04%。主要原因：2024年度中心根据人员变动调整、住房公积金、购房补贴基数核算实际情况缴纳2024年度人员住房公积金，发放人员购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2717.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.31万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少2.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数1.31万元，比2024年度年初预算数0万元增加1.31万元。主要原因：年中增加了职工出国经费项目。2024年度因公出国（境）费用主要用于2024年10月16日至19日在澳门威尼斯人金光会展中心举行的第29届澳门国际贸易投资展览会（简称MIF）；丰台区组团赴澳门开展主题推介，参加报道北京主题日活动、北京-葡语国家企业对接会、京澳重点领域交流、展览展示等活动，运用多种媒体传播方式对展会进行报道；推介我区营商环境，展示金融、文旅等产业项目，扩大丰台区的国际影响力。2024年度组织因公出国（境）团组1个、1人次。

 

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平，主要原因：本单位无此支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.01万元，比2024年度年初预算数5.4万元减少3.39万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此支出；2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.01万元，主要原因：2024年度中心严格公车使用管理，减少公车不必要支出。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额652.88万元，其中：政府采购货物支出0.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出651.94万元。授予中小企业合同金额591.94万元，占政府采购支出总额的90.67%，其中：授予小微企业合同金额515.44万元，占政府采购支出总额的78.95%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区融媒体中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区融媒体中心2024年度

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

北京市丰台区融媒体中心为区政府所属相当正处级财政全额拨款公益一类事业单位，为独立核算事业法人。中心2024年度编制数为77人，年末实有编制内人员为57人，实有聘用人员19人。至2024年末，中心内设科室12个，为综合办公室、党建办公室、财务资产管理部、融媒产品部、指挥调度部、研究培训部、融合报道部、品牌合作部、策划编辑部、群众工作部、信息发布部和技术保障部。

2.主要职责及工作任务

中心主要职能职责为宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，引导群众、服务群众，发挥舆论导向作用。负责统筹本区媒体融合发展，推动融媒体宣传工作体系建设。负责本区融媒体宣传报道和相关信息服务。负责本区融媒体宣传队伍建设，指导协调各街道（地区）、乡镇、部门开展融媒体宣传工作。负责与中央、市级相关新闻单位开展融媒体业务交流与合作。贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目的安全播出。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

按照中央《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》、北京市《关于加强区级融媒体中心建设的实施方案》文件指示精神，结合丰台区工作实际，北京市丰台区融媒体中心按照本单位的职能职责，夯实基础建设，管建同步并举，提质增效发展，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以基层舆论引导能力建设为抓手，增强融合报道时、度、效，创优融媒体产品，创新服务基层群众方式，全面推动丰台区域媒体深度融合发展。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数3758.98万元，其中，基本支出预算数2818.95万元，项目支出预算数940.03万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出3657.49万元，其中，基本支出2717.46万元，项目支出940.03万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.30%。

本次绩效自评涉及实际项目支出金额910.57万元，占总体项目支出的96.87%，未涉及项目资金29.46万元，为聘用人员保障经费项目：一是结转2023年聘用人员保障经费支出数5.14万元，为代扣代缴五险二金;二是2024年聘用人员保障经费公用支出24.32万元。未进行事后绩效评价的原因是：2024年聘用人员保障经费项目年初预算326.04万元，在项目执行过程中，区财政专管科室要求进行2024年聘用人员保障经费项目调整，其中人员经费部分301.72万由项目经费调整至基本经费的人员经费，列示为编制外长期聘用人员经费；其余公用经费24.32万元仍在2024年聘用人员保障经费项目中列支。其中：工会经费支出4.36万元、其他商品和服务支出10.26万元、其他交通费支出9.70万元。鉴于上述调整、资金列支及年初绩效目标设定情况，2024年聘用人员保障经费项目不适宜进行本年度项目支出绩效自评。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

