第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

机构设置、职责

石榴庄街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。石榴庄街道办事处设7个内设机构，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委（监察组）。1个由石榴庄街道办事处管理的行政执法机构，为综合行政执法队。石榴庄街道办事处设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16770.47万元，比上年增加1999.94万元，增长13.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计15917.77万元，比上年增加2303.4万元，增长16.92%。

1.财政拨款收入15917.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入15883.4万元，占收入合计的99.78%；政府性基金预算财政拨款收入29.95万元，占收入合计的0.19%；国有资本经营预算财政拨款收入4.42万元，占收入合计的0.03%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计16237.68万元，比上年增加1885.99万元，增长13.14%，其中：基本支出8413.62万元，占支出合计的51.82%；项目支出7824.06万元，占支出合计的48.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计16768.92万元，比上年增加1999.98万元，增长13.54%。主要原因：新增石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目1034万元等项目，导致项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16203.28万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5543.35万元，占本年财政拨款支出34.21%；国防支出19.2万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出0.04万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出9.8万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出101.89万元，占本年财政拨款支出0.63%；社会保障和就业支出5482.98万元，占本年财政拨款支出33.84%；卫生健康支出1981.3万元，占本年财政拨款支出12.23%；节能环保支出53.68万元，占本年财政拨款支出0.33%；城乡社区支出2305.99万元，占本年财政拨款支出14.23%；农林水支出14.57万元，占本年财政拨款支出0.09%；住房保障支出690.49万元，占本年财政拨款支出4.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5755.22万元，2024年度决算5543.35万元，完成年初预算数的96.32%。其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年区人大代表活动费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算5335.69万元，2024年度决算4836.98万元，完成年初预算数的90.65%。主要原因：人员工资、办公经费等据实支出，结余财政收回。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算14.33万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加第五次全国经济普查费用和人口抽样调查费用。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算34.3万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.16万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1.33万元，2024年度决算1.33万元，完成年初预算数的100%。

“组织事务”（款）2024年度年初预算415.78万元，2024年度决算616.57万元，完成年初预算数的148.29%。主要原因：年中追加党组织服务群众经费和党建活动经费。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算2.42万元，2024年度决算2.99万元，完成年初预算数的123.55%。主要原因：年中追加2024年离休干部高龄养老社区“四就近”补助。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算34.69万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年社区公益金、街镇社会工作服务中心项目、社区书记工作室提升项目、“近邻服务”行动试点项目。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年人防公益化利用项目。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算5.85万元，2024年度决算0.04万元，完成年初预算数的0.68%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算5.85万元，2024年度决算0.04万元，完成年初预算数的0.68%。主要原因：培训费用据实支出。

4、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算9.8万元，2024年度决算9.8万元，完成年初预算数的100%。其中：

“科学技术普及”（款）2024年度年初预算9.8万元，2024年度决算9.8万元，完成年初预算数的100%。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算111.23万元，2024年度决算101.89万元，完成年初预算数的91.6%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算111.23万元，2024年度决算101.89万元，完成年初预算数的91.6%。主要原因：公共文明引导经费据实支出，结余财政收回。

6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算5251.52万元，2024年度决算5482.98万元，完成年初预算数的104.41%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算109.8万元，2024年度决算101.08万元，完成年初预算数的92.06%。主要原因：2024年社会化管理退休人员服务经费、2024年社区管理退休人员自采暖补贴、2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴、2024年城镇登记失业人员自采暖补贴据实支出，结余财政收回。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算3780.56万元，2024年度决算4100.02万元，完成年初预算数的108.45%。主要原因：年中追加社区工作者工资、“重阳节”走访慰问经费、2024年集中供暖补助、2024年送温暖资金等。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算556.7万元，2024年度决算532.02万元，完成年初预算数的95.57%。主要原因：行政事业人员养老和职业年金支出较预算减少。

“就业补助”（款）2024年度年初预算227万元，2024年度决算166.86万元，完成年初预算数的73.51%。主要原因：2024年灵活就业社会保险补贴据实支出，结余财政收回。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.62万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”（款）2024年度年初预算0.98万元，2024年度决算0.68万元，完成年初预算数的69.39%。主要原因：2024年优抚对象采暖补助经费据实支出，结余财政收回。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算32.2万元，2024年度决算90.2万元，完成年初预算数的280.12%。主要原因：年中追加2024年残疾人事业发展补助、2024年残疾人温馨家园建设补贴经费。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算503.5万元，2024年度决算452.54万元，完成年初预算数的89.88%。主要原因：2024年城市居民最低生活保障、2024年城乡低收入生活补贴据实支出，结余财政收回。

