目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详情见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区市场监督管理局加挂北京市丰台区食品药品安全委员会办公室、北京市丰台区知识产权局牌子。内设科室36个，分别是：办公室、研究室、法制科、执法协作科、登记注册科、市场监督管理一科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、市场监督管理二科、企业信用建设与管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、公平竞争科（规范直销与打击传销工作办公室）、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科（检验检测监督管理科）、食品药品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品市场安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、化妆品安全监督管理科、应急管理科（食品安全抽检监测科）、药械市场监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权管理科、商标监督管理科、宣传科、科技与财务科（审计科）、人事教育科、机关党委（机关纪委）、医药物资储备管理科；派出机构30个，分别是北京市丰台区市场监督管理局丰台街道所、北京市丰台区市场监督管理局卢沟桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局太平桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局新村街道所、北京市丰台区市场监督管理局右安门街道所、北京市丰台区市场监督管理局西罗园街道所、北京市丰台区市场监督管理局马家堡街道所、北京市丰台区市场监督管理局大红门街道所、北京市丰台区市场监督管理局东铁匠营街道所、北京市丰台区市场监督管理局方庄街道所、北京市丰台区市场监督管理局南苑街道所、北京市丰台区市场监督管理局和义街道所、北京市丰台区市场监督管理局东高地街道所、北京市丰台区市场监督管理局宛平街道所、北京市丰台区市场监督管理局长辛店街道所、北京市丰台区市场监督管理局云岗街道所、北京市丰台区市场监督管理局六里桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局花乡街道所、北京市丰台区市场监督管理局青塔街道所、北京市丰台区市场监督管理局五里店街道所、北京市丰台区市场监督管理局王佐镇所、北京市丰台区市场监督管理局科技园区所、北京市丰台区市场监督管理局丽泽所、北京市丰台区市场监督管理局看丹街道所、北京市丰台区市场监督管理局玉泉营街道所、北京市丰台区市场监督管理局成寿寺街道所、北京市丰台区市场监督管理局石榴庄街道所、北京市丰台区市场监督管理局西站所、北京市丰台区市场监督管理局新发地所、北京市丰台区市场监督管理局北宫镇所。1个直属机构，是丰台区市场监管综合执法大队。7个事业单位，分别是北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。具体部门职责主要为：1负责本区市场综合监督管理。贯彻落实国家、北京市关于市场监督管理方面的法律法规、规章，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2负责本区市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。4负责本区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担北京市市场监督管理局授权的反垄断执法工作。5负责监督管理本区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导北京市丰台区消费者协会开展消费维权工作。6负责本区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。7负责本区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。8负责本区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护相关标准的执行情况。9负责本区食品药品安全综合协调。组织制定食品药品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担北京市丰台区食品药品安全委员会的具体工作。10负责本区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。11负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。12负责统一管理本区标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织制定、实施地方标准，并对实施情况进行评估。13负责统一管理本区检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。14根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。15负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。16负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。17负责组织指导实施本区商标专利执法工作。制定并指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，制定商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。
（二）人员构成情况
行政编制609人，实有人数539人；事业编制221人，实有人数116人；未规范事业编制人员实有人数91人。
二、收入支出决算总体情况说
2021年度收、支总计38259.873543万元，比上年减少4176.310437万元，下降9.84%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计33686.45896万元，比上年减少4336.613422万元，下降11.41%，其中：财政拨款收入33686.45896万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计37611.706173万元，比上年减少4188.178491万元，下降10.02%，其中：基本支出25802.949516万元，占支出合计的68.6%；项目支出11808.756657万元，占支出合计的31.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计38259.873543万元，比上年减少3640.408148万元，下降8.69%。主要原因：我单位牵头负责丰台区抗击新冠肺炎疫情部分医用防护物资的储备购买工作，2021年新冠疫情发展相对平稳，追加的购买抗疫医用防护用品的预算资金相较2020年有所下降，因此财政拨款收入支出总体较2020年有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出37611.706173万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28561.1376万元，占本年财政拨款支出75.94%； 教育支出4.275万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2854.201981万元，占本年财政拨款支出7.59%；卫生健康支出2597.58864万元，占本年财政拨款支出6.91%；节能环保支出68.125214万元，占本年财政拨款支出0.18%；住房保障支出3451.434978万元，占本年财政拨款支出9.18%；灾害防治及应急管理支出74.94276万元，占本年财政拨款支出0.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算28561.1376万元，比2021年年初预算增加161.950395万元，增长0.57%。其中：
“组织事务”2021年度决算518.912631万元，比2021年年初预算增加518.912631万元，增长100%。主要原因：追加了基层党组织党建活动经费和医药物资储备库补充储备物资经费。
“市场监督管理事务”2021年度决算28042.224969万元，比2021年年初预算减少356.962236万元，下降1.26%。主要原因：2021年度人员经费有所减少。
2、“教育支出”2021年度决算4.275万元，比2021年年初预算减少30.06万元，下降87.55%。其中：
“进修及培训”2021年度决算4.275万元，比2021年年初预算减少30.06万元，下降87.55%。主要原因：2021年度新冠肺炎疫情影响，我单位每年组织的全员集体脱产培训不能进行，所以培训支出大幅减少。
3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算2854.201981万元，比2021年年初预算减少116.225619万元，下降3.91%。其中：
“民政管理事务”2021年度决算38.149404万元，比2021年年初预算减少2.403396万元，下降5.93%。主要原因：社区工作者工资及五险一金支出有所减少。
“行政事业单位养老支出” 2021年度决算2798.263656万元，比2021年年初预算减少131.611144万元，下降4.49%。主要原因：2021年我单位负担基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出有所减少。
“残疾人事业”2021年度决算17.788921万元，比2021年年初预算增加17.788921万元，增加100%。主要原因：追加了2021年无障碍环境建设整改资金项目。
4、“卫生健康支出”2021年度决算2597.58864万元，比2021年年初预算增加2597.58864万元，增长100%。其中：
“公共卫生” 2021年度决算2597.58864万元，比2021年年初预算增加2597.58864万元，增长100%。主要原因：2021年防控新冠肺炎疫情，我单位为丰台区部分医用防疫物资战略储备单位，追加了购买防疫物资的专项资金。该类资金2021年年初无预算。
5、“节能环保支出”2021年度决算68.125214万元，比2021年年初预算减少0.474786万元，下降0.69%。其中：
“污染防治”2021年度决算68.125214万元，比2021年年初预算减少0.474786万元，下降0.69%。主要原因：2021年食堂油烟净化设施升级改造项目节约了财政资金。
6、“住房保障支出”2021年度决算3451.434978万元，比2021年年初预算减少104.138622万元，下降2.93%。其中：
“住房改革支出”2021年度决算3451.434978万元，比2021年年初预算减少104.138622万元，下降2.93%。主要原因：我单位在职人员住房公积金缴费资金调整下降，无房职工有退休、调出、辞职的情况，因此住房补贴没有全部支出。
7、“灾害防治及应急管理支出” 2021年度决算74.94276万元，比2021年年初预算减少3.202008万元，下降4.1%。其中：
“应急管理事务”2021年度决算74.94276万元，比2021年年初预算减少3.202008万元，下降4.1%。主要原因：专职安全员的工资支出有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出25802.949516万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括丰台区市场监督管理局1个行政单位、7个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数284.19751万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算240.84万元增加43.35751万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数284.19751万元，比2021年年初预算数240.84万元增加43.35751万元。其中，公务用车购置费2021年决算数47.789716万元，比2021年年初预算数0万元增加47.789716万元。主要原因：我单位2021年报废了4辆公务用车，2021年更新4辆，车均购置费11.947429万元。公务用车运行维护费2021年决算数236.407794万元，比2021年年初预算数240.84万元减少4.432206万元，主要原因：我单位公务用车运维费用有所节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油72万元，公务用车维修113.172035万元，公务用车保险15.031212万元，公务用车其他支出36.204547万元。2021年公务用车保有量108辆，车均运行维护费2.188961万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2403.460342万元，比上年增加93.126714万元，增加原因：我单位公务用车运行维护费比上年有所增加，2020年我单位资产库中公务用车数量不完整，2021年车辆数量按照实际拥有量编制预算并下拨，所以2021年基本支出中的日常公用经费支出有所增长。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1506.156106万元，其中：政府采购货物支出74.026876万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1432.12923万元。授予中小企业合同金额939.311776万元，占政府采购支出总额的62.36%，其中：授予小微企业合同金额509.734576万元，占政府采购支出总额的33.84%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆84台（资产库中原丰台区食品药品监督管理局的车辆没有入库），929.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算1048.79263万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。
12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场监管局”）下设30个市场监管所和7个事业机构，市场监管所包括：丰台街道所、新村街道所、太平桥街道所、六里桥街道所、青塔街道所、卢沟桥街道所、五里店街道所、看丹街道所、玉泉营街道所、花乡街道所、宛平街道所、南苑街道所、大红门街道所、西罗园街道所、马家堡街道所、右安门街道所、东铁匠营街道所、方庄街道所、成寿寺街道所、石榴庄街道所、和义街道所、东高地街道所、长辛店街道所、云岗街道所、北宫镇所、王佐镇所、科技园区所、丽泽金融商务区所、西站所、新发地所。事业机构包括：北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。
丰台区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的统一领导。主要职责是：
①负责本区市场综合监督管理。
②负责本区市场主体统一登记注册。
③负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。
④负责本区反垄断统一执法。
⑤负责监督管理本区市场秩序。
⑥负责本区宏观质量管理。
⑦负责本区产品质量安全监督管理。
⑧负责本区特种设备安全监督管理。
⑨负责本区食品药品安全综合协调。
⑩负责本区食品安全监督管理。
⑪负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
⑫负责统一管理本区标准化工作。
⑬负责统一管理本区检验检测工作。
⑭根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。
⑮负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
⑯负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
⑰负责组织指导实施本区商标专利执法工作。
⑱完成区委、区政府交办的其他任务。
市场监管所主要职责是：组织开展管辖范围内市场监督管理相关法律、法规、规章和有关政策的宣传；按照规定承担管辖范围内各类市场主体的日常监督管理工作，对管辖范围内的个体经营活动、集贸市场经营活动、商标、专利、广告等进行监督管理；按照授权承担管辖范围内各类市场主体的登记、许可、备案等相关环节工作；受理、查处职责权限规定的各类投诉举报，按照授权查处管辖范围内各类违反市场监督管理相关法律、法规、规章的行为；依法制定和推进合同示范文本，规范和监管合同格式条款的使用，查处合同欺诈违法违规行为；按照规定开展管辖范围内特种设备、市场计量、产品质量、标准、认证相关监督管理及查处工作，参与缺陷产品的召回和处置；依法监管食品药品安全，参与食品药品突发应急事件的应急处置工作，协助完成辖区内大型活动和重要节日的市场监管领域安全保障工作；依法查处价格违法行为；按照规定及区市场监管局指派，承担辖区市场监督管理领域相关行政处罚工作。
北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心主要职责是：承担信息化基础设施以及信息系统相关软、硬件的运行维护；负责各类档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和移交工作；负责档案信息资源的开发利用工作；承担本辖区内市场主体登记注册、食品药品行政许可事项及特种设备、计量、标准等行政审批事项的集中受理和送达等事务性工作；负责本辖区组织机构统一社会信用代码管理的具体事务性工作；协助运行维护组织机构统一社会信用代码数据库，提供相关信息服务。
北京市丰台区消费者协会主要职责是：宣传消费者权益保护的法律、法规、政策，开展教育、培训、咨询等工作；引导消费者合理消费，促进企业提升诚信经营及维护消费者合法权益意识；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询并提出建议；负责承接本市12345市民服务热线和全国12315服务热线转交办的、涉及本辖区市场监管系统的投诉举报事项，推进落实“接诉即办”相关要求；负责投诉举报的受理、分派和督查督办等调度指挥，指导投诉举报事项的处理工作，发布消费警示和信息公示；组织开展消费争议快速解决绿色通道工作；负责市场监管数据归集、分析和应用工作。
北京市丰台区私营个体经济指导服务中心主要职责是：引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。
北京市丰台区知识产权公共服务中心主要职责是：负责落实知识产权各项规划措施，推动知识产权保护工作体系建设；负责知识产权注册、运用及维权等指导服务工作；负责知识产权数据统计、分析工作；做好知识产权人才管理相关工作；负责知识产权公共服务平台建设运行工作；开展知识产权宣传培训等活动。
北京市丰台区计量检测所主要职责是：负责计量标准的技术保障工作，进行量值传递；承担计量检定、校准和检测等任务并提供相关技术服务；研究本辖区相关技术规范，为实施计量监督提供技术保障；承担计量检测相关咨询工作。
北京市丰台区特种设备检测所主要职责是：负责本辖区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车等特种设备的检验检测工作；承担特种设备检测相关技术咨询服务。
北京市丰台区食品药品安全监控中心主要职责是：负责本辖区食品药品检验工作；负责食品药品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等相关工作。
2.部门整体绩效目标设立情况
（1）绩效目标设立依据
丰台区市场监管局依据负责本区市场综合监督管理、负责本区市场主体统一登记注册、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作、负责本区反垄断统一执法、负责监督管理本区市场秩序等部门职责，根据为高质量发展提供有力支撑、严控三大风险、抓好几大要事等制定2021年度工作计划，设置部门绩效目标。
（2）目标与职责任务匹配情况
