第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区体育局(本级)为行政单位，设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责统筹规划本区群众体育发展，加强本区体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛。

5.负责指导体育科研工作；负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。

6.负责指导和推进本区青少年体育工作。

7.负责实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作，加强社会体育指导工作队伍建设。

8.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

9.负责培育、引导和扶持本区体育产业健康发展；负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对本区体育市场进行管理，规范体育经营活动。

10.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

11.负责体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

12.负责本区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动；负责全区体育宣传工作。

13.承担为国家体育事业发展的中央、市级在区单位服务工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3286.97万元，比上年增加691.50万元，增长26.64%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3272.84万元，比上年增加781.09万元，增长31.35%。

1.财政拨款收入3272.84万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1741.90万元，占收入合计的53.22%；政府性基金预算财政拨款收入1530.94万元，占收入合计的46.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3270.68万元，比上年增加687.53万元，增长26.62%，其中：基本支出856.82万元，占支出合计的26.20%；项目支出2413.86万元，占支出合计的73.80%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3286.97万元，比上年增加691.50万元，增长26.64%。主要原因：2024年体育彩票公益金项目收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1739.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.08万元，占本年财政拨款支出0.16%；教育支出0.27万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出1263.17万元，占本年财政拨款支出38.62%；社会保障和就业支出277.64万元，占本年财政拨款支出8.49%；卫生健康支出46.34万元，占本年财政拨款支出1.42%；城乡社区支出49.99万元，占本年财政拨款支出1.53%；住房保障支出97.25万元，占本年财政拨款支出2.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2.90万元，2024年度决算5.08万元，完成年初预算的175.17%。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算2.90万元，2024年度决算5.08万元，完成年初预算的175.17%。主要原因：年中追加2024年退休党员工作补贴0.39万元，追加2024年基层党组织党建活动经费1.82万元。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算0.59万元，2024年度决算0.27万元，完成年初预算的45.76%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.59万元，2024年度决算0.27万元，完成年初预算的45.76%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算1210.83万元，2024年度决算1263.17万元，完成年初预算的104.32%。其中：

“体育”（款）2024年度年初预算1210.83万元，2024年度决算1263.17万元，完成年初预算的104.32%。主要原因：专职安全员（含技术、检查岗）经费由支出功能分类“灾害防治及应急管理支出”科目转至“体育”科目，涉及预算75.07万元。

4.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算218.95万元，2024年度决算277.64万元，完成年初预算的126.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算218.95万元，2024年度决算277.64万元，完成年初预算的126.81%。主要原因：年中追加一次性抚恤金、丧葬费等。

5.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算46.34万元，完成了预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算46.34万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：行政在职人员经费（四险）支出功能分类由“体育”调整至“行政事业单位医疗”。

6.“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算49.99万元，完成了预算安排资金的100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算9.99万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算40.00万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年丰台区重大投资项目规划谋划项目经费。

7.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算89.87万元，2024年度决算97.25万元，完成年初预算的108.21%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算89.87万元，2024年度决算97.25万元，完成年初预算的108.21%。主要原因：人员增加导致年中追加住房公积金和住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1530.94万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1530.94万元，占本年财政拨款支出46.81%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算1706.13万元，2024年度决算1530.94万元，完成年初预算的93.25%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算1706.13万元，2024年度决算1530.94万元，完成年初预算的93.25%。主要原因：年中划转北京市全民健身示范街道创建经费70.00万元给相关创建街道，并且部分体育彩票公益金项目结转至2025年支付。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出856.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项经费。2024年度组织因公出国（境）组团0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计64.64万元，比上年增加0.32万元，增加原因：在职人员增加2人，因此公用经费支出略有增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1063.28万元，其中：政府采购货物支出702.92万元，政府采购工程支出350.82万元，政府采购服务支出9.54万元。授予中小企业合同金额494.29万元，占政府采购支出总额的46.49%，其中：授予小微企业合同金额360.73万元，占政府采购支出总额的33.93%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区体育局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算854.98万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

附件1：北京市丰台区体育局（本级）2024年部门决算表

附件2：北京市丰台区体育局（本级）2024年部门绩效评价项目绩效自评表