“临时救助”（款）2024年度年初预算12万元，2024年度决算5.92万元，完成年初预算数的49.33%。主要原因：2024年临时救助资金据实支出，结余财政收回。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算15万元，2024年度决算7.11万元，完成年初预算数的47.4%。主要原因：2024年城市特困人员救助供养经费、2024年农村特困人员救助供养经费据实支出，结余财政收回。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算13.78万元，2024年度决算25.92万元，完成年初预算数的188.1%。主要原因：年中追加2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）。

7、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算141.58万元，2024年度决算1981.3万元，完成年初预算数的1399.42%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算86.88万元，2024年度决算1553.01万元，完成年初预算数的1787.53%。主要原因：年中追加2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算41.5万元，2024年度决算40.47万元，完成年初预算数的97.52%。主要原因：社区计划生育专干补贴、2024年独生子女父母奖励费（5元/月/人）据实支出，结余财政收回。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算367.66万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加行政在职人员经费（四险）、统发事业在职人员经费（四险）。

“优抚对象医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.02万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算13.2万元，2024年度决算20.14万元，完成年初预算数的152.58%。主要原因：年中追加2024年退返知青帮困资金。

8、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算50.3万元，2024年度决算53.68万元，完成年初预算数的106.72%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算50.3万元，2024年度决算53.68万元，完成年初预算数的106.72%。主要原因：年中追加2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金。

9、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算863.46万元，2024年度决算2305.99万元，完成年初预算数的267.06%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算587万元，2024年度决算861.12万元，完成年初预算数的146.7%。主要原因：年中追加2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金、丰台区2024年第一批控违拆违专项资金、丰台区2024年第二批控违拆违专项资金、2024年丰台区接诉即办专项经费、街道创建无违法群租房小区工作经费、2024年度上半年满分社区、无诉社区奖励资金。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1034万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算276.46万元，2024年度决算410.87万元，完成年初预算数的148.62%。主要原因：年中追加2024年生活垃圾分类市级专项资金、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金（结转资金）、2022年背街小巷环境精细化整治项目尾款、2022年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、2023年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、2022年居住区电动自行车充电设施建设以奖代补转移支付清算资金。

10、“农林水支出”(类)2024年度年初预算3.13万元，2024年度决算14.57万元，完成年初预算数的465.5%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算3.13万元，2024年度决算3.13万元，完成年初预算数的100%。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11.43万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加丰台区园林绿化局2024年留白增绿土地流转项目、2024年首都绿化美化创建奖励补助。

11、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算688.07万元，2024年度决算690.49万元，完成年初预算数的100.35%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算688.07万元，2024年度决算690.49万元，完成年初预算数的100.35%。主要原因：年中追加行政在职人员经费（住房公积金）、统发事业在职人员经费（住房公积金）。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出29.95万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出19.95万元，占本年财政拨款支出66.61%；其他支出10万元，占本年财政拨款支出33.39%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.95万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.95万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2023-2024年采暖季“无煤化”补贴、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2024年生态林养护资金项目。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加北京市全民健身示范街道创建。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.42万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计4.42万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8413.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少2.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：因公出国（境）费用据实支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：公务接待费用据实支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数2.34万元减少2.34万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：公务用车购置费用据实支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：运行维护费用据实支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计470.8万元，比上年增加14.7万元，增加原因：日常公用经费据实支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额970.37万元，其中：政府采购货物支出20.57万元，政府采购工程支出466.2万元，政府采购服务支出483.61万元。授予中小企业合同金额970.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额719.47万元，占政府采购支出总额的74.14%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2683.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010505一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项普查活动的支出。

2011399一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他商贸事务方面的支出。

2012399一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他民族事务方面的支出。

2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他组织事务方面的支出。

2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2013904一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

2030603国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

2060702科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080704社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2080902社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2081104社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082101社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他计划生育事务支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101401卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

2101505卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120816城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

2130102农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130209农林水支出（类）农业农村（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2296003其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

石榴庄街道办事处设7个内设机构，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委（监察组）。1个由石榴庄街道办事处管理的行政执法机构，为综合行政执法队。石榴庄街道办事处设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。

石榴庄街道办事处主要职责是:

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

根据《中华人民共和国预算法》、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）等有关制度文件，参照《北京市财政局关于印发<北京市预算绩效目标管理办法>的通知》（京财绩效〔2020〕2137号），《北京市丰台区预算绩效目标管理办法》（丰财绩效〔2021〕2514号）设立部门整体绩效目标。