丰台区市场监管局的总体绩效目标设置为“通过市场监管局各项监督执法工作，大力推进质量提升，完善质量激励制度，推进品牌建设，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度，对标国际提高本区标准整体水平，以标准化促进质量强国建设。深化商事制度改革，减少行政审批事项，优化营商环境。依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心，用得放心，吃得放心。加强事中事后监管，加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段，以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加快整合消费者投诉，质量监管举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，推进市场主体准入到退出全过程便利化，促进大众创业、万众创新。促进丰台区整体市场环境的优化和提升”，符合丰台区市场局进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感、更好统筹发展和安全的2021年区市场监管工作的总体要求，与负责本区宏观质量管理、负责本区产品质量安全监督管理、负责本区特种设备安全监督管理等部门职责相符。
（3）目标合理性
丰台区市场监管局设置了总体绩效目标，目标基本明确合理，细化量化较好。绩效指标值设置基本合理，有一定的量化指标值，预期基本能够考核。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数35,106.27万元，其中，基本支出预算数27,790.75万元，项目支出预算数7,315.52万元；其他支出预算数0万元。资金总体支出37,611.71万元，其中，基本支出25,802.95万元，项目支出11,808.76万元。预算执行率为98.31%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
丰台区市场监管局的年度绩效目标表述了市场监管局的年度工作愿景，凝练并完整反映了履职责任。2021年度全年预算执行率98.31%，预算执行情况较好，支出管理能够严格执行内部控制制度，按照内控要求支付各笔款项；政府采购能够做到应采尽采；利用资产管理系统，完成资产日常管理工作。
重点工作方面，保障完成建党百年庆祝活动、冬奥会测试赛、两会等大型活动食品安全保障，累计供应食材1556吨，开展新冠、诺如病毒检测10140件，实现重大安全责任事故“零报告”；常态化疫情防控累计发现并整改问题13169件次，停业整顿92户次；助力完成创卫创城工作。建立三级督导模式，对全区食品领域创卫点位开展数轮拉网式大排查，督导检查11.2万余户次，发现整改问题1.5万余项，助力全区以4A成绩通过病媒生物防治市级验收，助力实现首年创城工作圆满收官；提前完成113处无证无照经营计划点位治理，“开墙打洞”保持动态清零。针对“一址多照”和“一照多址”新常态，制定《加强市场主体登记住所监管指导意见》，开展跨部门联合抽查99批次，涉及企业3661户次。立210个无传销社区，7家无传销网络平台；开发“慧眼监管”系统，全市率先建立区级网络主体动态数据库，覆盖23858家涉网经营主体。
（2）产出质量
丰台区市场监管局的产出指标设置为“保障重点项目支出不低于90％、支出预算执行率100％、政府采购执行率100％、确保三公经费只减不增、严格执行内部控制制度、完成资金支出合格率达100％、及时准确完成信息公开工作”，年度产出质量目标基本完成，但因年中购置公务车，三公经费决算数比预算数增加43.36万元。
（3）产出进度
丰台区市场监管局年初制定了年度工作方案，明确了各项工作的实施时间安排，实施过程中明确责任机构、责任人以及实施路线图，在预算年度各项工作按照规划顺利推进，除个别项目有一定调整外，其他各项工作按照规划实施并完成了各项目标，产出进度基本符合年初规划。
（4）产出成本
2021年成本指标设置为35106.27万元，年中调整预算3,153.6万元，调整后成本指标为38,259.87万元，实际执行37,611.71万元，保障部门履职并完成重点项目。丰台市场监管局制定了《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》等制度对成本采取控制措施，控制基本有效。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
通过丰台区实施商标品牌战略、知识产权专利、新开办企业刻制印章补助经费、2020年度政策兑现等项目，丰台区市场监管局向各种企业实体提供资金支持和政策扶持，对于提升企业市场竞争力起到良好的促进作用，维护市场秩序的平稳运行，简介促进市场的发育和公平运行，通过优化市场秩序，促进经济发展。截至2021年底，丰台区实有市场主体18.7万户，全年新增市场主体1.6万户，同比增长36%，创近五年新高。新设注册资本5000万元以上规模企业519户，同比增长12.8%，促进丰台区市场经济的提升。
（2）社会效益
丰台区市场监管局通过履职行为和项目的实施，如疫苗接种工作防护物资的供应、市场防疫领域常态化监测预警、食品检测等，对丰台区市场运行起到重要保障作用，在疫情防控中发挥了比较重要的监测预警，保障供应作用，服务于社会，服务于人民群众，社会效益显著，同时其履职行为直接提升丰台区整体市场环境，优化营商环境，营造良好消费环境，维护市场公平竞争，促进社会主义市场经济良性发展。社会效益实现状态较好，基本实现预期的目标。
（3）环境效益
丰台区市场监管局举全局之力创建国家卫生区，建立三级督导模式，对全区食品领域创卫点位开展数轮拉网式大排查，督导检查11.2万余户次，发现整改问题1.5万余项，助力全区以4A成绩通过病媒生物防治市级验收。牵头创建文明城区市场环境专项工作组，做到工作任务、人员、标准、时限“四落实”，助力实现首年创城工作圆满收官，促进丰台区市场环境及区域环境的改善和提升。
（4）可持续性影响
丰台区市场监管局实施的若干项目、采取的若干政策，如在全市率先试点完成“先税后照”全业务全流程系统验证，助力全区140户国有企业完成改制，为涵养税源、优化发展提供保障。对于支持企业提升经营能力、优化丰台区市场环境、营造良好的市场氛围、维护市场公平竞争，促进社会主义市场良性发展具体现实和长远的意义，其可持续影响将在一定时期内显现，会持续推动社会经济发展。
（5）服务对象满意度
丰台区市场监管局设置了服务对象满意度指标，为“确保丰台区市场主体，消费群体，人民群众对市场环境的满意率不低于98％”，受益群体定位比较准确，但未做满意度调查。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
丰台区市场监管局建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的内部控制体系，秉持“于法周延，于事简便”理念，制定了《北京市丰台区市场监管局内部控制手册》，汇总了《领导班子“三重一大”决策制度实施细则》《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》《经济合同管理办法》等一系列的管理制度，全过程规范了日常工作开展，保障工作开展得合理、合规、合法。财务管理方面较为规范，资金使用符合合规性和安全性，会计基础信息比较完善。
2.资产管理
丰台区市场监管局设置了《北京市丰台区市场监管局固定资产管理办法》，对管理机构及其职责、固定资产分类及计价、固定资产日常管理、固定资产处置等作出了明确的规定。建立健全了资产内部管理制度，加强了各类资产的管理与控制，对资产实行分类管理，合理设置岗位，明确了相关岗位职责权限，保证了资产安全、完整，提高了资产使用效率，防范了资产损失或舞弊行为。
3.绩效管理
丰台区市场监管局依据丰台区财政绩效评价管理办法，成立了由局领导为组长的绩效考评工作组，绩效考评工作组由科技与财务科（审计科）牵头，聘请中介机构协助的方式开展绩效考评工作，收集汇总业务部门自评资料并进行初审，分管局领导审核绩效评价报告并出具审核意见，绩效评价报告提交局党组会审议，科技与财务科（审计科）向业务部门通报“绩效考评结果”，并将其作为下年度业务部门预算指标分配的重要依据，同时要求业务部门依据绩效考评结果进行整改。
4.结转结余率
丰台区市场监管局2021年度年末结转和结余648.17万元，结转结余率为1.69%，较2020年有所下降，资金支付进度较好。
5.部门预决算差异率
丰台区市场监管局2021年全年预算数35,106.27万元，决算数38,259.87万元，差额3,153.61万元，部门预决算差异率为8.98%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
丰台区市场监督管理局部门整体绩效项目评价综合得分89.66分，其中，当年预算执行情况19.37分、整体绩效目标实现情况51.2分、预算管理情况19.09分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。
丰台区市场监督管理局部门整体绩效评价项目
绩效评价结论一览表
评价内容 | 分值 | 评价得分 |
当年预算执行情况 | 20.00 | 19.37 |
整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 51.2 |
预算管理情况 | 20.00 | 19.09 |
综合得分 | 100.00 | 89.66 |
绩效评定级别 | 良好 | |
2.存在的问题及原因分析
（1）三公经费决算金额超出年初预算金额
因2021年度年中购置公务用车，丰台区市场监督管理局三公经费决算数比预算数增加43.36万元。
（2）绩效目标设置的规范性、合理性有待提高
由于对绩效目标理解性不足，设定的总体绩效目标但缺少目标性表述，量化性不足，不利于考核。产出指标仅从财政支出角度提出目标，如保障重点项目支出率不低于90%，支出预算执行率100%，政府采购率100%等，没有设定丰台区市场监督管理局年度履行职责的具体目标。
（六）措施建议
1.制定单位履行职责的中长期规划，以及分年度改进实施计划。
2.加强预算审核，科学合理编制项目预算，合理测算各项费用，加强成本控制，加强三公经费管理，确保财政资金的使用效益。
3.制定或完善项目实施方案，明确项目责任主体，细化职责分工，建立协调机制，整合完善项目组织方式、进度安排、资金使用计划及监管、风险管控措施等必要的内容，提高实施方案的有效性。
4.科学合理设置绩效目标，做到可考核、可计量。
5.做好满意度调查，对数据进行分析，以改进工作，提升效益，通过人民群众的反映不断提高单位工作水平。
二、项目支出绩效评价报告
北京市丰台区市场监督管理局
丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作
项目绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京市丰台区市场监督管理局成立绩效评价工作组，对北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场局”）“丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
根据北京市市场防疫工作组《关于进一步加强新冠肺炎疫情市场防疫领域常态化监测预警的通知》（京市场防疫组发〔2020〕20号）、《关于提高市场领域从业人员核酸检测频次的通知》、《关于开展全市冷链食品生产经营单位新冠疫情风险排查工作的通知》等文件精神，丰台区市场局受丰台区市场防疫工作组委托，牵头负责对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
该项目主要用于对全区市场防疫领域冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化疫情监测预警。
（2）实施情况
丰台区市场局自4月16日起根据区卫健委培训机构名单，挑选北京谱尼医学检验实验室有限公司、北京核子华曦医学检验实验室有限公司、北京金域医学检验实验室有限公司三个公司为该项目的服务商，每周根据丰台区市场防疫组文件动态调整核酸检测周计划，并同时汇总区商务局、运管分局检测要求，制定每周核酸检测计划并下发各检测机构和街镇、管委会落实执行。
3.资金投入和使用情况
①资金投入
预算批复为1835.23万元，项目实际到位资金1835.23万元，资金到位率为100%。
②预算使用情况
项目实际到位资金1835.23万元，实际支出1835.23万元，预算执行率100.00%，结余资金0.00万元。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
该项目的实施是根据北京市市场防疫工作组《关于进一步加强新冠肺炎疫情市场防疫领域常态化监测预警的通知》（京市场防疫组发〔2020〕20号）、《关于提高市场领域从业人员核酸检测频次的通知》、《关于开展全市冷链食品生产经营单位新冠疫情风险排查工作的通知》等文件精神，丰台区市场局受丰台区市场防疫工作组委托，牵头负责对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作。
2.阶段性目标
①2020年12月—2021年4月
确定检测机构，制定检测计划。
②2021年5月—12月
定时收集检测数据，报送区疾控。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区市场局以后年度相关项目提供参考依据。
2.绩效评价对象和范围
该项目为丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作项目，预算资金1835.23万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。
评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。
2.评价指标体系
主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理和组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。
详见下表：
项目支出绩效评价指标体系框架 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： |
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | ||||
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | ||||
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | ||||
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | ||||
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ||||
立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | ||
①项目是否按照规定的程序申请设立； | ||||
②审批文件、材料是否符合相关要求； | ||||
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ||||
绩效目标 | 绩效目标 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | |
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | ||||
①项目是否有绩效目标； | ||||
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | ||||
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | ||||
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||||
决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | ||||
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | ||||
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ||||
资金投入 | 预算编科学性制 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | |
①预算编制是否经过科学论证； | ||||
②预算内容与项目内容是否匹配； | ||||
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | ||||
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ||||
资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | ||
①预算资金分配依据是否充分； | ||||
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | ||||
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | ||||
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | ||
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | ||||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | ||||
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | ||||
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||
组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | |
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | ||||
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | ||
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | ||||
②项目调整及支出调整手续是否完备； | ||||
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | ||||
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||
产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | |
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||
产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | |
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||
产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | ||
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | ||||
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ||
3.评价方法
①查阅资料
工作组在了解项目基本情况的基础上，通过网络、专家以及与项目相关单位、主管部门沟通等多种途径，查阅了国家、市区相关的行业规划、文件、政策，以及公共财政在该项目领域的支持范围及方式等相关资料。
②专家咨询
工作组通过多种渠道聘请了绩效管理、财政财务、业务等方面的专家，共同组成了评价专家组，对项目提出了意见和建议；并邀请专家评价组作为事后评价组成员，参与、指导事后绩效评价工作；通过电话、邮件、会议等多种方式了解项目情况。
③沟通项目情况
工作组多次通过网络及电话方式与项目单位沟通，听取项目负责人介绍项目基本情况、项目目标、预算构成及实施方案，收集2021年度项目申报、论证等资料，并针对审阅资料和专家提出的疑问点与项目单位进行全面沟通。
④召开正式评价会议
工作组于2022年5月10日召开了正式评价会，与参会人员对项目资料进行集体审阅、充分讨论，集中发表了对该项目事后绩效评价的意见和建议。
4.评价标准
项目综合评分90分以上为优秀，80-90分之间为良好，60-80分之间为一般，60分以下为较差。
（三）绩效评价工作过程
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：
（1）组建评价工作组、遴选专家
按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。
（2）收集资料
评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
（3）研究制定指标体系
