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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区市场监督管理局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区市场监督管理局加挂北京市丰台区食品药品安全委员会办公室、北京市丰台区知识产权局牌子。内设科室36个，分别是：办公室、研究室、法制科、执法协作科、登记注册科、市场监督管理一科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、市场监督管理二科、企业信用建设与管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、公平竞争科（规范直销与打击传销工作办公室）、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科（检验检测监督管理科）、食品药品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品市场安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、化妆品安全监督管理科、应急管理科（食品安全抽检监测科）、药械市场监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权管理科、商标监督管理科、宣传科、科技与财务科（审计科）、人事教育科、机关党委（机关纪委）、医药物资储备管理科；派出机构30个，分别是北京市丰台区市场监督管理局丰台街道所、北京市丰台区市场监督管理局卢沟桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局太平桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局新村街道所、北京市丰台区市场监督管理局右安门街道所、北京市丰台区市场监督管理局西罗园街道所、北京市丰台区市场监督管理局马家堡街道所、北京市丰台区市场监督管理局大红门街道所、北京市丰台区市场监督管理局东铁匠营街道所、北京市丰台区市场监督管理局方庄街道所、北京市丰台区市场监督管理局南苑街道所、北京市丰台区市场监督管理局和义街道所、北京市丰台区市场监督管理局东高地街道所、北京市丰台区市场监督管理局宛平街道所、北京市丰台区市场监督管理局长辛店街道所、北京市丰台区市场监督管理局云岗街道所、北京市丰台区市场监督管理局六里桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局花乡街道所、北京市丰台区市场监督管理局青塔街道所、北京市丰台区市场监督管理局五里店街道所、北京市丰台区市场监督管理局王佐镇所、北京市丰台区市场监督管理局科技园区所、北京市丰台区市场监督管理局丽泽所、北京市丰台区市场监督管理局看丹街道所、北京市丰台区市场监督管理局玉泉营街道所、北京市丰台区市场监督管理局成寿寺街道所、北京市丰台区市场监督管理局石榴庄街道所、北京市丰台区市场监督管理局西站所、北京市丰台区市场监督管理局新发地所、北京市丰台区市场监督管理局北宫镇所。1个直属机构，是丰台区市场监管综合执法大队。7个事业单位，分别是北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。具体部门职责主要为：1负责本区市场综合监督管理。贯彻落实国家、北京市关于市场监督管理方面的法律法规、规章，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2负责本区市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。4负责本区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担北京市市场监督管理局授权的反垄断执法工作。5负责监督管理本区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导北京市丰台区消费者协会开展消费维权工作。6负责本区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。7负责本区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。8负责本区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护相关标准的执行情况。9负责本区食品药品安全综合协调。组织制定食品药品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担北京市丰台区食品药品安全委员会的具体工作。10负责本区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。11负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。12负责统一管理本区标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织制定、实施地方标准，并对实施情况进行评估。13负责统一管理本区检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。14根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。15负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。16负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。17负责组织指导实施本区商标专利执法工作。制定并指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，制定商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。
（二）人员构成情况
行政编制578人，实有人数529人；事业编制221人，实有人数208人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计63918.027303万元，比上年增加25658.15376万元，增长67.06%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计57294.142961万元，比上年增加23607.684001万元，增长70.08%，其中：财政拨款收入57294.142961万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计63270.535412万元，比上年增加25658.829239万元，增长68.22%，其中：基本支出27753.163733万元，占支出合计的43.86%；项目支出35517.371679万元，占支出合计的56.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计63918.027303万元，比上年增加25658.15376万元，增长67.06%。主要原因：2022年新冠疫情形势严峻，我单位需购置大量防疫物资，追加防疫项目资金数额较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出63270.535412万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出32397.4191万元，占本年财政拨款支出51.2%；教育支出5.38万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2892.10064万元，占本年财政拨款支出4.57%；卫生健康支出24328.229822万元，占本年财政拨款支出38.45%；住房保障支出3572.07945万元，占本年财政拨款支出5.65%；灾害防治及应急管理支出75.3264万元，占本年财政拨款支出0.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算32397.4191万元，比2022年度年初预算增加3294.509124万元，增长11.32%。其中：
“信访事务”2022年度决算20万元，比2022年度年初预算增加20万元，增长100%。主要原因：突发信访事件追加预算。
“组织事务”2022年度决算19.515万元，与2022年度年初预算相比无变化。
“市场监督管理事务”2022年度决算32357.9041万元，比2022年度年初预算增加3274.509124万元，增长11.26%。主要原因：追加人员经费以及5个项目经费。
2、“教育支出”2022年度决算5.38万元，比2022年度年初预算减少28.685万元，下降84.21%。其中：
“进修及培训”2022年度决算5.38万元，比2022年度年初预算减少28.685万元，下降84.21%。主要原因：2022年疫情严重，无法开展正常培训。
3、“社会保障和就业支出” 2022年度决算2892.10064万元，比2022年度年初预算增加29.913557万元，增长1.05%。其中：
“民政管理事务”2022年度决算38.155344万元，比2022年度年初预算减少2.811365万元，下降6.86%。主要原因：社区工作者经费减少。
“行政事业单位养老支出”2022年度决算2853.945296万元，比2022年度年初预算增加32.724922万元，增长1.16%。主要原因：老干部去世，追加抚恤金。
4、“卫生健康支出” 2022年度决算24328.229822万元，比2022年度年初预算增加24328.229822万元，增长100%。其中：
“公共卫生”2022年度决算24328.229822万元，比2022年度年初预算增加24328.229822万元，增长100%。主要原因：2022年新冠疫情严重，需购置大量防疫物资。
5、“住房保障支出” 2022年度决算3572.07945万元，比2022年度年初预算增加170.70245万元，增长5.02%。其中：
“住房改革支出”2022年度决算3572.07945万元，比2022年度年初预算增加170.70245万元，增长5.02%。主要原因：2022年无房职工职务职级调整，工资上涨，住房补贴有所增加。
6、“灾害防治及应急管理支出” 2022年度决算75.3264万元，比2022年度年初预算减少2.818368万元，下降3.61%。其中：
“应急管理事务”2022年度决算75.3264万元，比2022年度年初预算减少2.818368万元，下降3.61%。主要原因：专职安全员劳务支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27753.163733万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、7个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数181.627937万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算240.84万元减少59.212063万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无变化。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无变化。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数181.627937万元，比2022年年初预算数240.84万元减少59.212063万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无变化。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数181.627937万元，比2022年年初预算数240.84万元减少59.212063万元，主要原因：响应区财政局要求，节约公车维护开支。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油43.2万元，公务用车维修69.59085万元，公务用车保险15.712514万元，公务用车其他支出53.124573万元。2022年公务用车保有量108辆，车均运行维护费1.68174万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2476.013306万元，比上年增加72.552964万元，增加原因：2022年本单位办公场所增加，日常支出有所增长。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额2044.503362万元，其中：政府采购货物支出102.5898万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1941.913562万元。授予中小企业合同金额1952.303362万元，占政府采购支出总额的95.49%，其中：授予小微企业合同金额1576.7014万元，占政府采购支出总额的77.12%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆84台（资产库中原丰台区食品药品监督管理局的车辆没有入库），929.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场监管局”）下设30个市场监管所和7个事业机构，市场监管所包括：丰台街道所、新村街道所、太平桥街道所、六里桥街道所、青塔街道所、卢沟桥街道所、五里店街道所、看丹街道所、玉泉营街道所、花乡街道所、宛平街道所、南苑街道所、大红门街道所、西罗园街道所、马家堡街道所、右安门街道所、东铁匠营街道所、方庄街道所、成寿寺街道所、石榴庄街道所、和义街道所、东高地街道所、长辛店街道所、云岗街道所、北宫镇所、王佐镇所、科技园区所、丽泽金融商务区所、西站所、新发地所。事业机构包括：北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。
丰台区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的统一领导。主要职责是：
①负责本区市场综合监督管理。
②负责本区市场主体统一登记注册。
③负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。
④负责本区反垄断统一执法。
⑤负责监督管理本区市场秩序。
⑥负责本区宏观质量管理。
⑦负责本区产品质量安全监督管理。
⑧负责本区特种设备安全监督管理。
⑨负责本区食品药品安全综合协调。
⑩负责本区食品安全监督管理。
⑪负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
⑫负责统一管理本区标准化工作。
⑬负责统一管理本区检验检测工作。
⑭根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。
⑮负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
⑯负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
⑰负责组织指导实施本区商标专利执法工作。
⑱完成区委、区政府交办的其他任务。
市场监管所主要职责是：组织开展管辖范围内市场监督管理相关法律、法规、规章和有关政策的宣传；按照规定承担管辖范围内各类市场主体的日常监督管理工作，对管辖范围内的个体经营活动、集贸市场经营活动、商标、专利、广告等进行监督管理；按照授权承担管辖范围内各类市场主体的登记、许可、备案等相关环节工作；受理、查处职责权限规定的各类投诉举报，按照授权查处管辖范围内各类违反市场监督管理相关法律、法规、规章的行为；依法制定和推进合同示范文本，规范和监管合同格式条款的使用，查处合同欺诈违法违规行为；按照规定开展管辖范围内特种设备、市场计量、产品质量、标准、认证相关监督管理及查处工作，参与缺陷产品的召回和处置；依法监管食品药品安全，参与食品药品突发应急事件的应急处置工作，协助完成辖区内大型活动和重要节日的市场监管领域安全保障工作；依法查处价格违法行为；按照规定及区市场监管局指派，承担辖区市场监督管理领域相关行政处罚工作。
北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心主要职责是：承担信息化基础设施以及信息系统相关软、硬件的运行维护；负责各类档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和移交工作；负责档案信息资源的开发利用工作；承担本辖区内市场主体登记注册、食品药品行政许可事项及特种设备、计量、标准等行政审批事项的集中受理和送达等事务性工作；负责本辖区组织机构统一社会信用代码管理的具体事务性工作；协助运行维护组织机构统一社会信用代码数据库，提供相关信息服务。
北京市丰台区消费者协会主要职责是：宣传消费者权益保护的法律、法规、政策，开展教育、培训、咨询等工作；引导消费者合理消费，促进企业提升诚信经营及维护消费者合法权益意识；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询并提出建议；负责承接本市12345市民服务热线和全国12315服务热线转交办的、涉及本辖区市场监管系统的投诉举报事项，推进落实“接诉即办”相关要求；负责投诉举报的受理、分派和督查督办等调度指挥，指导投诉举报事项的处理工作，发布消费警示和信息公示；组织开展消费争议快速解决绿色通道工作；负责市场监管数据归集、分析和应用工作。
北京市丰台区私营个体经济指导服务中心主要职责是：引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。
北京市丰台区知识产权公共服务中心主要职责是：负责落实知识产权各项规划措施，推动知识产权保护工作体系建设；负责知识产权注册、运用及维权等指导服务工作；负责知识产权数据统计、分析工作；做好知识产权人才管理相关工作；负责知识产权公共服务平台建设运行工作；开展知识产权宣传培训等活动。
北京市丰台区计量检测所主要职责是：负责计量标准的技术保障工作，进行量值传递；承担计量检定、校准和检测等任务并提供相关技术服务；研究本辖区相关技术规范，为实施计量监督提供技术保障；承担计量检测相关咨询工作。
北京市丰台区特种设备检测所主要职责是：负责本辖区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车等特种设备的检验检测工作；承担特种设备检测相关技术咨询服务。
北京市丰台区食品药品安全监控中心主要职责是：负责本辖区食品药品检验工作；负责食品药品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等相关工作。
2.部门整体绩效目标设立情况
（1）绩效目标设立依据
丰台区市场监管局依据负责本区市场综合监督管理、负责本区市场主体统一登记注册、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作、负责本区反垄断统一执法、负责监督管理本区市场秩序等部门职责，根据为高质量发展提供有力支撑、严控三大风险、抓好几大要事等制定2022年度工作计划，设置部门绩效目标。
（2）目标与职责任务匹配情况
丰台区市场监管局的总体绩效目标设置为“通过市场监管局各项监督执法工作，大力推进质量提升，完善质量激励制度，推进品牌建设，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度，对标国际提高本区标准整体水平，以标准化促进质量强国建设。深化商事制度改革，减少行政审批事项，优化营商环境。依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心，用得放心，吃得放心。加强事中事后监管，加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段，以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加快整合消费者投诉，质量监管举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，推进市场主体准入到退出全过程便利化，促进大众创业、万众创新。促进丰台区整体市场环境的优化和提升”，符合丰台区市场局进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感、更好统筹发展和安全的2022年区市场监管工作的总体要求，与负责本区宏观质量管理、负责本区产品质量安全监督管理、负责本区特种设备安全监督管理等部门职责相符。
（3）目标合理性
丰台区市场监管局设置了总体绩效目标，目标基本明确合理，细化量化较好。绩效指标值设置基本合理，有一定的量化指标值，预期基本能够考核。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数35478.683827万元，其中，基本支出预算数26368.762137万元，项目支出预算数9109.92169万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出63270.535412万元，其中，基本支出27753.163733万元，项目支出35517.371679万元，其他支出0万元。预算执行率为178.33%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
丰台区市场监管局的年度绩效目标突出了市场监管局的年度工作重点，凝练并完整反映了履职责任。2022年度全年预算执行率99.11%，预算执行情况较好，支出管理能够严格执行内部控制制度，按照内控要求支付各笔款项；政府采购能够做到应采尽采；利用资产管理系统，完成资产日常管理工作。
重点工作方面，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求，为各单位累计提供外科口罩488.15万个，N95口罩687.97万个，医用防护服260.68万件等其他防疫物资。对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警132.28万件。食品抽检监测6650批次，进一步健全了风险防控体系，全面提升了食品安全监测水平。创卫宣传工作覆盖全区食品生产单位、餐饮单位、商超、食杂店、集贸市场等食品生产经营主体9000余户。检验检测特种设备22841台，减少特种设备安全事故的发生。资助了3户贡献突出的优秀专利服务机构，支持了9项专利转化项目，开展了3项软课题研究。优化了市场环境，完成56处无证无照经营计划点位治理，“开墙打洞”保持动态清零。开发了丰台区互联网平台经济协同治理与企业服务平台，完成了《“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系编制说明》等。
（2）产出质量
丰台区市场监管局的产出指标设置为“质量指标确保食品药品产品各项质量安全，做好市场防疫工作”，年度产出质量目标基本完成。
（3）产出进度
丰台区市场监管局年初制定了年度工作方案，明确了各项工作的实施时间安排，实施过程中明确责任机构、责任人以及实施路线图，在预算年度各项工作按照规划顺利推进，除个别项目有一定调整外，其他各项工作按照规划实施并完成了各项目标，产出进度基本符合年初规划。
（4）产出成本
2022年成本指标设置为35,478.68万元，年中调整预算28,439.34万元，调整后成本指标为63,918.03万元，实际执行63,350.28万元，保障部门履职并完成重点项目。丰台市场监管局制定了《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》等制度对成本采取控制措施，控制基本有效。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
丰台区市场监管局落实5.0版营商环境改革任务，全市率先实施食品经营许可咨询服务，核发全市首家食品添加剂生产企业新办电子化证书，全市率先开设“证照联办”服务专窗。全力推进“助企纾困”政策和“歇业制度”落地，扎实开展信用修复和信用豁免，激发市场主体活力。牵头完成丰台区2021年政府质量工作考核，结果评定为A级。建立深化首席质量官制度，推荐中国质量认证中心等4家企业成为全市首批示范单位。高标准推进“铁拳”“除害”、涉企违规收费、殡葬行业价格监管等专项执法行动，严惩不正当竞争、虚假违法广告、假冒伪劣等扰乱市场秩序行为。全年办结案件14017件，违法行为纳入检查率达92.04%。通过优化营商环境，保障了市场主体登记许可工作的正常运行，营造了宽松、便捷、高效的投资创业环境，赢得企业和社会的一致认可。
（2）社会效益
丰台区市场监管局建立完善进口冷链食品疫情防控工作体系，强化冷库及丰台首站中转查验库管理，加强风险预警和应急处置能力。全面实施“冷库责任人制”。完成冷库分类分级和基础档案建立。建立有效筑牢药店“哨点”、核酸检测点、疫苗接种点三重防疫屏障。牵头区医药物资应急保障专班，开展药店和医疗机构重点药品进销存情况摸排、医药物资保供等工作，全力做好药械供应保障工作。丰台区市场监管局为丰台区疫情防控做出重要贡献。同时发挥区食药安委办统筹协调作用，严格落实食品药品安全党政同责。深入开展食品药品安全专项整治，全面排查安全风险隐患。食品、药品抽检合格率分别达98.5%、99.6%。实现“互联网+明厨亮灶”阳光餐饮工程全覆盖。积极推进市域社会治理现代化试点，落实扫黑除恶常态化要求，开展市场流通行业乱象治理。以“精精益求精、万万无一失”为目标，通过建立企业“三案、六专六档”和特种设备“一点位一档案”机制，圆满完成北京冬奥会及冬残奥会、党的二十大等重大活动服务保障任务。
（3）环境效益
