北京市丰台区人民政府青塔街道办事处

2022年度部门决算（草案）

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。

1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府青塔街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区青塔街道综合行政执法队。均为公益一类事业单位。

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级授权，对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

青塔街道办事处主要职责是：

（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

行政编制87人，实有人数73人；事业编制63人，实有人数47人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23368.54万元，比上年增加10930.21万元，增长438.65%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计18118.62万元，比上年增加15947.73万元，增长734.62%，其中：财政拨款收入18118.62万元，占收入合计的100%上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计23368.54万元，比上年增加19030.21万元，增长438.65%，其中：基本支出7329.62万元，占支出合计的31.36%；项目支出16038.92万元，占支出合计的68.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23368.54万元，比上年增加19030.21万元，增长438.65%。主要原因：我单位2021年七月成立，九月开始执行预算，故22年度财政收支增长438.65%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23354.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6370.09万元，占本年财政拨款支出27.28%；文化旅游体育与传媒支出133.89万元，占本年财政拨款支出0.57%；社会保障和就业支出4558.50万元，占本年财政拨款支出19.52%；卫生健康支出8758.65万元，占本年财政拨款支出37.5%；节能环保支出44.08万元，占本年财政拨款支出0.19%；城乡社区支出2099.88万元，占本年财政拨款支出8.99%；农林水支出807.95万元，占本年财政拨款支出3.46%；交通运输支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.004%；住房保障支出574.05万元，占本年财政拨款支出2.46%；灾害防治及应急管理支出6.24万元，占本年财政拨款支出0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算6370.09万元，比2022年度年初预算增加629.19万元，增长10.9%。其中：

“人大事务”2022年度决算1.92万元，比2022年度年初预算增加1.92万元，增长100%。主要原因：人大代表之家建设及图书费用。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算5998.99万元万元，比2022年度年初预算增加795.42万元，增长15.29%。主要原因：追加行政、事业新增人员运行及工作经费。

“统计信息事务”2022年度决算3.88万元，比2022年度年初预算增加3.88万元，增长100%。主要原因：追加人口抽样调查经费。

“民族事务”2022年度决算0.16万元，比2022年度年初预算增加0.16万元，增长100%。主要原因：追加少数民族群众节日生活补助。

“群众团体事务”2022年度决算3.15万元，比2022年度年初预算增加3.15万元，增长100%。主要原因：追加青年及妇女团体相关工作经费，冬奥冬残奥相关防疫物资经费。

“组织事务”2022年度决算359.94万元，比2022年度年初预算减少175.47万元，减少32.77%。主要原因：一些工程类项目由于疫情及重大会议原因未能开展。

“其他共产党事务支出”2022年度决算2.04万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长6.25%。主要原因：追加离休干部助老员及老干部经费。

2“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算133.89万元，比2022年度年初预算增加69.9万元，增长109.25%。其中：

“文化和旅游”2022年度决算123.04万元，比2022年度年初预算增加59.06万元，增长92.31%。主要原因：追加公共文明引导中队相关经费、综合文化中心效能问题整改经费、百姓周末大舞台等经费。

“体育”2022年度决算8.64万元，比2022年度年初预算增加8.64万元，增长8.64%。主要原因：追加全民运动会足球篮球比赛经费、国民体质测试及国际体育锻炼标准测试等经费。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算2.2万元，比2022年度年初预算增加2.2万元，增长100%。主要原因：追加强国复兴有我百姓宣讲，美好生活宣讲经费。

3、“社会保障和就业支出”2022年度决算4558.5万元，比2022年度年初预算增加403.85万元，增长9.72%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2022年度决算120.42万元，比2022年度年初预算增加45.18万元，增长60.05%。主要原因：追加乡村振兴协理员工资。

