第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委社会工作部（简称区委社会工作部）是区委职能部门，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子。

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.研究、拟定本区社会工作相关政策、规划、制度并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各部门、各街镇开展社会工作。

2.统筹指导搬去群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。

3.统筹推进本区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督集成群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导本区社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导本区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群体利益协调机制。

6.负责本区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导本区社会工作人才队伍建设。

7.贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

8.完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委社会工作部，共包含行政单位1个，内设机构6个（办公室、综合科、一科、二科、三科、四科），非独立核算公益一类事业单位1个（北京市丰台区社区服务中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计913.18万元，比上年增加913.18万元，增长100%。主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计883.19万元，比上年增加883.19万元，增长100%。主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门。

1.财政拨款收入883.19万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入883.19万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计891.7万元，比上年增加891.7万元，增长100%，主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门。其中：基本支出540.42万元，占支出合计的60.61%；项目支出351.29万元，占支出合计的39.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计913.18万元，比上年增加913.18万元，增长100%。主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门，上一年度无数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出891.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出697.67万元，占本年财政拨款支出78.24%；教育支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出54.95万元，占本年财政拨款支出6.16%；卫生健康支出41.99万元，占本年财政拨款支出4.71%；住房保障支出96.31万元，占本年财政拨款支出10.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度无年初预算，2024年度决算697.67万元，完成预算安排资金的99.88%。因为本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算，预算安排资金为年中追加。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算0.24万元，完成预算安排资金的54.96%。。

“组织事务”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算0.37万元，完成预算安排资金的100%。

“社会工作事务”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算697.05万元，完成预算安排资金的99.91%。

2、“教育支出”（类）2024年度无年初预算，2024年度决算0.78万元，完成预算安排资金的100%。因为本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算，预算安排资金为年中追加。其中：

“进修及培训”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算0.78万元，完成预算安排资金的100%。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度无年初预算，2024年度决算54.95万元，完成预算安排资金的82.47%。因为本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算，预算安排资金为年中追加。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算54.95万元，完成预算安排资金的82.47%。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度无年初预算，2024年度决算41.99万元，完成预算安排资金的82.46%。因为本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算，预算安排资金为年中追加。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算41.99万元，完成预算安排资金的82.46%。

5、“住房保障支出”（类）2024年度无年初预算，2024年度决算96.31万元，完成预算安排资金的100%。因为本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算，预算安排资金为年中追加。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度无年初预算，2024年度决算96.31万元，完成预算安排资金的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出540.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出513.83万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出26.59万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出0万元。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度本部门无“三公”经费财政拨款收入及支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计26.59万元，比上年增加26.59万元，主要因为本部门为2024年机构改革新组建部门。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出10.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本部门共有车辆0台。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算292.84万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

12.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

中共北京市丰台区委社会工作部整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

2024年中共北京市丰台区委社会工作部（本级）设6个内设机构，分别为办公室、综合科、一科、二科、三科、四科。2024年区委社会工作部包含非独立核算公益一类事业单位1个（北京市丰台区社区服务中心）。

2.工作职责

区委社会工作部是区委职能部门，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子。

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责为：

（1）研究、拟定本区社会工作相关政策、规划、制度并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各部门、各街镇开展社会工作。

（2）统筹指导本区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。

（3）统筹推进本区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导本区社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导本区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群体利益协调机制。

（6）负责本区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导本区社会工作人才队伍建设。

（7）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

3.年度工作任务

（1）聚焦机制建设，建强社会工作体系

一是成立区委社会工作领导小组。整合设立区委社会工作领导小组，起草配套文件明确工作职责、议事规则，统筹、谋划全区社会工作；二是完善党建引领社会工作机制。聚焦社会工作重点领域，在领导小组框架内建立党建引领基层治理、“两企三新”党建工作、社会组织发展管理、志愿服务统筹等4项专项协调机制，分层分领域推进重点工作开展；三是充分用好党建协调机制。以社区党建工作协调委员会为平台，统筹区域内党组织和各类资源，夯实“三项清单”“四个双向”工作机制；四是推进议事协商机制。构建“邻里提、邻里议、邻里定、邻里办、邻里评”五邻议事协商机制，推进“好邻居·好商量”基层治理品牌建设，建成社区协商议事厅示范点；五是落实信访联动机制，明确对接流程、对接事项。