丰台区市场监管局落实生态环境保护职责，扎实推进大气污染防治工作。成立区局污染防治工作领导小组，牵头12个责任部门和30个属地市场所落实2022污染防治工作任务（应对气候变化1项、大气污染防治7项、绿水青山就是金山银山4项）。全年制定印发污染防治专题工作方案3个，组织召开3次局长办公会和1次工作协调会议。全面落实机动车检验检测机构记分管理办法，对辖区8家机动车检验检测机构实施执法检查全覆盖。印发《北京市丰台区市场监督管理局关于落实近期重要会议丰台区空气质量保障工作实施方案》，做好了重要会议空气质量保障。
（4）可持续性影响
持续开展疏解整治促提升专项行动，深入推进2022年丰台区无证无照经营治理和丰台区2022年度市民服务热线“接诉即办”工作等各项工作任务，可震慑非法经营商户，优化市场经营环境，提升居民满意度，对促进经济发展，维护经济秩序具有可持续影响。
（5）服务对象满意度
丰台区市场监管局设置了服务对象满意度指标，为“辖区人民对市场消费环境的满意度≥95％”，受益群体定位比较准确，但未做满意度调查。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
丰台区市场监管局建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的内部控制体系，秉持“于法周延，于事简便”理念，制定了《北京市丰台区市场监管局内部控制手册》，汇总了《领导班子“三重一大”决策制度实施细则》《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》《经济合同管理办法》等一系列的管理制度，全过程规范了日常工作开展，保障工作开展的合理、合规、合法。财务管理方面较为规范，资金使用符合合规性和安全性，会计基础信息比较完善。
2. 资产管理
丰台区市场监管局设置了《北京市丰台区市场监管局固定资产管理办法》，对管理机构及其职责、固定资产分类及计价、固定资产日常管理、固定资产处置等作出了明确的规定。建立健全了资产内部管理制度，加强了各类资产的管理与控制，对资产实行分类管理，合理设置岗位，明确了相关岗位职责权限，保证了资产安全、完整，提高了资产使用效率，防范了资产损失或舞弊行为。
3.绩效管理
丰台区市场监管局依据丰台区财政绩效评价管理办法，成立了由局领导为组长的绩效考评工作组，绩效考评工作组由科技与财务科（审计科）牵头，聘请中介机构协助的方式开展绩效考评工作，收集汇总业务部门自评资料并进行初审，分管局领导审核绩效评价报告并出具审核意见，绩效评价报告提交局党组会审议，科技与财务科（审计科）向业务部门通报“绩效考评结果”，并将其作为下年度业务部门预算指标分配的重要依据，同时要求业务部门依据绩效考评结果进行整改。
4.结转结余率
丰台区市场监管局2022年度年末结转和结余567.74万元，结转结余率为0.89%，较2021年1.69%有所下降，资金支付进度较好。
5.部门预决算差异率
丰台区市场监管局2022年全年预算数35,478.68万元，决算数63,918.03万元，28,439.35万元，部门预决算差异率为44.49%。主要原因为增加了一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障和就业支出、住房保障支出。
2022年抗击新冠肺炎疫情导致丰台区市场监管局卫生健康支出增加24,328.23万元；追加住房补贴及住房公积金296.16万元；职工去世追加抚恤金增加了社会保障和就业支出30.39万元；增加一般公共服务支出3,294.66万元。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
丰台区市场监督管理局部门整体绩效项目评价综合得分89.38分，其中，当年预算执行情况19.51分、整体绩效目标实现情况51.01分、预算管理情况18.86分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。
丰台区市场监督管理局部门整体绩效评价项目
绩效评价结论一览表
评价内容 | 分值 | 评价得分 |
当年预算执行情况 | 20.00 | 19.51 |
整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 51.01 |
预算管理情况 | 20.00 | 18.86 |
综合得分 | 100.00 | 89.38 |
绩效评定级别 | 良好 | |
2.存在的问题及原因分析
部门预决算差异率较大。丰台区市场监管局2022年全年预算数35,478.68万元，决算数63,918.03万元，28,439.35万元，部门预决算差异率为44.49%，主要原因为：增加了一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障和就业支出、住房保障支出；2022年抗击新冠肺炎疫情导致丰台区市场监管局卫生健康支出增加24,328.23万元；追加住房补贴及住房公积金296.16万元；职工去世追加抚恤金增加了社会保障和就业支出30.39万元；增加一般公共服务支出3,294.66万元。
（六）措施建议
1.制定单位履行职责的中长期规划，以及分年度改进实施计划。
2.加强预算编制的准确性，科学合理编制项目预算，合理测算各项费用，加强成本控制，确保财政资金的使用效益。
3.制定或完善项目实施方案，明确项目责任主体，细化职责分工，建立协调机制，整合完善项目组织方式、进度安排、资金使用计划及监管、风险管控措施等必要的内容，提高实施方案的有效性。
4.提升绩效管理意识，根据项目特点，优化绩效目标和指标设定，增强目标和指标设置的科学性、合理性。
5.开展有针对性有代表性满意度调查，对数据进行分析，以改进工作，提升效益。
二、项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》和《北京市市场监督管理局产品质量监督抽查结果处理工作暂行规定》等法律法规要求，结合丰台区产品质量监督管理工作现状，北京市丰台区财政局于2022年1月批复丰台区市场局2022年部门财政预算计划中的“产品质量监测经费”150万元，用于对与人民群众生命财产安全相关的重要产品及日常消费品开展监测，提升辖区产品质量的水平。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容
该项目主要以安全生产、道路交通安全、消费品三大领域为重点，对燃气灶具、电动自行车、儿童服装等八类产品计划开展产品质量检测350组。
（2）实施情况
2022年产品质量监测工作由产品质量监督管理科组织实施，该项目于2022年4月29日进行公开招标，于2022年6月6日确定了12家服务商，并分别签订了服务合同。监测经费先支付当年金额的70%，中标承检机构完成全部任务并由丰台区市场局对其抽检质量、检验时限、数据/报告报送等情况验收合格后，按照实际完成情况向其支付尾款。该项目共完成365组质量检测，其中燃气器具14组，电动自行车及其配件46组，玩具37组，儿童服装50组，成人服装138组，鞋80组。
3.资金投入和使用情况
①资金投入
预算批复为150.00万元，项目实际到位资金150.00万元，资金到位率为100%。
②预算使用情况
项目实际到位资金150.00万元，实际支出149.91514万元，预算执行率99.94%，结余资金0.084860万元。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
2022年，丰台区市场监管局以安全生产、道路交通安全、消费品三大领域为重点，对燃气灶具、电动自行车、儿童服装等八类产品计划开展产品质量检测350组。
2.阶段性目标
（1）一季度开展招标相关工作；
（2）二季度完成开展招标相关工作；
（3）三季度完成40%；
（4）四季度完成60%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的
该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区市场局以后年度相关项目提供参考依据。
2.绩效评价对象和范围
该项目为产品质量监测检验服务项目，预算资金150.00万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准
1.绩效评价原则
评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。
评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。
2.评价指标体系
主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理和组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。
详见下表：
项目支出绩效评价指标体系框架 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： |
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | ||||
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； | ||||
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； | ||||
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | ||||
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ||||
立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | ||
①项目是否按照规定的程序申请设立； | ||||
②审批文件、材料是否符合相关要求； | ||||
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ||||
绩效目标 | 绩效目标 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | |
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | ||||
①项目是否有绩效目标； | ||||
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； | ||||
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； | ||||
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ||||
决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | ||||
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | ||||
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ||||
资金投入 | 预算编科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | |
①预算编制是否经过科学论证； | ||||
②预算内容与项目内容是否匹配； | ||||
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； | ||||
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ||||
资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | ||
①预算资金分配依据是否充分； | ||||
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 | ||||
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | ||||
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | ||
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ||||
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | ||||
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | ||||
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | ||||
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||
组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | |
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； | ||||
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ||||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | ||
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； | ||||
②项目调整及支出调整手续是否完备； | ||||
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | ||||
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||||
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ||||
产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | |
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||
产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | |
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||
产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| |
成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。 | ||||
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | ||||
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | ||
3.评价方法
①查阅资料
工作组在了解项目基本情况的基础上，通过网络、专家以及与项目相关单位、主管部门沟通等多种途径，查阅了国家、市区相关的行业规划、文件、政策，以及公共财政在该项目领域的支持范围及方式等相关资料。
②专家咨询
工作组通过多种渠道聘请了绩效管理、财政财务、业务等方面的专家，共同组成了评价专家组，对项目提出了意见和建议；并邀请专家评价组作为事后评价组成员，参与、指导事后绩效评价工作；通过电话、邮件、会议等多种方式了解项目情况。
③沟通项目情况
工作组多次通过网络及电话方式与项目单位沟通，听取项目负责人介绍项目基本情况、项目目标、预算构成及实施方案，收集2022年度项目申报、论证等资料，并针对审阅资料和专家提出的疑问点与项目单位进行全面沟通。
④召开正式评价会议
工作组于2023年2月24日召开了正式评价会，与参会人员对项目资料进行集体审阅、充分讨论，集中发表了对该项目事后绩效评价的意见和建议。
4.评价标准
项目综合评分90分以上为优秀，80—90分之间为良好，60—80分之间为一般，60分以下为较差。
（三）绩效评价工作过程
为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：
（1）组建评价工作组、遴选专家
按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。
（2）收集资料
评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。
（3）研究制定指标体系
评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。
（4）筹备和召开专家评价会
评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2023年2月24日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。
（5）撰写绩效评价报告
评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。
三、综合评价情况及评价结论
产品质量监测检验服务项目综合得分85.04分，其中，项目决策7.14分、项目过程27.00分、项目产出35.00分，项目效益15.90分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。
产品质量监测检验服务项目
绩效评价结论一览表
评价内容 | 分值 | 评价得分 |
项目决策 | 10.00 | 7.14 |
项目过程 | 30.00 | 27.00 |
项目产出 | 40.00 | 35.00 |
项目效益 | 20.00 | 15.90 |
综合得分 | 100.00 | 85.04 |
绩效评定级别 | 良好 | |
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项依据充分
该项目根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《北京市市场监督管理局产品质量监督抽查结果处理工作暂行规定》和《北京市市场监督管理局办公室关于开展2022年北京市产品质量监督抽查工作的通知》等要求，对产品质量进行监督抽查工作，项目立项政策依据充分。
2.项目绩效指标设置不够准确，细化量化全面性不足
该项目部分绩效指标设置不准确，将项目的内容作为绩效总体目标，未体现出项目实施的效果。绩效指标设置合理性不足，如质量指标设置为“符合区局年初制定抽检工作计划”，未设置具体的质量衡量标准；进度指标设置为“工作进度：一季度开展招标相关工作；二季度完成开展招标相关工作；三季度完成40%；四季度完成60%”，指标设置不明确。
评价认为：项目立项依据充分，但项目绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。
（二）项目过程情况
1.资金到位情况较好，资金使用符合项目预算批复
在资金管理方面，财政资金足额及时到位，资金使用方向与预算批复相符，资金执行率为99.94%，项目剩余款0.084860万元，已返还丰台区财政局。
2.未制定项目绩效管理的整体实施方案
该项目以《北京市丰台区市场监督管理局2022年产品质量监督抽查工作计划》为实施方案，在《北京市产品质量监督抽查工作作业指导书（2022年第一版）》指导下开展各环节工作，经过公开招标程序确定了12家服务商，项目总体实施程序合规。但缺少与绩效管理、项目管理具体相关的实施方案，缺少组织机构、人员分工、过程管理、风险控制等环节的管理措施，且关于年初开展的350组检测计划的目标制定依据、预算金额测算依据不明确。
3.项目监管存在漏洞
该项目主要通过第三方检测公司开展实施，但在项目实施过程中缺少对检测公司的监督管理，本次绩效评价未见对检测质量、时限、报告数据报送情况是否满足合同约定等的检查资料。
评价认为：资金到位情况较好，管理程序基本规范，但缺少对第三方的监督管理。
（三）项目产出情况
项目产出与绩效总目标基本相符。该项目计划开展产品质量检测350组，实际完成365组，包括燃气器具14组，电动自行车及其配件46组，玩具37组，儿童服装50组，成人服装138组，鞋80组，针对检测不合规的情况，督促不合格产品经营主体限期整改，对于存在严重质量问题的商户依法予以行政处罚。
评价认为：该项目产出与绩效总目标基本相符。
（四）项目效益情况
该项目社会效益良好，但绩效资料呈现不足。该项目实现了一定的社会效益，通过抽测等市场监管手段加大对不合格产品的检测力度，防止非法商户不当盈利，促进了产品质量稳步提升，维护了市场秩序。但未提供罚款和没收违法所得的情况等相关资料，满意度调查不全面，绩效效果的支撑材料不足。
评价认为：该项目社会效益良好，但绩效资料呈现不足。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
1.全面部署，科学谋划统筹开展
立足丰台产品质量监管实际，制定了《2022年产品质量监督抽查工作计划》。以发现、查处质量违法行为为目标，将抽查产品范围集中在质量安全风险较高、质量问题较为突出及消费者密切关注的产品上；坚持市区统筹、科所协同、属地主动的原则，加强组织领导，明确工作职责，全力推动抽查结果的运用。
2.做好培训，规范管理提升质效
组织产品质量监督抽查部署会，对抽查任务进行了部署，并围绕严格过程管理，规范抽查程序，强化结果反馈提出了具体要求；紧扣廉洁纪律、工作纪律，开展廉政风险谈话，加强监督抽查工作的廉政风险防控力度。为监督抽查工作的公正性、规范性、有效性夯实了基础，切实保障监督抽查工作质量。
3.稳妥推进，严格防控把握节奏。
强化疫情防控意识，严格风险防控措施，结合疫情防控形势，灵活调整监督抽查工作安排；实施分级分类推进，结合消费热点、时间节点，合理安排抽查任务，把握工作节奏；畅通沟通联系渠道，对外省市检验机构开展点对点工作指导，稳妥推进监督抽查工作进程。
（二）存在的问题及原因分析
1.项目绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。
2.实施方案不完整，缺少组织机构、人员分工、过程管理、风险控制等内容，管理程序基本规范，但缺少对第三方的监督管理。
3.产生的效果呈现的不够充分，满意度调查全面性不足。
六、有关建议
（一）建议提升绩效管理意识，科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，通过绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性和对项目执行的指导性。
（二）建议健全项目管理制度，制定完整的项目实施方案，完善项目过程管理，该项目的实施检测自年中启动，并未覆盖全年，要做好与其他检测项目的结合，加强对检测产品、时间的全覆盖，维护市场的公平。
（三）建议注重绩效成果的全面体现，完善绩效成果资料，重视满意度调查工作，持续推进项目绩效的改善和提升。
七、其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 设备购置类项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 160 | 160 | 160 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 160 | 160 | 160 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，需购置设备保障区市场监督管理局工作正常运转。 | 购买办公设备基本满足正常工作的需要，个别购置物品的内容有所调整。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 显示屏 | 1块 | 2块 | 2 | 1 | 实际购买数量超过预算采购数量。更加精准的制定采购预算。 | ||||||
监控设备 | 31套 | 6套 | 2 | 0 | 没有购买足够数量的监控设备。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
办公家具 | 25套 | 10套 | 2 | 0 | 没有购买足够数量的办公家具。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
空调 | 12台 | 2台 | 2 | 0 | 没有购买足够数量空调。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
配电室专用空调 | 1台 | 0 | 2 | 0 | 没有购买足够数量的专用空调。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
低压柜 | 3台 | 0 | 2 | 0 | 没有购买足够数量低压柜。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
电梯 | 1部 | 2部 | 2 | 1 | 实际购买数量超过预算采购数量。更加精准的制定采购预算。 | ||||||||
取暖锅炉 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |
| ||||||||
食堂大灶 | 5台 | 5台 | 2 | 2 |
| ||||||||
质量指标 | 设备质量 | 好坏 | 好 | 22 | 18 | 更加高效提高设备使用效率，扩展设备使用的多面性。 | |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 160万元 | 160万元 | 20 | 20 |