“民政管理事务”2022年度决算3130.72万元，比2022年度年初预算增加104.43万元，增长3.45%。主要原因：追加社区工作者工资。

“行政事业单位养老支出”2022年度决算387.33万元，比2022年度年初预算减少85.87万元，减少18.15%。主要原因：行政事业人员养老保险支出降低。

“就业补助”2022年度决算130.35万元，比2022年度年初预算增加93.37万元，增长252.49%。主要原因：追加社会人员就业补助经费。

“抚恤”2022年度决算2.12万元，比2022年度年初预算增加2.12万元，增长100%。主要原因：追加抚恤金。

“退役安置”2022年度决算126.74万元，比2022年度年初预算减少26.2万元，减少17.13%。主要原因：退役安置人员有所减少。

“社会福利”2022年度决算0.47万元，比2022年度年初预算增加0.47万元，增长100%。主要原因：追加慰问老干部经费。

“残疾人事业”2022年度决算38.53万元，比2022年度年初预算减少9.47万元，减少19.73%。主要原因：由于疫情等原因部分活动未能开展。

“最低生活保障”2022年度决算380.36万元，比2022年度年初预算增加68.36万元，增长21.91%。主要原因：追加最低生活保障经费。

“临时救助”2022年度决算5.55万元，比2022年度年初预算减少12.45万元，减少69.17%。主要原因：临时救助人员有所减少。

“特困人员救助供养”2022年度决算7.3万元，比2022年度年初预算减少4.7万元，减少39.17%。主要原因：特困救助人员经费支出有所减少。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算228.61万元，比2022年度年初预算增加228.61万元，增长100%。主要原因：追加社区党建经费及社区公益金。

4、“卫生健康支出”2022年度决算8758.65万元，比2022年度年初预算增加867.82万元，增长4489.77%。其中：

“公共卫生”2022年度决算8656.83万元，比2022年度年初预算增加8558.43万元，增长8697.59%。主要原因：追加疫情期间保障资金。

“计划生育事务”2022年度决算41.46元，比2022年度年初预算减少9.04万元，下降17.9%。主要原因：此项资金主要用于计生、及独生子女奖励等。

“医疗救助”2022年度决算49.33万元，比2022年度年初预算增加19.33万元，增长64.43%。主要原因：追加医疗救助专项资金。

“医疗保障管理事务”2022年度决算1.87万元，比2022年度年初预算增加1.87万元，增长100%。主要原因：追加接到知青医疗保障经费。

“其他卫生健康支出”2022年度决算9.16万元，比2022年度年初预算减少2.77万元，下降23.21%。主要原因：此项资金主要用于乡医补助经费。 

5、“节能环保支出”2022年度决算44.08万元，比2022年度年初预算增加44.08万元，增加100%。其中：

“污染防治”2022年度决算44.08万元，比2022年度年初预算增加44.08万元，增加100%。主要原因：此项经费用于背街小巷清洁费及煤改电补贴经费。

6、“城乡社区支出”2022年度决算2099.88万元，比2022年度年初预算增加1643.3万元，增长359.91%。其中：

“城乡社区管理事务”2022年度决算674.18万元，比2022年度年初预算增加652.58万元，增长3021.2%。主要原因：此项资金用于拆违相关经费、社区取暖费，社区电费等。

“城乡社区公共设施”2022年度决算600.23万元，比2022年度年初预算增加600.23万元，增长100%。主要原因：追加岳各庄红庭小区微整治费用。

“城乡社区环境卫生”2022年度决算825.48万元，比2022年度年初预算增加390.5万元，增长89.77%。主要原因：此笔资金垃圾分类及背街小巷精细化政治。

7、“农林水支出”2022年度决算807.95万元，比2022年度年初预算增加807.95万元，增长100%。其中：

“农业农村”2022年度决算270.31万元，比2022年度年初预算增加（270.31万元，增长100%。主要原因：此项资金主要用于村干部基本待遇补贴，农村垃圾运维费用、背街小巷服务费、农经数据补贴、公益事业补贴等。

“林业和草原”2022年度决算537.64万元，比2022年度年初预算增加537.64万元，增长100%。主要原因：此项资金主要用于政策林费用、郊野公园养护资金、留白增绿专项资金、平原造林养护资金、完善政策林、铁路沿线绿化提升等。

8、“交通运输支出”2022年度决算0.94万元，比2022年度年初预算增加0.94万元，增长100%。其中：

“铁路运输”2022年度决算0.94万元，比2022年度年初预算增加0.91万元，增长100%。主要原因：追加铁路护路电费。

9、“住房保障支出”2022年度决算574.05万元，比2022年度年初预算增加574.05万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算574.05万元，比2022年度年初预算增加574.05万元，增长100%。主要原因：住房公积金、住房补贴资金。

10、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算6.24万元，比2022年度年初预算增加6.24万元，增长100%。其中：

“消防救援事务”2022年度决算6.24万元，比2022年度年初预算增加6.24万元，增长100%。主要原因：追加城市协管员工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2022年度决算1万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2022年度决算1万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要原因：追加儿童康复补助。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计13.27万元。  

