中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会

2024年度部门决算（公开）

目录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1.我单位职能为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（6）承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

2.机构情况

共包含行政单位1个，内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2685.81万元，比上年增加66.4万元，增长2.53%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2590.21万元，比上年增加74.93万元，增长2.98%。

1.财政拨款收入2590.21万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2590.21万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2569.1万元，比上年增加81.94万元，增长3.29%，其中：基本支出1952.76万元，占支出合计的76.01%；项目支出616.34万元，占支出合计的23.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2685.81万元，比上年增加66.4万元，增长2.53%。主要原因：本年十一届三次全会会议议程增加，导致会期天数增加，大会所需经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2569.1万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1934.7万元，占本年财政拨款支出75.31%；教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出265.26万元，占本年财政拨款支出10.33%；卫生健康支出120.96万元，占本年财政拨款支出4.71%；住房保障支出246.82万元，占本年财政拨款支出9.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2137.65万元，2024年度决算1934.7万元，完成年初预算的90.51%。其中：

“政协事务”（款）2024年度年初预算2136.53万元，2024年度决算1934.14万元，完成年初预算的90.53%。主要原因：行政在职人员经费（四险）由支出功能分类由“行政运行”调整为“行政单位医疗”。

“组织事务”（款）2024年度年初预算1.13万元，2024年度决算0.56万元，完成年初预算的49.46%。主要原因：基层党组织工作和活动经费支出减少。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算2.16万元，2024年度决算1.35万元，完成年初预算的62.66%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.16万元，2024年度决算1.35万元，完成年初预算的62.66%。主要原因：落实政府过紧日子要求，相关支出减少。

3.“社会保障和就业支出”(类）2024年度年初预算328.32万元，2024年度决算265.26万元，完成年初预算的80.8%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算328.32万元，2024年度决算265.26万元，完成年初预算的80.8%。主要原因：行政在职人员经费（养老保险）、行政在职人员经费（职业年金）结转至下一年度支付。

4.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算120.96万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算120.96万元，完成年初预算的100%。主要原因：行政在职人员经费（四险）由支出功能分类由“行政运行”调整为“行政单位医疗”。

5.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算249.98万元，2024年度决算246.82万元，完成年初预算的98.74%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算249.98万元，2024年度决算246.82万元，完成年初预算的98.74%。主要原因：住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1952.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计112.43万元，比上年减少18.92万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，压缩支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额191.91万元，其中：政府采购货物支出9.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出182.08万元。授予中小企业合同金额191.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额157.1万元，占政府采购支出总额的81.86%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算249.43万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

丰台区政协整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区政协职能主要为：政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2、组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5、广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6、承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

共包含行政单位1个，内设办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。

（二）部门整体绩效目标设立情况

区政协2024年度预算申报部门整体支出绩效目标：组织召开政协全体会议、常委会、主席会议等各类会议；组织政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展视察、座谈、研讨等活动；认真做好政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作；负责收集和反映社情民意，向区委、区政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导决策服务。

通过对预算申报目标的分析，区政协申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责，绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致，目标设定合理，符合客观实际，指标清晰、完整。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数2569.1万元，其中，基本支出预算数1952.76万元，项目支出预算数616.34万元。资金总体支出2569.1万元，其中，基本支出1952.76万元，项目支出616.34万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

就“推进南中轴首都商务新区重点项目落地”“构建15分钟公共阅读服务体系”等重点工作，组织常委会专题视察活动。就“全面提升中小学教育教学质量”“推进商业航天产业发展三年行动计划全面实施”“启动北京国际花卉交易中心建设”“打造集行洪泄洪、生态修复、市民休闲游憩等功能为一体的生态廊道”和“聚焦接诉即办群众高频诉求，提高城市环境治理水平”等内容开展专题民主监督，分别形成民主监督报告，52项监督意见助力全区党政决策部署落实、重点工作推进。教育、财政、环境建设、法治建设和民族宗教政策落实情况5个专项民主监督小组，分别对相关领域工作进行常态化监督，49项监督意见促进了相关工作规范有序。56名特约监督员分别对法院、检察院、政务局等13个“窗口”单位开展63次定点监督，促进作风转变、效能提升。

围绕经济科技、城市管理、民生保障、公共服务、法治建设等领域的关键问题立案255件。深化党政领导、政协组织、提案者和办理部门“四方联动”办理机制，坚持重点提案督办会制度，全区49家主办部门和64家会办单位“包干负责”，着力做好办前联系、办中协商、办后回访和双向评议，提案办复率达到100%，实现提案提交质量、办理质量、服务质量全面提升。在《丰台时报》“我为丰台发展建言”专栏连载17篇典型提案，围绕教育优质均衡发展组织“委员对话一把手·提案办理面对面”全媒体直播，接受群众监督评议，扩大了提案工作影响力。