| |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，保障区市场监督管理局工作正常运转。 | 好坏 | 好 | 20 | 18 | 进一步推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，更加强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，保障区市场监督管理局工作正常运转。 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用设备相关人员 | ≥95% | ≥92% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 82 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 房屋修缮类项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 84.685855 | 84.685855 | 84.685855 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 84.685855 | 84.685855 | 84.685855 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，需维修办公场所，保障机关工作正常运转。 | 按计划对办公场所完成了各项维修，保障了机关工作正常运转 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成维修项目 | >6项 | 7项 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 验收质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 验收时间 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 84.685855万元 | 84.685855万元 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| ||||||
社会效益 指标 | 强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 9 |
| |||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| |||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响 | 优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 9 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 94 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 房屋场所租赁类项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 993.081347 | 993.081347 | 955.158212 | 10 | 96.2% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 993.081347 | 993.081347 | 955.158212 | — | 96.2% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为满足市场监督管理局执法办公的需要，保障工作正常运转，加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，促进优化营商环境，提高服务水平，需租赁办公用房以保证执法人员的日常办公。 | 按需完成了办公用房租赁工作，保障了工作正常运转和执法人员的日常办公。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场所 | 14处 | 13处 | 10 | 10 | 科技园区所更换办公场所，原址到期不续租 | ||||||
质量指标 | 按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求 | 按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求 | 按需完成办公用房租赁，满足执法人员的办公需求 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 支付房屋租赁费 | 按合同约定2022年11月底前支付 | 按合同约定2022年11月底前支付 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 993.081347万元 | 955.158212万元 | 10 | 9 | 科技园区市场所租金379231.35元退回 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 9 |
| ||||||
社会效益 指标 | 强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 9 |
| |||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| |||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响 | 优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 9 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 93 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 信息系统运维类项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | |||||||||
项目负责人 | 王福岭 | 联系电话 | 18811269700 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 251.10 | 251.10 | 250.44 | 10 | 99.7% | 9.97 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 251.10 | 251.10 | 250.44 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.保障我局软件系统、硬件系统安全运行，设备损坏及时更新，老化及时淘汰。2.为各项业务提供信息化支撑，保证业务的顺利开展。3.促进办公一体化，提高工作效率。4.提高市场监管信息化服务的便利化和影响力。 | 如期完成预期目标，我局信息化工作稳步开展，软硬件系统安全运行。项目结余0.66万元。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁及运维 | 33条 | 33条 | 6.25 | 6.25 |
| |||||
互联网接入 | 480M | 480M | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
计算机维护数量 | 1060台 | 1085台 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
质量指标 | 光纤租赁及运维 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 6.25 | 6.25 |
| ||||||
互联网接入 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
计算机维护数量 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 故障24小时内得到解决，最多不超过48小时 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
网络及网络安全设备维护 | 24小时内及时解决 | 24小时内及时解决 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
时效指标 | 服务响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 6.25 | 6.25 |
| ||||||
网络故障维护时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
计算机故障维护时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 251.1万元 | 250.44万元 | 6.25 | 6.23 | 招投标报价低于预算所致 | ||||||
年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5% | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
社会效益 指标 | 便捷服务社会影响力得到提升 | 符合预期 | 符合预期 | 6.25 | 6.25 |
| ||||||
公共主页点击量年增长率≥20% | 符合预期 | 基本符合预期 | 6.25 | 5.25 | 业务应用已经稳定，很难持续增长 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 内部人员满意率≥90% | 符合预期 | 符合预期 | 6.25 | 6.25 |
| |||||
公众满意率≥95% | 符合预期 | 符合预期 | 6.25 | 6.25 |
| |||||||
总分 | 100 | 98.98 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 机构运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 403.38 | 403.38 | 403.38 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，保障区市场监督管理局工作正常运转，维持执法人员日常所需。 | 保障了区市场监督管理局工作正常运转，维持了执法人员日常所需。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障执法人员日常所需 | 747人 | 747人 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 完成市场监管任务工作 | 完成市场监管任务工作 | 完成市场监管任务工作 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 按自然月份进度执行 | 按自然月份进度执行 | 按自然月份进度执行 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 403.38万元 | 403.38万元 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| ||||||
社会效益 指标 | 促进优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 9 |
| |||||||
生态效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 市场主体信用体系建设 | 市场主体信用体系建设 | 10 | 8 |
| |||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响 | 优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 9 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 94 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 化妆品区级抽检服务 | ||||||||||||
主管部门 | 化妆品安全监督管理科 | 实施单位 | 化妆品安全监督管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 肖丽仙 | 联系电话 | 63750280转555 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过开展化妆品安全监测工作，掌握丰台区化妆品质量安全状况，科学履行化妆品安全监管职责,增强监管工作的靶向性和针对性。 | 通过开展化妆品安全监测工作，掌握丰台区化妆品质量安全状况，科学履行化妆品安全监管职责,增强监管工作的靶向性和针对性。对辖区化妆品经营企业进行抽查，共完成化妆品安全监测20批次。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展化妆品安全监测20批次 | 开展化妆品安全监测20批次 | 完成20批次化妆品安全监测，检验结果均合格，合格率100%。 | 20 | 20 |
| ||||||
质量指标 | 化妆品安全监测应符合抽检工作相关要求。 | 化妆品安全监测应符合抽检工作相关要求。 | 严格按照抽检工作相关要求，完成化妆品安全监测。 | 20 | 20 |
| |||||||
时效指标 | 10月30日前完成抽样检测工作。 | 10月30日前完成抽样检测工作。 | 已于10月30日前完成抽样检测工作 | 20 | 20 |
| |||||||
成本指标 | 总费用40800元 | 总费用40800元 | 实际费用40800元 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强监管工作的靶向性和针对性。 | 加强对重点场所、重点产品的抽检，通过化妆品安全监测，掌握丰台区化妆品质量安全状况。 | 重点对化妆品专营店、商超便利店、美容美发机构以及2021年度抽检不合格的企业进行抽检，对防晒、染发、祛斑美白、眼用、婴幼儿及进口化妆品等重点产品进行抽检。 | 10 | 10 |
| ||||||
可持续影响指标 | 通过开展化妆品安全监测，有助于提升辖区化妆品质量安全。 | 将化妆品安全监测工作纳入2022年市级民生实事项目和区级民生实事项目。 | 化妆品安全监测工作已纳入2022年市级民生实事项目和区级民生实事项目。通过对重点场所、重点产品开展化妆品安全监测，掌握辖区化妆品质量安全状况，科学履行化妆品安全监管职责,提升辖区化妆品质量安全。 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度指标 | 满意度大于等于90% | 在开展化妆品安全监测工作中，对居民开展随机走访，满意度100% | 10 | 8 |
| ||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 优化营商环境经费 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 登记注册科、信息档案中心 | ||||||||
项目负责人 | 刘若 | 联系电话 | 18811269710 | ||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 150 | 150 | 110.85852 | 10 | 90% | 9 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 150 | 150 | 110.85852 | — | 90% | — | |||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1. 完成档案电子化加工，并对外提供免费查询服务。及时对档案装具进行印刷。 2. 订购营业执照、许可证、通知书、告知单、申请书等窗口必备材料，制作优化营商环境系列宣传页、宣传海报、宣传展板等宣传材料，保障窗口工作顺利开展。 | 1.提高档案加工整理、扫描、审核人员的质量意识和时效意识，能够保证在规定工作日内完成档案扫描电子化；提升对外服务水平，办事企业零投诉率。及时对档案装具进行印刷。 2.市场主体登记更为便捷高效。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 市场主体登记数量 | 大于5万户次 | 大于5万户次 | 5 | 5 |
| ||||
档案扫描量 | 160万页 | 未达到160万页 | 5 | 1 | 2022年，因企业登记全程网办（电子化率）提升，纸质档案扫描卷数下降55%，因此，未到达年初制定的档案扫描量。 | ||||||
档案装具印刷 | 40万个 | 40万个 | 5 | 5 |
| ||||||
质量指标 | 营业执照、许可证、通知书、告知单印刷质量 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 |
| |||||
宣传页、宣传海报、宣传展板质量 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 |
| ||||||
档案扫描质量 | 扫描清晰可见，页级别设置正确 | 扫描清晰可见，页级别设置正确 | 5 | 5 |
| ||||||
档案装具印刷质量 | 根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存档案 | 根据所装档案的实际厚度，定制符合的装具，合理储存档案 | 5 | 5 |
| ||||||
时效指标 | 按照规定时限发放营业执照、许可证 | 按时完成 | 按时完成 | 7.5 | 7.5 |
| |||||
移交之日起20个工作日内完成档案电子化；及时定制档案装具 | 按时完成 | 按时完成 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||
成本指标 | 项目实际发生数控制在预算内 | 150万元 | 110.85922万元 | 20 | 15 | 因政策调整，我局无需再制作药械分级分类公示牌；因疫情反复，丰台区新增的餐饮没有达到预期，库存的公示牌足够，无需再印制阳光餐饮公示牌；纸质档案扫描卷数下降，支出未达到年初制定标准。 因此部分经费未使用。 | |||||
社会效益 指标 | 为社会提供企业登记、档案扫描查询服务，方便企业开展各项经济活动 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |
| |||||
可持续影响指标 | 便利化和影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |
| |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| ||||
总分 | 100 | 90 |
| ||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 免费刻章经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 登记注册科 | |||||||||
项目负责人 | 刘若 | 联系电话 | 18811269710 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 543.42 | 543.42 | 541.0350 | 10 | 99.56% | 9 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 543.42 | 543.42 | 541.0350 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
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| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
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| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为推动“放管服”改革向更深层次、更广领域开展，切实优化辖区营商环境，在全市统一部署下，我区开展新设市场主体免费刻章服务，进一步降低准入门槛，增强市场主体的获得感。 | 丰台区新设立市场主体享受了免费刻章服务，准入门槛得到了降低，市场主体满意度增加。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 为全区新开办企业免费刻章 | 2022年报销市场主体刻章经费543.42万元。 | 2022年报销市场主体刻章经费541.035万元。 | 15 | 14 |
| |||||
质量指标 | 刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚 | 按照市场主体申请为其刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚。 | 按照市场主体申请为其刻制铜质平纹公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚。 | 15 | 15 |
| ||||||
时效指标 | 报销进度 | 年底前报销完毕 | 全年报销3次 | 15 | 15 |
| ||||||
成本指标 | 每户报销金额 | 每户报销300元 | 每个印章报销75元，每套报销300元。 | 15 | 15 |
| ||||||
社会效益 指标 | 降低企业开办成本 | 进一步降低企业开办成本，优化营商环境，鼓励大众创业、万众创新。 | 市场主体成立后，登记系统推送的刻章信息，刻章企业 120 分钟之内将公章送达到企业开办窗口。 | 10 | 10 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | 满意率≥95% | 满意率≥95% | 20 | 20 |
| |||||
总分 | 100 | 99 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 智能客服热线服务 | |||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 登记注册科 | |||||||||
项目负责人 | 刘若 | 联系电话 | 18811262235 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 87.6816 | 87.6816 | 86.9916 | 10 | 99.21% | 9 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 87.6816 | 87.6816 | 86.9916 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
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| — |
| — | ||||||
其他资金 |
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| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
利用语音机器人、在线机器人和公众号、小程序给企业提供360度全天候的咨询服务，方便企业查询、咨询。利用大数据，跨渠道整合申请人的每个问题，汇集热点问题及行为轨迹，并交互记录，沉淀数据，以此为参考，提供个性化服务和有温度的服务。提供登记业务相关知识库梳理、语料库添加、热点问题整理、知识库体系运维更新服务；深度语义理解，语义分析，一问一答，多轮会话等服务运维更新服务；提供注册登记在线客服公众号模块化服务维护更新服务。 | 自2022年2月底智能客服热线上线以来，全年为65700户次市场主体提供了咨询服务，日均咨询量289户次，较以往提高了2.8倍。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 电话接通率 | 整体接通率不低于99.9% | 99.59% | 15 | 14 |
| |||||
质量指标 | 服务时长 | 利用人工智能神经网络模型AI技术+人工服务方式提高用户咨询办事率，7X24小时服务时间 | AI系统7X24小时服务 | 15 | 15 |
| ||||||
时效指标 | 项目上线时间 | 2022年11月前 | 2022年2月底服务上线 | 15 | 15 |
| ||||||
成本指标 | 建设费用及每年购买服务费用 | 购买服务费用不高于876,816元。 | 869916 | 15 | 15 |
| ||||||
社会效益 指标 | 改进咨询电话接通率问题 | 根本解决电话打不通问题，给申请人提供精准咨询服务。 | 已改进咨询电话接通率问题 | 10 | 10 |
| ||||||
可持续影响指标 | 实现申请人常见问题归集 | 通过运用人工智能、大数据、云计算科学的现代化信息技术，分析筛选申请人在办事过程中存在的疑难问题及常见问题。 | 切实解决群众办事难、办事烦问题 | 10 | 10 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意率 | 满意率不低于90% | 大于90% | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 99 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 食品抽样检测服务 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 食品药品安全协调科 | ||||||||||