评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。
（4）筹备和召开专家评价会
评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2022年5月10日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。
（5）撰写绩效评价报告
评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。
三、综合评价情况及评价结论
丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作项目综合得分80.18分，其中，项目决策7.68分、项目过程22.70分、项目产出32.80分，项目效益17.00分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。
丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作项目
绩效评价结论一览表
评价内容 | 分值 | 评价得分 |
项目决策 | 10.00 | 7.68 |
项目过程 | 30.00 | 22.70 |
项目产出 | 40.00 | 32.80 |
项目效益 | 20.00 | 17.00 |
综合得分 | 100.00 | 80.18 |
绩效评定级别 | 良好 | |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项依据充分，但未制定实施方案，缺少内部决策资料。
根据《关于进一步加强新冠肺炎疫情市场防疫领域常态化监测预警的通知》（京市场防疫组发〔2020〕20号）、《关于提高市场领域从业人员核酸检测频次的通知》（机密文件）、《关于开展全市冷链食品生产经营单位新冠疫情风险排查工作的通知》等文件精神，丰台区市场局受丰台区市场防疫工作组委托，牵头负责对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作，项目立项政策依据充分。但该项目未制定项目实施方案，项目组织机构人员分工不明确，检测机构的遴选方式不明确，监管机制不清晰，未对项目执行过程中的风险进行预估并采取应对措施。部分内部决策资料缺失，如采样计划的审核、检测机构的论证、混合检测的方式等缺少相关论证。
2.项目绩效指标设置不够准确，可衡量性不足。
该项目部分绩效指标设置不准确，将项目的立项依据及内容作为绩效总体目标，未体现出项目实施的效果。绩效指标设置不够细化、可衡量性不足；数量指标仅为“从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境”，检测数量不明确，检测频次不清晰；质量指标为“要求机构按时按计划开展检测，按时限报送结果”，缺少及时性、准确性；成本指标为“区财政拨款控制在1835.23万元”，未按照从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境成本具体分析；效益指标设置为“提升市场防疫领域疫情防控监测能力”，较笼统，可衡量性不足；未设置满意度指标。
评价认为：项目立项依据充分，但未制定实施方案，缺少内部决策资料，项目绩效指标设置不够准确，可衡量性不足。
（二）项目过程情况
1.资金到位情况较好，资金使用符合项目预算批复。
在资金管理方面，财政资金足额及时到位，资金使用方向与预算批复相符，并于2021年12月底全部使用完毕，预算执行率100.00%。
2.缺少监管制度，未对检测机构提交的检测数量进行核实，检测报告结果反馈及时性不足。
该项目未见相关项目管理制度，未明确采样计划的审批、检测工作费用的审核、采样数量及检测结果的监督机制，过程性资料呈现不充分。第三方服务商提交了大量的检测数据，但项目单位未对数据的真实性进行核实，未对采样情况进行分析。此外合同约定“检测结果一周后提供”，此项约定不利于发现阳性样本的及时反馈，对检测机构的时效性约束不足。
3.资金支付与合同约定不符的情况
该项目存在提前支付的情况，项目单位于11月份支付了12月份费用，未按照合同约定于完成全部检测并出具报告后一个月内支付检测费用，提前支付了检测费用。
评价认为：资金到位情况较好，但项目缺少监管制度，未对检测机构提交的检测数量进行核实，检测报告结果反馈及时性不足，且存在资金支付与合同约定不符的情况。
（三）项目产出情况
1.项目缺少计划数量与实际完成数量的比较分析，缺少预警效果的成效分析。
项目单位计划全年检测共开展市场防疫领域核酸检测采样62.5789万件，其中从业人员采样33.2838万件，环境采样16.6457万件，物品采样12.6494万件，但缺少第三方实际完成数据资料，对市场局下达的检测计划数与服务商实际完成数是否存在差异未进行分析，同时也未提供检测覆盖面、反馈时间的相关资料，缺少定期预警效果的成效分析。
2.该项目成本控制的科学性存在不足。
该项目使用5个样本混合检测的方式进行，缺少采用此方式的决策依据，对未使用10个样本混合检测的理由及论证不充分，且结算以第三方机构提供的检测数量说明为依据，在未核实实际检测数量情况下结算费用，项目的成本控制存在不足。
评价认为：该项目缺少计划数量与实际完成数量的比较分析，缺少预警效果的成效分析，成本控制不足。
（四）项目效益情况
该项目检测预警效果体现不够充分，满意度调查对象不清晰。
通过该项目的实施，在2021年4月至2021年12月，未发现及发生重大市场疫情，总体疫情监测情况良好，但该项目缺少对效益产出的分析及呈现，如对维护市场稳定运行的市场个数、保障生活物资的数量、保障人员的数量呈现，检测预警效果均未予体现。项目虽然进行了满意度调查，但是调查对象不清晰，也未对调查结果进行分析。
评价认为：该项目检测预警效果体现不够充分，满意度调查对象不清晰。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
疫情防控工作初期由于常态化监测预警工作处于起步阶段，核酸检测机构资源较为紧张，丰台区市场局根据实际情况，参照区卫健委培训机构名单，选取了三家检测机构，保证了检测任务的顺利实施。
（二）存在的问题及原因分析
因疫情防控任务重、时间紧，监测管理过程无留痕资料，且没有对第三方检测完成数量进行核实。
六、有关建议
（一）建议加强项目论证，规范决策程序，提高立项决策的科学性。
（二）建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，通过绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性和对项目执行的指导性。
（三）建议健全项目管理制度，制定项目实施方案，完善项目过程管理，加强对检测数量与检测结果的监督管理，切实保障项目有序、有效地运行。
（四）建议加强合同管理，严格按照合同约定付款，采取成本控制措施，充分发挥资金使用效益。
（五）建议完善绩效成果资料，重视满意度调查工作，充分展现项目实施效果。
七、其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区实施商标品牌战略 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 商标监督管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 邹未光 | 联系电话 | 16601663795 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 360.00 | 360.00 | 359.785 | 10 | 99.94% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 360.00 | 360.00 | 359.785 | — | 99.94% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
全区深入实施商标品牌战略，促进区域品牌经济发展，以商标品牌战略资金奖励引导辖区企业加快商标品牌培育，推动品牌培育先进经验推广。 | 深入实施商标品牌战略，促进区域品牌经济发展，以商标品牌战略资金奖励引导辖区企业加快商标品牌培育，推动品牌培育先进经验推广。对于符合条件审议通过的区域知名商标品牌奖励商标注册人50万元。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 商标资金奖励 | 3500000 | 3500000 | 10 | 10 | |||||||
管理费 | 100000 | 97850 | 10 | 9.50 | |||||||||
质量指标 | 商标符合质量要求 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按时间节点完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 支出成本 | 3600000 | 3597850 | 10 | 6.9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：深入实施商标品牌战略，促进区域品牌经济发展，以商标品牌战略资金奖励引导辖区企业加快商标品牌培育，推动品牌培育先进经验推广。 | 达到预期效果 | 达到 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 推动企业发展，促进品牌培育推广 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 商标期限 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益企业满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.3 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 办公用房物业修缮费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 刘冰 | 联系电话 | 18811261511 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 698.00 | 698.00 | 698.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 698.00 | 698.00 | 698.00 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为保障市场监督管理局秩序良好，治安稳定，工作环境整洁，需聘请物业公司做好安保保洁工作； 为保障市场监督管理局工作人员的工作用餐需求，需聘请餐饮公司做好每日工作餐的供应。 | 严格按照财政规定要求聘请1家物业公司和2家餐饮公司，保障了市场监督管理局秩序良好，治安稳定，工作环境整洁，保障了工作人员的每日用餐需求。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证市场监督管理局3处办公区及26个市场所的正常办公 | 3处办公区及26个市场所 | 3处办公区及26个市场所 | 9 | 9 | |||||||
质量指标 | 服务质量优良，项目竣工验收合格率100% | 服务质量优良，项目竣工验收合格率100% | 服务质量优良，项目竣工验收合格率100% | 9 | 9 | ||||||||
时效指标 | 2021年1-12月每月月初向物业公司支付物业服务费 | 按月支付 | 按进度支付 | 9 | 9 | ||||||||
2021年1-12月每月月初向餐饮公司支付餐饮服务费 | 按月支付 | 按进度支付 | 9 | 9 | |||||||||
成本指标 | 项目预算控制数698万元 | 698万元 | 698万元 | 9 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障工作人员的每日用餐需求 | 保障工作人员的每日用餐需求 | 保障工作人员的每日用餐需求 | 9 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 9 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 9 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 保证市场监督管理局3处办公区及26个市场所的正常办公 | 工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 9 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 9 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 办公用房租金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 840.38 | 840.38 | 805.06 | 10 | 95.8% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 840.38 | 840.38 | 805.06 | — | 95.8% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照区委区政府的统一部署和新的市场监管体系，保障机关工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平。为满足市场监督管理局执法办公的需要，需租赁办公用房以保证执法人员的日常办公。 | 按需完成了办公用房租赁工作，保障了机关工作正常运转和执法人员的日常办公,加快推动了首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设,强化了生产经营者主体责任,推广先进的质量管理办法,促进了优化营商环境,提高服务水平,促进了大众创业、万众创新。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证市场监督管理局2个办公区及6个市场监督管理所的办公需求 | 2个办公区及6个市场所 | 2个办公区及5个市场所 | 10 | 10 | 科技园区所更换办公场所，原址到期不续租 | ||||||
质量指标 | 按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求 | 按需完成办公用房租赁 | 按需完成办公用房租赁 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年11月前按合同规定完成全部付款 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数840.376597万元 | 840.376597万元 | 805.058212万元 | 10 | 9 | 科技园区所更换办公场所，原址到期不续租 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 租赁办公用房以保障执法人员的日常办公，满足执法办公需求，保障机关工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设,强化生产经营者主体责任,促进优化营商环境,提高服务水平。 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 提高服务水平，促进大众创业、万众创新，工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 科技与财务科 | ||||||||||
项目负责人 | 樊昭宇 | 联系电话 | 13601003529 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为保障丰台区市场监督管理局正常工作的开展，购置必备的办公设备，如电脑、打印机、空调设备、办公家具等，同时满足新增加市场所的正常办公需要，同时为计量所、特检所、食品药品监控中心三个事业单位购买必须的专用仪器设备等。 | 购买办公设备基本满足正常工作的需要，个别购置物品的内容有所调整。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公电脑 | 40台 | 0台 | 9 | 0 | 财政局要求不可以更新电脑。根据实际情况更加精准制定预算。 | ||||||
打印机等 | 80台 | 12台 | 9 | 6 | 没有购买足够数量打印机。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
空调设备 | 7台 | 1台 | 9 | 6 | 没有购买足够数量空调。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
办公家具等用具 | 15套 | 10套 | 9 | 8 | 没有购买足够数量家具。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
其他办公用设备设施 | 按实际工作需要购置 | 基本满足实际工作需求 | 9 | 9 | |||||||||
质量指标 | 办公设备满足日常工作需要 | 合格 | 合格 | 9 | 9 | ||||||||
时效指标 | 按时间节点支出 | 完成 | 慢于时间节点进度 | 9 | 5 | 支出进度明显慢于时间节点。按照时间进度加快支出进度。 | |||||||
成本指标 | 不超过年初预算 | 不超35万 | 不超35万 | 9 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 满足市场局日常运行运转办公工作的需要 | 符合要求 | 符合要求 | 9 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 全局干部职工满意率 | 大于95% | 大于95% | 9 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 80 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 信息化运维项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 王福岭 | 联系电话 | 18811269700 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 214.60 | 214.60 | 204.00 | 10 | 95% | 9.5 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 214.60 | 214.60 | 204.00 | — | 95% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 10.60 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、保障区局软件系统、硬件系统安全运行，设备损坏及时更新，老化及时淘汰。2、为各项业务提供信息化支撑，保证业务的顺利开展。3、促进办公一体化，提高工作效率。4、提高市场监管信息化服务的便利化和影响力。 | 如期完成预期目标，区局信息化工作稳步开展，软硬件系统安全运行。项目结余10.6万元。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁及运维 | 28条 | 28条 | 5 | 5 | |||||||
互联网接入 | 300M | 300M | 5 | 5 | |||||||||
计算机维护数量 | 1056台 | 1070台 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 光纤租赁及运维 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 5 | 5 | ||||||||
互联网接入 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 5 | 5 | |||||||||
计算机维护 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 6 | 6 | |||||||||
网络及网络安全设备维护 | 24小时内及时解决 | 24小时内及时解决 | 6 | 6 | |||||||||
时效指标 | 服务响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 6 | 6 | ||||||||
网络故障维护时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6 | 6 | |||||||||