2024年中心完成《丰台时报》编辑出版148期；《丰台新闻》出镜、播音297期；《您说我办》策划制作播出82期；“北京丰台”两微一端等发布稿件1.07多万条；2024年丰台区“两会”新闻直播14场，较好地完成年度产出工作。

2.产出质量

2024年中心注重融媒产品提质创新，推动落实《丰台时报》深度改版，高质量完成稿件采编，加强版面设计，作好稿件校对，错误率小于等于5%；清晰报道定位，提升报道深度，优化丰台有线803频道编排，策划出一系列生动、有分量的融媒体产品，获得了区委主要领导批示，较好完成年初产出质量指标。

3.产出进度

2024年中心依进度进行人员工资、社保公积金的发放、缴纳，依需求及时进行公用经费支出，根据中心职能职责，立足区域重点工作按要求完成了融媒体宣传报道。及时进行了互联网搭建、设备运维、等保测评和安全播出预警监控升级等工作，保障中心各项业务的展开，维持中心的正常运转，但其中部分项目未及时执行，导致预算无法按进度支出。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

2024年中心重点围绕着“倍增追赶合作发展”、“七创”联动工作、区域营商环境改善、重点功能区建设等，报道了区域经济成就，宣传了区域经济政策，通过直播等形式宣传区域旅游，持续传递丰台区发展好声音、正能量、新形象，展示出区域创新创业活力与条件，为区域经济发展营造良好的舆论氛围。

2.社会效益

2024年中心通过融媒体宣传，深入街道基层，报道群众身边事、关心事，聚焦了百姓诉求，反映了社情民意，促进相关问题解决推进，推动了基层社会治理。

3.环境效益

2024年中心深入一线，聚焦“十乱”现象，宣传垃圾分类等环保理念，推动居民生活、区域自然环境治理，提升区域生态效益。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

2024年中心落实预算“过紧日子”要求，从严从紧落实年度预算，全年预算数3758.98万元，执行3657.49万元，执行率97.30%，较好落实了年度预算。

2.社会成本

2024年中心以媒体服务为支点，撬动基层治理效率提升、社会沟通成本优化、社会价值沉淀，以精准服务基层、优化社会沟通生态，实现小成本撬动大治理的社会效益闭环、社会成本消耗与社会价值的良性互动。

（四）满意度指标情况分析

服务对象满意度

2024年中心深耕主责主业，发挥主流媒体作用，紧紧围绕区委区政府中心工作，紧扣主题，持续传递丰台区发展好声音、正能量、新形象，聚焦区域百姓民生，进行衣食住行等多方面报道，获得了区领导表扬，受到丰台居民的肯定。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

中心建立《财政财务管理制度》、《固定资产管理规定》等管理制度，会计核算遵守《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》及相关会计制度，会计核算完整、合规。

2.资金使用合规性和安全性

中心建立并严格执行《财政财务管理制度》，根据财政批复及资金使用管理监督办法，执行资金支付流程，政采业务符合政府采购程序，公务卡支付符合公务卡结算制度和规定，资金使用合规、安全。

3.会计基础信息完善性

中心严格按照《事业单位会计准则》等相关会计制度反映、管理会计基础信息，如实反映部门的财务状况、运行情况，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，保证信息及数据的真实完整。

（二）资产管理

中心制定并严格遵守《固定资产管理规定》进行资产管理，保证资产的安全、完整，资产使用的合法、合规，按程序进行资产的清查、调拨及处置。

（三）绩效管理

中心按月评估项目执行进度，督促进度缓慢项目及时执行，对偏离绩效目标的情况进行及时纠正，保证大部分项目基本完成年度绩效目标。

（四）结转结余率

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%

=101.50万元/3758.98万元×100%

=2.70%

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%

=（3758.98万元-4094.25万元）/4094.25万元×100%

=8.19%

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市丰台区融媒体中心2024年度部门项目支出绩效评价项目11个。其中，部门评价项目1个，涉及金额574.27万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目10个，涉及金额336.30万元，评价得分在90（含）-100分的10个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。本次绩效自评涉及全年预算数956.26万元，涉及实际支出金额910.57万元，全年预算执行率97.30%，评价分数95.67分。