（2）聚焦“两企三新”党建，赋能区域高质量发展

一是组织体系进一步织密。坚持应建尽建，党员发展向新兴领域倾斜，成立“两新”党组织，发展新兴领域党员；二是发展合力进一步汇聚。在“两新”领域深入开展党纪学习教育；三是进一步深化行业党建。成立区社会办医疗机构行业党委，组建律师公益法律服务团队；四是新就业群体进一步凝心。

（3）深化大抓基层导向，全面提升基层治理效能

一是深化社区（村）减负增效。出台减负文件，制定区级保留清单，切实减轻社区（村）负担；二是培育邻里互助品牌。三是优化社区服务水平；四是建强社区工作者队伍。招聘社区工作者，进一步充实基层工作力量；实施“贯通式”培养，定向招录公务员及事业编；

（4）凝聚多元主体力量，打造志愿服务共同体

一是规范提升志愿服务阵地。对全区466个志愿服务站点进行规范提升，推进全区志愿服务常态化、长效化运转；二是完善志愿服务褒奖激励机制；三是培育深耕特色志愿服务品牌。聚焦丰台区特色志愿服务队伍，精心设计服务内容，举办活动；四是推动志愿服务项目建设。推选项目参加全市志愿服务大赛；五是强化志愿服务人才培养。开展丰台区志愿服务人才能力提升系列工程。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.部门绩效目标

2024年区委社会工作部将认真坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻中央、市委、区委社会工作相关决策部署，扎实做好“两企三新”党建、基层治理、志愿服务等各项工作，全面推动区域党建引领社会工作高质量发展，为丰台区“倍增追赶合作发展”助力。

2.绩效指标

区委社会工作部设定了综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训；指导两企三新党建工作；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费；基层党建工作；确保各项业务正常开展等相关业务的产出指标。具体指标设定情况如下：

表1：部门整体支出绩效目标申报表

活动	绩效指标	指标 性质	指标值	度量 单位
指导两企三新党建工作	数量指标培训课程	≥	10	节
基层党建工作	数量指标覆盖所有党员	≥	28	人
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	数量指标组织活动个数	≥	5	个
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	数量指标培训活动个数	≥	4	个
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	数量指标督导社工站建设运营涉及街镇数	≥	26	个
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	数量指标截至2025年底实现宣传运营发布信息条数	≥	500	条
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	数量指标新年论坛研讨会参加人数	≥	200	人
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	数量指标微信公众号2024年全年累计发布信息条数	≥	500	条
加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训	数量指标计划开展数量	≥	2	期
加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训	数量指标计划培训人数	≥	400	人
加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费	数量指标招聘岗位人数	≥	257	人
确保各项业务正常开展	数量指标布线改造工程量	≥	1840	米
确保各项业务正常开展	数量指标办公设备采购数量	≥	12	项
指导两企三新党建工作	质量指标课程设置相符性		优
基层党建工作	质量指标所属党组织参与度	=	100	%
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	质量指标培训结果、活动开展、服务成效达到预期标准	=	100	%
确保各项业务正常开展	质量指标办公设备及办公场所验收合格率	=	100	%
指导两企三新党建工作	时效指标培训计划完成率	=	100	%
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	时效指标2024年12月底完成培训、慰问及活动开展，课题调研、宣传、运维等相关工作		2024年12月底
加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费	时效指标2024年12月底前	=	100	%
指导两企三新党建工作	经济成本指标培训总成本	≤	20	万元
基层党建工作	经济成本指标基层党组织党建活动经费标准300元/人年	≤	0.42	万元
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	经济成本指标资金使用	≤	169.7646	万元
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	成本经济成本指标全年经费	≤	6	万元
加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训	经济成本指标培训成本	≤	80	万元
加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费	经济成本指标经费成本	≤	50	万元
确保各项业务正常开展	经济成本指标设备购置及改造成本	≤	29.7	万元
指导两企三新党建工作	社会效益指标培训人员提升程度		优
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	社会效益指标持续推进丰台社会工作高质量发展		持续推进
综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	社会效益指标通过培训进一步提升党建引领社区治理水平		提升