项目负责人 | 王鹏 | 联系电话 | 13381264882 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 690 | 690 | 685.0800 | 10 | 99.3% | 7 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 690 | 690 | 685.0800 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成2022年食品监督抽检和风险监测的计划任务数。此次检测计划抽检数量6650个，自2022年1月开始，至2022年12月前完成。实现经营主体抽检户数1000家以上，督促经营主体主动提供产地证明和检测合格报告，通过抽检及快检，进一步健全风险防控体系，整合归集食品检验数据，全面提升食品安全监测水平。 | 2022年1-12月，丰台区市场监督管理局开展食品抽检监测6650批次，合格6552批次，不合格98批次，合格率98.5%，不合格率1.5%。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 快检试剂数量 | ≥650盒 | 1036 | 10 | 10 |
| ||||||
检测数量 | ≥6650批次 | 6650批次 | 20 | 20 |
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质量指标 | 问题发现率 | ≥1.2% | 1.5 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 分为日常抽检与专项抽检：日常抽检计划11月30日前完成全部抽样任务。专项抽检计划根据工作需要有针对性的安排 | 定性 | 好 | 20 | 16 | 更加科学合理安排抽检种类及数量，进一步加强结果分析。 | |||||||
成本指标 | 总体抽检费用 | ≤690万元 | 685.08万元 | 10 | 10 |
| |||||||
社会效益 指标 | 通过该项目的实施，保障本辖区内食品安全，提升百姓幸福指数；提高食品安全风险监测能力 | 定性 | 好 | 10 | 7 | 进一步提高抽检的覆盖面，力争覆盖到辖区更多的企业 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会群体满意度 | ≥90% | 百姓满意率≥90% | 10 | 7 | 进一步增加群众参与度，利用你点我检、你送我检等群众喜闻乐见的形式开展食品检测 | ||||||
总分 | 100 | 87 |
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| 项目支出绩效自评表 （2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 创建安全放心消费环境 | |||||||||
| 主管部门 | 区市场监管局 | 实施单位 | 消费者权益保护科 | |||||||
| 项目负责人 | 胡明华 | 联系电话 | 16601663507 | |||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | |||||
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 43.97 | 10 | 9 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 43.97 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 深入开展丰台区“放心消费环境”建设活动，拓展消费维权多元化渠道，强化经营者主体责任，营造安全放心的消费环境。1.加强对消费投诉集中的重点行业企业监管防控和规范指导，引导规范企业自行快速解决消费纠纷。2.深入社区和学校开展消费教育讲座，向公众普及消费知识和维权知识。3.开展消费维权公益广告宣传，营造放心消费建设良好社会氛围。4.组织丰台区消费环境建设社会行动，联合部门力量解决消费环境突出问题。 | 1.主动防控，提升合规经营水平引导规范企业自行快速解决消费纠纷。2.深入社区和学校开展消费教育讲座，深入20余个社区、商超开展放心消费宣传教育，开展经营者自律教育7次，发放宣传资料1万余份。3.开展消费维权公益广告宣传，发布“履职尽责守护市场安全、凝心聚力畅通放心消费”主题公益宣传视频。4.组织丰台区消费环境建设社会行动，发挥丰台区市场消费环境建设联席会议办公室牵头作用，联合部门力量解决消费环境突出问题。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 315消费维权年度主题发布会 | 1场 | 1场 | 8 | 8 | 无 | |||
| 数量指标 | 消费教育讲座 | 3次 | 3次 | 8 | 8 | 无 | ||||
| 数量指标 | 放心消费创建线上、线下宣讲活动 | 5次 | 5次 | 8 | 8 | 无 | ||||
| 数量指标 | 消费环境建设联席会工作会、论证会 | 2次 | 2次 | 8 | 8 | 无 | ||||
| 数量指标 | 消费维权法律法规业务培训 | 4 | 0 | 8 | 0 | 因新冠疫情防控工作需要，2022年度线下消费维权法律法规培训未能开展。 | ||||
| 质量指标 | 普法宣传覆盖人数 | 大于等于20000人 | 小于20000人 | 7 | 6 | 因新冠疫情防控工作需要，为保证辖区人民群众生命财产安全，2022年度线下消费维权普法宣传活动次数受限，影响宣传活动覆盖人数，下一步开展线上消费维权普法宣传。 | ||||
| 质量指标 | 规范指导/警示企业户数 | 大于等于100户 | 小于100户 | 7 | 6 | 因新冠疫情防控工作需要，为保证辖区人民群众生命财产安全，2022年度线下规范指导/警示企业户数受限，下一步计划通过线上培训的形式规范指导辖区企业。 | ||||
| 进度指标 | 组织经营者开展规范指导培训会 | 2次/每半年至少一次 | 2次 | 7 | 7 | 无 | ||||
| 进度指标 | 制作/发放消费教育宣传材料 | 2022年11月底前 | 已按计划制作、发放消费教育宣传材料 | 7 | 7 | 无 | ||||
| 成本指标 | 控制在项目预算数内 | 50万元 | 43.97万元 | 7 | 7 | 无 | ||||
| 效益指标 | 效益指标 | 促进消费纠纷企业自行解决和行政调解高效衔接 | 消费纠纷行政投诉解决率有所提升 | 消费纠纷行政投诉解决率有所提升 | 7 | 7 | 无 | |||
| 效益指标 | 提升重点商超/市场经营主体解决纠纷能力 | 重点商超/市场经营主体解决纠纷能力有所提升 | 重点商超/市场经营主体解决纠纷能力有所提升 | 6 | 6 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者对消费环境满意度 | 大于等于70% | 消费者对消费环境满意度高于70% | 6 | 6 | 无 | |||
| 服务对象满意度指标 | 企业对法规宣传/培训活动的满意度 | 大于等于80% | 企业对法规宣传、培训活动的满意度高于80% | 6 | 6 | 无 | ||||
| 总分 | 100 | 90 | ||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品工作 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 商标科 | ||||||||||
项目负责人 | 邹未光 | 联系电话 | 16601663795 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
丰台区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组在区委、区政府和北京市打击侵权假冒工作领导小组的坚强领导下，以“打源头、打窝点、打链条”为目标，通过积极开展打击侵权假冒各项工作，查处大案、要案，形成打击侵权假冒高压态势，为丰台区公平有序的市场环境和安全放心的消费环境提供有力保障 | 丰台区2022年打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作取得了显著成效，丰台区营商环境、市场环境、消费环境呈现出了更加良好的发展态势。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 案件数 | 179 | 456 | 20 | 20 |
| ||||||
质量指标 | 罚没款按照罚没标准进行处罚 | 符合罚没标准 | 符合 | 20 | 20 |
| |||||||
时效指标 | 打假办发〔2022〕11号 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 控制在25000以内 | 2.5000 | 2.5000 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 维护市场环境 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||
可持续影响指标 | 营商环境、市场环境、消费环境可持续发展 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 消费者满意程度 | 98% | 98% | 10 | 8 |
| ||||||
总分 | 100 | 98 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 计量检测业务经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 邢娓娓 | 联系电话 | 13661202926 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 39.183588 | 10 | 78.37% | 7.8 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 50 | 39.183588 | — | 78.37% | — | |||||||
上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
依据《中华人民共和国计量法》、JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、《计量标准考核办法》以及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等法律法规要求，开展计量检测工作。通过仪器设备维护使设备处于正常状态；通过技术培训使人员具备检测能力；通过购置设备使机构检测能力保持和提升；通过机构维护落实计量检测职责。 | 完成计划内社会公用计量标准标准器及配套设备、按计量法规定的各类设备检验周期，完成常规强检业务，通过仪器设备维护保养，可以使仪器设备处于正常状态。由用户进行报检，检验机构检验完成后10个工作日内完成检验报告的出具，为丰台区计量安全稳定运行提供持续保证，减少了计量事故发生率。保障计量安全运行，用户满意度达到100%。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 大型衡器检测运行费 | 70 | 70 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||
仪器设备维护保养 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||||
新增设备全年检定台件新增设备全年检定台件 | 6500 | 6500 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||||
计量检测业务系统运维费 | 25000 | 25000 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||||
计量标准器检定校准 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||||
全年完成政府计量行政部门计划检定计量器具 | 50000 | 41343 | 7.5 | 6.2 | 疫情原因 | ||||||||
质量指标 | 1、《中华人民共和国计量法》、2、JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、3、《计量标准考核办法》4、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》5、《国家强制检定计量器具目录》6、《计量检定人员管理办法》7、《北京市市场监督管理局办公室关于加强计量业务信息化系统管理工作的通知》 | 好坏 | 好 | 7.5 | 7.5 |
| |||||||
时效指标 | 按计划完成 | 好坏 | 好 | 7.5 | 5.5 | 1疫情原因 2海鹰路实验室搬迁，部分费用由区政府承担 | |||||||
成本指标 | 2022年计量所全年业务成本 | 50万元 | 39.18 | 7.5 | 5.9 | 1疫情原因 2海鹰路实验室搬迁，部分费用由区政府承担 | |||||||
社会效益 指标 | 完成丰台区700余家企、事业单位报检的强制检定计量器具，为丰台区市场监督管理提供技术支持，使丰台区强制检定计量器具达到国家法定要求，为丰台区医疗卫生、安全防护、贸易结算等领域提供合格的计量器具，保障人民群众生命财产安全。 | 好坏 | 好 | 7.5 | 7.5 |
| |||||||
可持续影响指标 | 使丰台区强制检定计量器具达到国家法定要求，为丰台区医疗卫生、安全防护、贸易结算等领域提供合格的计量器具，减少安全隐患，保障人民群众生命财产安全。 | 好坏 | 好 | 7.5 | 7.5 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保障报检计量器具100%检测，用户满意度 | 95% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| ||||||
总分 | 100 | 95.1 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 无证无照经营和开墙打洞整治工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 区市场监管局 | 实施单位 | 市场监督管理一科 | ||||||||||
项目负责人 | 冷大千 | 联系电话 | 18811262925 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 100 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | — | 100.00% | — | |||||||
上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
在完成31处无证无照经营整治任务的同时，对2017年-2022年已完成的无证无照经营和“开墙打洞”任务点位展开回头看、防反弹工作，巩固整治成果，确保2017-2022年疏解整治促提升任务顺利结尾。 | 全面完成56处无证无照经营治理计划任务，同时结合接诉即办开展无证无照经营诉求问题整改工作，年终考核满分。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 持续整治开墙打洞、无证无照经营，加大治理力度动态清零，并完成56处无证无照经营点位整治任务。对2017-2022年约5856处无证无照经营点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。对2017-2020年约4800处"开墙打洞"整治点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。 | 31处 | 56处 | 10 | 10 | 无 | ||||||
质量指标 | 无证无照经营点位整治达标条件：点位地址符合办理证照条件的引导办理证照；点位地址不符合办理证照条件的达到五无标准，即“无经营牌匾、无经营标语、无经营设施、无经营人员、无经营行为”。 | 31处计划点位符合达标条件，防止前期整治完成点位反弹。 | 达到预期目标。 | 10 | 10 | 无 | |||||||
时效指标 | 2022年完成计划整治任务 | 2022年完成 | 任务按时完成 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 第三方报价情况，抽查约1000处，需要花费约39.08万元。 | 39.08万元 | 39.08万元 | 10 | 10 | 按照投标报价及合同约定金额给付。 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 完成计划任务的同时，无证无照经营和"开墙打洞"任务点位展开回头看、防反弹工作，巩固整治成果，保障合法经营商户权益。 | 规范市场经营环境 | 市场经营环境得到规范 | 10 | 10 | 无 | ||||||
社会效益指标 | 通过开展专项行动，震慑非法经营商户，规范市场经营行为，优化市场经营环境。 | 震慑非法经营商户，规范市场经营环境 | 立案关停非法经营商户，规范市场经营环境 | 10 | 10 | 无 | |||||||
生态效益指标 | 持续整治开墙打洞、无证无照经营，加大治理力度动态清零，并完成56处无证无照经营点位整治任务。同各类专项整治任务协同开展，提升城市风貌。 | 通过专项整治工作，提升城市风貌。 | 通过专项整治工作，提升城市风貌。 | 10 | 10 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 震慑非法经营商户，优化市场经营环境，提升居民满意度 | 持续优化市场经营环境 | 市场经营环境得到优化 | 10 | 10 | 无 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 提升居民对无证无照经营和“开墙打洞”工作的认知度，震慑非法经营商户，优化辖区营商环境，提升居民满意度。 | 群众满意度得到提升 | 群众满意度得到提升 | 10 | 8 |
| ||||||
总分 | 100 | 98 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 市场监管业务咨询服务 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 孙凰 | 联系电话 | 18811261300 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 100 | 100 | 100 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 |
| — |
| — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 |
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为了更好地服务区政府领导，区市场监管局依托市场监管数据资源，利用大数据分析技术，开展丰台区企业活跃度监测，对我区2022年市场主体发展情况进行监测分析，保障我区营商环境稳定。全面推进政务公开工作，提高市场监督管理信访信息公开工作的科学性，提升依申请政府信息公开办理规范化水平。为市场局依法行政提供有力保障，财政资金使用效益依法依规，安全高效。
| 1、全年答复依申请公开132件，依申请公开办理规范化水平有所提升；2、全年办理行政复议296件、行政诉讼 106件。合同合法性审查193件，案件会商12次。3、全年撰写数据分析报告共4篇，包括《2022年一季度市场主体情况分析》、《丰台区专精特新中小企业分析》、《2022上半年丰台区市场主体发展情况分析的报告》及《2022年丰台区市场主体发展情况分析的报告》。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 协助处理依申请公开答复 | 50件 | 132件 | 5 | 4 | 原因：工作质量和效率有待于进一步提升。 改进措施：建立法律服务工作事项台账，明确时限及内容，进一步理顺沟通和衔接。
| ||||||
编制丰台区2022年市场主体形势分析和丰台企业活跃度分析。 | 4个 | 4个 | 5 | 5 |
| ||||||||
参与相关复议、诉讼案件的应对 | 5件 | 15件 | 5 | 4 | 原因：对个案信息公开法律适用等问题有待深层次研究。 改进措施：针对个案情况分析研判、准确适用法律法规，进一步提升信息公开答复质量。 | ||||||||
行政复议和行政诉讼数量 | 100件 | 402件 | 5 | 4 | 原因：复议诉讼案件数量大幅上升，由职业索赔人提起的复议诉讼案件占比持续增加，在复议案件中高达94.6％。 改进措施：加强风险提示和培训力度，进一步提升执法人员的程序意识和证据意识，并注重收集恶意职业索赔人的证据材料，联合公安机关加强打击力度。 | ||||||||
资金项目评价 | 35个 | 35个 | 5 | 5 |
| ||||||||
质量指标 | 依托市场监管数据资源，利用大数据分析技术，开展丰台区企业活跃度监测，从企业状态等指标的方向进行全面的量化分析，以期全面、客观地展现丰台区企业经营状态。 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| |||||||
保证依申请公开答复及时准确，减少复议、诉讼案件。 | 优良中低差 | 良 | 5 | 4 | 原因：信息公开复议诉讼案件数量大幅上升，由职业索赔人提起的复议诉讼案件占比高达100%。 改进措施：结合复议诉讼个案情况，加强对区局政府信息公开工作的综合分析和评估，完善举措，减少复议诉讼案件。 | ||||||||
时效指标 | 下半年进行企业活跃度分析。 | 12月 | 12月 | 5 | 5 |
| |||||||
上半年进行市场主体分析。 | 6月 | 6月 | 5 | 5 |
| ||||||||
成本指标 | 按照聘请区局2022年政府信息公开法律顾问合同费用 | 15万元 | 15万元 | 5 | 5 |
| |||||||
编制市场主体分析和企业活跃度分析报告 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 |
| ||||||||
法律顾问咨询费成本 | 45万元 | 45万元 | 5 | 5 |
| ||||||||
社会效益 指标 | 帮助区局依申请公开办理人员提升办理能力和水平，增强区局信息公开规范性合法性。 | 高中低 | 中 | 5 | 4 | 原因：信息公开申请数量大幅上升，由职业索赔人提起的信息公开申请占比高达95%以上，且复议诉讼案件较往年增长明显。 改进措施：结合复议诉讼个案情况，加强政府信息公开工作指导，加强风险提示和培训力度，增强信息公开规范性合法性。 | |||||||
提升市场局依法行政能力，资金项目使用安全高效。 | 优良中低差 | 良 | 5 | 4 | 原因：我局在机构改革整合后，涉及职权众多，基层任务更加繁重，工学矛盾比较突出，疑难问题不断涌现。 改进措施：建立依法行政网络课程库+梳理举报处置案例，提升知识覆盖面以及应对处置能力。 | ||||||||
服务行业发展规划、重点区域监管等方面，准确评估企业运行情况，发展企业发展瓶颈。 | 高中低 | 中 | 5 | 4 | 原因：服务行业发展规划、重点区域监管属于长远分析事项，短时间内无法深入开展调研工作。 措施：我局将进一步开展数据挖掘，提高准确评估企业运行情况。 | ||||||||
可持续影响指标 | 通过大数据分析，探索创新基层“智慧监管”方式，提升监管水平和治理能力，持续保障我区营商环境稳定。 | 高中低 | 中 | 5 | 4 | 原因：因我局大数据平台系统运行及分析仍处在探索创新阶段，仍有不足之处。 措施：我局将继续提升大数据分析水平，不断探索创新基层“智慧监管”方式。 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 依申请公开办理人员对法律指导和顾问服务感到满意。 | 95% | 90% | 5 | 4 | 原因：工作质量和效率有待于进一步提升。 改进措施：与法律顾问进一步理顺沟通和衔接，要求其进一步提升信息公开答复质量。 | ||||||
分析市场环境和经济走势，为企业投资发展提供参考，为政府决策提供数据支撑。（投诉举报中心） | 95% | 90% | 5 | 4 | 原因：分析市场环境和经济走势很客观，但结合企业自身发展特点来看，部分分析内容未能有效帮助企业更好发展，仍有进步空间。 措施：根据企业需求进一步做好企业服务，为企业发展和政府决策提供有效的数据支撑。 | ||||||||
总分 | 100 | 90 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 知识产权专利专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 知识产权中心 | ||||||||||
