第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委办公室是区委领导下的党委部门。具体职责包括服务区委落实市委决策部署，落实区委关于办公室工作的要求，协调各方推动区委中心工作落实落地，承担服务区委政令畅通、运行保障等具体事务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2280.83万元，比上年减少609.89万元，下降26.74%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2232.43万元，比上年减少836.75万元，下降37.48%。

1.财政拨款收入2232.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2232.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2225.75万元，比上年减少601.07万元，下降27%，其中：基本支出1954.41万元，占支出合计的87.81%；项目支出271.34万元，占支出合计的12.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2280.83万元，比上年减少609.89万元，下降26.74%。主要原因：由于人员调整和年度工作任务的变动，本年度的收入相较于上一年度的一般公共预算财政拨款有所减少。同时，由于信息化年度项目的调整，本年度的支出也比上一年度有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2225.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1565.14万元，占本年财政拨款支出70.30%；社会保障和就业支223.64万元，占本年财政拨款支出10%；卫生健康支出148.52万元，占本年财政拨款支出6.7%；住房保障支出288.46万元，占本年财政拨款支出13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1808.32万元，2024年度决算1565.14万元，完成年初预算的86.6%。

其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算1564.38万元，2024年度决算1563.24万元，完成年初预算的99.9%;“组织事务”（款）2024年度年初预算0.93万元,2024年度决算1.9万元，完成年初预算的204.3%。主要原因：部分经费于年中拨付。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算233万元，2024年度决算223.64万元，完成年初预算的104.2%。

其中： “行政事业养老支出”（款）2024年度年初预算225.5万元，2024年度决算223.64万元，完成年初预算的99.2%。主要原因：由于人员变动年中追加经费。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算148.52万元，完成全年预算的100%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算148.52万元，完成全年预算的100%。主要原因：预算科目调整。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算270.49万元，2024年度决算288.46万元，完成年初预算的106.6%。

其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算数270.49万元，2024年度决算288.46万元，完成年初预算的106.6%。主要原因：由于人员变动年中追加经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1954.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计82.3万元，比上年减少27.09万元，减少原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出11.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.74万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算8.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。