二、当年预算执行情况

区委社会工作部为2024年成立的部门，无年初批复预算资金，2024年6月-12月资金预算来源均为预算调剂资金。2024年全年预算数913.177192万元，其中，基本支出预算数561.842192万元，项目支出预算数351.335万元。截至2024年12月31日，资金总体支出891.704797万元，其中，基本支出540.419797万元，项目支出351.285万元。预算执行率为97.65%，达到了较高水平。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

区委社会工作部设定了综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训；指导两企三新党建工作；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费；基层党建工作；确保各项业务正常开展等相关业务的产出指标等各项重点工作，具体任务安排及完成情况如下：

表2：重点任务安排及完成情况表

序号	重点任务	年度指标	实际完成情况
1	指导两企三新党建工作	两新培训课程≥10节	两新培训课程为13节
2	基层党建工作	覆盖机关内部党员28名	覆盖机关内部所有党员36名
3	综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实	组织活动个数≥5个	组织5个活动
4		组织培训个数≥4个	组织4个培训
5		督导社工站建设运营涉及的街镇数共26个	督导社工站建设运营涉及的街镇数共26个
6		2025年内实现宣传运营发布信息条数≥500条	2025年截至4月底已发布265条，完成阶段任务
7		论坛研讨会参加人数≥200人	论坛300人现场参加，4000余社区工作者线上直播参加
8		2024年微信公众号累计发布信息500条	2024年微信公众号全年累计发布信息524条
9	加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训	开展2期	已开展2期
10		培训人数400人	培训人数400人
11	加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费	招聘岗位人数257人	招聘岗位人数248人
12	确保各项业务正常开展	布线改造工程量≥1840米	布线改造工程量2503米
13		办公设备采购数量12项	办公设备采购数量21项

2.产出质量

区委社会工作部设定了基层党建工作、综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实；指导两企三新党建工作；确保各项业务正常开展等相关业务的质量指标等各项工作的完成标准，具体任务完成质量情况如下：

表3：重点任务完成质量情况表

序号	重点任务	年度指标	实际完成情况
1	指导两企三新党建工作质量指标课程设置相符性	优	优
2	基层党建工作质量指标所属党组织参与度	100%	100%
3	综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实质量指标培训结果、活动开展、服务成效达到预期标准	100%	100%
4	确保各项业务正常开展质量指标办公设备及办公场所验收合格率	100%	100%

3.产出时效

区委社会工作部设定了综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实；指导两企三新党建工作；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费；等各项工作的完成时效，具体任务完成时效情况如下：

表4：重点任务完成时效情况表

序号	重点任务	年度指标	实际完成情况
1	指导两企三新党建工作时效指标培训计划完成率	100%	100%
2	综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实时效指标2024年12月底完成培训、慰问及活动开展，课题调研、宣传、运维等相关工作	2024年12月底	2024年12月底前
3	加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费时效指标2024年12月底前	100%	100%

（二）效益指标实现情况分析

1.社会效益

设定指标：指导两企三新党建工作培训人员能力有所提升。

实际完成情况：通过多样化的教学方法，包括理论讲授、案例教学、体验教学、研讨交流等，在全方位、多层次地激发学习热情与实干精神，增强工作使命感和责任感，为提升丰台区两企三新党建工作水平做出新的贡献。

设定指标：通过机关基层党组织建设，加强党员教育管理，充分发挥党员模范作用。

实际完成情况：贯彻落实习近平总书记对机关党的建设重要指示批示精神及市委、区委决策部署，强化政治效能，引导全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。组织党员学习《中国共产党纪律处分条例》，组织“三会一课”17次，主题党日活动4次,培养1名入党积极分子。推动社会工作部全体党员干部锤炼业务本领、熟悉丰台实际，打造特色支部活动品牌，坚持为民做实事。

设定指标：推进丰台社会工作高质量发展。

实际完成情况：有效推进2024年社区治理重点项目工作，提升治理能力，优化社区服务环境。总结提炼志愿服务和社会工作的经验模式，打造志愿者服务品牌。增进邻里和谐氛围，促进共建共享社区服务品牌。推动新就业群体服务工作，加强党建引领行业治理工作。