计算机故障维护时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6 | 6 | |||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 214.6万元 | 204万元 | 10 | 5 | 因疫情原因，2021年项目评审晚于报预算的时间，且接诉即办调度处理平台运维项目（10万元）未通过评审；其他项目因招投标报价要低于预算价格，因此结余10.6万元 | |||||||
年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5 | |||||||||
社会效益 指标 | 便捷服务社会影响力得到提升； | 符合预期 | 符合预期 | 5 | 5 | ||||||||
公共主页点击量年增长率≥20% | 符合预期 | 符合预期 | 5 | 5 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 内部人员满意率≥90% | 符合预期 | 符合预期 | 5 | 5 | |||||||
公众满意率≥95% | 符合预期 | 符合预期 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | “打击传销、规范直销”工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 公平竞争科 | ||||||||||
项目负责人 | 王艳 | 联系电话 | 18010283215 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.50 | 2.5 | 2.485 | 10 | 99.4% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 2.50 | 2.5 | 2.485 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提升区局宣传工作效能，拓宽宣传途径，提高辖区群众法律意识，塑造区局良好执法形象。 | 以创建无传销社区和网络平台为抓手，通过召开全区成员单位专项会议、制作宣传片和宣传材料等形式，牵头全区开展打传规直及宣传工作。反传销工作效能得到提高，良好打传氛围深入人心。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 召开专项会议 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
开展宣传培训 | 3次 | 25次 | 5 | 5 | |||||||||
宣传片录制 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |||||||||
宣传材料制作 | 200份 | 300份 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 创建无传销社区 | 2个 | 3个 | 4 | 4 | ||||||||
创建无传销网络平台 | 1个 | 2个 | 3 | 3 | |||||||||
召开直销联盟大会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |||||||||
时效指标 | 召开专项会议 | 1-11月 日 | 10月 | 2 | 2 | ||||||||
开展宣传培训 | 1-11月 时 | 10月时 | 2 | 2 | |||||||||
创建无传销社区 | 1-11月 日 | 5月13日日 | 2 | 2 | |||||||||
创建无传销网络 台台 | 1-11月 | 6月11日 | 2 | 2 | |||||||||
召开直销联盟大会 | 1-11月 | 6月11日 | 2 | 2 | |||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 2.5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 打传规直宣传工作力度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||
区域、部门间沟通协调 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||||
区局依法行政水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |||||||||
社会效益 指标 | 全区无传销化程度 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 无传销宣传氛围 | 营造良好宣传氛围 | 营造良好宣传氛围 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 直销企业规范经营 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 全局干部以及直销企业对本项目满意率≥90% | 满意 | 满意率≥90% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 商标科 | ||||||||||
项目负责人 | 邹未光 | 联系电话 | 16601663795 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | 10 | 98.4% | 9.84 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 2.50 | 2.50 | 2.46 | — | 98.4% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
丰台区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组在区委、区政府和北京市打击侵权假冒工作领导小组的坚强领导下，以“打源头、打窝点、打链条”为目标，通过积极开展打击侵权假冒各项工作，查处大案、要案，形成打击侵权假冒高压态势，为丰台区公平有序的市场环境和安全放心的消费环境提供有力保障 | 丰台区2021年打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作取得了显著成效，丰台区营商环境、市场环境、消费环境呈现出了更加良好的发展态势。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 案件数 | 100 | 150 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 罚没款按照罚没标准进行处罚 | 符合罚没标准 | 符合 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按时完成，打假办发〔2021〕1号文件 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制在25000以内 | 25000 | 25000 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 打造良好的消费环境，促进经济健康发展 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 维护市场环境 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 营商环境、市场环境、消费环境可持续发展 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 消费者满意程度 | 99% | 99% | 10 | 7 | |||||||
总分 | 100 | 96.84 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 市场监管执法办案经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 科技与财务科 | ||||||||||
项目负责人 | 樊昭宇 | 联系电话 | 13601003529 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过市场监管执法办案经费项目，为我局执法工作提供有力保障，确保监督监管领域全覆盖，加强监管力度，提高执法水平，规范经营行为，优化营商环境。 | 为丰台区市场监督管理局日常执法工作提供了有力保障，完成年初既定目标，在辖区内优化了营商环境，保障人民群众消费环境的公平与正义。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租用公物仓 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | |||||||
运维移动执法终端 | 800部 | 800部 | 5 | 5 | |||||||||
罚没物资销毁及搬运费 | 2批 | 5批 | 5 | 2 | 销毁物资及罚没物资多于预期，超过预算批次。在今后预算工作中做好批次预测。 | ||||||||
执法办案文书邮寄费 | 5批次 | 9批次 | 5 | 2 | 执法案件文书多于预期，超过预算批次。在今后预算工作中做好批次预测。 | ||||||||
质量指标 | 公物仓满足执法需要 | 满足 | 满足 | 8 | 8 | ||||||||
运维移动执法终端 | 正常使用 | 正常使用 | 8 | 8 | |||||||||
罚没物资正常及时搬运及销毁 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |||||||||
执法办案文书邮寄费 | 及时安全 | 及时安全 | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 按照时间节点正常支出 | 符合支出进度 | 稍慢于时间进度 | 3 | 1 | 没有及时进行支出结算导致进度慢于时间进度。今后加快资金支出请示及支出工作。 | |||||||
成本指标 | 执法办案成本不超预算 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 满足本部门执法干部的工作需要 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 无 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 通过各项执法活动的保障，促进丰台区辖区各个市场领域的环境得以净化，切实提升辖区商品质量，优化区域营商环境。 | 完成 | 基本完成 | 10 | 7 | 辖区消费环境有待进一步提升，还有提升空间。 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 本单位执法干部满意率 | 大于95% | 大于92% | 10 | 8 | 基本满足全局执法干部的日常执法需要。今后要更加做细执法预算的工作。 | ||||||
总分 | 100 | 87 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 无照经营和开墙打洞专项整治经费 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 市场监督管理一科 | ||||||||
项目负责人 | 冷大千 | 联系电话 | 18811262925 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 130.40 | 130.40 | 130.3674 | 10 | 99.98% | 9 | |||||
其中：当年财政拨款 | 130.40 | 130.40 | 130.3674 | — | 99.98% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
在完成113处无证无照经营整治任务的同时，对2017年-2021年已完成的无证无照经营和“开墙打洞”任务点位展开回头看、防反弹工作，巩固整治成果，确保2017-2021年疏解整治促提升任务顺利结尾。 | 全面完成113处无证无照经营治理计划任务，同时结合接诉即办开展无证无照经营诉求问题整改工作，年终考核满分。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 持续整治开墙打洞、无证无照经营，加大治理力度动态清零，并完成113处无证无照经营点位整治任务。对2017-2021年约5800处无证无照经营点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。对2017-2020年约4800处"开墙打洞"整治点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。 | 113处 | 113处 | 10 | 10 | 无 | ||||
质量指标 | 无证无照经营点位整治达标条件：点位地址符合办理证照条件的引导办理证照；点位地址不符合办理证照条件的达到五无标准，即“无经营牌匾、无经营标语、无经营设施、无经营人员、无经营行为”。 | 113处计划点位符合达标条件，防止前期整治完成点位反弹。 | 达到预期目标。 | 10 | 10 | 无 | |||||
时效指标 | 2021年完成计划整治任务 | 2021年完成 | 任务按时完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 无证无照经营专项工作辅助人员经费共计110.7674万元 | 110.7674万元 | 110.7674万元 | 5 | 5 | 无 | |||||
第三方报价情况，抽查一半以上约1000处，需要花费约19.6万元。 | 19.6326万元 | 19.6万元 | 5 | 5 | 按照投标报价及合同约定金额给付。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成计划任务的同时，无证无照经营和"开墙打洞"任务点位展开回头看、防反弹工作，巩固整治成果，保障合法经营商户权益。 | 规范市场经营环境 | 市场经营环境得到规范 | 10 | 10 | 无 | ||||
社会效益指标 | 通过开展专项行动，震慑非法经营商户，规范市场经营行为，优化市场经营环境。 | 震慑非法经营商户，规范市场经营环境 | 立案关停非法经营商户，规范市场经营环境 | 10 | 10 | 无 | |||||
生态效益指标 | 持续整治开墙打洞、无证无照经营，加大治理力度动态清零，并完成113处无证无照经营点位整治任务。同各类专项整治任务协同开展，提升城市风貌。 | 通过专项整治工作，提升城市风貌。 | 通过专项整治工作，提升城市风貌。 | 10 | 10 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 震慑非法经营商户，优化市场经营环境，提升居民满意度 | 持续优化市场经营环境 | 市场经营环境得到优化 | 10 | 10 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 提升居民对无证无照经营和“开墙打洞”工作的认知度，震慑非法经营商户，优化辖区营商环境，提升居民满意度。 | 群众满意度得到提升 | 群众满意度得到提升 | 10 | 8 | 无 | ||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 基层党组织党建活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 机关党委 | ||||||||||
项目负责人 | 贾志欣 | 联系电话 | 18811269615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 10 | 99.99% | 9.99 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 | 完成了保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织的目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全局党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障育 | 全局党员开展主题活动、学习教育 | 100% | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力 | 按标准执行 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 年底前使用完成 | 按期执行 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 36.25万 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 效益指标 | 引导各党支部、全体党员干部深入学习贯彻了党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，提高全体党员干部干事创业、担当作为的积极性，提升区局党建工作水平。 | 完成预期目标 | 100% | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度有所 提升 | 完成预期目标 | 100% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 97.98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 冬春季医药物资储备经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | |||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 457.35 | 457.35 | 457.35 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 457.35 | 457.35 | 457.35 | - | 100% | - | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 医用帽子采购量 | 40000 | 40000 | 6 | 6 | ||||||
护目镜采购量 | 10000 | 10000 | 6 | 6 | ||||||||
面屏采购量 | 10000 | 10000 | 6 | 6 | ||||||||
N95口罩采购量 | 100000 | 100000 | 6 | 6 | ||||||||
外科口罩采购量 | 170000 | 170000 | 6 | 6 | ||||||||
防护服采购量 | 20000 | 20000 | 6 | 6 | ||||||||
隔离衣采购量 | 45000 | 45000 | 6 | 6 | ||||||||
手套采购量 | 50000 | 50000 | 6 | 6 | ||||||||
靴套采购量 | 20000 | 20000 | 6 | 6 | ||||||||
鞋套采购量 | 10000 | 10000 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 符合国家标准及行业标准要求 | 符合国家标准及行业标准要求 | 6 | 6 | |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 2022年 | 2022年 | 4 | 4 | |||||||
成本指标 | 预算控制总数 | 4573500 | 4573500 | 4 | 4 | |||||||
购置防疫物资 | 4573500 | 4573500 | 4 | 4 | ||||||||
社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 4 | 4 | |||||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 4 | 4 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护用品使用单位及人员满意度 | ＞98% | 100% | 4 | 3 | ||||||