项目负责人 | 马静 | 联系电话 | 16601663346 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 500 | 500 | 499.82333 | 10 | 99.96% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 500 | 500 | 499.82333 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》（丰政发〔2016〕19号），做好2022年度丰台区专利转化运用及专利服务支持、软课题研究等知识产权相关项目的奖励、资助等支持工作。通过专家评审，对已获得国家专利授权，并可预见有较好经济效益和社会效益的专利转化项目给予资金支持，预计支持项目不超过十项，根据实际申报情况，对贡献突出的优秀专利服务机构给予资金支持，并开展专利软课题研究等项目内容。 | 根据《丰台区专利促进与保护管理办法》文件精神，2022年丰台区对贡献突出的优秀专利服务机构进行资助3户，支持专利转化项目9项，开展软课题研究3项，促进丰台区经济高质量发展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 专利转化项目支持企业数量 | <10 | 共支持专利转化项目9家 | 10 | 10 |
| ||||||
专利服务支持、软课题研究等项目资助数量 | <10 | 专利服务支持及软课题项目共计6家 | 10 | 10 |
| ||||||||
质量指标 | 专利转化支持质量 | 对已获得国家专利授权，并可预见有较好经济效益和社会效益的专利转化项目进行支持。 | 对前景较好的专利转化项目支持9家 | 10 | 10 |
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专利服务支持质量 | 对专利服务信誉良好的优秀专利服务机构进行支持；对符合办法的专利软课题研究进行资金支持。 | 在专利服务信誉良好的专利代理机构支持3家；支持对符合办法的专利软课题研究进行资金支持共3家 | 10 | 10 |
| ||||||||
时效指标 | 专利转化支持进度 | ≤11月 | 11月 | 10 | 10 |
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专利服务支持进度 | ≤11月 | 11月 | 10 | 10 |
| ||||||||
成本指标 | 专利转化支持成本专家评审费，专家评审费 | ≤80000元 | 共计专家评审费，专家评审费124897.6元
| 5 | 5 |
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专利服务支持成本专家评审费，专家评审费 | ≤10000元 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：按照《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》中的奖励、资助资金标准和发放条件，及时足额发放到位。促进专利成果转化，推动我区重点产业发展。
|
| 按照《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》中的奖励、资助资金标准和发放条件，及时足额发放到位。促进专利成果转化，推动我区重点产业发展。 | 5 | 5 |
| ||||||
社会效益 指标 | 指标1：在我区营造保护知识产权的良好社会氛围。
|
| 在我区营造保护知识产权的良好社会氛围。 | 5 | 5 |
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生态效益 指标 | 指标1：不涉及此项目 |
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可持续影响指标 | 指标1：为我区更好地实施创造、运用、保护、管理的知识产权战略，调动企业进行自主知识产权创造、保护、运用的积极性。
|
| 为我区更好地实施创造、运用、保护、管理的知识产权战略，调动企业进行自主知识产权创造、保护、运用的积极性。 | 5 | 5 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意。 |
| 服务对象满意。 | 5 | 4 |
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总分 | 100 | 98 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 安全生产使用医疗器械监管服务 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 医疗器械科 | |||||||||
项目负责人 | 杨志刚 | 联系电话 | 18010283221 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 18 | 18 | 18 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过对医疗器械生产、使用环节开展30批次抽检，进一步加强丰台区医疗器械质量管理，规范器械市场秩序，切实保障公众用械安全。 | 完成对医疗器械生产、使用环节开展30批次抽检，进一步加强丰台区医疗器械质量管理，规范器械市场秩序，切实保障公众用械安全。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全年医疗器械生产、使用环节抽检30批次 | 30批次 | 30批次 | 10 | 10 |
| |||||
质量指标 | 抽验医疗器械严把器械质量关 | 通过对医疗器械生产使用环节开展针对性抽检，切实提升辖区医疗器械质量管理水平。 | 通过对医疗器械生产使用环节开展针对性抽检，切实提升辖区医疗器械质量管理水平。 | 10 | 10 |
| ||||||
时效指标 | 2022年11月30日前完成抽检任务 | 12月前完成 | 12月前完成 | 10 | 10 |
| ||||||
成本指标 | 检测费用 | 18万元 | 18万元 | 10 | 10 |
| ||||||
社会效益 指标 | 加强丰台区医疗器械质量监管水平，规范医疗器械市场秩序，切实保障公众用械安全 | 加强丰台区医疗器械质量监管水平，规范医疗器械市场秩序，切实保障公众用械安全 | 加强丰台区医疗器械质量监管水平，规范医疗器械市场秩序，切实保障公众用械安全 | 20 | 20 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百姓对医疗器械安全监管工作满意度 | ≥90% | 92% | 30 | 30 |
| |||||
总分 | 100 | 100 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 药品使用环节质量安全专项 | ||||||||||||
主管部门 | 药品监管科 | 实施单位 | 药品监管科 | ||||||||||
项目负责人 | 李丽娜 | 联系电话 | 16601663731 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
依据市、区两级《 “两品一械”抽检方案》，计划全年药品使用环节抽样220批次。 10 月15 日前完成全年抽样任务的100%。对于抽检不合格样品应及时处置到位。 | 本年度共完成药品使用环节抽检220批次。8月底，提前完成了全年抽检任务，累计开展抽检220批次。共收到不合格报告1批次，已依据《中华人民共和国药品管理法》（2019年版）立案查处。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年药品使用环节抽样220批次。 | 220批次 | 220批次 | 10 | 10 |
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质量指标 | 对抽检不合格药品处置率100%。 | 处置率100%。 | 本年度共收到不合格报告1批次，现已立案处罚完毕。处置率100%。 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 2022年10月15日前完成全年抽样任务的100%。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 预算不超过11.45万 | 11.45万 | 11.45万 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益 指标 | 加大药品抽检力度，净化辖区经济秩序，严格查处抽检不合格药品，保障药品质量安全。 | 净化辖区消费环境 | 净化辖区消费环境 | 10 | 10 |
| ||||||
社会效益 指标 | 加大药品使用环节执法力度，净化市场经营秩序，优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 10 |
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生态效益 指标 | 加大药品使用环节执法力度，净化市场经营秩序，优化营商环境 | 净化市场经营秩序 | 净化市场经营秩序 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 全年抽检过程中，突出上年度抽检中不合格药品为重点。 | 抽检工作可持续发展 | 抽检工作可持续发展 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | ≥95% | 95% | 100% | 10 | 8 |
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总分 | 100 | 98 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 市场监管执法办案经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 樊昭宇 | 联系电话 | 13601003529 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 295.68489 | 10 | 98.6% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 300 | 300 | 295.68489 | — | 98.6% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
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| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障市场监督管理执法工作的顺利进行，保持丰台区辖区市场环境优化提升，确保市场秩序公平良好。 | 为丰台区市场监督管理局日常执法工作提供了有力保障，完成年初既定目标，在辖区内优化了营商环境，保障人民群众消费环境的公平与正义。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 执法用文书印刷批次 | 25批 | 25批 | 10 | 10 |
| ||||||
罚没物资销毁批次 | 8批 | 5 | 5 | 3 | 销毁物资及罚没物资少于预期、低于预算批次。在今后预算工作中做好批次预测。 | ||||||||
执法文书邮寄费 | 1500件 | 1685件 | 5 | 4 | 执法案件文书多于预期，超过预算批次。在今后预算工作中做好批次预测。 | ||||||||
移动执法终端运行维护 | 732部 | 732部 | 5 | 5 |
| ||||||||
租赁公物仓 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |
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执法专用设备 | 30个 | 50 | 10 | 8 | 执法专用设备多于预期，超过预算批次。在今后预算工作中做好台件数预测。 | ||||||||
质量指标 | 提升执法质量 | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 按照时间进度执行 | 好坏 | 稍慢于时间进度 | 10 | 8 | 没有及时进行支出结算导致进度慢于时间进度。今后加快资金支出请示及支出工作。 | |||||||
成本指标 | 执法总成本 | 300万元 | 完成295.7万元 | 10 | 9 | 完成总成本的98.6%，未百分百完成预算批复。今后要更加做细执法预算的工作。 | |||||||
社会效益 指标 | 规范执法行为，提升执法形象，满足文明执法需要 | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 执法干部满意度 | 大于98% | 大于96% | 10 | 9 | 基本满足全局执法干部的日常执法需要。今后要更加做细执法预算的工作。 | ||||||
总分 | 100 | 90 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 市场监管系统统一制式服装制作费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 樊昭宇 | 联系电话 | 13601003529 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 193.62672 | 193.62672 | 176.410858 | 10 | 91.11% | 7 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 193.62672 | 193.62672 | 176.410858 | — | 91.11% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为满足机构改革后，市场监督管理执法工作的统一性和严肃性，需要制作新式服装。 | 按照财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》及国家市场监管总局《市场监管部门行政执法制式服装和标志技术规范》的要求，根据北京市市场监督管理局和北京市司法局的统一安排，为我局516名干部制作行政执法制式服装和标志。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 标识 | 480 | 516
| 10 | 10 |
| ||||||
鞋 | 480 | 516 | 10 | 10 |
| ||||||||
执法服装 | 480 | 516 | 10 | 10 |
| ||||||||
执法帽子 | 480 | 516 | 10 | 10 |
| ||||||||
质量指标 | 货品质量优良 | 好坏 | 好 | 10 | 8 | 收到制服存在错发、漏发的情况，今后加强与企业沟通的与监督，避免此类事情的发生。 | |||||||
成本指标 | 总体费用支出 | 193.62672 | 176.410858 | 10 | 7 | 招标后的单价与预算之间的存在差额，在今后的工作中加强对预算工作的细致程度。 | |||||||
社会效益 指标 | 满足统一执法新形象，给社会监督带来严肃感，权威感。 | 好坏 | 好 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 执法干部满意度 | 100% | 90% | 20 | 18 | 得到了大多数干部的满意度好评。今后要更加做细预算的工作。 | ||||||
总分 | 100 | 90 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 食品药品监控检验专业经费 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台市场监管局 | 实施单位 | 食品药品安全监控中心 | ||||||||||
项目负责人 | 张娜 | 联系电话 | 18010283251 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 79.84 | 10 | 99.8% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 80 | 80 | 79.84 | — | 99.8% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据北京市市场监督管理局食品安全抽样计划和北京市药品监督管理局药品监督抽样计划要求，开展药品监督抽验和食品风险监测检验，通过实施检验，使辖区食品药品安全质量得到提升。 | 完成食品药品抽验计划，其中食品风险监测100件、药品监督抽验360批，辖区药品抽验合格率达到99%以上。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 检验仪器设备维护保养机器数量 | 小于等于308台套 | 308台套 | 10 | 10 |
| ||||||
实验室评审及能力验证数量 | 大于等于3次 | 2 | 5 | 2 | 人员减少少参加1次能力验证，改进措施为加强预算精准性 | ||||||||
药品监督检验数量 | 大余等于300批次 | 360批次 | 30 | 30 |
| ||||||||
食品风险监测数量 | 大于等于100件 | 100件 | 5 | 5 |
| ||||||||
质量指标 | 药品检验合格率 | 大于等于99% | 99.6% | 10 | 10 |
| |||||||
食品风险监测合格率 | 大于等于98% | 100% | 5 | 5 |
| ||||||||
仪器设备完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||||||||
时效指标 | 2022年3月至12月 完成 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |
| |||||||
成本指标 | 食品药品检验专项材料经费 | 37.4万元 | 34.48万元 | 2 | 1 | 采购价格比预算有优惠，改进措施为增强预算的精准性 | |||||||
仪器设备校准检测费用 | 9.5万元 | 11.95万元 | 2 | 1 | 新增仪器设备需要校准检测费用，所以超出预算，改进措施为增强预算的精准性 | ||||||||
仪器设备维护保养费用 | 31.1万元 | 32.17元 | 2 | 1 | 有突发的设备损坏，增加了维修费用，改进措施为精准研判需要维修的设备数量 | ||||||||
|
| 实验室认可评审及认证费用 | 2万元 | 1.24元 | 2 | 0.5 | 因评审专家数量比预算数少，至评审费减少，改进措施为加强与评审方沟通，做到预算精准 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 监控食品药品质量，提升辖区内食品药品质量安全 | 大余等于98% | 100% | 2 | 2 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 食品药品抽样科室满意率 | 大于等于98% | 100% | 5 | 5 |
| ||||||
总分 | 100 | 91.5 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 市场监管专业设备购置经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 监控中心、特设检测所、计量所 | ||||||||||
项目负责人 | 张娜 | 联系电话 | 18010283251 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 96.68 | 96.68 | 94.65 | 10 | 97.9% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 96.68 | 96.68 | 94.65 | — | 97.9% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
开展食品药品农药残留和水分测定工作，巩固食品药品安全示范区成果，使辖区内食品药品安全得到保障。通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，对丰台区特种设备按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，按特种设备检验法规定的各类设备检验周期，由用户进行报检，检验机构检验完成后10个工作日内完成检验报告的出具，为丰台区特种设备的安全稳定运行提供持续保证，减少特种设备安全事故发生率。保障特种设备的安全运行，用户满意度达到95%以上。依据《中华人民共和国计量法》、JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、《计量标准考核办法》以及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等法律法规要求，开展计量检测工作。通过仪器设备维护使设备处于正常状态；通过技术培训使人员具备检测能力；通过购置设备使机构检测能力保持和提升；通过机构维护落实计量检测职责。 | 完成食品药品检测共460批次，食品药品合格率均达到100%。保障了食品药品安全。7台特种设备均已完成仪器校验，并正常投入日常检验使用，在锅炉、压力容器、压力管道、场（厂）内专用机动车辆的检验中发挥了较大作用，进一步提高了检验效率和检验质量。依据《中华人民共和国计量法》、JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、《计量标准考核办法》以及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》等法律法规要求，开展计量检测工作。通过仪器设备维护使设备处于正常状态；通过技术培训使人员具备检测能力；通过购置设备使机构检测能力保持和提升；通过机构维护落实计量检测职责。
| ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 卡氏水分测定仪 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||
实验室超纯水机 | 2台 | 2台 | 3 | 3 |
| ||||||||
蒸发光散射检测器 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||||
不间断电源蓄电池 | 128支 | 128支 | 3 | 3 |
| ||||||||
数字心电图机 | 2台 | 2台 | 3 | 3 |
| ||||||||
| 数量指标 | 角膜曲率计 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||
液位自动控制台 | 2台 | 2台 | 3 | 3 |
| ||||||||
紫外可见光分光光度计 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||||
转向参数测试仪 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||||
射线报警仪 | 2台 | 2台 | 3 | 3 |
| ||||||||
磁粉探伤机 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||||
仪器坡度计 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||||
手提式真空计 | 1台 | 1台 | 3 | 3 |
| ||||||||
质量指标 | 仪器设备符合检验检测需要 | 优良中低差 | 优 | 1 | 1 |
| |||||||
时效指标 | 按年度计划完成 | 2022年11月完成采购 | 2022年11月底已完成采购 | 1 | 1 |
| |||||||
成本指标 | 卡氏水分测定仪 | 14.5万元 | 12.5万元 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | |||||||
实验室超纯水机 | 11.5万元 | 10.72万 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
蒸发光散射检测器 | 12.5万元 | 13.87万元 | 3 | 2 | 疫情影响销售价格上涨 | ||||||||
不间断电源蓄电池 | 19.2万元 | 19.04万元 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
数字心电图机 | 9万元 | 8.4万元 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
角膜曲率计 | 13万元 | 12万 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
液位自动控制台 | 6万元 | 4.72万 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
紫外可见光分光光度计 | 3.2万元 | 2.863万元 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
转向参数测试仪 | 0.48万元 | 0.33万元 | 3 | 2 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
射线报警仪 | 0.36万元万 | 0.32万元 | 3 |
3 | 采购价比预算优惠，加强预算的准确性 | ||||||||
磁粉探伤机 | 4.98万元 | 4.98万元 | 3 | 3 |
| ||||||||
仪器坡度计 | 0.2万元 | 0.2万元 | 3 | 2 |