根据街道2024年的工作规划安排，依据预算项目及相关职责，部门预算资金在一定期限内预期达到总体的产出和效果。坚持管党治党责任压紧压实；坚持党建引领基层治理走深走实；“三新”领域党建见行见效。将新兴领域党建工作与属地网格相结合，建立街道、社区、企业联席会议机制；经济运行稳中有进，发展活力持续释放，发展动能持续增强。深入推进“1511”产业发展提质工程，助力企业高质量发展。着力完善基层治理体系，筑牢社会和谐稳定基础；促进工作规范化、专业化。强化部门协调联动，提升服务群众能力。完善绩效考核和激励机制，充分发挥科学评价的导向、激励和约束作用，营造比学赶超、争创一流的良好氛围。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，抓好重大风险隐患治理。贯彻落实维护社会稳定责任制，群众安全感排名不断提高。城市精细化管理水平不断提升。完善公共服务供给，民生保障水平不断提高。深化倍增追赶、合作发展，着力营造环境、塑强功能，打造安全城市、品质生活，在推动丰台高质量发展上展现更大作为。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数16772.80万元，其中，基本支出预算数8944.89万元，项目支出预算数7827.91万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出16237.68万元，其中，基本支出8413.62万元，项目支出7824.06万元，其他支出0万元。预算执行率为96.81%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

管党治党责任压紧压实。开展理论学习中心组、“第一议题”学习43次。扎实开展党纪学习教育，开展警示教育活动46场。区委巡察反馈问题整改与推进党支部标准化规范化建设结合起来，细化分解整改措施318项。党建引领基层治理走深走实，新增四家党建工作协调委员会成员单位，共召开65次两级联席会议。培育孵化退役军人、助老助残、文明创建等志愿服务队伍58支。将新兴领域党建工作与属地网格相结合，建立街道、社区、企业联席会议机制，吸纳6名新经济组织的入党积极分子和发展对象参加教育培训，协助瑞科同创在石榴中心引进园区食堂，解决企业员工吃饭难、吃饭贵等问题，同时辐射周边商务楼宇和社区，日均服务超300人。积极引导新经济组织参与京蒙协作，率先组织辖区重点企业开展农产品展销活动，完成销售额16万元。促成汇琴购物中心与巴彦高勒镇结对帮扶，提供帮扶资金10万元。推动新思维集团开展长期教育帮扶，资助20名困难学生每人每年3000元，并组织7名优秀师生在京研学交流，深化教育领域帮扶协作。深入推进“1511”产业发展提质工程，培育引进2家规模税源企业和10家国高新企业，创新发展动力不断提升。主动做好为企服务，积极发挥街道商会桥梁纽带作用，持续深化“石榴伙伴计划”品牌，定期开展“石榴汇客厅”为企服务沙龙活动。全年走访辖区企业410余次，服务企业280余家，协调解决各类诉求167件，助力企业高质量发展。持续推动业态升级，引进俄罗斯进口商品馆、华免跨境电商体验店等2家丰台首店，建成超500平方米的裸眼3D大屏，打造丰台东部新地标。督促企业落实安全生产主体责任，“企安安”覆盖率、整改率均达100%。新增电动自行车充电接口1162个，新建充电车棚防火隔板160块。以平房区为重点，率先引入智能识别模块，动态监测入户充电行为，完成“双通道”建设39处，有效压减安全隐患。率先实施区域安全综合风险统保，实现充电桩责任险、经营性自建出租房家财险全覆盖。为重点人群及80岁以上老年人配备防火“四件套”。环境整治成效更加明显。修复破损城市家具300余处，补种增绿1500余平方米，揭网见绿约1.6万平方米。完成石榴庄南里甲8号院环境整治提升，持续改善城市人居环境。打造1.3万平方米的石榴园城市公共空间，形成全龄友好、功能复合的活力空间，满足周边近3万人的休闲娱乐需求。整合辖区资源，探索错时共享停车，新建公共停车场3个，新增车位277个。新设4处养老助餐点，将街道政务服务延伸到15个社区，成功创建全民健身示范街道，举办全民健身民俗体育文化节，增强辖区单位和居民之间的凝聚力。深化新时代文明实践阵地建设，开展各类实践活动2000余场，培育社区文明新风尚。打造“3+X”集成式文明会客厅。