（二）存在的问题及原因分析

中心2024年度项目基本按年初预算及中心内控制度完成支付。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

中心在2025年预算编制过程中再次特别明确：中心各部门分管领导总体牵头，各部室负责人（项目负责人）整体负责，从谋划全年工作到预算编制整体把控，提升预算编制的准确度、精准度。按照财政对项目经费、绩效管理要求按时保质保量完成项目经费支出与绩效目标的执行，加强部门和单位间的合作、协调与沟通，组织中心内部项目主责部门参加财政项目绩效管理培训，增强中心绩效管理意识，为保质保量完成预算绩效目标创造良好的环境条件，督促预算与绩效的落实，提高资金执行和使用效率，提高绩效目标的完成率与质量。

 

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区融媒体中心

《丰台时报》相关费用项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

《丰台时报》创刊于2003年1月1日，由丰台区委宣传部主办，当时定名为《新丰台报》，报道内容主要为本区中心工作、经济发展、社会生活等，由区财政承担相关编辑印刷投递等费用，印发全区处级以上机关单位及社区党组织。作为丰台区委区政府的核心报刊，传播着丰台的大事小情，更是沟通政府与群众的桥梁，起到了良好的舆论引导作用。

2007年4月25日，《新丰台报》正式更名为《丰台报》，2019年，根据丰台区机构改革实施方案，《丰台报》策采编发的业务随丰台区委宣传部新闻中心一并划转丰台区融媒体中心，由丰台区融媒体中心负责《丰台报》相关业务至今，2022年8月2日更名为《丰台时报》。

2024年，《丰台时报》出版周期为一周三期，每期8个版，每期印量为20000份，受众为本区各委办局、街道（乡镇）、社区（村）、企事业单位等。

2.主要内容及实施情况

2024年《丰台时报》相关费用项目构成为策划服务及后期制作服务费、印刷服务费、报刊委托代理投递服务费、数字报设计制作服务费、招标代理服务费及通讯员稿费，合计预算数为6071362.60元。《丰台时报》相关费用项目涉及的策划服务及后期制作服务、印刷服务、报刊委托代理投递服务、数字报设计制作服务等均通过招标确定了有关服务商。2024年该项目实际支出5742739.30元，资金拨付程序规范，到位足额及时。

3.资金投入和使用情况

2024年，《丰台时报》相关费用项目资金投入严格按照丰台区融媒体中心内控要求，纳入中心财务集中核算，相关费用根据中标合同约定进行用款计划申请并提交中心党组会研究决定。经会计核算，确保资金使用做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。使用过程中，《丰台时报》相关费用项目严格按照支出计划执行，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合法合规，与预算相符，没有发现违规问题。

（二）项目绩效目标

总体目标：各项资金能够及时到位，保障全年预计150期、每期20000份《丰台时报》出报任务的顺利开展、投递任务的顺利完成，以及报纸数字化的顺利实现，并产生相应的经济、社会、生态等效益。

阶段性目标：确保每周《丰台时报》的顺利出版。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：通过对该项目开展绩效评价，促进项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高丰台区融媒体中心财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

绩效评价对象：《丰台时报》相关费用项目。

绩效评价范围：2024年度《丰台时报》相关费用项目收支使用情况。

绩效评价原则：科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关。

评价指标体系：（见附件）

评价方法：评价工作采用资料核查的方法，对《丰台时报》相关费用项目给予综合分析，并根据实际执行情况及中心工作总体情况进行评价。

评价标准：从决策、过程、效益三个维度对《丰台时报》相关费用项目绩效进行评价。

（二）绩效评价工作过程

丰台区融媒体中心策划编辑部为《丰台时报》相关费用项目绩效主责部门，财务管理部配合查询相关财务资料，经从中心各部门抽调相关人员组成该项目绩效评审小组，形成相关评价资料，最后形成绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