总分 | 100 | 99 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 专职安全员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 谷松巍 | 联系电话 | 63322798 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 78.14 | 78.14 | 74.94 | 10 | 95.9% | 8 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 78.14 | 78.14 | 74.94 | — | 95.9% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 | 健全完善了安全生产监管体系，推动了专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升了专职安全员队伍规范化建设水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用安全员数量 | 6名 | 6名 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 按工资标准发放工资 | 按照标准发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 每月及时足额发放工资 | 及时足额发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 78.144768 | 74.94276 | 10 | 8 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高安全生产监管的影响力，促进社会稳定 | 解决地方个人就业问题 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 增加检查企业数量，及时消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
生态效益 指标 | 加大检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。 | 避免污染环境 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
可持续影响指标 | 打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍 | 持续打造队伍 | 基本达到预期目标 | 10 | 7 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做到生产经营单位满意度98%以上 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 87 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 业务聘用辅助人员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 谷松巍 | 联系电话 | 63322798 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2219.20 | 2219.20 | 2219.20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 2219.20 | 2219.20 | 2219.20 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过业务聘用辅助人员项目,起到提高接诉即办水平，优化区域营商环境,加强辖区市场监管力度,推进商标品牌战略,维持区局日常工作运转的作用。 | 通过业务聘用辅助人员项目,起到提高接诉即办水平，优化区域营商环境,加强辖区市场监管力度,推进商标品牌战略,维持区局日常工作运转的作用。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用辅助人员数量 | 356名 | 356名 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 按工资标准发放工资 | 按照标准发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 每月及时足额发放工资 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 2219.2 | 2219.2 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进社会稳定 | 解决地方个人就业问题 | 基本达到预期目的 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 提高接诉即办水平，优化区域营商环境,加强辖区市场监管力度 | 促进辖区经济稳步发展 | 基本达到预期目的 | 10 | 7 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
生态效益 指标 | 加大检查力度，避免发生安全生产事故污染环境 | 避免污染环境 | 基本达到预期目标 | 10 | 7 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
可持续影响指标 | 打造一支被社会认可的辅助人员队伍 | 持续打造队伍 | 基本达到预期目的 | 10 | 7 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | 10 | 7 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 88 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 和义街道市场监督管理所、宛平地区市场监管所办公用房租用经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 150.10 | 150.10 | 150.10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 150.10 | 150.10 | 150.10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照区委区政府的统一部署和新的市场监管体系，保障机关工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平。为满足市场监督管理局执法办公的需要，需为和义街道市场监督管理所和宛平地区市场监管所租赁办公用房以保证执法人员的日常办公。 | 为和义街道市场监督管理所和宛平地区市场监管所租赁了办公用房，保证了执法人员的日常办公。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证市场监督管理局2个市场监督管理所的办公需求。 | 2个市场监督管理所 | 2个市场监督管理所 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 满足市场监督管理局2个市场监督管理所的办公需求。 | 满足市场监督管理局2个市场监督管理所的办公需求 | 满足市场监督管理局2个市场监督管理所的办公需求 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月前完成全部付款 | 按合同约定时间执行 | 按合同约定时间执行 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数150.1万元 | 150.1万元 | 150.1万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 按照区委区政府的统一部署和新的市场监管体系，保障机关工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平。为满足市场监督管理局执法办公的需要，需租赁办公用房以保证执法人员的日常办公 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设，有可持续影响。 | 工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 食品检测经费 | |||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 食品药品安全协调科 | |||||||||
项目负责人 | 蔡瑾 | 联系电话 | 13381265128 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 690.00 | 690.00 | 676.48 | 10 | 98% | 9 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 690.00 | 690.00 | 676.48 | — | 98% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过开展食品安全监测、快检，对抽检结果汇进行分析、汇总，并最终形成风险评估报告，为今后工作提供数据、技术支持。食品检测合格率达到 98.5%，督促经营主体主动提供产地证明和检测合格报告，进一步健全风险防控体系，整合归集食品检验数据，全面提升食品安全监测水平。 | 2021年1-12月，丰台区市场监督管理局计划开展食品抽检监测6656批次，合格6557批次，不合格99批次，合格率98.5%，不合格率1.5%。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 食品抽样检测覆盖类别 | 及食用农产品、粮食加工品、食糖、饮料 、饼干、调味品等34大类食品。 | 食品共完成34大类食品抽检。 | 7 | 7 | ||||||
开展食品检测批次 | 食品全年检测数量达到6600批 | 食品完成抽检6650批次 | 9 | 9 | ||||||||
质量指标 | 食品监督抽检类别覆盖率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
不合格案件核查处置完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月30日前完成全部抽检任务 | 按时完成率100% | 100% | 7 | 7 | |||||||
成本指标 | 抽检总成本控制在预算内 | 6900000 | 6764840 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加大食品抽检力度，净化辖区经济秩序，严格查处抽检不合格食品，保障食品质量安全。 | 得到改善 | 得到了改善 | 6 | 5 | 进一步提高抽检的覆盖面，力争覆盖到辖区更多的企业 | |||||
社会效益 指标 | 通过该项目的实施，保障本辖区内食品的安全，提升百姓幸福指数；提高食品安全风险监测能力 | 得到提升 | 得到了提升 | 8 | 5 | 进一步增加群众参与度，利用你点我检、你送我检等群众喜闻乐见的形式开展食品检测。 | ||||||
通过开展食品抽检，整合和归纳检测数据，建立强大的数据库，强化对监测数据精准地风险分析和风险评估，从而为百姓服务提供生活消费指南，为政府服务提供决策参考，为企业服务提供预警预报。提高百姓幸福指数、提升食品安全监测能力 | 得到提升 | 得到了提升 | 7 | 5 | 进一步加强结果分析。 | |||||||
可持续影响指标 | 对执法人员今后执法提供依据与技术支持，保障辖区食品安全，保卫百姓舌尖上的安全 | 得到保障 | 得到保障 | 7 | 5 | 进一步加强对陪检人员及核查处置人员的培训。 | ||||||
全年抽检过程中，以上年度抽检中不合格食品、不合格品类、不合格项目为重点。 | 抽检工作可持续发展 | 抽检工作可持续发展 | 7 | 7 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百姓对食品安全监管工作满意度 | ≥90% | 百姓满意率》90 | 8 | 6 | ||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 优化营商环境经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 登记注册科、信息档案中心 | |||||||||
项目负责人 | 刘若 | 联系电话 | 18811269710 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 103.11 | 103.11 | 103.11 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.完成档案电子化加工，并对外提供免费查询服务。及时对档案装具进行印刷。 2.订购营业执照、许可证、通知书、告知单、申请书等窗口必备材料，制作优化营商环境系列宣传页、宣传海报、宣传展板等宣传材料，保障窗口工作顺利开展。 | 1.提高档案加工整理、扫描、审核人员的质量意识和时效意识，能够保证在规定工作日内完成档案扫描电子化；提升对外服务水平，办事企业零投诉率。及时对档案装具进行印刷。 2.市场主体登记更为便捷高效。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 市场主体登记数量 | 大于5万户次 | 大于5万户次 | 5 | 5 | ||||||
档案扫描量 | 160万页 | 大于160万页 | 5 | 5 | ||||||||
档案装具印刷 | 40万个 | 40万个 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 营业执照、许可证、通知书、告知单印刷质量 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | |||||||
宣传页、宣传海报、宣传展板质量 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 | ||||||||
档案扫描质量 | 扫描清晰可见，页级别设置正确 | 扫描清晰可见，页级别设置正确 | 5 | 5 | ||||||||
档案装具印刷质量 | 根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存档案 | 根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存档案 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 按照规定时限发放营业执照、许可证 | 按时完成 | 按时完成 | 7.5 | 7.5 | |||||||
移交之日起20个工作日内完成档案电子化；及时定制档案装具 | 按时完成 | 按时完成 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
成本指标 | 项目实际发生数控制在预算内 | 1031139.15元 | 1031139.15元 | 10 | 7 | 因为今年企业登记数量较往年有所增长，实际使用金额高于项目预算。 | ||||||
社会效益 指标 | 为社会提供企业登记、档案扫描查询服务，方便企业开展各项经济活动 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 便利化和影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 实验室设备运行维护校验检测业务经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 监控中心、计量所、特设所 | ||||||||||
项目负责人 | 张娜 | 联系电话 | 18010283251 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 55.00 | 55.00 | 50.47 | 10 | 91.7% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 55.00 | 55.00 | 50.47 | — | 91.7% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、JJF1069-2017《法定计量检定机构考核规程》、北京市市场监督管理局食品安全抽验计划和北京市药品监督管理局药品安全监督抽验计划要求，开展食品风险检验和药品监督检验工作。此项目预算用于保障社会公用计量标准标准器及配套设备、特种设备的要求进行法定检验，按计量、特种设备检验法规定的各类设备检验周期，维持常规强检业务顺利开展、保证药品检验实验室正常运转，正常开展食品药品检验工作的运维保障费用，通过仪器设备维护保养，可以使仪器设备处于正常状态，使食品药品质量安全达到良好水平。由用户进行报检，检验机构10个工作日出具检验报告，为丰台区计量、特种设备、食品药品安全稳定运行提供持续保证，减少计量、特种设备、食品药品安全事故发生率，保障计量、特种设备的安全运行，用户满意率达到100%以上。 | 按照年度总体目标，仪器设备维护保养、校准检定率达到100%，计量、特种设备强检业务顺利开展、食品药品检验工作正常开展，计量、特种设备、食品药品安全稳定运行，用户满意率100%。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 仪器设备维护保养数量 | 100台套 | 100台套 | 5 | 5 | |||||||
仪器设备校准检定数量 | 100台套 | 100台套 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 仪器设备维护保养率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
仪器设备强制检定校准率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 按季度计划进度完成 | 资金使用没有按季度完成 | 10 | 5 | 原因是：设备维修是突发事件，维修费无法按季度计划来使用，改进措施是设计时效指标时明确哪些是按计划执行，哪些是用于突发事件 | |||||||
成本指标 | 仪器设备维护保养经费 | 47万元 | 42.48 | 25 | 21 | 原因是维护保养经费供应商有优惠，需要维修的设备比预计数量少；改进措施，加强预算计划性。 | |||||||
仪器设备检定校准经费 | 8万元 | 7.99 | 5 | 4 | 校准经费有优惠，改进措施为加强预算的精准性。 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 实验室正常运行 | 保障计量、特种设备的安全运行，用户满意度达到100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 机构运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 刘冰 | 联系电话 | 18811261511 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照区委区政府的统一部署和新形成的市场监管体系，保障机关工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法，促进优化营商环境，提高服务水平，促进大众创业、万众创新。 | 逐步形成了市场监管体系,保障了机关工作正常运转,加快推动了首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设,强化了生产经营者主体责任,推广先进的质量管理办法,促进了优化营商环境,提高服务水平,促进了大众创业、万众创新。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 维持市场监管部门668人次执法力量的正常运转 | 668人 | 668人 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 完成市场监管任务工作 | 完成市场监管任务工作 | 完成市场监管任务工作 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按自然月份进度执行 | 按自然月份进度执行 | 按自然月份进度执行 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数217万元 | 217万元 | 217万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 按照区委区政府的统一部署和新形成的市场监管体系，保障机关工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理办法，促进优化营商环境，提高服务水平，促进大众创业、万众创新 | 形成市场监管体系,保障机关工作正常运转 | 形成市场监管体系,保障机关工作正常运转 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 提高服务水平，促进大众创业、万众创新，工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 10 | 9.5 | |||||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 委托业务经费 | |||||||