围绕城市治理效能提升、群众“七有”要求和“五性”需求等民生热点、难点问题，各界别、委员共提交社情民意信息238篇，编辑《委员话发展》专刊18期，所提意见建议得到区委区政府领导同志的高度重视、专门批示和有关党政部门的积极采纳。

2.产出质量

常委会认真落实年度协商计划，紧扣议题，精细调研，不断提升建言资政质量，在推动全区高质量发展中展现政协作为。组织议政会开展政治协商，协商充分、成果丰富、卓有成效，更好推动了以数字金融之妙笔描绘丰台高质量发展之蓝图；组织专题议政性常委会会议、组织协商恳谈会建言献策，同区政府主管领导和相关部门共同协商，充分达成共识，形成专项报告，为科学决策提供了有益参考。

委员服务管理水平有新提升。建立委员分批次列席议政性常委会会议制度，完善党政情况通报制度。组织委员学习培训，运用暑期班、培训班、研讨班，开展线上线下集中培训。

3.产出进度

各项工作、各个项目有序进行，基本按预定期限完成。

4.产出成本

2024年全年预算数2569.1万元，其中，基本支出预算数1952.76万元，项目支出预算数616.34万元。资金总体支出2569.1万元，其中，基本支出1952.76万元，项目支出616.34万元。预算执行率为100%。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

围绕“建设花园城市，打造宜居生活”主题，各党派团体分别组建10个专题调研组，实地调研全区重点点位，深度考察借鉴上海和成都、郑州、苏州等地成功经验，调研报告得到区委区政府主要领导的高度重视和专门批示。区政协和区委统战部共同组织议政会，各民主党派、工商联负责人和无党派、新阶层人士代表提出了坚持高起点定位、高品质设计建设、促进花卉产业高质量发展等6个方面、71项具体建议。区委主要领导和相关党政部门负责人与各界人士深度沟通协商，达成广泛共识，明确提出打造“花城细胞”、整合资源要素、共建展示平台、大力发展花卉产业等思路举措，为建设人人参与、人人共享的花园城市注入了新的动力。

2.社会效益

围绕“发挥丰台在京津冀协同发展中的桥头堡作用，积极推动京雄科创走廊建设”议题，发挥行业性界别协商平台作用，协同市人才工作局精心组织“政协圆桌下午茶”活动。邀请7名两院院士、6名北京学者和青年北京学者、市区政协委员及企业代表，同区党政领导及相关部门负责人充分沟通交流，有针对性地提出发挥丰台轨道交通优势解决京雄联通最后几公里、加快研究空间布局和项目落地、加强人才资金产业生态三方面资源要素的协同发展等43项建议，有力推动了京雄科创走廊建设汇资源、集智慧、聚合力。

3.服务对象满意度

各界委员围绕“七有”“五性”民生事项，特别是针对基层社会治理、公共服务等方面的热点、难点问题，认真开展调研协商，积极提交社情民意信息，助力办好群众家门口的事。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

严格执行《预算法》、《政府会计制度》，建立了《丰台区政协机关财务管理制度》、《政协北京市丰台区委员会机关固定资产管理制度》、《丰台区政协公务卡管理暂行办法》、《丰台区政协机关会议费管理实施细则》、《丰台区政协机关培训费管理实施细则》等各项财务管理制度，并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2.资金使用合规性和安全性

使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；重大项目、大额资金按照规定安排党组会研究；经费支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，预算资金运行规范。

3.会计基础信息完善性

财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到了很好的支撑作用。

（二）资产管理

部门资产保存完整，资产账务管理合规、账实相符，资产运行情况良好。

（三）绩效管理

依照《丰台区财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》相关要求，结合我单位实际工作情况，制定了《2024年丰台区政协绩效自评工作方案》。方案明确了工作目标及组织机构、确定了牵头部门为办公室，明确了相关部门职责，规范了预算绩效监控的职责、范围、流程，为构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系提供制度保障。2024年我单位实施完成16个项目，全部实施了绩效评价,涉及金额616.34万元。

（四）结转结余率

2024年支出预算数2569.1万元，结转结余为0万元，年度结转结余资金实际控制程度较好。

（五）部门预决算差异率

2024年支出预算数2569.1万元，支出决算数2569.1万元，部门预决算差异率为0%，低于10%，评价结果优秀。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在产出和效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，设立的部门整体支出绩效目标较笼统，在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等多维度仅体现基础工作要求，未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

六、措施建议

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务。针对目标任务，结合指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