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7329.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算无增加（减少）。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计533.84万元，比上年增加302.28万元，增加原因：我单位2021年预算为四个月，2022年公用经费支出为全年。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1977.89万元，其中：政府采购货物支出106.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1871.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

  第四部分  2022年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2021年7月18日，由于丰台区行政区划调整，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处新成立。共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。

行政单位名称为北京市丰台区人民政府青塔街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区青塔街道综合行政执法队。

（1）综合办公室。负责青塔街道机关日常运转工作,承担文、电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议、议案和提案的办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织协调和督查工作；负责机关及所属单位安全保卫、应急值守、后勤服务、财务管理工作。

（2）党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。负责统筹推进党的建设,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议；负责党内监督，维护党的章程和其他党内法规，加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责推进全面从严治党，支持街道纪检监察机构对违纪违法的党员和监察对象进行调查，按权限研究决定党员和监察对象处分事项；参与党的地方组织选举工作；对下级党组织的成立或撤销作出决定，调动或指派下级党组织负责人，配全社区（村）党组织书记、专职副书记和专职党务工作者；深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，推动形成党建引领共建共治共享的社会治理格局；负责创新城乡基层党建工作机制，落实基层党建工作责任制；负责青塔街道机关及所属单位的干部人事、机构编制等工作；对政府职能部门派出机构领导人员的任免和考核奖惩提出意见；负责综合执法派驻人员日常管理考核，统筹编制外各类人员的管理；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责离退休干部管理工作；负责意识形态工作；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；协助做好“扫黄打非”相关工作；负责统一战线工作；做好辖区内人大代表及政协委员联络服务工作，推进街道协商民主建设；负责辖区内企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责推动团的基层组织建设；负责妇女权益保障工作和社区妇女组织建设。

（3）平安建设办公室（司法所）。维护辖区社会稳定, 在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；加强街道综治中心工作平台建设,检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设，组织协调辖区内社会治安防控体系建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；贯彻总体国家安全观，动员、组织辖区内人员参与防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为；协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作；健全完善信访工作联席会议制度，处理信访请求，办理信访事项，协调、督促检查信访请求的处理和信访事项办理意见的落实；负责社区戒毒、社区康复工作；根据需要设立人民调解委员会，调解民间纠纷；开展法治宣传教育和公民道德教育；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；组织开展基层法律服务和法律援助工作；承担行政规范性文件审查、行政执法监督指导、行政应诉、行政复议等相关法制工作；负责征兵、 民兵工作；负责人民防空、防震减灾、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空间治理工作；负责突发事件应对及应急管理工作；协助做好扫黑除恶专项斗争；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作。

（4）城乡管理办公室。配合规划自然资源部门做好城乡规划管理的有关工作；负责控制违法建设工作；协助开展疏解整治促提升专项行动；开展无证无照经营、食品安全日常管理和“开墙打洞”违法行为的信息报告、协助执法和宣传教育工作，组织协调市场监督管理部门做好执法工作；承担“河长制”具体工作；建立“街长”“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、节水、园林绿化工作；落实门前三包责任制，组织开展小广告清除与市容保洁工作，组织群众做好扫雪铲冰工作；负责城市照明的建设、运行和监督管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；负责统筹机动车停车管理和非机动车管理工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；组织实施辖区生态环境保护工作；综合协调城市服务管理网格工作；做好农业、林业、水务、畜牧产业等相关工作以及指导监督农村集体经济组织和农村集体资产管理工作。

（5）社区建设办公室（统计所）。负责对居（村）民委员会的工作给予指导、支持和帮助；指导社区服务站工作；管理居民委员会工作经费、工作用房和居民公益性服务设施；负责社区（村）干部日常管理、考核培训工作；负责培育、指导、监督社区社会组织；组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建；指导、监督业主大会、业主委员会、物业管理委员会依法履行职责；统筹协调、监督管理辖区内物业管理活动；组织社区服务志愿者队伍；组织收集社区（村）居民和辖区单位的需求、诉求并向区政府反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任,组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；支持和协调本辖区社区（村）科普活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；组织实施辖区相关专业统计调查和各种普查、专项调查工作；协助做好动物 防疫工作。