主管部门 | 法制科、办公室、投诉举报中心 | 实施单位 | 法制科、办公室、投诉举报中心 | |||||
项目负责人 | 孙凰、牛雨萱、王聪 | 联系电话 | 18811261300、18811261875 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政 拨款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、为了更好地服务区政府领导决策，区市场监管局依托市场监管数据资源，利用大数据分析技术，对我区2021年市场主体发展情况进行监测分析，保障我区营商环境稳定。2、全面推进政务公开工作，提高市场监督管理信访信息公开工作的科学性，提升区局依申请政府信息公开办理规范化水平。3、全面提升区局行政执法规范化水平。 | 1、全年答复依申请公开56件，处理行政复议1件，依申请公开办理规范化水平有所提升。2、全年办理行政复议156件、行政诉讼72件。合同合法性审查216件，案件会商10次。3、完成丰台区企业活跃度数据分析报告5篇，包括《2021年一季度丰台区市场主体发展形势分析》、《2021年上半年丰台区市场主体发展情况分析》、《丰台区2021年1-8月市场主体发展形势分析》、《2021年丰台区市场主体发展情况分析》、《丰台与昌平、通州对比情况分析》。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 | 数量指标 | 协助处理依申请公开答复；协助办理疑难信访；参与相关信息公开复议案件的应对。 | 3项 | 3项 | 4 | 4 | ||
协助处理行政复议、诉讼、审查合同、案件会商，视来件情况。 | 4项 | 4项 | 4 | 4 | ||||
撰写《2021年一季度丰台区市场主体发展形势分析》、《2021年上半年丰台区市场主体发展情况分析》、《丰台区2021年1-8月市场主体发展形势分析》、《2021年丰台区市场主体发展情况分析》、《丰台与昌平、通州对比情况分析》。 | 5篇 | 5篇 | 4 | 4 | ||||
质量指标 | 保证依申请公开答复及时准确；提升行政执法决定的科学化水平；妥善化解疑难信访；降低行政复议诉讼有责败诉案件数量；未发生政府信息公开有责败诉；提升区局依申请政府信息公开 | 达标 | 达标 | 4 | 4 | |||
降低行政复议、诉讼败诉风险、高效完成合同审核、提供案件办理专业法律建议。 | 达标 | 达标 | 4 | 4 | ||||
获得丰台区政府领导肯定。 | 达标 | 达标 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 自接到行政复议之日起，10日内完成答复工作；自接到行政诉讼之日起，15辩工作；日内完成答辩工作。 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | 4 | |||
自接到信息公开申请之日起，15个工作日完成答复工作。 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | 4 | ||||
2021年4月完成一季度分析报告，7月完成上半年分析报告，8月完成对比情况分析报告、9月完成1-8月分析报告，年底完成全年报告。 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | 4 | ||||
成本指标 | 45万法律顾问服务费用 | 45万元 | 45万元 | 4 | 4 | |||
15万政府信息公开法律顾问 | 15万元 | 15万元 | 4 | 4 | ||||
20万数据分析委托业务费用 | 20万元 | 20万元 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 降低败诉风险、节约行政资源、降低行政成本。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||
借助大数据技术来准确掌握市场主体总体情况和发展走势、了解经济结构、把控市场环境，为区政府招商引资等工作提供依据和参考。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
提高依法行政水平、助力提高对服务对象的监管能力，营造良好的营商环境。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
社会效益 指标 | 优化法治环境，提升行政机关执法规范化水平。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||
规范办理流程，增强人民群众满意度。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
服务行业发展规划、重点区域监管等方面，准确评估企业运行情况和发展情况。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
分析市场主体发展形势，查找市场监管的各类风险源，开展数据治理综合施策，最终达到服务于市场监管和区域经济发展的目标。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
可持续影响指标 | 优化法治环境，提升行政机关执法规范化水平。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||
提升政务公开质量和实效，推进法治政府和服务型政府建设范化水平。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
通过大数据分析，探索创新基层“智慧监管”方式，提升监管水平和治理能力，持续保障我区营商环境稳定。 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 法律服务效果进一步优化升级，法律服务质量进一步巩固提升。 | 满意度90% | 满意度90% | 4 | 3 | ||
依申请公开办理人员对法律指导和顾问服务感到满意。 | 满意度90% | 满意度90% | 4 | 3 | ||||
分析市场环境和经济走势，为企业投资发展提供参考，为政府决策提供数据支撑。 | 满意度90% | 满意度90% | 4 | 3 | ||||
总分 | 100 | 97 | ||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 知识产权专利项目 | |||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 知识产权中心 | |||||
项目负责人 | 马静 | 联系电话 | 16601663346 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 598.91 | 598.91 | 598.91 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 598.91 | 598.91 | 598.91 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》（丰政发〔2016〕19号），做好2021年度丰台区专利创造、专利转化运用及专利服务支持项目的奖励、资助等支持工作。通过专家评审，对已获得国家专利授权，并可预见有较好经济效益和社会效益的专利转化项目给予资金支持，预计支持项目不超过十项，根据实际申报情况，对贡献突出的专利代理机构，以及丰台区知识产权工作站给予资金支持。 | 根据《丰台区专利促进与保护管理办法》文件精神，2021年对丰台区专利服务支持项目进行资助10户次，支持专利转化项目10项，开展软课题研究4项，促进丰台区经济高质量发展。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 | 数量指标 | 专利转化支持数量 | 根据实际评审情况决定 | 共支持专利转化10家 | 10 | 9 | 申报前无法确定当年申报数量 | |
专利服务支持数量 | 根据实际申报情况确定 | 专利服务支持项目10户次 | 10 | 9 | 申报前无法确定当年申报数量 | |||
质量指标 | 专利转化支持质量 | 对已获得国家专利授权，并可预见有较好经济效益和社会效益的专利转化项目进行支持。 | 对前景较好的专利转化项目支持10家 | 10 | 9 | 申报前无法确定当年申报数量 | ||
专利服务支持质量 | 对专利服务信誉良好的优秀专利服务机构进行支持；对符合办法的专利软课题研究进行资金支持。 | 在专利服务信誉良好的专利代理机构支持6家；专利代理机构房租支持4家；支持对符合办法的专利软课题研究进行资金支持共4家 | 10 | 9 | 申报前无法确定当年申报数量 | |||
时效指标 | 专利转化支持进度 | 2021年5月受理，9月提交局党组会审议。 | 2021年9月通过区局党组会 | 10 | 10 | |||
专利服务支持进度 | 2021年5月受理，9月提交局党组会审议。 | 2021年9月通过区局党组会 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 专利转化支持成本 | 专家评审费，专家评审误餐费 | 专家评审费，专家评审误餐费 | 5 | 4 | 申报前无法确定当年申报数量，无法确定分组、邀请专家数量 | ||
专利服务支持成本 | 专家评审费，专家评审误餐费 | 专家评审费，专家评审误餐费 | 5 | 4 | 申报前无法确定当年申报数量，无法确定分组、邀请专家数量 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 按照《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》中的奖励、资助资金标准和发放条件，及时足额发放到位。促进专利成果转化，推动我区重点产业发展。 | 符合预期 | 按照《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》中的奖励、资助资金标准和发放条件，及时足额发放到位。促进专利成果转化，推动我区重点产业发展。 | 5 | 5 | ||
社会效益 指标 | 在我区营造保护知识产权的良好社会氛围。 | 符合预期 | 在我区营造保护知识产权的良好社会氛围。 | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 为我区更好地实施创造、运用、保护、管理的知识产权战略，调动企业进行自主知识产权创造、保护、运用的积极性。 | 符合预期 | 为我区更好地实施创造、运用、保护、管理的知识产权战略，调动企业进行自主知识产权创造、保护、运用的积极性。 | 5 | 5 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意。 | 符合预期 | 服务对象满意。 | 5 | 5 | ||
总分 | 100 | 94 | ||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区新冠疫情防控医用防护物资储备库租金 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 租赁一处库房 | 租赁一处库房 | 租赁一处库房 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 符合医用防护物资库房储存环境、消防安全、环境卫生、交通便利等条件 | 满足医用防护物资储存条件 | 满足医用防护物资储存条件 | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 储备库租赁时间 | 库房租期2021年3月至2022年3月 | 库房租期2021年3月至2022年3月 | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 租赁医用防护物资储备库 | 350400 | 350400 | 13 | 13 | ||||||
社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 12 | 12 | ||||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对防疫物资储存满意度 | ＞95% | 100% | 10 | 9 | |||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 产品质量监测经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 产品科 | ||||||||||
项目负责人 | 赵洁 | 联系电话 | 63469966-3009 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 150.00 | 147.00 | 138.25 | 10 | 94.05% | 9.2 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 150.00 | 147.00 | 138.25 | — | 94.05% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对与人民群众生命财产安全相关的重点产品及日常消费品，共计6大类400组产品开展季度周期监测，提升辖区产品质量的水平。 | 以电动自行车及配件、家具、家用电器、儿童用品、鞋、纺织品为重点，组织开展重点产品质量监督抽查400组，其中抽检电动自行车及相关配件41组，家用电器9组，家具50组，儿童用品50组，鞋86组，纺织品146组，电暖气18组。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 对与人民群众生命财产安全相关的重点产品及日常消费品，共计6大类400组产品开展季度周期监测，提升辖区产品质量的水平。 | 对与人民群众生命财产安全相关的重点产品及日常消费品，共计6大类400组产品开展季度周期监测，提升辖区产品质量的水平。 | 以电动自行车及配件、家具、家用电器、儿童用品、鞋、纺织品为重点，组织开展重点产品质量监督抽查400组，其中抽检电动自行车及相关配件41组，家用电器9组，家具50组，儿童用品50组，鞋86组，纺织品146组，电暖气18组。 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 符合区局年初制定抽检工作计划的要求 | 符合区局年初制定抽检工作计划的要求 | 符合区局年初制定抽检工作计划的要求 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工作进度：一季度开展招标相关工作； 二季度完成开展招标相关工作； 三季度完成40%； 四季度完成60%。 | 工作进度：一季度开展招标相关工作； 二季度完成开展招标相关工作； 三季度完成40%； 四季度完成60%。 | 一季度开展招标相关工作； 二季度完成开展招标相关工作及抽检工作40%； 三季度完成48.8%； 四季度完成11.2%。 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总成本控制在150万元内，完成6大类，400组产品的抽检工作 | 总成本控制在150万元内，完成6大类，400组产品的抽检工作 | 共支出1382486.3元，共完成400组产品抽检工作。 | 10 | 9 | 电暖气预计抽检40组，受疫情影响，实际抽检18组，故没有全部支出财政拨付经费。 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 降低行政执法、行政调解成本。加大销售不合格产品的检测力度，防止非法商户不当利益，侵害合法商户的经济利益。 | 降低行政执法、行政调解成本。加大销售不合格产品的检测力度，防止非法商户不当利益，侵害合法商户的经济利益。 | 降低行政执法、行政调解成本。加大销售不合格产品的检测力度，防止非法商户不当利益，侵害合法商户的经济利益。 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 辖区产品质量水平得到提升。 | 辖区产品质量水平得到提升。 | 辖区产品质量水平得到提升。 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 消费环境优化水平。 | 消费环境优化水平。 | 消费环境优化水平。 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 此项目为延续性项目，抽检一经发现产品质量不合格，我们都会采取责改或立案调查的后处理程序。经营者在接受处罚之后，也会意识到产品质量合格的重要性，有利于倒逼产品质量的提升。并且经营者产品质量意识一经建立，所产生的影响会不限于本辖区，甚至不限于本年度，对经营者、对项目有着可持续影响。 | 此项目为延续性项目，抽检一经发现产品质量不合格，我们都会采取责改或立案调查的后处理程序。经营者在接受处罚之后，也会意识到产品质量合格的重要性，有利于倒逼产品质量的提升。并且经营者产品质量意识一经建立，所产生的影响会不限于本辖区，甚至不限于本年度，对经营者、对项目有着可持续影响。 | 此项目为延续性项目，抽检一经发现产品质量不合格，我们都会采取责改或立案调查的后处理程序。经营者在接受处罚之后，也会意识到产品质量合格的重要性，有利于倒逼产品质量的提升。并且经营者产品质量意识一经建立，所产生的影响会不限于本辖区，甚至不限于本年度，对经营者、对项目有着可持续影响。 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 消费者对产品质量满意度 | 消费者对产品质量满意度95% | 消费者对产品质量满意度95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.20 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 新开办企业刻制印章补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 登记注册科 | ||||||||||
项目负责人 | 刘若 | 联系电话 | 63469955-2025 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 323.49 | 323.49 | 323.49 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 323.49 | 323.49 | 323.49 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为充分激发我区市场活力，优化营商环境，促进企业高效运转，完成全年新办企业免费刻章任务。 | 2021年全年新办企业免费刻章金额全部执行完毕。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 为全区新开办企业免费刻章 | 完成新设立企业刻章不少于1万户。 | 全年企业免费刻章超过10000户。 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚 | 按照企业申请为新办企业刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚。 | 按照企业申请为新办企业刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚。 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 全年完成新开设企业的刻章任务 | 年底报销完毕。 | 9-10月于2021年报销完毕。 | 20 | 14 | 由于涉及的新设立企业数量多，一次报销周期长。因此在2020年底只结算了前8个月的刻章款，2021年初结算的后4个月。且2021年上半年部分刻章报销款用2020年刻章经费结算。 | |||||||
成本指标 | 每户报销300元 | 每个印章报销75元，每套报销300元。 | 每个印章报销75元，每套报销300元。 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 获得新办企业的认可和好评，提升营商环境 | 进一步降低企业开办成本。 | 企业成立后，登记系统推送的刻章信息，刻章企业 120 分钟之内将公章送达综合窗口。 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境，鼓励大众创业万众创新。 | 2021年全区新设企业1.6万户，同比增长36.0% | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 新开办企业满意率≥95% | 新开办企业满意率≥95% | 新开办企业满意率≥95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 放心消费环境建设经费 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 消费者权益保护科 | ||||||||