《丰台时报》相关费用项目年初预算数6071362.60元，实际执行5742739.30元，执行率94.59%，分值10分得分9分。

1.产出指标中时效指标分值20分得分20分，目标平均每月出报期数大于等于11期，实际平均每月出报期数大于12期；

数量指标分值20分得分20分，目标全年至少出版《丰台时报》135期，实际全年出版《丰台时报》148期；

质量指标分值10分得分10分，目标高质量完成稿件采编，加强版面设计，作好稿件校对，错误率小于等于5%，实际高质量完成稿件采编，加强版面设计，作好稿件校对，错误率小于等于5%；

2.效益指标中社会效益指标分值20分得分18分，目标通过《丰台时报》宣传党的政策、讲好百姓故事，提升扩大丰台区对外影响，推动丰台区各项工作上台阶，实际围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，宣传党的政策、讲好百姓故事，提升扩大丰台区对外影响，推动丰台区各项工作上台阶；

3.成本指标中经济成本指标分值15分得分13.83分，目标用好财政资金，经济成本控制在预算范围内，并按照合同约定及时完成资金支付，为《丰台时报》各项工作顺利进行打好基础，成本≤6071362.60元。实际成本为5742739.30元；

3.满意度指标中，服务对象满意度指标分值5分得分3.17分，目标为通过调查问卷、小程序等形式，从报纸受众中抽取样本调查满意度，服务对象满意度达85%及以上。实际服务对象满意度正在进行中。

 《丰台时报》项目整体完成情况较好，总评分94分，评分等级为优。      

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		《丰台时报》相关费用
主管部门		北京市丰台区融媒体中心			实施单位	北京市丰台区 融媒体中心
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	607.14	607.14	574.27	10	94.59%	9
		其中：当年财政 拨款	607.14	607.14	574.27	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据全区重点工作部署以及丰台区融媒体中心整体工作安排，保障全年预计150期、每期20000份、8个版《丰台时报》出报任务的顺利开展、投递任务的顺利完成，以及报纸数字化的顺利实现。				1.2024年，《丰台时报》围绕区委区政府中心工作，深入基层贴近群众，做好新闻报道。全年出报148期，每期20000份，按照既定目标完成全年投递任务及数字报的顺利转化。 2.通过项目的顺利实施，《丰台时报》完成了新形势下宣传思想工作的使命任务，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，倍增追赶、合作发展等主题主线策划出一系列生动、鲜活、有分量的产品，讲述丰台故事，传播丰台好声音，为丰台区倍增追赶、合作发展加油助力。 3.2024年度《丰台时报》获得了区委主要领导批示，得到了相关委办局、街乡镇和社区居民的好评。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	时效指标	按照出报计划，及时完成策划、制作等工作，平均每月出报期数大于等于11期	≥11期	12	20	20
		数量指标	全年至少出版《丰台时报》135期	≥135期	148	20	20
		质量指标	高质量完成稿件采编，加强版面设计，作好稿件校对，错误率小于等于5%	≤5%	≤5%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	通过《丰台时报》宣传党的政策、讲好百姓故事，提升扩大丰台区对外影响，推动丰台区各项工作上台阶	通过《丰台时报》宣传党的政策、讲好百姓故事，提升扩大丰台区对外影响，推动丰台区各项工作上台阶	围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，宣传党的政策、讲好百姓故事，提升扩大丰台区对外影响，推动丰台区各项工作上台阶。	20	18	偏差原因：绩效目标不合理，效益指标难以考核。 改进措施： 进一步合理设置绩效目标，以便于对取得的成绩和效果进行考核。
	成本指标	经济成本指标	用好财政资金，经济成本控制在预算范围内，并按照合同约定及时完成资金支付，为《丰台时报》各项工作顺利进行打好基础。	≤6071362.60元	5742739.30元	15	13.83	偏差原因：2024年1-2月《丰台时报》每月出版10000份，3月起改为每月20000份 改进措施： 进一步精确预算。
	满意度 指标	服务对象满意度标	《通过调查问卷、小程序等形式，从报纸受众中抽取样本调查满意度，服务对象满意度达85%及以上	≥85%	服务对象满意度正在进行中	5	3.17	偏差原因：满意度调查仍在进行中。 改进措施： 加快调查进度。
总分						100	94