（6）民生保障办公室。落实国家和本市有关就业援助的政策和措施,组织开展基层就业援助服务工作；开展城乡就业失业管理工作；建立健全街道协调劳动关系三方机制，加强专业性劳动人事争议调解工作；负责城乡居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；依法协助开展自然灾害救助工作；具体组织实施居家养老服务工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作；综合协调社区（村）卫生服务工作；负责计划生育相关工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；组织开展爱国卫生运动；负责除四害工作,做好控制吸烟工作；组织开展群众性卫生活动；负责残疾人权益保障工作；配合做好本辖区流浪乞讨人员的管理和救助工作；依法履行拥军优属的职责；负责收集、统计因自然灾害死亡、失踪人员的数据和信息；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；协助做好基本便民 商业服务在城市社区全覆盖工作；负责政务服务管理工作;配合民政部门与毗邻的街镇共同管理行政区域界线。

（7）纪工委（监察组）按照有关规定设置。

3个事业单位名称分别为北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心）、北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站）、北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），均为公益一类事业单位。

青塔街道办事处主要职责是：

（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2. 部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

根据2022年青塔街道办事处工作部署和重点工作需要，坚持把党的政治建设摆在首位，做实党建引领，打好疫情防控主动仗，完成二十大重点地区保障任务，有力推动街道各项工作上水平上台阶。坚持同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实丰台区委、区政府的各项决策部署，以稳中求进的方式逐步实现工作的平稳过渡，以统筹推进的思路制定合理的重点工作安排，并完成相关工作落实。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数11202.9万元，其中，基本支出预算数6873.92万元，项目支出预算数4328.98万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出23368.54万元，其中，基本支出7329.62万元，项目支出16038.92万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2022年度纳入部门预算管理的项目165个，截至2022年12月31日，全部项目基本能够按照计划内容完成。

评价分析认为，青塔街道办事处的年度产出数量指标较好，通过各项目的实施，基本完成了预期既定的目标，但需进一步加强以月度、季度、半年度、年度为时间节点的绩效目标分析，密切追踪项目运行情况。

（2）产出质量

2022年青塔街道办事处全部项目按照相关管理规定开展，均能依据预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。评价分析认为，青塔街道办事处重点工作的完成质量较高，先后完成了疫情防控、二十大重点地区保障任务等重要任务，完成上级部门任务的同时，保障青塔街道办事处的正常运行，产出质量得到了保障。但质量完成情况应进一步进行横向对比，及时分析与其他单位的差距，对工作质量进行提升。

（3）产出进度

青塔街道办事处按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于2022年12月31日实施完毕。评价分析认为，2022年度青塔街道办事处各项工作任务按计划进行，项目资金拨付及时，无滞留和挪用的情况，项目实施情况良好，能够基本完成既定工作目标。

（4）产出成本   

青塔街道办事处按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，控制重点科目的支出。同时，青塔街道办事处按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，节约了成本。评价分析认为，2022年度青塔街道办事处从严从紧编制预算，严格绩效目标管理，加强资金统筹，节约了成本，提高资金利用率。但应进一步加强成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。                                  

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

无

（2）社会效益                                                                            

  2022年青塔街道办事处各项工作的开展产生了较好的社会效益，主要体现在以下几个方面:

1）疫情防控工作。5月岳各庄市场疫情突发，街道立即启动疫情防控应急体系，全力做好区域封控、高风险人员转运、核酸检测、封管控区服务保障等工作。封管控后，两名处级领导担任行政片长，抓总封管控区内各项工作，累计发放抗原35万盒，开展核酸检测50万人次，统筹下沉街道社区干部271人，区级下沉干部439人，保安165人、志愿者468人、物业服务人员392人稳妥做好民生保障，组织订购蔬菜、水果等生活必需品19500份，筹集服务居民外出就医车辆21辆，保障外出就医人数220人、代买药290人、服务老幼病残孕特殊群体300余人。

2）安全保障工作。多措并举做好冬奥会、冬残奥会、两会、市党代会期间和党的二十大期间安全保障工作。广泛动员治安志愿者、党员干部、商户、“红袖标”等各类群防群治力量约14万人次，打造全新“青塔红袖标”品牌。每日对驻地周边开展晨巡夜查，累计出动600余人次，检查企业150余家次，核查居民住户800余人，核查流动人口200余人，化解群体扬言件1起，个人扬言件3起，保障驻地周边安全稳定，为二十大服务保障交上了合格的答卷。