| ||||||||
手提式真空计 | 1.88万元 | 1.88万元 | 3 | 2 |
| ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | ：完成丰台区700余家企、事业单位报检的强制检定计量器具，为丰台区市场监督管理提供技术支持，使丰台区强制检定计量器具达到国家法定要求，为丰台区医疗卫生、安全防护、贸易结算等领域提供合格的计量器具，保障人民群众生命财产安全。 | 好坏 | 好 | 2 | 2 |
| ||||||
通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行 | 好坏 | 好 | 2 | 2 |
| ||||||||
提升辖区内食品药品农药残留、水分检验检测能力 | 优良中低差 | 良 | 1 | 1 |
| ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保障报检计量器具100%检测，用户满意度 | 95% | 95% | 2 | 2 |
| ||||||
保障特种设备的安全运行，用户满意度达到95%以上 | 95% | 95% | 2 | 2 |
| ||||||||
食品药品抽样科室满意率 | 98% | 100% | 1 | 1 |
| ||||||||
总分 | 100 | 88 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 业务聘用辅助人员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 谷松巍 | 联系电话 | 63322798 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1752.3626 | 1752.3626 | 1752.3626 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1752.3626 | 1752.3626 | 1752.3626 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过业务聘用辅助人员项目,起到提高接诉即办水平，优化区域营商环境,加强辖区市场监管力度,推进商标品牌战略,维持我局日常工作运转的作用。 | 通过业务聘用辅助人员项目,起到提高接诉即办水平，优化区域营商环境,加强辖区市场监管力度,推进商标品牌战略,维持我局日常工作运转的作用。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用辅助人员数量 | 356名 | 356名 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 按工资标准发放工资 | 按照标准发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 每月及时足额发放工资 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 1752.3626 | 1752.3626 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进社会稳定 | 解决地方个人就业问题 | 基本达到预期目的 | 10 | 10 |
| ||||||
社会效益 指标 | 提高接诉即办水平，优化区域营商环境,加强辖区市场监管力度 | 促进辖区经济稳步发展 | 基本达到预期目的 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
生态效益 指标 | 加大检查力度，避免发生安全生产事故污染环境 | 避免污染环境 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
可持续影响指标 | 打造一支被社会认可的辅助人员队伍 | 持续打造队伍 | 基本达到预期目的 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 92 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 特种设备检验检测专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 张芳（18811261606） | 联系电话 | 16601663306、 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 34.48 | 10 | 68.95% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 50 | 34.48 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
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| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，对丰台区特种设备按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，按特种设备检验法规定的各类设备检验周期，由用户进行报检，检验机构检验完成后10个工作日内完成检验报告的出具，为丰台区特种设备的安全稳定运行提供持续保证，减少特种设备安全事故发生率。保障特种设备的安全运行，用户满意度达到95%以上。 | 按月制定并组织实施特种设备检验检测计划,按照特种设备的要求进行法定检验，按特种设备检验法规定的各类设备检验周期，完成常规强检业务。保证了特种设备检验工作的运维保障，通过仪器设备维护保养，可以使仪器设备处于正常状态；人员技术水平不断提高，检验能力提升，取得特种设备检验质量安全达到良好的水平。由用户进行报检，检验机构检验完成后10个工作日内完成检验报告的出具，为丰台区特种设备的安全稳定运行提供持续保证，减少了特种设备安全事故发生率。保障特种设备的安全运行，用户满意度达到95%。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 承压类 锅炉检验1000台，压力容器280台 | 1280台 | 1244 | 18 | 17 |
| ||||||
机电类 电梯检验15762件，起重机械400件，厂车300件 | 16462件 | 21597 | 18 | 18 |
| ||||||||
质量指标 | 锅炉、压力容器及管道检验应符合以下检测标准及规范： 1、《中华人民共和国特种设备安全法》 2、《特种设备安全监察条例》 3、《锅炉安全技术监察规程》 4、《锅炉定期检验规则》 5、《锅炉安装监督检验规则》 6、《锅炉压力容器制造监督管理办法》 7、《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》 8、《固定式压力容器安全技术监察规程》 9、《压力容器定期检验规则》 10、《安全阀安全技术监察规程》 11、《工业锅炉水质》 12、《工业压力管道安全技术监察规程-工业管道》 13、《工业压力管道定期检验规则》 14、《特种设备检验检测机构管理规定》 | 符合国家相关法律法规的规定 | 100%完成 | 9 | 9 |
| |||||||
电梯、起重机械检验应符合以下检测标准及规范： 1、《中华人民共和国特种设备安全法》 2、《特种设备安全监察条例》 3、《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 4、《杂物电梯监督检验规程》 5、《液压电梯监督检验规程》 6、《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》 7、《起重机械定期检验规则》 8、《特种设备检验检测机构管理规定》 | 符合国家相关法律法规的规定 | 100%完成 | 9 | 9 |
| ||||||||
时效指标 | 按特种设备检验法规定的各类设备检验周期，由用户进行报检，检验机构检验完成后10个工作日内完成检验报告的出具 | 按规定时间出具检验报告 | 100%按规定时间出具报告 | 9 | 9 |
| |||||||
成本指标 | 特种设备检验检测专项经费 | 50万元 | 68.95%按计划支出 | 9 | 8 |
| |||||||
社会效益 指标 | 通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行 | 达到预期标准 | 达到预期标准 | 9 | 8 | 检验检测效率可提高 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保障特种设备的安全运行，用户满意度达到95%以上 | 达到预期标准 | 100% | 9 | 9 |
| ||||||
总分 | 100 | 96 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 北京市丰台区养老服务基本公共服务标准化试点项目 | |||||||||||
主管部门 | 标准化科 | 实施单位 | 标准化科 | |||||||||
项目负责人 | 韩洋 | 联系电话 | 13910867895 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 30 | 30 | 27.2412 | 10 | 92.47% | 9 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 30 | 30 | 27.7412 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为落实《市场监管总局 国家发展改革委 财政部关于下达国家基本公共服务标准化试点项目的通知》（国市监标技[2020] 49号）、《市市场监管局 市发展改革委 市财政局关于开展国家基本公共服务标准化试点项目建设的通知》（京市监函〔2020〕67号）等文件要求，保证丰台区养老服务基本公共服务专项试点项目落地实施，切实提升我区养老服务标准化水平，推动试点项目建设。 | 落实相关文件要求，积极开展试点项目建设，完成标准体系搭建，开展培训、宣传，切实提升我区养老服务标准化水平。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 标准体系相关培训不少于3次 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| |||||
标准化宣传不少于2次 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| |||||||
质量指标 | 建立健全标准体系 | 完成体系搭建 | 完成体系搭建 | 10 | 10 |
| ||||||
时效指标 | 完成《“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系编制说明》 | 1月份 | 完成 | 5 | 5 |
| ||||||
标准编制，形成标准草案 | 2-5月份 | 完成 | 5 | 5 |
| |||||||
标准体系实施培,实施运行《“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系》 | 6-12月份 | 完成 | 5 | 5 |
| |||||||
成本指标 | 培训费 | 1000 | 1000 | 5 | 5 |
| ||||||
专家费 | 11500 | 11500 | 5 | 5 |
| |||||||
宣传片费 | 45000 | 45000 | 5 | 5 |
| |||||||
印刷费 | 12000 | 12000 | 5 | 5 |
| |||||||
试点尾款 | 178680 | 178680 | 5 | 5 |
| |||||||
宣传品 | 29232 | 29232 | 5 | 5 |
| |||||||
社会效益 指标 | 立足丰台区“互联网+老年健康”现有资源优势，探索养老服务层面的基本公共服务供给与互联网技术、标准化手段结合发展的新路径，围绕“互联网+老年健康”服务等重点方向，搭建“管理协同、数据清晰、事项明确、要求统一”的“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系，加快标准研制与应用落地，优化整合优质的服务资源，创新老年健康公共服务供给方式，有力支撑线上线下融合的智慧养老服务体系建设 | 立足丰台区“互联网+老年健康”现有资源优势，探索养老服务层面的基本公共服务供给与互联网技术、标准化手段结合发展的新路径，围绕“互联网+老年健康”服务等重点方向，搭建“管理协同、数据清晰、事项明确、要求统一”的“互联网+老年健康”基本公共服务标准体系，加快标准研制与应用落地，优化整合优质的服务资源，创新老年健康公共服务供给方式，有力支撑线上线下融合的智慧养老服务体系建设 | 完成 | 20 | 20 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 宣传培训对象满意程度 | 98% | 98% | 5 | 4 |
| |||||
总分 | 100 | 98 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 抗疫物资储备库库房租金 | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 35.0400 | 35.0400 | 35.0400 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 35.0400 | 35.0400 | 35.0400 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
全面落实疫情常态化防控，完善医药物资储备库建设，有效应对疫情防控工作，确保群众生命安全健康。 | 全面落实疫情常态化防控，完善医药物资储备库建设，有效应对疫情防控工作，确保群众生命安全健康。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁库房 |
1 |
1 | 15 | 15 |
| ||||||
质量指标 | 库房质量 | 满足医用防护物资储存条件 | 满足医用防护物资储存条件 | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 储备库租赁时间 | 符合需求 | 符合需求 | 15 | 15 |
| |||||||
成本指标 | 库房租金 | 350400元 | 350400元 | 15 | 15 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 落实疫情常态化防控，完善医药物资储备库建设，有效应对疫情防控工作 | 好坏 | 好 | 15 | 15 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 库房使用单位 | ＞98% | 99% | 15 | 13 |
| ||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 市场防疫领域常态化监测预警工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 应急管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 蔡瑾 | 联系电话 | 13381265128 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1400 | 1400
| 1400 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1400 | 1400 | 1400 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 |
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作 | 已完成2022年全年疫情防控工作 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警。 | 132.277万件样品检测 | 132.2771万件 | 20 | 15 | 疫情突发性强，年初预算偏差较大 | ||||||
质量指标 | 保障市场防疫领域疫情疫情防控工作落实到位 | 保障市场防疫领域疫情疫情防控工作落实到位 | 保障市场防疫领域疫情疫情防控工作落实到位 | 10 | 10 | 无 | |||||||
时效指标 | 及时支付相关费用 | 已支付1400万元 | 已支付1400万元 | 10 | 7 | 疫情突发性强，及时进行了防控检测,但费用结算的及时性有待提高 | |||||||
成本指标 | 市场防疫领域年初常态化检测预警支出1400万元 | 市场防疫领域常态化检测预警支出1400万元 | 年初预 算数已全部支出 | 10 | 10 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 按国家指导价进行结算 | 按国家指导价进行结算 | 按国家指导价进行结算 | 10 | 10 | 无 | ||||||
社会效益 指标 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 10 | 10 | 无 | |||||||
生态效益 指标 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 10 | 10 | 无 | |||||||
可持续影响指标 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 确保辖区疫情防控工作落实 | 10 | 10 | 无 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 按年初预算完成了费用支付 | 按年初预算完成了费用支付 | 按年初预算完成了费用支付 | 10 | 7 | 疫情突发性强，及时进行了沟通，追加预算费用 | ||||||
总分 | 100 | 89 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 丰台区质量强区工作经费 | |||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 质量发展科 | |||||||
项目负责人 | 刘静 | 联系电话 | 13381262923 | |||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 30 | 30 | 28.4325 | 10 | 94.775% | 7 | ||||
其中：当年财政 拨款 | 30 | 30 | 28.4325 | — |
| — | ||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》和《中共北京市委北京市人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》要求，成立丰台区质量强区(丰台区推进首都标准化战略)工作部门联席会，组织实施丰台区质量强区工作，制定本区贯彻国家和北京市质量发展战略的规划和相关政策，统筹质量基础设施协同服务及应用工作，组织实施质量奖励激励制度措施，实施产品和服务质量提升制度，开展服务质量监督监测。项目经费主要用于在全区范围内开展质量工作宣传、质量管理培训、服务质量监督监测、质量满意度调查及质量基础设施一站式服务工作，助力丰台区高质量发展。 | 充分发挥丰台区质量强区(丰台区推进首都标准化战略)工作部门联席会统筹领导作用，积极开展质量提升行动，印发《丰台区关于深入开展质量提升行动的实施方案（2022-2023）》，促进区域社会高质量发展。全年完成满意度调查问卷4761份，完成质量基础设施“一站式”服务4家，开展质量工作宣传10次。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展满意度调查 | ≥4000份 | 4761份 | 10 | 10 |
| |||
开展质量基础设施“一站式”服务 | ≥3家 | 4家 | 10 | 10 |
| |||||
开展质量工作宣传 | ≥3次 | 10次 | 20 | 16 | 因受到疫情影响，宣传场地、方式和参与群体有所限制。将进一步统筹协调各行业主管部门，拓展宣传途径，丰富宣传内容，采取更加灵活有效的方式，提升知晓度和参与度，形成“人人关注质量、重视质量”的良好社会氛围。 | |||||
质量指标 | 产品服务和工程质量显著提高，创新发展质量竟争优势充分彰显，城乡区域协调可持续高质量发展，质量基础设施效能得到释放。 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |
| ||||
时效指标 | 按工作计划推进，年底前完成。 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |
| ||||
成本指标 | 总工作成本 | ≤30万 | 284325元 | 10 | 10 |
| ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 积极服务质量提升和创新发展，着力优化营商环境，全面提升产品、工程和服务质量。 | 优良中低差
| 优 | 10 | 7 | 充分发挥联席会的统筹领导作用，着力优化营商环境，全面提升产品、工程和服务质量。 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区企业满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 7 | 充分发挥联席会的统筹领导作用，会同各行业主管部门围绕产品质量、工程质量、服务质量三大领域精准发力，有效施策，进一步提升辖区企业的参与度和满意率。 | |||
总分 | 100 | 87 |
| |||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 流通领域药械抽检服务 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 药械科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 16601663838 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 16.8000 | 16.8000 | 16.8000 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 16.8000 | 16.8000 | 16.8000 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | / | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | / | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对丰台区经营环节的药品、医疗器械质量进行监管并实施抽查检验，以保证辖区公众用药用械质量安全，完成药品经营环节抽样140批次、医疗器械经营环节20抽样批次。 | 药品经营环节抽样140批次全部合格，医疗器械经营环节抽样20批次，其中3批次不合格,对涉及经营不合格产品的企业已经立案。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 抽检批次 | 药品140批次，医疗器械20批次 | 药品140批次，医疗器械20批次 | 15 | 15 | 无 | ||||||
质量指标 | 按程序完成抽检任务 | 按程序完成抽检任务并录入系统 | 所有抽检均按程序进行，并录入系统 | 15 | 15 | 无 | |||||||
时效指标 | 2022年11月15日前完成 | 2022年11月15日前完成 | 2022年11月15日前完成 | 10 | 10 | 无 | |||||||
成本指标 | 抽检检测费用 | 平均成本：药品每批次400元，医疗器械每批次6000元 | 平均成本：药品每批次400元，医疗器械每批次6000元 | 10 | 10 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 营造良好的市场局，促进药品、医疗器械行业发展 | 得到提升 | 得到了提升 | 15 | 15 | 无 | ||||||
社会效益 指标 | 通过开展药械经营环节抽检工作，保障辖区居民用药用械质量安全 | 完成对辖区内药品零售单位（连锁总部除外）、辖区内医疗器械经营单位的抽检 | 抽检对象为辖区内药品零售单位（连锁总部除外）、辖区内医疗器械经营单位 | 15 | 15 | 无 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 消费者及商户满意程度 | 98% | 98% | 10 | 8 | 无 | ||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 物业管理费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 641.2938 | 641.2938 | 632.608647 | 10 | 98.6% | 9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 641.2938 | 641.2938 | 632.608647 | — | 98.6% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，需缴纳物业管理费保障机关工作正常运转。 | 严格按照财政规定要求聘请了1家物业公司，支付了8个办公区物业费，保障了机关工作正常运转。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 1个物业公司8个办公区物业费 | 9个 | 9个 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 物业服务质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 支付物业费 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 641.2938万元 | 632.608647万元 | 10 | 9 | 因疫情原因结余86851.53元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 9 |