项目负责人 | 李斌 | 联系电话 | 18811265057 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 49.91 | 100 | 99.82% | 9 | |||||
其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 49.91 | — | 99.82% | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
深入开展丰台区“放心消费环境”建设活动，拓展消费维权多元化渠道，强化经营者主体责任，营造安全放心的消费环境。1.加强对消费投诉集中的重点行业企业监管防控和规范指导，引导规范企业自行快速解决消费纠纷。2.深入社区和学校开展消费教育讲座，向公众普及消费知识和维权知识。3.开展消费维权公益广告宣传，营造放心消费建设良好社会氛围。4.组织丰台区消费环境建设社会行动，联合部门力量解决消费环境突出问题。 | 1.主动防控，提升合规经营水平引导规范企业自行快速解决消费纠纷。2.深入社区和学校开展消费教育讲座，深入20余个社区、商超开展放心消费宣传教育，开展经营者自律教育7次，发放宣传资料1万余份。3.开展消费维权公益广告宣传，发布“履职尽责守护市场安全、凝心聚力畅通放心消费”主题公益宣传视频。4.组织丰台区消费环境建设社会行动，发挥丰台区市场消费环境建设联席会议办公室牵头作用，联合部门力量解决消费环境突出问题。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 315消费维权年度主题发布会 | 1场 | 1场 | 5 | 5 | 无 | ||||
数量指标 | 消费教育精品课堂 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | 无 | |||||
数量指标 | “放心消费在丰台”运维 | 运营1个微信公众号 | 运维“放心消费在丰台”公众号 | 5 | 4 | 因机构职能调整，“放心消费在丰台”公众号交由丰台区消费者协会运营 | |||||
数量指标 | 放心消费创建线上、线下宣讲活动 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | 无 | |||||
数量指标 | 放心消费环境建设评测 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | 无 | |||||
数量指标 | 消费环境建设联席会工作会、论证会 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | 无 | |||||
数量指标 | 消费维权宣传微视频 | 1 | 1 | 5 | 5 | 无 | |||||
质量指标 | 普法宣传覆盖人数 | 大于等于20000人 | 大于20000人 | 5 | 5 | 无 | |||||
质量指标 | 规范指导/警示企业户数 | 大于等于100户 | 大于100户 | 5 | 5 | 无 | |||||
进度指标 | “放心消费在丰台”公众号运营 | 2021年11月底前 | “放心消费在丰台”公众号运营 | 5 | 4 | 因机构职能调整，“放心消费在丰台”公众号交由丰台区消费者协会运营 | |||||
进度指标 | 组织经营者开展规范指导培训会 | 2次/每半年至少一次 | 7次 | 5 | 5 | 无 | |||||
进度指标 | 制作/发放消费教育宣传材料 | 2021年11月底前 | 已按计划制作、发放消费教育宣传材料 | 5 | 5 | 无 | |||||
成本指标 | 控制在项目预算数内 | 50万元 | 49.91万元 | 5 | 5 | 无 | |||||
效益指标 | 效益指标 | 促进消费纠纷企业自行解决和行政调解高效衔接 | 消费纠纷行政投诉解决率有所提升 | 消费纠纷行政投诉解决率有所提升 | 8 | 8 | 无 | ||||
效益指标 | 提升重点商超/市场经营主体解决纠纷能力 | 重点商超/市场经营主体解决纠纷能力有所提升 | 重点商超/市场经营主体解决纠纷能力有所提升 | 7 | 7 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者对消费环境满意度 | 大于等于70% | 消费者对消费环境满意度高于70% | 5 | 5 | 无 | ||||
服务对象满意度指标 | 企业对法规宣传/培训活动的满意度 | 大于等于80% | 企业对法规宣传、培训活动的满意度高于80% | 5 | 4 | 无 | |||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区养老服务基本公共服务标准化专项试点 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 标准化科 | ||||||||||
项目负责人 | 韩洋 | 联系电话 | 吴美静13910867895 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 16.70 | 16.70 | 16.57 | 10 | 99.24% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 16.70 | 16.70 | 16.57 | — | 99.24% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为落实《市场监管总局 国家发展改革委 财政部关于下达国家基本公共服务标准化试点项目的通知》（国市监标技[2020] 49号）、《市市场监管局 市发展改革委 市财政局关于开展国家基本公共服务标准化试点项目建设的通知》（京市监函〔2020〕67号）等文件要求，保证丰台区养老服务基本公共服务专项试点项目落地实施，切实提升我区养老服务标准化水平，推动试点项目建设。 | 落实相关文件要求，积极开展试点项目建设，完成标准体系搭建，开展培训、宣传，切实提升我区养老服务标准化水平。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 标准体系相关培训不少于3次 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
标准化宣传不少于2次 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 建立健全标准体系 | 完成体系搭建 | 完成体系搭建 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完成《“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系编制说明》 | 1月份 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||
标准编制，形成标准草案 | 2-5月份 | 完成 | 5 | 5 | |||||||||
标准体系实施培,实施运行《“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系》 | 6-12月份 | 完成 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 培训费 | 30000 | 29376 | 5 | 5 | 按照实际需要购买培训资料。 | |||||||
宣传服务费 | 45000 | 45000 | 5 | 5 | |||||||||
宣传品 | 45000 | 44350 | 5 | 5 | 按照实际需求购买宣传片。 | ||||||||
印刷费 | 47000 | 47000 | 5 | 5 | |||||||||
社会效益 指标 | 立足丰台区“互联网+老年健康”现有资源优势，探索养老服务层面的基本公共服务供给与互联网技术、标准化手段结合发展的新路径，围绕“互联网+老年健康”服务等重点方向，搭建“管理协同、数据清晰、事项明确、要求统一”的“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系，加快标准研制与应用落地，优化整合优质的服务资源，创新老年健康公共服务供给方式，有力支撑线上线下融合的智慧养老服务体系建设 | 立足丰台区“互联网+老年健康”现有资源优势，探索养老服务层面的基本公共服务供给与互联网技术、标准化手段结合发展的新路径，围绕“互联网+老年健康”服务等重点方向，搭建“管理协同、数据清晰、事项明确、要求统一”的“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系，加快标准研制与应用落地，优化整合优质的服务资源，创新老年健康公共服务供给方式，有力支撑线上线下融合的智慧养老服务体系建设 | 完成 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 宣传培训对象满意程度 | 98% | 98% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 食堂油烟净化设施升级改造 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 68.60 | 68.60 | 68.13 | 10 | 99.3% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 68.60 | 68.60 | 68.123 | — | 99.3% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成市场监管局及派出机构食堂油烟净化设施升级改造，提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，并持续、稳定达标排放。 | 完成了市场监管局及派出机构食堂油烟净化设施升级改造，提升了食堂油烟净化效率，降低了油烟排放强度，确保了油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，并持续、稳定达标排放。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 更换高效油烟净化设备15套、风机15台及相关配套设施；委托有资质的第三方检测机构，对每个油烟排放的污染物浓度进行一次现场检测，出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告。 | 更换高效油烟净化设备15套、风机15台及相关配套设施 | 更换高效油烟净化设备15套、风机15台及相关配套设施 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值 | 油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超标 | 油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年4月10日前，完成油烟净化设施升级改造；2021年4月20日前，完成现场检测，出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告；2021年4月30日前，完成项目验收 | 按自然月份进度执行 | 按自然月份进度执行 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 高效油烟净化设备8000m3/h，10000元/套共5套、高效油烟净化设备10000m3/h，12700元/套共6套、高效油烟净化设备24000m3/h，32000元/套共2套、高效油烟净化设备36000m3/h，48000元/套共2套、风机1.5KW，1800元/台共5台，风机2.2KW，2300元/台共6台，风机11KW，11000元/台共2台，风机15KW，15000元/台共2台，检测费用3000元/口共15个口、其他费用210000元 | 68.6万元 | 68.125214万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量 | 提升食堂油烟净化效率 | 提升食堂油烟净化效率 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量 | 降低油烟排放强度 | 降低油烟排放强度 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量 | 改善区域空气质量 | 改善区域空气质量 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，持续、稳定达标排放 | 持续、稳定达标排放 | 持续、稳定达标排放 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 升级改造单位满意度>95% | 升级改造单位满意度>95% | 升级改造单位满意度>95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.9 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区大规模人群开展疫苗接种工作防护物资经费 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 740.25 | 740.25 | 653.74 | 10 | 88.31% | 9 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 740.25 | 740.25 | 653.74 | — | 88.31% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 外科口罩 | 150000 | 175000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发放 | ||||
95口罩 | 150000 | 125000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发 | ||||||
面屏 | 150000 | 150000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发 | ||||||
一次性乳胶手套 | 300000 | 300000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发 | ||||||
一次性工作帽 | 150000 | 150000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发 | ||||||
靴套 | 150000 | 150000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发 | ||||||
隔离衣 | 150000 | 150000 | 5 | 5 | 根据疫情实际进行发 | ||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 符合国家标准及行业标准要求 | 符合国家标准及行业标准要求 | 8 | 8 | ||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 2021年 | 2021年 | 7 | 8 | ||||||
成本指标 | 预算控制总数 | 7402500 | 6537375 | 7 | 7 | 市场价格下调 | |||||
购置防疫物资 | 7402500 | 6537375 | 7 | 7 | 市场价格下调 | ||||||
社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护用品使用单位及人员满意度 | ＞98% | 100% | 10 | 6 | |||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 涉疫货品清运 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 应急管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 蔡旭 | 联系电话 | 63397696 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
丰台区市场防疫组开展涉疫阳性货品清运工作 | 已完成2021年全年涉疫货品清运工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展涉疫阳性货品清运 | 8.72吨 | 8.72吨 | 10 | 10 | 无 | ||||||
质量指标 | 对发现涉疫阳性货品第一时间开展清运 | 对发现涉疫阳性货品第一时间开展清运 | 对发现涉疫阳性货品8小时内完成清运 | 15 | 10 | 由于疫情初期清运公司须有制定单位完成，需要提前24小时预约。后与区生态环境局沟通已经形成《丰台区冷链食品疫情突发公共卫生事件应急处置工作机制》确定涉阳货品排查流程 | |||||||
时效指标 | 支付相关费用 | 完成工作后一个月支付相关费用 | 完成工作后两个月支付相关费用 | 10 | 7 | 由于之前无涉疫货品清运工作预算，需要申请此项经费，导致结算时间较长 | |||||||
成本指标 | 涉疫阳性货品清运工作支出2.421万 | 市场防疫领域工作支出2.421万 | 已完成支付2.421万 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 确保涉疫阳性货品安全、快速运离，并无害化处理 | 确保涉疫阳性货品安全、快速运离，并无害化处理 | 确保涉疫阳性货品安全、快速运离，并无害化处理 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 确保辖区疫情工作落实 | 确保辖区疫情工作落实 | 确保辖区疫情工作落实 | 15 | 13 | 此工作为阶段性工作无法为日后疫情防控起到防控作用 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 按时效支付相关费用 | 按时效支付相关费用 | 按时效支付相关费用 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 三品一械检测经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 食品药品安全协调科 | |||||||||
项目负责人 | 蔡瑾 | 联系电话 | 13381265128 | |||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 190.00 | 122.00 | 122.00 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 190.00 | 122.00 | 122.00 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过开展药品检测，对抽检结果汇进行分析、汇总，为今后工作提供数据、技术支持。完成三品一械检测400批次。药品检测合格率达到99 %。保证辖区公众药品、医疗器械、化妆品质量安全。 | 2021年1-12月，丰台区市场监督管理局实际完成三品一械检测415批次。药品抽检合格率99.7% | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 按时完成三品一械抽检 | 完成三品一械抽检400批次 | 实际完成抽检415批次 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 对抽检不合格药品、医疗器械、化妆品处置率100%。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2021年6月30日前完成全年任务50% | 50% | 50% | 5 | 5 | |||||||
2021年11月30前完成全年任务 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 抽检总成本控制在预算内 | 1220000 | 1220000 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：加大三品一械抽检力度，净化辖区经济秩序，严格查处抽检不合格药品，保障药品质量安全。降低行政执法、行政调解成本。加大销售不合格产品的检测力度，防止非法商户不当利益，侵害合法商户的经济利益。 | 得到改善 | 得到了改善 | 10 | 7 | 进一步加大抽检力度 | |||||