3）推动街域综合环境持续向好。开展环境百日整治行动，对老旧小区蔚园和秀园“十乱”现象进行集中联合整治，开展冬季灭鼠蟑和夏季灭蚊蝇活动，组织多次周末大扫除等卫生日，清除卫生死角。2022年拆违并销账29412平方米，腾地24401平方米，销账率110.1%；“创无”图斑共420处27.273万平方米，均已按区级要求完成分类提交。PM2.5累计浓度为28微克/立方米，空气质量为优，全区正排名并列第2；水环境质量稳中向好，2022年巡河里程总计1087公里，巡河536人次。

 4）提升民生保障水平。不断提升社区建设水平，推动超大型社区拆分，调整岳各庄社区和民岳家园社区，新建阅园社区和西府景园社区，进一步增强社区服务管理能力，持续提升业委会（物管会）“三率”。坚持以人民为中心，全力做好接诉即办工作，2022年市民诉求处置中心共接收案件20095件，其中市直派案件8793件，区转派案件11302件。组织召开街道案件协调调度会议73次，社区村接诉即办工作推进会15次，针对问题逐个跟进解决落实。

5）强化思想政治建设。突出学懂弄通做实，引导党员干部发扬理论联系实际的优良作风，深化党的二十大精神学习贯彻，坚持理论创新每前进一步，理论武装就跟进一步。街道党员干部通过视频、报纸、自媒体等形式认真学习贯彻党的二十大精神，依托丰台区委党校青塔街道分校，开展多种形式的学习，在辖区范围内营造“领导干部带头学、基层支部集中学、全体党员认真学”的浓厚氛围，切实将学习成效转化为推动青塔街道创新发展的思路举措。评价分析认为，2022年度青塔街道办事处开展的重点工作具有重大的社会意义和影响，应该以工作为抓手进行合理有效的预算编制，并且将对社会效益产生的影响作为考核绩效目标的重要衡量因素。

（3）环境效益      

无

（4）可持续性影响   

2022年，青塔街道办事处通过组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，能够落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；通过组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；通过组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；通过组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；通过推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

评价分析认为，2022年度青塔街道办事处开展的重点工作，能够满足上级布置的任务、满足辖区居民物质精神的需求、满足机关正常运营，产生的可持续影响较为显著。

（5）服务对象满意度

青塔街道办事处在各项重点工作中结合实际情况，面向服务对象普遍开展了满意度调查工作，并且对接各业务科室共同进行满意度调查分析，查缺补漏，进一步提高服务水平。

评价分析认为，青塔街道办事处，及时收集并汇总满意度等绩效资料，进行分析总结，了解服务对象的需求，进一步改进与完善各项工作。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

青塔街道办事处根据有关要求，制定了《青塔街道财务管理制度（试行）》（丰青办发〔2021〕13号），此制度包含现金提取和使用管理、公务卡管理、大额现金支取等实施细则，并在部门预算管理中严格执行。

评价分析认为，2022年青塔街道办事处按照国家法律法规和市财政局相关要求执行部门预算，财务管理过程中能够完善流程，加强执行过程管控。

（2）资金使用合规性和安全性   

为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，青塔街道办事处在资金使用过程中，贯彻执行国家法律法规和市财政局有关管理要求，执行《青塔街道财务管理制度（试行）》（丰青办发〔2021〕13号）制度。

财政资金支出2万元（含）以上5万元以下由主任办公会审批，5万元（含）以上由工委会审批；党群归口经费支出,5万元以下由街道工委书记审批,5万元（含）以上由工委会审批；其他业务部门使用党群归口经费的，需在提请工委书记审批前向办事处主任汇报。在大型商场超市、政府采购电子卖场等报价透明、无法提供报价单的情况，可由业务部门采用现场询价、电话询价、线上比价等方式进行比价，并向主任办公会、工委会汇报比价情况；3万元（含）至20万元的项目，业务部门邀请不少于3家单位报价，比选结果经主任办公会、工委会（5万元及以上）审议后，确定中选单位。

用款前需由经办人填写《青塔街道用款审批表》的审批要求逐级审批，确保大额资金支出手续完整规范；针对政府购买服务实行指导性目录管理，属于政府采购范围内的服务项目经费支出审批参照政府采购流程。