设定指标：通过培训进一步提升党建引领社区治理水平。

实际完成情况：举办2期社区党组织书记、居委会主任培训，每期培训班为期3天，共计培训400人。通过培训进一步提升党建引领社区治理水平，打造新时代新担当作为社区党组织书记、居委会主任队伍。

设定指标：通过招录社区工作者进一步补充基层社区力量，为社区两委换届做好人才储备。

实际完成情况：招录社区工作者和“两新”领域党务专职工作者共计248人，其中硕士研究生及以上学历45人，中共党员78人，进一步优化我区社区工作者队伍力量配置。

2.可持续性影响

设定指标：推进部门组建筹备相关工作，保障部门运转。

实际完成情况：立足部门统筹协调职能定位，通过实施党建引领社会工作，不断提升社会工作整体效能。

（三）成本指标完成情况分析

4.产出成本

区委社会工作部设定了综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训；指导两企三新党建工作；加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费；基层党建工作；确保各项业务正常开展等相关业务的产出成本指标，具体任务安排及成本情况如下：

表5：重点任务安排及成本情况表

序号	重点任务	年度指标	实际完成情况
1	指导两企三新党建工作经济成本指标培训总成本	≤20万	20万
2	基层党建工作经济成本指标基层党组织党建活动经费	≤0.42万	0.3735万
3	综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实经济成本指标资金使用	≤169.7646万	169.7146万
4	综合指导、统筹协调和督促检查本区社会工作重点任务的落实服务预算成本经济成本指标全年经费	≤6万元	6万元
5	加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区党组织书记、主任培训经济成本指标培训成本	≤80万元	76.30万元
6	加强城市社区工作者职业体系和队伍建设-社区工作者招录经费经济成本指标预算控制数≤50万元	≤50万元	49.2万元
7	确保各项业务正常开展经济成本指标设备购置及改造成本	≤29.7万元	29.6169万元

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

区委社会工作部加强财务管理，规范财务秩序，建立了比较健全的管理制度体系，各项制度具有可操作性；建立了有效的制度执行监督机制，确保资产使用安全合规；会计基础数据信息和资料真实、准确、完整，能够真实、客观、全面地反映区委社会工作部财务状况。

1.财务管理制度健全性

建立了健全的管理制度体系，各项制度结构内容完整、具有可操作性，建立了有效的制度执行监督机制。

（1）建立覆盖全面的制度体系。严格按照财政部规范要求，建立了岗位职责管理、收支管理、固定资产管理、预决算财务报告管理和绩效管理等健全、有效的内控制度体系，使单位财务和业务活动能够在制度的框架内进行。

（2）制度制定较为合理。制定的管理制度依据国家、北京市和丰台区相关政策法规要求，结合单位实际情况，权责比较清晰、流程比较规范、内容结构比较完整，具有较强的指导性、针对性和可操作性。

2.资金使用合规性和安全性

通过建立健全法规制度、加强管理、严格监督，保证资金在使用和支付过程中，能够按照部门预算、用款计划及相关要求，准确、及时、足额并能够确保按规定拨付和使用。

（1）制度制定完善。建成比较完备且运行较有效的财务工作制度体系，强化流程管控，规范审批程序，对部门及岗位职责、审批权限、支出标准进行明确限定，确保资金在制度约束下规范、高效运行。

（2）资金使用程序严谨。坚持先收后支、量入为出，保证重点、兼顾一般，力求收支平衡。各项资金的使用严格按照程序审批后支付。相关采购程序按照规定要求执行。资金使用全过程都留有痕迹，专款专用，确保了资金使用的安全性和资金管理的规范性。

（3）采取有力措施促进资金使用合规。资金支出根据金额和使用方向进行逐级审批，并按照要求提供资金使用相关依据文件，为集体决策做好支撑。

3.会计基础信息完善性

按照国家统一的会计制度规定，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，确保数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。

（1）明确部门和人员职责。财务部门全面负责区委社会工作部财务工作，合理设置会计工作岗位，充分发挥会计的监督职能。

（2）岗位职责落实到位。会计人员根据实际发生的经济业务事项，严格执行上级财经法规和各项规章制度，及时负责编制部门年度预算，协调各科室（中心）做好年度预算编制工作；年终做好部门对账、各项收支的会计核算和决算工作。不弄虚作假，不瞒报漏报，提供真实、准确、完整、可靠的会计信息。