社会效益 指标 | 通过该项目的实施，保障本辖区内三品一械的安全，提升百姓幸福指数；提高三品一械安全风险监测能力。辖区产品质量水平得到提升 | 得到提升 | 得到了提升 | 8 | 6 | |||||||
生态效益 指标 | 加大药品使用环节执法力度，净化市场经营秩序，优化营商环境 | 净化市场经营秩序 | 净化市场经营秩序 | 8 | 6 | |||||||
可持续影响指标 | 全年抽检过程中，突出上年度抽检中不合格药品为重点。 | 抽检工作可持续发展 | 抽检工作可持续发展 | 8 | 6 | |||||||
对执法人员今后执法提供依据与技术支持，保障辖区药品安全，保卫百姓舌尖上的安全 | 得到保障 | 得到保障 | 8 | 7 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百姓对药品、医疗器械、化妆品安全监管工作满意度 | ≥90% | 百姓满意率》90 | 8 | 7 | ||||||
总分 | 100 | 89 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 社区工作者体检经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 科技与财务科 | ||||||||||
项目负责人 | 樊昭宇 | 联系电话 | 13601003529 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为了维护社工的合理权益，保障其身心健康，社区工作者每年参照区行政单位科级人员体检标准进行定期健康体检，促进社区建设发展。 | 按照全局体检工作要求，完成本单位社工的体检工作。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社区工作者每年参照区行政单位科级人员体检标准进行定期健康体检 | 3人 | 3人 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 27个相关单位5-7月期间及时与区体检中心确定本单位的具体体检时间，按时组织所辖社工进行健康体检 | 及时安排 | 及时安排 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 5-7月在区体检中心进行体检 | 5-7月 | 7月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 支出费用1101.93元 | 1101.93元 | 1101.93元 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 保障社区工作者身心健康，促进社区建设 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 社区工作可持续高效进行 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社区工作者满意程度 | 98% | 98% | 10 | 7 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 公务用车更新经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 陈嘉伟 | 联系电话 | 18811265056 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 47.79 | 47.79 | 47.79 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平，保障丰台区市场监督管理局日常公务及执法需要，需购置公务车辆对到期报废的公务用车进行更新。 | 对4辆到期报废的公务用车进行了更新，保障了丰台区市场监督管理局日常公务及执法需要。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 更新购置4辆公务车辆 | 4辆公务车辆 | 4辆公务车辆 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 公务车辆运行良好。 | 运行良好 | 运行良好 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月前完成全部付款 | 2021年12月前 | 2021年12月前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数47.789716万元 | 47.789716万元 | 47.789716万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平，保障丰台区市场监督管理局日常公务及执法需要 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设，有可持续影响。 | 工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 市场监管人员满意度>95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年无障碍环境建设整改资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 22.56 | 22.56 | 17.79 | 10 | 78.84% | 8 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 22.56 | 22.56 | 17.79 | — | 78.84% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成丰台区市场监督管理局6个派出机构无障碍设施升级改造，设计安装所需无障碍设施。工程设计施工及材料严格按照国家无障碍设计规范、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的相关标准进行安装改造，确保设备设施正常安全的投入使用。 | 完成丰台区内市场监督管理局5个派出机构无障碍设施升级改造，设计安装所需无障碍设施。工程设计施工及材料严格按照国家无障碍设计规范、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的相关标准进行安装改造，设备设施正常安全投入使用。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成丰台区市场监督管理局6个派出机构无障碍设施升级改造 | 6个派出机构 | 5个派出机构 | 10 | 10 | 因丰台区行政区划调整，卢沟桥乡市场所撤编无需改造。 | ||||||
质量指标 | 工程设计施工及材料严格按照国家无障碍设计规范、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的相关标准进行安装改造，确保设备设施正常安全的投入使用。 | 设备设施正常安全的投入使用 | 设备设施正常安全的投入使用 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年12月13日前完成项目验收 | 2021年12月13日前 | 2021年12月13日前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数22.562326万元 | 22.562326万元 | 17.788921万元 | 10 | 8 | 因丰台区行政区划调整，卢沟桥乡市场所撤编无需改造。 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 提升我区无障碍环境的规范性、适用性、系统性水平，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 提升我区无障碍环境的规范性、适用性、系统性水平 | 提升我区无障碍环境的规范性、适用性、系统性水平 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设，有可持续影响。 | 工作可持续发展 | 工作可持续发展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 办事群众满意度>95% | 办事群众满意度>95% | 办事群众满意度>95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 补足丰台区医药物资储备库物资经费 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 85.89 | 85.89 | 85.89 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买医用防护口罩(N95) | 42480 | 42480 | 6 | 6 | |||||
购买外科口罩 | 82000 | 82000 | 6 | 6 | |||||||
购买医用连体防护服 | 21640 | 21640 | 6 | 6 | |||||||
购买隔离衣 | 6100 | 6100 | 6 | 6 | |||||||
购买护目镜 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||
购买面屏 | 12000 | 12000 | 6 | 6 | |||||||
购买乳胶检查手套 | 55600 | 55600 | 6 | 6 | |||||||
购买医用靴套 | 40030 | 40030 | 6 | 6 | |||||||
购买医用帽子 | 18080 | 18080 | 6 | 6 | |||||||
购买一次性鞋套 | 29800 | 29800 | 6 | 6 | |||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 符合国家标准及行业标准要求 | 符合国家标准及行业标准要求 | 6 | 6 | ||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 2021年 | 2021年 | 4 | 4 | ||||||
成本指标 | 预算控制总数 | 1841450.4 | 1841450.4 | 4 | 4 | ||||||
购置防疫物资 | 1841450.4 | 1841450.4 | 4 | 4 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 4 | 4 | |||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 4 | 3.5 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护用品使用单位及人员满意度 | ＞98% | 100% | 4 | 4 | |||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台区医药物资储备库物资采购经费 | |||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | |||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | |||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政 拨款 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购买医用防护口罩(N95) | 42480 | 42480 | 6 | 6 | ||||
购买外科口罩 | 82000 | 82000 | 6 | 6 | ||||||
购买医用连体防护服 | 21640 | 21640 | 6 | 6 | ||||||
购买隔离衣 | 6100 | 6100 | 6 | 6 | ||||||
购买护目镜 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
购买面屏 | 12000 | 12000 | 6 | 6 | ||||||
购买乳胶检查手套 | 55600 | 55600 | 6 | 6 | ||||||
购买医用靴套 | 40030 | 40030 | 6 | 6 | ||||||
购买医用帽子 | 18080 | 18080 | 6 | 6 | ||||||
购买一次性鞋套 | 29800 | 29800 | 6 | 6 | ||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 符合国家标准及行业标准要求 | 符合国家标准及行业标准要求 | 6 | 6 | |||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 2021年 | 2021年 | 4 | 4 | |||||
成本指标 | 预算控制总数 | 1841450.4 | 1841450.4 | 4 | 4 | |||||
购置防疫物资 | 1841450.4 | 1841450.4 | 4 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 4 | 3.5 | ||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 4 | 4 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护用品使用单位及人员满意度 | ＞98% | 100% | 4 | 4 | ||||
总分 | 100 | 99.5 | ||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 医药物资储备库补充储备物资经费 | |||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | |||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | |||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 500.79 | 500.79 | 500.79 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政 拨款 | 500.79 | 500.79 | 500.79 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 外科口罩 | 239540 | 239540 | 6 | 6 | ||||
N95口罩 | 132800 | 132800 | 6 | 6 | ||||||
面屏 | 40000 | 40000 | 6 | 6 | ||||||
医用防护服 | 51380 | 51380 | 6 | 6 | ||||||
一次性乳胶手套 | 198700 | 198700 | 6 | 6 | ||||||
一次性工作帽 | 71480 | 71480 | 6 | 6 | ||||||
一次性鞋套 | 70700 | 70700 | 6 | 6 | ||||||
靴套 | 80580 | 80580 | 6 | 6 | ||||||
隔离衣 | 53520 | 53520 | 6 | 6 | ||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 符合国家标准及行业标准要求 | 符合国家标准及行业标准要求 | 6 | 6 | |||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 2021年 | 2021年 | 6 | 6 | |||||
成本指标 | 预算控制总数 | 5007886.2 | 5007886.2 | 6 | 6 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 7 | 7 | ||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 7 | 6.5 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护用品使用单位及人员满意度 | ＞98% | 100% | 4 | 4 | ||||
总分 | 100 | 99.5 | ||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2020年度政策兑现资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 标准化科 | ||||||||||
项目负责人 | 韩洋 | 联系电话 | 吴美静13910867895 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
落实区发改委《关于做好2020年度企业政策兑现资金拨付工作的函》，完成资金拨付。 | 落实文件要求，100%完成资金拨付。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政策兑现资金 | 345.00 | 345.00 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 落实文件要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年度财政资金结算前完成 | 按时完成 | 完成 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 补助资金兑现 | 3450000 | 3450000 | 20 | 20 | ||||||||
社会效益 指标 | 做好2020年度标准化战略补助政策兑现，最大限度释放标准化政策宏利，激发辖区标准化工作水平持续提升。 | 完成 | 完成 | 20 | 19.5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益企业满意程度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 第二次补足丰台区医药物资储备库物资经费 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 85.82 | 85.82 | 85.82 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 外科口罩 | 34200 | 34200 | 6 | 6 | |||||
N95口罩 | 32480 | 32480 | 6 | 6 | |||||||
面屏 | 7960 | 7960 | 6 | 6 | |||||||
医用防护服 | 8600 | 8600 | 6 | 6 | |||||||
一次性乳胶手套 | 24700 | 24700 | 6 | 6 | |||||||
一次性工作帽 | 14360 | 14360 | 6 | 6 | |||||||
一次性鞋套 | 13560 | 13560 | 6 | 6 | |||||||
靴套 | 11050 | 11050 | 6 | 6 | |||||||
隔离衣 | 6060 | 6060 | 6 | 6 | |||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 符合国家标准及行业标准要求 | 符合国家标准及行业标准要求 | 6 | 6 | ||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 2021年 | 2021年 | 6 | 6 | ||||||
成本指标 | 预算控制总数 | 858236 | 858236 | 6 | 6 | ||||||
购置防疫物资 | 858236 | 858236 | 6 | 6 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 维护群众健康和首都公共安全 | 4 | 4 | |||||
可持续影响指标 | 保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫需求，保障防疫工作可以正常开展 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 保障各单位防疫物资持续供应 | 4 | 4 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护用品使用单位及人员满意度 | ＞98% | 97% | 4 | 3.5 | |||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||
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