评价分析认为，青塔街道办事处部门资金能够在使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，执行青塔街道办事处有关管理制度。同时会计制度不断更新完善，会计工作人员不断提高业务能力水平，使得会计凭证、会计信息完善可靠，没有资金挪用、截留等严重违规情况。

（3）会计基础信息完善性         

 青塔街道办事处会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息齐备。同时，结合青塔街道办事处项目实际特点，按照规定指定专人负责财务工作，对项目资金财务进行单独核算，专款专用，并按照批复的预算内容能够作好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用财政资金，控制成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；建立、健全内部财务管理制度，对项目开展过程中的各项财产物资能够及时做好原始记录；及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，并进行准确的核算，相应的凭证和财务账齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。评价分析认为，青塔街道办事处会计信息齐全可靠，有效利用资金和资产，资金使用流程清晰明确，青塔街道办事处会计信息完善性高。

2.资产管理        

青塔街道办事处能够根据市财政局《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产管理相关规定。定期进行固定资产盘查，确保做到账、卡、物相符。

评价分析认为，青塔街道办事处部门严格落实上级部门对于资产管理的规章制度，专人对资产进行定时盘查，及时上传、更新资金数据，提高资产的利用率，有效维护了青塔街道办事处的固定资产。

3. 绩效管理      

（1）、组织机构设置方面

青塔街道办事处收到丰台区财政局绩效评价任务安排后，能够进一步明确绩效自评工作的具体内容、进度安排等事项，指导各科室开展自评工作。同时，为确保青塔街道自评工作的质量，由财务科组织各科室填报相关文件，并进行形式规范性审核。

评价分析认为，青塔街道办事处绩效管理能够有效推进流程，进行协调沟通，确保绩效自评资料的规范性和完整性。

（2）、绩效管理制度建设方面

青塔街道办事处绩效管理工作能够按照《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）及《北京市财政支出绩效管理办法》（京财预〔2012〕272号）中的相关规定执行，并围绕预算编制、执行、监督以及绩效评价、反馈、应用等各个管理环节，绩效管理流程基本规范。

评价分析认为，青塔街道办事处能够按照市财政相关规定开展相关绩效管理工作，在工作开展的过程中定期回顾，完善财务规章制度，让绩效管理更有实效性和针对性。

（3）、绩效信息收集方面

青塔街道办事处从部门预算编制、项目申报立项阶段开始，关注内部信息平台上的相关资料，加强预算执行过程中的信息收集。青塔街道办事处根据绩效评价相关要求，及时收集相关绩效信息，对绩效信息进行分类汇总和分析整理，提供了部分绩效证明材料、图片等信息，并按照相关规定及时向财政部门上报绩效信息。

评价分析认为，青塔街道办事处绩效管理工作严格把握每一个环节，对绩效管理进行有效进度，建立信息库对于信息进行科学合理的分类汇总，充分利用绩效信息进行预算编制和资金利用。

4. 结转结余率    

根据财政局统一要求，2022年度年末结转和结余0万元。

5. 部门预决算差异率    

 青塔街道办事处部门2022年支出决算万元。其中，基本支出决算7274.53万元，项目支出决算16094.01万元。

（五）总体评价结论   

1. 评价得分情况

2022年度北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门整体支出绩效评价综合得分92分，其中，当年预算执行情况20.00分，整体绩效目标实现情况52.00分，预算管理情况20.00分。

2. 存在的问题及原因分析      

  1）、部门决策问题

（1）缺乏对下一年年度业务工作进行具体规划和科学论证。应该以预算为依据，对单位各项业务进行有序管理和控制，实现资金利用效能最大化，而不是一味的争取更多的预算资金。

（2）部门预算编制缺乏业务部门的参与。预算编制应该与业务部门进行充分的调研，与下一年度业务部门的工作计划相吻合。

2）、部门管理问题

（1）资产管理不到位。有时候忽视了资产管理工作，没有对资产指出进行有效的管理与控制，使得偶尔出现资产核查不及时、资产闲置、资产使用不规范等一系列情况，难以提高资产管理效率。

（2）部门制度建设需进一步完善。青塔街道办事处于2021年7月18日新成立，制度内容跟其他单位具有相似性，需要在工作中建立更有针对性的部门制度，满足个性化发展需求。

3）、部门绩效问题

（1）部门绩效评价制度有待健全。虽然对于绩效评价的重要性众所周知，但与之相对应规章制度却不够完善，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，并不能与下年度的预算安排紧密相连，没有发挥好预算管理的作用。