（3）数据真实、记账准确。在费用报销及付款过程中，加强对原始凭证合规性、真实性、准确性和完整性审核，对内容不全、手续不完备的支出不予办理；记账凭证根据审核无误的原始凭证及有关资料编制，依据政府会计制度的规定准确记账；会计账簿以经过审核的会计凭证为依据，财务报告根据经过审核的会计账簿记录和有关资料编制。定期进行账目核对，做到账证、账、账实相符。

（4）加强会计档案管理。会计档案是会计信息载体，加强会计档案管理，及时收集，妥善保管，充分利用。

（二）资产管理

贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，坚持勤俭节约、从严控制，规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，保障正常履职需要和区委社会工作部正常运转。

1.健全资产管理制度。强化资产管理与财务管理的衔接，建立了健全的资产管理制度，制定了涵盖资产购入、使用、处置和清查等各个环节的实施细则，提升资产管理的规范化和制度化水平。

2.规范资产管理行为，提升管理效能。一是购入固定资产，必须按相关规定办理有关事宜，购置完成后即归专人管理并及时登记入账。二固定资产的处置，包括调拨、捐赠、置换、出售、报废、报损、货币性资产损失核销等，按照相关规定逐级审批后方可执行。三是严格执行固定资产动态管理规定，及时上报固定资产增减变化情况。四是做好固定资产盘点工作。对盘盈、盘亏、损毁等固定资产，需查明原因，按照有关规定处理。

（三）绩效管理

建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，不断提高财政资金使用效率。

1.强化绩效导向，实施全过程预算绩效管理。项目经费实行全过程绩效管理，申报项目预算时按照有关要求合理确定绩效目标，并逐级提交上级部门审核。

2.逐步完善部门整体绩效管理，根据年度工作计划，结合项目预算绩效目标，合理设置部门整体绩效目标。按照规定组织实施部门整体绩效评价，编制部门整体绩效评价报告。

3.各科室根据绩效评价结果加强管理。绩效分析、评价结果、整改情况作为各科室年度工作评价以及安排以后年度项目经费的重要参考依据。

（四）结转结余率

2024年度，区委社会工作部结转结余总额为21.472395万元，支出预算总额为891.704797万元，结转结余率2.41%。

（五）部门预决算差异率

区委社会工作部为2024年成立的部门，无年初批复预算资金，2024年6月—12月资金预算来源均为预算调剂资金，部门预决算差异率暂无法计算。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区委社会工作部2024年度部门整体绩效评价得分为96.53分，绩效级别为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效的固有思维仍然存在，由“预算管理”过渡到“预算绩效管理”的实践强化不足,未建立单位层面的预算绩效管理实施细则。

二是预算绩效全流程管理未有效落实，缺乏事前调研评估和事中动态监控，信息化手段应用不足，具体环节中财务部门和业务部门的管理职责和绩效责任不清晰，分工和协调机制待细化，整体的统筹安排和管控能力还需加强。

三是资产管理职责不明确，未设置专职资产管理岗，由财务人员或其他人员兼任，缺乏统一归口管理部门，容易出现管理精力分散、影响管理效率。

六、措施建议

（一）加强预算管理，督促预算执行，提高预算执行的重视程度

一是加强项目前期调研、专家论证，提高项目执行的可行性和预算编制的准确性；二是不断加强主责部门及相关人员对预算管理知识的学习与沟通，提高对预算执行的重视程度；三是按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，制定有效的刚性约束，压实各单位主体责任，提高预算执行的积极性。

（二）有效落实全过程绩效管理各个环节，提高财政资金使用效益

一是加大培训力度，深入落实“花钱必问效、无效必问责”的理念，不断提高预算绩效管理意识；二是进一步完善优化水务行业领域指标体系，夯实绩效目标管理基础，提高项目的可衡量性；三是加强成本管控，拓展成本绩效分析领域和范围，实现降本增效的目的；四是加强项目全流程管理，强化风险管控，提高项目管理的精细化水平；五是继续完善预算绩效管理制度，形成有效的绩效管理体系，及时梳理归集项目绩效资料，总结项目成果，全面呈现项目实施效果，提升项目的影响力；六是加强评价结果的应用，与业务工作考评挂钩，提升绩效管理工作效率和工作质量。