| ||||||
社会效益 指标 | 强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 9 |
| |||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| |||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响 | 优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 9 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 93 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 基层党组织党建活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 机关党委 | ||||||||||
项目负责人 | 贾志欣 | 联系电话 | 18811269615 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 19.515 | 19.515 | 19.515 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 19.515 | 19.515 | 19.515 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为党员干部开展培训教育、主题活动提供经费支持，每名党员150元/年，增强党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 | 各党支部积极开展主题党日活动、教育培训，为党员干部购买学习材料，基本完成了预期目标，达到了凝聚队伍、锤炼党员干部党性修养、增强党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的目标。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 601名党员干部开展主题活动、学习教育 | 601名党员开展主题活动、学习教育 | 100% | 15 | 15 |
| ||||||
质量指标 | 为党员干部开展支部活动、培训教育、阵地建设提供经费支持 | 按照标准发放 | 100% | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 及时指导、督促各党支部开展主题党日活动、党员教育培训。各党支部为党员干部购买学习材料1400余册。 | 足额及时发放 | 100% | 15 | 15 |
| |||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 19.515万 | 19.515万 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 引导各党支部、全体党员干部深入学习贯彻了党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，提高了各党支部活动创新水平，激发全体党员干部干事创业、担当作为的积极性，全面提升了基层党建工作质量和整体水平。 | 完成预期目标 | 基本达到预期 | 20 | 20 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度 ≥95% | 党员满意度≥95% | 党员满意度≥95% | 15 | 13 |
| ||||||
总分 | 100 | 98 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 专职安全员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 谷松巍 | 联系电话 | 63322798 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 78.144768 | 78.144768 | 78.144768 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 78.144768 | 78.144768 | 78.144768 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 | 健全完善了安全生产监管体系，推动了专职安全员队伍整体履职能力的提升，提升了专职安全员队伍规范化建设水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用安全员数量 | 6名 | 6名 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 按工资标准发放工资 | 按照标准发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 每月及时足额发放工资 | 及时足额发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 78.144768 | 78.144768 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高安全生产监管的影响力，促进社会稳定 | 解决地方个人就业问题 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |
| ||||||
社会效益 指标 | 增加检查企业数量，及时消除安全隐患 | 消除安全隐患 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
生态效益 指标 | 加大检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。 | 避免污染环境 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
可持续影响指标 | 打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍 | 持续打造队伍 | 基本达到预期目标 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做到生产经营单位满意度95%以上 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 92 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 补足丰台区医药物资储备库物资经费 | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1404.44 | 1404.44 | 1404.44 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1404.44 | 1404.44 | 1404.44 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共卫生安全
| 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作，维护群众健康和首都公共卫生安全
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 428400 | 428400 | 6 | 6 |
| ||||||
采购N95口罩 | 412420 | 412420 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购面屏 | 101900 | 101900 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用防护服 | 140280 | 140280 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购乳胶手套 | 813000 | 813000 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用帽子 | 167000 | 167000 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购护目镜 | 34170 | 34170 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购鞋套 | 142600 | 142600 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购靴套 | 210650 | 210650 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购隔离衣 | 159120 | 159120 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购测温枪 |
600 | 600 | 6 | 6 |
| ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| |||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 14044425元 | 14044425元 | 4 | 4 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 4 | 4 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98% | 99% | 4 | 3 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 丰台区医用防护物资储备库物资经费 | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 6900 | 6900 | 6900 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 6900 | 6900 | 6900 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 1568180 | 1568180 | 6 | 6 |
| ||||||
采购N95口罩 | 1880260 | 1880260 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购面屏 | 800500 | 800500 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用防护服 | 715990 | 715990 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购乳胶手套 | 2562430 | 2562430 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用帽子 | 984329 | 984329 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购护目镜 | 288960 | 288960 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购鞋套 | 887962 | 887962 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购靴套 | 716850 | 716850 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购隔离衣 | 741350 | 741350 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购黄色垃圾袋 | 10000 | 10000 | 6 | 6 |
| ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| |||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 69000000元 | 69000000元 | 4 | 4 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 4 | 4 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98% | 99% | 4 | 3 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 丰台区医用防护物资储备库物资经费（2） | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4900 | 4900 | 4900 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 4900 | 4900 | 4900 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 799940 | 799940 | 6 | 6 |
| ||||||
采购N95口罩 | 504780 | 504780 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购面屏 | 606840 | 606840 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用防护服 | 573250 | 573250 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购乳胶手套 | 926440 | 926440 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用帽子 | 668440 | 668440 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购护目镜 | 468340 | 468340 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购鞋套 | 590860 | 590860 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购靴套 | 621950 | 621950 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购隔离衣 | 609260 | 609260 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购黄色垃圾袋 | 10000 | 10000 | 6 | 6 |
| ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| |||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 49000000元 | 49000000元 | 4 | 4 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 4 | 4 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98 | 99 | 4 | 3 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 海鹰路计量所新建实验室费用 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 杨涛 | 联系电话 | 13520961336 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 49.8785 | 49.8785 | 49.8785 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 49.8785 | 49.8785 | 49.8785 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为了配合丰台区政府文体路6号办公区的搬迁工作，在区局的统一安排下，计量所拟在海鹰路2号新建计量检测实验室。实验室所需实验台总费用为498785元，用于强制计量器具的量值传递工作。
| 在区局的统一安排下，计量所完成了新建计量检测实验室工作。为丰台区强制计量器具的量值传递工作创造了良好的检测环境，提高了丰台区市场监督管理工作提供技术保障工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 双面实验台 | 15.55米延长 | 15.55 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||
空调 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
试剂架 | 79 | 79 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
单面实验台 | 112.19米延长 | 112.19 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
三级减震台 | 8 | 8 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
全钢试剂柜 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
全钢实验台架 | 30 | 30 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
标准通风柜 | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
箱式风机 | 1 | 1 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
管线费 | 19台 | 19 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
移机费 | 15台 | 15 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
高空作业费 | 7 | 7 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
吊柜 | 79 | 79 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
安装费 | 40 | 40 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
实验台电源插座 | 130 | 130 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
其他配件 | 100 | 100 | 4.2 | 4.2 |
| ||||||||
质量指标 | 《中华人民共和国计量法》、JJF1069《法定计量检定机构考核规范》、《计量标准考核办法》 | 优良中低差 | 优 | 4.2 | 4.2 |
| |||||||
时效指标 | 按计划完成 | 优良中低差 | 良 | 4.2 | 2.2 | 因疫情原因，导致施工期间出现不得不停工的情况，拖延了工期的整体时长，在今后时间安排上考虑到不可抗因素。 | |||||||
成本指标 | 新建实验台费用 | 49.8785 | 49.8785 | 4.2 | 4.2 |
| |||||||
社会效益 指标 | 完成丰台区强制检定需求，为丰台区市场监督管理工作提供技术保障 | 优良中低差 | 优 | 4.2 | 4.2 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 计量所实验室人员 | 95% | 90% | 6 | 3 | 得到了大多数实验室人员的满意度好评。针对问题及时与第三方沟通，做好售后维修工作。 | ||||||
总分 | 100 | 95 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 六里桥街道市场监督管理所办公用房租用经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 后勤服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 徐刚 | 联系电话 | 18811269609 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 128.1332 | 128.1332 | 128.1332 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 128.1332 | 128.1332 | 128.1332 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设，强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境，提高服务水平，需为六里桥街道市场监督管理所租用办公用房，保障市场所工作正常运转。 | 为六里桥街道市场监督管理所租用办公用房，保障了市场所工作正常运转。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房 | 1处 | 1处 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 租用房屋质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |
| |||||||
时效指标 | 支付房屋租赁费 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 128.1332万元 | 128.1332万元 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 加快推动首都市场的和谐发展和市场主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| ||||||
社会效益 指标 | 强化生产经营者主体责任，促进优化营商环境 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 10 | 9 |
| |||||||
生态效益 指标 | 推进首都市场和谐发展，主体信用体系建设 | 首都市场和谐发展 | 首都市场和谐发展 | 10 | 8 |
| |||||||
可持续影响指标 | 优化营商环境，提高服务水平，有可持续影响 | 优化营商环境，提高服务水平 | 优化营商环境，提高服务水平 | 10 | 9 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干部职工满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 94 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 补足丰台区医药物资储备库物资经费3 | |||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | |||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 4900 | 4900 | 4900 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 4900 | 4900 | 4900 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 850000 | 850000 | 6 | 6 |
| |||||
采购N95口罩 | 1279000 | 1279000 | 6 | 6 |
| |||||||
采购面屏 | 569900 | 569900 | 6 | 6 |
| |||||||
采购医用防护服 | 480300 | 480300 | 6 | 6 |
| |||||||
采购乳胶手套 | 1815000 | 1815000 | 6 | 6 |
| |||||||
采购医用帽子 | 750000 | 750000 | 6 | 6 |
| |||||||