（2）部门绩效评价手段较为落后。没有充分利用好数据信息化，去形成有效的信息体系，很难真正起到辅助决策的作用。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

（一）部门决策方面

1、加强部门决策的科学性。正确理解预算编制工作的重要性，科学合理的预算编制是为单位对日常业务开展进行有序管理和控制提供科学依据，应该管好预算资金，早日实现资金利用效能最大化的目标。

2、全面负责组织协调单位全员参与。协调组织各项业务预算与财务预算的编制工作，将两者邮寄结合起来，为科学合理的预算编制提供有力保障。

（二）部门管理方面

1、完善资产管理制度。提高相关工作人员的资产管理意识，在进行资产审查核对时要确保数据信息与实际项目内容保持一致性，保证资产的安全性。同时对固定资产加大监督力度，将资产作用发挥到最大，及时对剩余资源进行优化与整合。

2、制定针对性的管理制度。管理制度应有自身管理特色与重点，确保管理制度与单位发展需求相契合，使管理工作更具有针对性、时效性，及时作出调整。

（三）部门绩效方面

1、建立健全绩效评价制度。在编制预算是，要求根据上年执行预算情况、支出绩效评价情况以及预估的本年度收支情况，合理编制预算。单位应该对应预算支出情况进行绩效评价，不断建立适合本单位的绩效评价相关制度。

2、加快绩效评价信息化建设。在绩效评价过程中不断积累资料，分析比较项目的预算、决算信息，增强预算编制分析效果。同时更好的利用数据软件，提高预算管理的信息化水平。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1）、项目背景

项目依据北京市《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等文件执行，严格按照“一扫两保”标准进行保洁作业，进一步提高北京市丰台区青塔街道背街小巷清扫保洁工作服务质量，切实改善区域环境卫生状况，完成2022年街镇背街小巷清扫保洁任务。

2）、项目主要内容及实施情况

项目按照《街巷环境卫生质量要求》、《农村街坊路清扫保洁质量与作业要求》等要求，进行背街小巷清扫保洁、绿地保洁、果皮箱清掏擦拭、垃圾收集清运、网格案件处理、落叶清扫清除、小广告清除、扫雪铲冰、责任范围内垃圾渣土清理整治、节假日环境保障、各级环境检查保障、各级重大政治任务、重要活动等事项的环境卫生保障，以及其他与背街小巷清扫保洁有关的工作。

3）、项目资金预算情况

项目由青塔街道提出申请具体实施，根据丰台区背街小巷保洁管理规定，辖区的背街小巷按照区城管委认定面积，以及10.5元/平方米*年的服务费标准，由区财政将相应资金下拨至街道，再由街道实施背街小巷保洁单位的选聘工作，通过购买第三方服务，实现背街小巷保洁的专业化，2021年青塔街道在账背街小巷共71条合76649平方米。调整后签订补充协议，街巷数量由71条调整为57条，总面积由76649平米调整为70998平米。2022年街镇背街小巷清扫保洁项目财政预算资金为326,970.00元。

4）、项目资金总投入情况

根据丰财街镇内指[2022]319号，项目实施所需资金由财政全额拨付，预算金额为326,970.00元，全部为用于购买服务的委托业务费。

5）、项目资金使用情况

财政年初预算批复金额326,970.00元，购买服务签订合同金额为694,705.74元，全年按照合同约定2022年街镇背街小巷清扫保洁项目实际支付271,810.49元，其余资金（422,895.25）由美丽乡村运维-村庄保洁费（背街小巷）项目支付，年末财政收回结余资金55,159.51元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过2022年街镇背街小巷清扫保洁项目的实施，实现街道环境卫生保洁常态化、规范化、精细化管理，有效改善辖区环境卫生质量，提升人居环境，提高群众幸福感。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府青塔街道办事处项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价的原则：科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

评价的方法：评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区人民政府青塔街道办事处提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2022年街道背街小巷清扫保洁”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

3. 绩效评价工作过程。

2023年2月16日丰台区人民政府青塔街道办事处关于开展2022年街道背街小巷清扫保洁项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组并制定完成了2022年街道背街小巷清扫保洁项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2月17日至2月18日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

2月20日至3月03日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

3月06日至3月08日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3月09日至3月10日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