（三）设立专职人员，明确责任分工

定期组织资产管理制度、信息系统操作等培训，提升管理人员业务能力，建立“归口管理+部门协作”机制，确保资产全生命周期管理责任到人，利用信息化平台提高资产管理效率。

2024年社区工作者招录经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目基本情况

项目名称：2024年社区工作者招录经费项目；

实施部门：中共北京市丰台区委社会工作部；

项目类型：新增项目；

项目开始时间：2024年9月；

项目完成时间：2024年12月；

2.项目背景

随着城市化进程加快，社区治理面临人口流动频繁、老龄化加剧、居民需求多元等挑战，北京市近年来持续推动社区治理体系现代化，强调党建引领、精细化服务，社会工作者作为基层治理的重要力量，承担着政策宣传、矛盾调解、民生服务等职责。

根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于坚持加强党对社区工作者队伍建设的领导，建强社区工作者队伍的相关要求，区委社会工作部按照相关要求，加强基层治理、优化社区服务队伍、落实政策要求，按照发布公告、报名、资格审核、笔试、面试、政审、体检、公示、录用等程序有序进行相关工作，旨在打造一支政治素质高、专业能力强的社区工作者队伍。

3.主要内容及实施情况

本次共招聘257人，一般社区工作者198人，社区专职党务工作者44人，“两新”领域党务专职工作者15人，截至招聘工作结束，完成招聘共248人。进一步优化丰台区社区工作者队伍力量配置。

此次招聘社区工作者工作采取政府购买服务的方式委托第三方专业机构完成，购买服务项目主要有招聘公告发布及系统报名服务、考前准备服务、考试命题服务、考试制卷服务、考务组织服务、考后阅卷服务等内容。

4.组织管理情况

区委社会工作部为加强公开招聘社区工作者的组织实施，成立“丰台区公开招聘社区工作者工作联席会议”（以下简称：招聘联席会议），研究社区工作者招聘重大事项。

5.资金投入和使用情况

该项目预算申报资金49.28万元，预算批复资金49.28万元，截至2024年12月底，该项目支出资金共49.28万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。

1.项目总体目标

按照中央、市委关于加强社区工作者队伍建设的相关意见，结合丰台区社工队伍实际情况，开展丰台区2024年社区工作者公开招聘工作，发布岗位257个，进一步补充基层社区力量，为社区换届做好人才储备。

2.项目年度阶段性目标及绩效指标

（1）产出指标

数量指标：招聘岗位人数为257人；

质量指标：学历要求，具有国家承认的大学本科及以上学历，并取得相应学位；

时效指标：2024年12月底前。

（2）效益指标

社会效益指标：降低社区工作者年度流失率（不包含退休、跨区域调动等自然减员情况）；

可持续影响指标：结合市级工作要求和丰台区实际情况，通过补足社工岗位数量进一步优化丰台区社区工作者队伍力量配置，提前为社区“两委”换届做好人员储备。

（3）成本指标

经济成本指标：预算控制数≤50万元。

（4）服务对象满意度指标：用人单位满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2024年社区工作者招录经费项目。

3.评价范围

2024年社区工作者招录经费项目目标定位相关的工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效管理相关文件规定组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，确定了该项目绩效评价指标体系。

3.评价方法

结合项目实际情况，本次绩效评价工作以公众评判法为主，按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

4.评价标准

本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。抽取各项目实施部门负责人为成员，组成评价工作组，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。评价工作组提前召开工作动员会，选取确定重点评价项目，明确每个项目实施部门的任务及需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，并辅导各项目实施部门负责人准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照项目支出绩效评价资料准备清单，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）形成评价结论。评价工作组及时审阅项目资料，依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行自评及打分；形成该项目最终的绩效评价结论、意见和建议。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组汇总打分，确定绩效评价级别。撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

该项目得分97.65分，其中，项目决策得分9.00分，项目过程得分20.00分，项目产出得分39.65分，项目效益得分29.00分，经评价工作组综合分析评价，中共北京市丰台区委社会工作部“2024年社区工作者招录经费”项目，绩效评定级别为“优”。具体情况详见表1。