采购护目镜 | 143500 | 143500 | 6 | 6 |
| |||||||
采购鞋套 | 630000 | 630000 | 6 | 6 |
| |||||||
采购靴套 | 660000 | 660000 | 6 | 6 |
| |||||||
采购隔离衣 | 500000 | 500000 | 6 | 6 |
| |||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| ||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| ||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 49000000元 | 49000000元 | 6 | 6 |
| ||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 6 | 6 |
| |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98 | 99 | 6 | 5 |
| |||||
总分 | 100 | 99 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 补充医用防护物资储备库物资基金 | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 341.5944 | 341.5944 | 341.5944 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 341.5944 | 341.5944 | 341.5944 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 213900 | 213900 | 6 | 6 |
| ||||||
采购N95口罩 | 90320 | 90320 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购面屏 | 67300 | 67300 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用防护服 | 23180 | 23180 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购乳胶手套 | 223000 | 223000 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用帽子 | 81600 | 81600 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购护目镜 | 11256 | 11256 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购鞋套 | 41800 | 41800 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购靴套 | 71650 | 71650 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购隔离衣 | 57080 | 57080 | 6 | 6 |
| ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| |||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 3415944 | 3415944 | 6 | 6 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 6 | 6 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98 | 99 | 6 | 5 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 补充医用防护物资储备库物资经费1 | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 441.2864 | 441.2864 | 441.2864 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 441.2864 | 441.2864 | 441.2864 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 68400 | 68400 | 6 | 6 |
| ||||||
采购N95口罩 | 93800 | 93800 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购面屏 | 46320 | 46320 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用防护服 | 51400 | 51400 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购乳胶手套 | 193800 | 193800 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用帽子 | 121560 | 121560 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购护目镜 | 13264 | 13264 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购鞋套 | 82550 | 82550 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购靴套 | 44910 | 44910 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购隔离衣 | 37170 | 37170 | 6 | 6 |
| ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| |||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 4412864 | 4412864 | 6 | 6 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 6 | 6 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98 | 99 | 6 | 5 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 补充丰台区医药物资储备库物资经费1 | |||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | |||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | |||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 4224.41 | 4224.41 | 4224.41 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 4224.41 | 4224.41 | 4224.41 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 456200 | 456200 | 6 | 6 |
| |||||
采购N95口罩 | 1360240 | 1360240 | 6 | 6 |
| |||||||
采购面屏 | 421980 | 421980 | 6 | 6 |
| |||||||
采购医用防护服 | 380920 | 380920 | 6 | 6 |
| |||||||
采购乳胶手套 | 1601600 | 1601600 | 6 | 6 |
| |||||||
采购医用帽子 | 427150 | 427150 | 6 | 6 |
| |||||||
采购护目镜 | 90280 | 90280 | 6 | 6 |
| |||||||
采购鞋套 | 453850 | 453850 | 6 | 6 |
| |||||||
采购靴套 | 340550 | 340550 | 6 | 6 |
| |||||||
购买外科口罩（独立包装） | 1522000 | 1522000 | 6 | 6 |
| |||||||
购买外科手套 | 136400 | 136400 | 6 | 6 |
| |||||||
采购隔离衣 | 360800 | 360800 | 6 | 6 |
| |||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| ||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| ||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 42244127 | 42244127 | 2 | 2 |
| ||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 2 | 2 |
| |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98 | 99 | 2 | 1 |
| |||||
总分 | 100 | 99 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 补充丰台区医药物资储备库物资经费2 | ||||||||||||
主管部门 | 医药物资储备科 | 实施单位 | 医药物资储备科 | ||||||||||
项目负责人 | 夏清树 | 联系电话 | 13381264709 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 3016.45 | 3016.45 | 3016.45 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 3016.45 | 3016.45 | 3016.45 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| 为各单位提供防疫物资，保障防疫物资有序供应，满足各单位防疫要求
| ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购外科口罩 | 496500 | 496500 | 6 | 6 |
| ||||||
采购N95口罩 | 1258840 | 1258840 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购面屏 | 372600 | 372600 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用防护服 | 241470 | 241470 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购乳胶手套 | 1095400 | 1095400 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购医用帽子 | 338400 | 338400 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购护目镜 | 35250 | 35250 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购鞋套 | 233800 | 233800 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购靴套 | 272620 | 272620 | 6 | 6 |
| ||||||||
购买外科口罩（独立包装） | 2299000 | 2299000 | 6 | 6 |
| ||||||||
购买外科手套 | 31000 | 31000 | 6 | 6 |
| ||||||||
采购隔离衣 | 292400 | 292400 | 6 | 6 |
| ||||||||
质量指标 | 防疫物资质量标准 | 高中低 | 高 | 6 | 6 |
| |||||||
时效指标 | 防疫物资购置时间 | 11月前 | 11月前 | 6 | 6 |
| |||||||
成本指标 | 购置防疫物资经费 | 30164510 | 30164510 | 2 | 2 |
| |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 为各单位提供防疫物资，使各单位正常开展疫情的防控工作 | 优良中低差 | 良 | 2 | 2 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 防护物资使用单位满意度 | ＞98 | 99 | 2 | 1 |
| ||||||
总分 | 100 | 99 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 丰台区互联网平台经济协同治理与企业服务平台 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 网监科 | ||||||||||
项目负责人 | 管冬竹 | 联系电话 | 18010288519 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 184.0644 | 184.0644 | 183.28 | 10 | 99.57% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 184.0644 | 184.0644 | 183.28 | — |
| — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
建立丰台区互联网平台经济协同治理与企业服务平台，督促平台经营者严格落实主体责任，助力企业健康发展。 | 建立丰台区互联网平台经济协同治理与企业服务平台，督促平台经营者严格落实主体责任，助力企业健康发展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数 | 1 | 个 | 20 | 20 |
| ||||||
质量指标 | 符合工作需要 | 好 | 好 | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 按照软件开发进度支付资金 | 好 | 好 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 总成本控制 | 184.0644 | 183.28 | 10 | 9 | 招标后实际项目支出款项低于预算值。 改进措施：理论数据与工作实际相结合，成本预算更加精确。 | |||||||
社会效益 指标 | 建立高效协同治理机制 | 好 | 好 | 15 | 15 |
| |||||||
可持续影响指标 | 打造良好持续的服务平台，营造良好的市场环境 | 好 | 好 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业合规指导 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 98.9 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 外区集中隔离点运行经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 区局工会 | ||||||||||
项目负责人 | 刘民 | 联系电话 | 16601663199 | ||||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 |
| 200.04 | 200.04 | 10 | 100% | 100 | |||||||
其中：当年财政 拨款 |
| 200.04 | 200.04 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
租用北京市保障房中心通州台湖C2区域作为丰台区集中隔离观察点，完成集中隔离观察点各项工作任务。 | 顺利完成集中隔离观察点各项工作任务 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
| 数量指标 | 完成300人次以内隔离观察工作 | 300 | 289 | 15 | 14 |
| ||||||
质量指标 | 选择合规隔离点满足隔离生活卫生要求喜庆 | 成功隔离 | 成功隔离 | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 隔离人员满足7+3隔离期限 | 满足 | 满足 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 200.04 | 200.04 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 按区政府要求完成动态清零 | 动态清零 | 动态清零 | 15 | 15 |
| ||||||
社会效益 指标 | 保障疫情防控工作 | 顺利完成 | 顺利完成 | 15 | 15 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做到隔离人员对隔离点工作满意 | ≥98% | 98% | 10 | 8 |
| ||||||
总分 | 100 | 97 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 创建国家卫生区项目 | |||||||||||
主管部门 | 丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 食品药品安全协调科 | |||||||||
项目负责人 | 王鹏 | 联系电话 | 13381264882 | |||||||||
项目资金 （万元） |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 327.6323 | 327.6323 | 327.6323 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 327.6323 | 327.6323 | 327.6323 | — |
| — | ||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
推动丰台区创建国家卫生区顺利通过暗访及技术评估验收。 | 已顺利通过市级验收。
| |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 创卫宣传工作覆盖全区食品生产单位、餐饮单位、商超、食杂店、集贸市场等食品生产经营主体 | ≥10200户 | 覆盖9000余户。 | 10 | 7 | 继续加大宣传及督促检查力度，扩大覆盖面 | |||||
质量指标 | 摸排四小场所，监测烟草广告 | 定性 | 较好 | 10 | 7 | 重点排查无照“四小场所”，加大烟草广告监测力度 | ||||||
时效指标 | 2022年11月底前完成资金支出 | 按时完成率100% | 100% | 10 | 30 |
| ||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 327.6323 | 327.6323 | 10 |
|
| ||||||
社会效益 指标 | 净化市场领域卫生环境 | 定性 | 得到了提升 | 30 | 25 | 进一步推动全区食品生产单位、餐饮单位、商超、食杂店、集贸市场等食品生产经营主体达到创卫标准。 | ||||||
可持续影响指标 | 持续营造良好的市场卫生环境 | 定性 | 得到了提升 | 10 | 10 |
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民满意度 | ≥70% | 百姓满意率≥70% | 10 | 9 |
| |||||
总分 | 100 | 88 |
| |||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 专首站中转查验库补助资金项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区市场监督管理局 | 实施单位 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||||
项目负责人 | 马静 | 联系电话 | 16601663346 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0 | 25 | 25 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照《北京市财政局 北京市进口冷链食品疫情防控指挥部办公室关于制定首站中转查验库财政支持政策的通知》要求，根据“托底+封顶”的原则，给予丰台区“首库”即北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司25万元资金补贴。 | 按照《北京市财政局 北京市进口冷链食品疫情防控指挥部办公室关于制定首站中转查验库财政支持政策的通知》要求，根据“托底+封顶”的原则，给予丰台区“首库”即北京市北水嘉伦水产品市场有限责任公司25万元资金补贴。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补贴公司 | 1家 | 1家 | 15 | 15 |
| ||||||
质量指标 | 《北京市财政局 北京市进口冷链食品疫情防控指挥部办公室关于制定首站中转查验库财政支持政策的通知》 | 按照标准发放 | 按照标准发放 | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 按照标准发放 | 10 | 10 |
| |||||||
成本指标 | 总金额控制在预算金额内 | 25万 | 25万 | 10 | 10 |
| |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 降低企业成本，调动企业成本管控积极性 | 降低企业成本 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |
| ||||||
社会效益 指标 | 进口冷链食品行业发展 | 行业发展 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |
| |||||||
可持续影响指标 | 支持首库可持续发展 | 首库长期稳定发展 | 基本达到预期目标 | 10 | 10 |
| |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 补贴对象满意程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 |
| ||||||
总分 | 100 | 98 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 信访维稳经费 | ||||||||||||
主管部门 | 人教科 | 实施单位 | 人教科 | ||||||||||
项目负责人 | 石泰峤 | 联系电话 | 63322798 | ||||||||||
项目资金 |
| 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 |
| 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 |
| 20 | 20 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
其他资金 |
|
|
| — |
| — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
申请200000元信访维稳经费 | 拨款给付颖同志家属 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安慰家属 | 大于等于5人 | 大于等于5人 | 15 | 15 |
| ||||||
质量指标 | 家属情绪 | 满意 | 发放给付颖家属 | 15 | 15 |
| |||||||
成本指标 | 总支出 | 20万元 | 20万元 | 15 | 15 |
| |||||||
时效指标 | 按实际进度支付 | 合格 | 及时发放 | 15 | 15 |
| |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会稳定 | 稳定 | 暂未出现过激行为 | 20 | 18 | 人保局未批准因公死亡的认定，抚恤金相差较多，家属心理有落差。专门律师对接家属，处理此事 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 家属满意 | 98% | 基本满意 | 10 | 8 | 人保局未批准因公死亡的认定，家属心理有落差。专门律师对接家属，处理此事 | ||||||
总分 | 100 | 96 |
| ||||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件：
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