3月13日至3月14日，确定评价指标最终稿。经双方沟通，由事务所组织开展函评。确定专家评审会时间。

3月15日，组织实施开展函评会议。工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

3月16日至3月17日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目立项依据充分、资金分配较为合理，申报程序、决策程序规范，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2022年街道背街小巷清扫保洁”项目绩效评价综合得分83.46分，项目综合绩效评定结论为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

1）、项目立项分析：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。考评平均分为3.00分，失分率为0%。

2）、绩效目标分析：项目绩效目标为后期编制，针对性控制性不足，且各项指标值不明确，效益指标过于简单无细化量化，满意度指标80%≦偏低。考评平均分为2.80分，失分率为30%。

3）、资金投入分析：项目一个内容分为两个项目支出，合理性不足，以及没有提供两个项目分摊依据。考评平均分为2.50分，失分率为16.67%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分8.30分。

2. 项目过程情况。

1)、资金管理分析：项目预算执行率为83.12%，项目资金使用没有提供两个项目分摊依据。考评平均分为10.30分，失分率为14.61%。

2)、组织实施分析：项目制度完善性不足，合同签订不规范，无签订日期，无检查验收过程管理资料。考评平均分为6.20分，失分率为22.50%。

3.项目产出情况。

1）、产出数量分析：实际完成率达到了设定指标，但显示完成情况不足。平均分为9.80分，失分率为2.00%。

2）、产出质量分析：项目未见相关验收程序资料。考评平均分为8.80分，失分率为12.00%。

3）、产出时效分析：项目资料体现不充分。故考评平均分为9.40分，失分率为6.00%。

4）、产出成本分析：项目成本控制措施不明确，付款和验收未挂钩。考评平均分为9.20分，失分率为8.00%。项目产出指标分值满分40分，综合得分37.20分。

4.项目效益情况。

1）、社会效益分析：社会效益指标设定不明确，丰台城管委检查通报存在些问题，资料和数据呈现缺失。考评平均分为6.00分，失分率为14.29%。

2）、生态效益分析：生态效益指标设定不明确，资料和数据支撑呈现缺失。考评平均分为5.80分，失分率为17.14%。

3）、可持续影响：可持续影响指标设定不明确，资料和数据支撑呈现缺失。考评平均分为5.00分，失分率为16.67%。

4）、满意度分析：项目没有满意度调查相关资料。考评平均分为4.60分，失分率为54.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分21.40分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、项目为经常性延续性，缺少项目申报书，两个项目（背街小巷和美丽乡村-道路清洁），在资金申请、招标和签订合同时都没有分开。项目在资金分配上的决策依据不够明确。

2、绩效目标申报表为后期申报，其目标性、可控性不足。产出数量是合同75万元的内容与预算32.7万元不匹配，质量指标（达到要求的清扫标准）标准不明确，效益指标 过于简单、无细化、量化的指标值，满意度指标小于等于80%偏低。

3、没有编制项目实施方案。项目单位没有编制项目实施方案，项目责任主体、组织机构不明确，人员、职责不落实，工作进度、时间节点、监督检查、质量验收等没有表述。同时，没有提供项目实施过程相关管理管控资料。

4、合同管理和验收管理不够规范，合同规定保洁服务费在提供服务后的下个季度初支付，但是第4季度的服务费在尚未履行服务的11月份就全额支付。此外项目未提供日常验收和阶段验收的资料。

5、项目的完成情况、实施效果及满意度情况没有资料呈现和反映，提供的丰台城管委检查通报显示尚存在些问题，由于绩效目标不明确，缺少对项目效益的评价依据。

（六）有关建议   

 1、建议项目单位提高项目绩效管理观念，认真编制项目申报书及匹配适用的绩效目标申报表，用以反映、控制和评价项目。

2、按照项目管理原则，确保项目专项申报、专款专用的原则，厘清项目间的区别。

3、加强项目的精细化管理。制定符合项目自身实施方案，街道层面要对质量控制提出具体的质量要求。规范合同管理和验收管理。加强街道层面对项目日常和定期的监督检查。

4、加强绩效管理。提高项目绩效管理意识，规范填报绩效目标，重视项目绩效目标及绩效指标设置，细化和量化绩效指标。开展项目的满意度调查工作，全面反映项目的实施成果。建立背街小巷后续管理、维护机制，充分发挥背街小巷建设效果。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表附件2       

项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

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项目支出绩效自评表

（2022年度）