 

表1  “2024年社区工作者招录经费项目”项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.00
项目过程	20	20.00
项目产出	40	39.65
项目效益	30	29.00
综合得分	100	97.65
绩效评定级别	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项情况评价分析

根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的相关文件要求实施该项目。项目采取政府购买服务的方式委托第三方专业机构开展，招聘工作按照招聘计划、招聘程序和纪律要求有序开展，共招录社区工作者和“两新”领域党务专职工作者248人，旨在打造一支政治素质高、专业能力强的社区工作者队伍。

评价分析认为：该项目立项与北京市加强社区工作者队伍发展政策、规划要求相符，项目决策程序科学、规范，与区委社会工作部的工作计划、职能要求相符。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：按照中央、市委关于加强社区工作者队伍建设的相关意见，结合丰台区社工队伍实际情况，开展丰台区2024年社区工作者公开招聘工作，发布岗位257个，进一步补充基层社区力量，为社区“两委”换届做好人才储备。

评价分析认为：该项目绩效目标、指标设置较为完整，但部分指标设置还需进一步细化、量化。产出质量指标应明确招录工作的完成验收质量；效益指标应结合项目实施内容设置直接社会效益；可持续影响指标应设置为准确地在以后年度的可持续影响。

3.资金投入情况评价分析

岗位设置为公开招聘社区工作者257名（含一般社区工作者198人，社区专职党务工作者44人，“两新”领域党务专职工作者15人），经过三方遴选的方式选定第三方负责招聘社区工作者考务工作，服务内容包括考前准备服务、考试命题服务、制定考务方案、考后阅卷服务等，该项目费用根据实际参加笔试考试人数计算最终费用，费用上限为49.28万元。各项费用构成明细第三方机构在签订的服务协议中明确说明。

评价分析认为：该项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目预算申报资金49.28万元，预算批复资金49.28万元，截至2024年12月底，该项目支出资金共49.28万元，预算执行率为100%。具体使用情况见表2。

表2  “2024年社区工作者招录经费项目”项目资金使用情况表

（2）资金管理情况

实施部门按照财务管理制度、资金管理规定及流程，经逐级审批通过后，完成相关会计核算及资金拨付。相关资金信息真实、准确、完整、规范，不存在截留或挪用专项资金行为，未影响项目进度。

评价分析认为：项目实施过程中，区委社会工作部遵循相关财务制度等规定，严格资金的申请、审批、结算程序，明确责任，强化管理。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）项目管理制度健全情况

为深入贯彻落实市区关于加强基层社会治理的有关精神和要求，推进社区建设和“两新”领域党建工作持续发展，不断提升社区工作者队伍专业化、职业化水平，结合丰台区实际情况，针对项目组织领导、招聘时间、招聘数量、工作说明、招聘基本条件、招聘流程等方面明确了实施细则。

评价分析认为：该项目管理制度制定健全，人员分工明确，过程管理较为规范。

（2）项目管理制度执行情况

根据政府购买服务相关要求，在符合资格条件的供应商中经随机抽取，经过三方遴选的方式选取了第三方机构。项目实施过程中对流程及资金进行严格管理，招聘流程按照发布公告、网上报名、线上资格审核、线下资格复审、笔试、面试、发布综合成绩、政审、体检、公示、录用等程序进行，各单位严格遵守招聘工作纪律，招聘工作各个环节公平公正公开，自觉、主动、全程接受监督。

评价分析认为：项目实施符合相关规定，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

1.项目产出数量完成情况分析

项目本次计划招聘257人实际完成招聘248人，项目实施未达到预期产出目标，完成率为96.50%，具体完成情况见表3。

表3  “2024年社区工作者招录经费项目”项目产出完成情况表

评价分析认为：该项目完成情况已达到较高水平。

2.项目产出质量完成情况分析

项目实施严谨、高效，招聘流程按照发布公告、网上报名、线上资格审核、线下资格复审、笔试、面试、发布综合成绩、政审、体检、公示、录用等程序，实施过程较为范、严格，招聘工作未发现存在披露情况。2024年完成招录社区工作者和“两新”领域党务专职工作者共计248人，进一步优化丰台区社区工作者队伍力量配置，聘用人员符合招聘条件。