2.产出质量

街道紧扣“倍增追赶、合作发展，安全城市、品质生活”的工作主线，围绕全年目标任务，不折不扣抓落实，推动各项工作取得新进展新成效。2024年中心工作及各项重点工作任务如期完成。

3.产出进度

标准化规范化建设相结合，细化分解，强化上下联动，探索基层治理的“石榴经验”，安全平稳保障产出进度。坚持稳中求进工作总基调，深化倍增追赶、合作发展，着力营造环境、塑强功能，打造安全城市、品质生活。实现辖区居民居有所安，企业营有所收。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

2024年，策划开展“石榴汇客厅”系列企业沙龙活动5次，服务企业100余家。引进注册资金1000万元以上企业28家。全年实现留区税收10975万元，同比下降8%。

2.社会效益

推动辖区利民项目建设，抓实未诉先办，办好民生实事。建设“金角银边”，打造绿色微景观，整体提升空间品质。巩固文明城区创建成果，拓展新时代文明实践阵地功能，擦亮城市文明底色，营造特色人文环境。

3.环境效益

配合“点靓凉水河行动”石榴庄段项目实施，改善水环境、修复水生态，提升滨水空间景观，助力花园城市建设。因地制宜配置分类设施，广泛发动社会力量参与垃圾分类，持续开展高峰时段桶前值守、“七点行动”检查督导，城市精细化管理水平不断提升。积极推动石榴园北里老旧小区改造，完成石榴庄南里甲8号院环境整治提升，持续改善城市人居环境。打造1.3万平方米的石榴园城市公共空间，形成全龄友好、功能复合的活力空间，满足周边近3万人的休闲娱乐需求。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

一般公共服务支出5543.38万元；国防支出19.20万元；教育支出0.04万元；科学技术支出9.80万元；文化旅游体育与传媒支出101.89万元；社会保障和就业支出5482.98万元；卫生健康支出1981.30万元；节能环保支出53.68万元；城乡社区支出2325.94万元；农林水支出14.57万元；住房保障支出690.49万元；国有资本经营预算支出4.42万元；其他支出10.00万元。

2.社会成本

紧扣“倍增追赶、合作发展，安全城市、品质生活”的工作主线，探索基层治理的“石榴经验”。压实党建责任，修订完善街道党工委、党工委书记和班子成员抓党建工作责任三项清单。新增了以高频诉求人为骨干力量的服务队伍，社会动员更加广泛。将新兴领域党建工作与属地网格相结合，建立街道、社区、企业联席会议机制。主动做好为企服务，积极发挥街道商会桥梁纽带作用，持续深化“石榴伙伴计划”品牌，定期开展“石榴汇客厅”为企服务沙龙活动，助力企业高质量发展。坚持“当下办”与“长久治”相结合，扎实办好居民每个诉求。探索引入治理类专家、律师等社会化力量，发挥专业优势共同解决群众诉求，促进办件工作规范化、专业化。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，抓好重大风险隐患治理。督促企业落实安全生产主体责任，“企安安”覆盖率、整改率均达100%。围绕全年目标任务，不折不扣抓落实，推动各项工作取得新进展新成效。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

坚持“当下办”与“长久治”相结合，扎实办好居民每个诉求。提升服务群众能力，提高群众安全感，综合提升居民满意度。主动做好为企服务，积极发挥街道商会桥梁纽带作用，为辖区企业发展助力。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.建立健全预算管理机制，优化管理制度。

依据《北京市丰台区石榴庄街道办事处内部控制制度汇编、《北京市丰台区石榴庄街道办事处内部控制手册》、《石榴庄街道办事处财务管理制度》《石榴庄街道合同管理办法》《石榴庄街道投资评审管理办法》等制度，按时开展预算计划、严格执行年初预算项目。

2.加强预算执行监督、加强预算执行监督，确保预算资金合理、规范、有效使用。

各部门资金支出严格按照街道财务制度执行，根据机关“三重一大”及《石榴庄街道项目管理办法》要求，严格执行财务流程：使用具有资质的三方进行评审、监理，严控预算金额，高效优化预算项目及金额。

（二）资产管理

机关科室及社区，按照《石榴庄街道办事处固定资产管理办法》，进行固定资产的采购入库和调拨，定期开展固定资产盘查工作，建立台账，确保固定资产的安全，明确责任到人。

（三）绩效管理

各科室在项目开展前，在“预算管理一体化”系统，按照预算绩效的管理，进行建设项目库填写，全年统一进行项目明细绩效分析、一项一表。

（四）结转结余率

2024年全年预算数16772.80万元，结转结余数532.79万元，结转结余率3.18%。

（五）部门预决算差异率

2024年全年预算数16772.80万元，决算数16237.68万元，差异金额535.12万元，部门预决算差异率3.19%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我街道支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