二、项目支出绩效评价报告

丰台区十一届三次政协会议项目绩效评价报告

    一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

丰台区政协的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政协全体大会是依照《中国人民政治协商会议章程》规定召开的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。政协北京市丰台区第十一届委员会第三次会议是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式，是在中共丰台区委领导下，由中国共产党、各民主党派、工商联、无党派人士、人民团体和各界的代表以及特别邀请人士组成，对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题进行协商会议。

2.项目实施情况

（1）根据政协北京市丰台区政协第十一届常委会第十次会议确定的会议时间、地点，会议确定于2024年1月9日至1月12日在北京园博大酒店召开政协北京市丰台区第十一届委员会第三次会议。

（2）区政协成立了大会秘书处，秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、选举、党建、安保九个工作小组，负责大会的具体工作。

（3）为了服务好本次大会，大会秘书处按照会议的要求，编印了《会议手册》,发放给参会政协委员、列席人员及大会工作人员。按照以往的做法，并结合区政协各参加单位和各界别委员构成的实际情况，388名委员分成13个讨论组，并将有关方面的列席人员安排到相应的委员组参加活动。

（4）会议听取并审议批准李岚主席代表政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会所作的工作报告，听取并审议批准姜东升副主席代表政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，补选产生了十一届区政协2名副主席和2名常务委员。与会委员列席了丰台区第十七届人民代表大会第四次会议第一次大会，听取并讨论了初军威区长所作的政府工作报告，讨论了大会印发的其他书面报告，对各项报告表示赞同，并提出意见建议。

（5）会议期间，中共丰台区委书记王少峰、区长初军威和区委区政府其他领导同志，就全区经济社会高质量发展中的重大问题和关系群众切身利益的实际问题，向委员通报情况，与委员协商交流，听取意见建议。各界委员以高度的政治责任感和历史使命感，认真讨论各项报告和文件，积极建言资政，广泛凝聚共识，取得重要成果。会议务实高效、风清气正，是一次团结、鼓劲、奋进的大会。

（6）会议期间为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供园博大酒店会议室租赁服务。

（7）本次大会圆满完成了各项议程，于2024年1月12日胜利闭幕。

2.项目资金情况

（1）项目经费来源

2024年预算批复该项目经费186.81万元，全部为区财政拨款。

（2）项目经费使用情况

根据《丰台区区级党政机关事业单位会议费管理办法》中的规定，本次会议属一类会议，一类会议的标准为每人每天650元，其中住宿费每人每天400元，伙食费每人每天150元，其他费用100元（含印刷费、场地费等），会议费实行总额控制，可在支出标准总额内据实报销。该项费用全部支付完成，区政协共支出186.81万元，执行率为100%。

（3）项目经费管理情况

十一届三次政协会议费用用于组织召开丰台区政协第十一届委员会第三次会议，包括会议费、印刷费、住宿费、伙食费等经费支出。

本项目严格按照相关规定要求，对批准的会议经费内容，做好账务设置和管理，对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷等费用做好原始记录。在资金使用过程中，贯彻“少花钱、多办事”，“先审批、再开支”的原则，严把审核关，建立健全内部审批、监督制度。对每笔用款申请所附资料的真实、及时、完整进行检查，确保资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

丰台区政协十一届三次全体会议是区政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。是在区委领导下，由中国共产党、民主党派、无党派人士、人民团体、各界的代表，以及特别邀请的人士组成，对全区经济发展、民生状况、群众生活等重要问题进行政治协商的会议，会议可以充分发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道的独特优势，充分展示广大政协委员的时代风采。

2.阶段性目标

（1）进一步推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。

（2）保证全会的顺利召开，审议政协丰台区第十一届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况的报告；为政协委员、大会秘书处工作人员、环境及安全维护人员履职提供食宿方面的服务保障；会议期间为召开全体会议、小组会议、主席团会议及秘书处各工作机构的会议，提供园博大酒店会议室租赁服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和范围

1.评价目的

通过绩效评价，可以衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果，提升人民政协在政治协商、民主监督、参政议政方面的作用。

2.评价范围

列入2024年十一届三次政协全会所涉及的评价范围有区政协办公室、研究室、教文卫体委员会、文史资料委员会、经济科技委员会、人口资源环境和建设委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、提案委员会、学习委员会，核实的项目资金量达186.81万元，项目资金抽查覆盖率达100%。

（二）绩效评价原则和指标体系

1.评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用了审阅、计算、核对、分析性复核等方法。

2.评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。财务主管领导任组长，由财务部门和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，对2024年项目开展自评工作，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2024年绩效评价工作方案》。