评价分析认为：项目产出质量已达到年初设定标准。

3.项目产出时效完成情况分析

2024年社区工作者公开招聘工作于2024年9月启动，公开招聘公告于2024年9月6日通过北京市丰台区人民政府官网和公招网面向社会发布；公开招聘综合成绩公告于2024年11月26日在报名网站和北京市丰台区人民政府官网发布，公开招聘工作于2024年12月底全部完成；并按合同付款时间及时支付合同款项，项目实施进度较为及时。

评价分析认为：截至2024年12月底，已按计划完成全部绩效目标任务。

4.项目产出成本完成情况分析

项目实际批复金额为49.28万元，项目实际支出为49.28万元。从项目总成本控制上看，项目实施过程中按照从严控制的原则规范资金支出，项目总体支出控制在预算范围内。

评价分析认为：项目实施成本控制较好。

（四）项目效益情况。

1.项目实施的社会效益和可持续影响

该项目的实施有效提升了基层治理效能。社区工作者是基层治理的骨干力量，通过专业化服务，能够有效解决社区矛盾、优化公共服务，提升了居民生活便利性；促进就业与社会稳定。社区工作者岗位为高校毕业生等群体提供了就业机会，缓解了社会就业压力，优化了就业结构。

招聘社区工作者不仅短期内提升了基层治理效率，还通过职业化建设、人才培养和政策激励，形成了可持续的社会治理模式。进一步完善薪酬、晋升和培训体系，将有助于吸引更多人才投身社区工作，推动基层治理现代化。

评价分析认为：该项目的实施发挥了一定的社会效益，具有可持续性，但项目年初设置的社会效益指标和可持续影响指标实施效果的呈现及总结仍需进一步加强。

2.服务对象满意度

实施部门针对项目开展了满意度调查，用人单位对该项目的实施过程及招录人员基本认可。

评价分析认为：服务对象满意度调查范围不够全面，满意度调查分析报告内容有待充实。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.借助第三方力量，提升监管效能。社区工作者招聘工作采取区级统筹，有关考务工作通过政府购买服务的方式委托第三方专业机构完成，深入贯彻落实国家及北京市各项工作部署，充分调动第三方专业力量，协同联动，合理配置资源，不断提高专业化、体系化、法治化监管水平，提升监管质效。

2.严格支出审批，确保资金安全。实施部门依据财务管理制度等相关文件要求，相关资金信息真实、准确、完整、规范专款专用，确保资金使用安全。

3.明确组织分工，保障项目实施。为加强公开招聘社区工作者的组织实施，成立招聘联席会议，研究社区工作者招聘重大事项，人员之间进行了合理分工，为项目的有序开展、各项绩效目标的完成提供了有力的组织保障。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目支出绩效目标申报表绩效指标设置还需进一步细化、量化。产出质量指标设置为“学历要求-具有国家承认的大学本科及以上学历，并取得相应学位”，仅对人员学历做出要求，缺少对项目整体过程中各环节的实施及完成质量指标；社会效益指标设置为“降低社区工作者年度流失率（不包含退休:跨区域调动等自然减员情况）”，指标设置未能直接体现该项目的社会效益。

2.项目绩效效益有待进一步提升，服务对象满意度调查范围不够全面，满意度调查分析报告内容有待充实。

六、有关建议

1.提升绩效意识，作为常规性项目，结合实施内容，规范填报绩效目标申报表，科学设置绩效目标，细化、量化各项绩效指标，增加可考核性，为开展绩效目标管理奠定基础。指标设置还需进一步细化、量化，产出质量指标应明确招录工作的完成验收质量；效益指标应结合项目实施内容设置直接社会效益；可持续影响指标应设置为准确地在以后年度的可持续影响。

2.重视项目绩效呈现。注重绩效资料梳理和数据统计分析，在项目执行的过程中归集各种绩效资料，充分呈现项目实施效果；及时开展满意度调查工作，科学设定调查问卷，形成调查分析报告，作为项目优化管理和持续决策的参考，全面呈现项目实施效果。

七、其他需要说明的问题

无