评价指标及分值
评价指标	分值	得分
当年预算执行情况	20	19.36
整体绩效目标实现情况	60	50
产出	30	25
效果	30	25
预算管理情况	20	19.87
财务管理	4	4
资产管理	4	4
绩效管理	4	4
结转结余率	4	4
部门预决算差异率	4	3.87
合计	100	89.23

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效体系有欠缺，指标设计有待细化，绩效评估的方式较为单一。

六、措施建议

构建更为优质的预算绩效体系，细化预算绩效编制流程，工作开展前做好和科室的沟通交流，将项目绩效责任严格落实到实际负责科室，提升预算绩效质量和效率。

二、项目支出绩效评价报告

石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

石榴庄街道结合辖区实际情况，本着为打造高品质公共空间，提升成为城市建设精细化发展阶段的新要求，改善群众活动环境条件，切实提升群众幸福感、获得感。特提出石榴园公共空间改造提升项目。选址在石榴园中街两侧（石榴园南里与北里之间），用地面积13605.2平方米，其中北区7512.2平方米，南区6093平方米，打造南北两侧公共空间，通过增加儿童活动区、健身运动区、景观文化展示区、静谧休闲区、环形健身步道等，满足周边居民日常休憩、集体活动需求，打造全龄友好的街区活力公共空间。2024年石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目的预算及设计支付金额1034万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

贯彻落实高质量发展理念，推进公共空间高标准建设的需要。本着为打造高品质公共空间，改善群众活动环境条件，切实提升群众幸福感、获得感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，对2024年石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价街道的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。对街道实施的2024年石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目2024年度支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点、采用比较法、因素分析法等方法开展评价工作。主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程。

通过对项目资料进行逐一核实了解，查阅项目资金使用的项目凭证，实地走访、收集民意了解项目实施的实际效益情况，完成绩效评价报告的撰写。

三、综合评价情况及评价结论

2024年石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目，综合得分90分，其中，项目决策9.5分，项目管理18分，项目产出29.5分，项目效益33分，2024年石榴庄街道石榴园公共空间改造提升项目评定结论为“良好”。

“石榴园公共空间改造提升”项目

绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	9.5
项目管理	20	18
项目产出	30	29.5
项目效益	40	33
综合得分	100	90
绩效评定级别	良好

评价结论：评价认为，该项目从多方面着手解决施工场地噪音问题、粉尘问题、污水处理等问题，最大化降低对周边居民生活的影响。一是提前做好施工预案，对可能出现的各种情况提前预想，制定周密完备的应对方案，在整个施工建设过程中，要求和督促施工方严格执行各项安全措施，落实“安全第一”；二是狠抓安全建设的基础上，紧盯项目建设时间节点，科学调配人员、机械力量，确保项目进度及质量；三是针对项目周期长，施工范围大的特点，提前做好节能节水措施方案，达到低耗能高效率的预期。四是街道专门确定沟通联络人员，施工遇到问题时，第一时间进行协调解决确保施工建设工作顺利进行。该项目如期完成，已投入使用。项目目标明确，组织实施有序，成本控制合理有效，取得了项目的预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，执行过程中总体良好。

（二）项目过程情况。

严格按照财务制度规定开展，达到相关标准的具体项目，组织具有相关资质的报价单位进行三方比选，进行评审、监理，把控项目绩效及验收质量。

（三）项目产出情况。

石榴园公共空间改造提升项目，共建设南北两个区域，面积13605.2平方米，其中北区7512.2平方米，南区6093平方米，验收竣工。活动区域及设施，确认全部合格并投入使用。

（四）项目效益情况。

石榴园公共空间改造提升工程为石榴园片区乃至丰台的街区环境及人文发展起到了一定的积极作用，受到了当地政府和群众的欢迎。本项目的实施，不但改善了街区环境，在给社区居民带来优美环境的同时，也促进了居民文体活动及片区文化的发展传承，带来了良好的社会效益。项目目标明确，组织实施有序，成本控制合理有效，取得了项目的预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标申报表细化量化指标不够完善，不利于项目实际费用的核算，缺少后期可参照的考核标准。

六、有关建议

工作开展前做好和科室的沟通交流，细化预算绩效编制流程。

七、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

 

1.北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处2024年部门决算报表

2.北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处2024年部门项目支出绩效自评表