2.审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报文件、单位职能文件、项目实施计划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目产出指标和效果指标的完成情况。评价工作组通过查阅评价丰台区第十一届委员会第三次会议会议手册、大会秘书处工作方案、各组工作方案分析评价项目产出指标和效果指标完成情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了大会议程圆满完成，大会资金使用是否符合会议标准、是否控制在预算范围内。

3.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4.出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次丰台区政协第十一届三次会议项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，政协委员的满意度高，达到了预定的目标。

经评议，该项目综合评价得分97分，绩效评价级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

《中国人民政治协商会议章程》规定：中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次政协全体大会，丰台区十一届三次政协全会是依照以上规定召开的，是政协委员履行职能、参政议政的重要体现。会议召开的时间、地点、议程、活动安排、参加人员范围等依次由政协党组会、主席会、区委常委会、政协常委会审议通过确定。

在项目执行过程中，我们严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额186.81万元。

（二）项目过程情况

为确保丰台区政协第十一届委员会第三次会议的顺利召开，区政协党组向区委提交了《中共政协北京市丰台区委员会党组关于召开第十一届委员会第三次会议的请示》，根据请示，会议期间，设立大会秘书处。拟设秘书长1名，副秘书长10名。秘书处下设会务、材料、简报、秘书、宣传、提案、安保、党建、选举九个工作小组，负责大会的具体工作。

会务组负责会议前期的沟通协调工作，会议所需各类办公用品的保障工作和各类证件的印制、会议签到系统的租赁，起草大会筹备工作倒排计划，草拟大会议程、日程、大会须知、编辑会议手册，负责大会会场安排、音响控制、会场外摆放指示标牌、张贴会务通知等工作；秘书组负责会议期间各种文件的准备工作以及各种会议材料的发放、整理和回收等；材料组负责组织大会前完成的会议材料印刷、制作、分发等工作；宣传组负责会议期间工作信息的宣传保障工作；简报组负责起草会议所用的常委会工作报告和会议期间简报等工作；提案组负责起草提案工作报告、对会议期间委员提供的提案进行初审等工作；安保组负责维护会场秩序，保证委员的人身安全和财产安全，以及会议期间疫情防控等工作；党建组起草政协表彰决定、名单，完善全体委员基本信息（姓名、单位、职务、联系方式、居住址、单位住址等）通知全体委员、中共党员委员参会时间、地点及相关注意事项，核实全体委员参会情况以及党建相关工作；选举组负责选举相关工作。

区政协从2023年11月就开始进行会议筹备工作，各工作组认真做好会前准备工作、会中协调服务工作和会后资料整理、归档工作。在十一届三次会议的筹备和服务工作中，按照大会秘书处的工作安排，先后就大会各项文字材料、会议安排、会务保障、宣传报道等工作进行了周密筹备和协调，确保会议各项议程依法顺利进行。秘书处对各组的工作任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时各组负责人定期向大会秘书处汇报工作，认真接受大会秘书处的督促和检查。

中国人民政治协商会议北京市丰台区第十一届委员会第三次会议于2024年1月9日至12日在园博大酒店召开，会议顺利完成以下各项议程：听取并审议批准李岚主席代表政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会所作的工作报告，听取并审议批准姜东升副主席代表政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告，补选产生了十一届区政协2名副主席和2名常务委员，审议政协北京市丰台区第十一届委员会第三次会议政治决议。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。按“三重一大”重大事项和大额资金支出要求上党组会集体审议，在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

（三）项目产出情况

1.参会人数595人；

2.按照丰台区第十一届委员会第三次会议日程召开各项会议，会期从2024年1月9日至12日。

3.按照议程，完成区政协全会各项报告审议、选举事项。

4.按照一类会议费的标准，严格控制在预算额度内支出。

（四）项目效益情况

区政协全会各项议程完成率100%，会议期间，审议批准区政协主席李岚同志代表政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员会提案工作情况的报告。与会委员听取了区长初军威同志就《政府工作报告》所作的说明，讨论了《政府工作报告》和大会印发的其他书面报告，对上述报告表示赞同，并提出意见建议。会议选举产生了政协北京市丰台区第十一届委员会2名副主席和2名常务委员，圆满完成各项议程。

通过区政协全会会议召开，充分发挥政协协商民主的平台作用。在社会效益指标方面，委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展，达到预期目标。持续效益指标主要体现在委员通过调研，把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，推动丰台区经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设，增强政协的凝聚力，扩大政协影响力，并达到预期目标。

五、建议

1.提高预算绩效管理意识，进一步具体细化绩效指标，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.加强项目实施过程管理,做到各个管理环节都及时准确保留文字、图片等资料。

3.加强反映项目效果的信息资料的归集，体现绩效成果应有相关材料证明。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2