 

填报注意事项：

1.自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2.请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3.得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4.三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分；

  6.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项分析：根据全区重点工作部署以及丰台区融媒体中心整体工作安排，全年计划出报150期，为丰台区营造良好的舆论氛围。该项目作为保障《丰台时报》顺利出版的必要支出，由区财政全额拨款，项目的申请、设立合法合规，各环节均通过中心党组会集体研究决定。

2.绩效目标分析：该项目整体绩效目标是保障《丰台时报》全年预计150期、每期20000份报纸的顺利出版，为辖区居民服务，提升居民的幸福感、满意度。项目绩效目标与实际工作密切相关，且达到预期产出效益和效果，符合正常的业绩水平，符合预算确定的资金量。

3.资金投入分析：《丰台时报》相关费用的预算额度经过严格测算报区财政形成2024年该项目部门预算，预算内容包含的后期制作费、印刷费、投递费等与项目内容完全匹配，项目资金量与工作任务完全匹配。

（二）项目过程情况

1.资金管理分析：项目资金根据预算数能够及时到位，预算执行率达到94.59%。资金的拨付符合国家财经法规和相关财务管理制度。在资金的拨付上符合丰台区融媒体中心内控要求、符合合同约定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施分析：丰台区融媒体中心策划编辑部为《丰台时报》相关费用项目实施主责部门，从项目预算编制到资金申请、拨付、使用，该项目均在中心财务部门的指导下进行，并经中心党组会研究决定。

（三）项目产出情况

1.产出数量：2024年，《丰台时报》围绕区委区政府中心工作，深入基层贴近群众，做好新闻报道。全年出报146期，每期20000份，按照既定目标完成全年投递任务及数字报的顺利转化。

2.产出质量：2024年，《丰台时报》以提升内容品质化为核心实施深度改版，旨在全面提升采写鲜活新闻的能力、发现重大典型的能力、引导热点问题的能力。新版面、新栏目的定位逐步清晰，报道内容在鲜活和深度两方面都有较大改善，出现了一批有传播力和影响力的稿件。同时，不断优化版面设计，丰台元素更加突出、鲜明。通过调整内容布局、图片编排、字体字号等方式增强可读性、识别度。整体上，提质增效取得显著成效。

3.产出时效：按照出报计划，《丰台时报》于当年年底顺利完成了既定的出报任务，同时将每期报纸按时按点投入千家万户。

4.产出成本：《丰台时报》全年预算执行率为94.59%，如期、保质、保量完成了既定工作目标所耗费的支出。

（四）项目效益情况

1.社会效益：围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，宣传党的政策、讲好百姓故事，提升扩大丰台区对外影响，推动丰台区各项工作上台阶。

2.满意度：《丰台时报》得到区领导及相关委办局、街乡镇和社区居民的一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是项目立项依据要充分，项目实施前充分做好预算编制，统筹好单位整体资金使用计划。二是资金支出要实行先审批再使用制度。三是资金支出要严格按照合同约定进行支付，支付过程做到真实、合规、完整。四是项目工作实施专人负责制，确保进度清底数明。

（二）存在的问题及原因

存在部分绩效目标设置不够合理，部分指标难以考核的问题。将加强学习相关文件内关于绩效目标和指标设定原则和方法，进一步合理科学设置绩效目标，树立绩效管理理念和目标导向意识，做好顶层设计，制定与项目立项的目的、目标和效果相匹配。指标设置尽量细化量化，明确项目效益效果的关键指标，以便于对取得的成绩和效果进行考核。

六、建议

无

 

三、项目支出绩效自评表（详见附件）