第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个，下设机构：办公室、综合科、党派科、民族科、宗教科、新阶层科、港澳台侨科；事业单位1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1554.21万元，比上年增加329.06万元，增长26.86%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1532.3万元，比上年增加398.87万元，增长35.19%。

1.财政拨款收入1524.4万元，占收入合计的99.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入1524.4万元，占收入合计的99.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.9万元，占收入合计的0.52%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1511.15万元，比上年增加310.09万元，增长25.82%，其中：基本支出1076.15万元，占支出合计的71.21%；项目支出435万元，占支出合计的28.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1546.013096万元，比上年增加332.73916万元，增长27.42%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1503.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1047.22万元，占本年财政拨款支出69.66%；教育支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出96.86万元，占本年财政拨款支出6.44%；社会保障和就业支出133.94万元，占本年财政拨款支出8.91%；卫生健康支出72.02万元，占本年财政拨款支出4.79%；住房保障支出161.09万元，占本年财政拨款支出10.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度决算1047.22万元，其中：

“民族事务”2024年度决算2.00万元，完成率100%。

“港澳台事务”2024年度决算152.88万元，完成率100%。

“民主党派及工商联事务”2024年度决算73.25万元，完成率100%。

“统战事务”2024年度决算817.45万元，完成率99.82%。主要原因：实际慰问需求较少。

2、“教育支出”2024年度决算0.02万元，比2024年度年初预算增加0.012万元，完成率100%。其中：

“进修及培训”2024年度决算0.02万元，比2024年度年初预算增加0.02万元，完成率100%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。此经费由区民宗办做2024年度预算，划入我部使用。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度决算96.86万元，完成率100%。其中：

“文化和旅游”2024年度决算96.86万元，完成率100%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。此经费由区民宗办做2024年度预算，划入我部使用。

4、“社会保障和就业支出”2024年度决算133.943322万元，完成率96.20%。其中：

“行政单位离退休”2024年度决算13.26万元，完成率100%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年度决算80.57万元，比2024年度年初预算减少3.28万元，完成率95.93%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险等资金需要。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2024年度决算40.11万元，完成率95.49%。主要原因：按照政策依据核定保障的职业年金等资金需要。

5、“卫生健康支出”2024年度决算72.02万元，完成率100%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度决算72.02万元，完成率100%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。此经费由区民宗办做2024年度预算，划入我部使用。

6、“住房保障支出”2024年度决算161.09万元，完成率95.87%。其中：

“住房公积金”2024年度决算82.95万元，完成率91.99%。主要原因：按照政策依据核定保障的住房公积金等资金需要。

“购房补贴”2024年度决算78.14万元，完成率100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1076.152582万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加3.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数3.1125万元，比2024年度年初预算数0万元增加3.1125万元。主要原因：按实际工作需要，申请因公出国（境）费用；2024年度因公出国（境）费用主要用于组团赴马来西亚、泰国进行洽谈建立海外种植基地、引进优质农产品等事宜，2024年度组织因公出国（境）团组1个、5人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计54.56万元，比上年增加6.99万元，增加原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额22.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.45万元。授予中小企业合同金额21.46万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额21.46万元，占政府采购支出总额的95.59%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委统一战线工作部（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算22.45万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于民族事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    （一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部为区委部门，正处级单位，部门职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

下设机构：办公室、综合科、党派科、民族科、宗教科、新阶层科、港澳台侨科、统战事务中心。

2.部门整体绩效目标设立情况。

我单位整体绩效目标根据工作职责及任务目标设立，结合实际情况及三定方案完善了本单位部门整体绩效目标。目标设置合理，符合本单位制定的中长期实施规划。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数1433.90万元，其中，基本支出预算数1300.45万元，项目支出预算数597.73万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1511.15万元，其中，基本支出1076.15万元，项目支出435.00万元，其他支出0万元。预算执行率为105.39%。

（三）整体绩效目标实现情况

2024年丰台区委统战部积极落实预算绩效管理主体责任，以党建引领统战工作，奋力开展全区统战对象工作，共有13个项目，其中2个项目涉密，11个项目开展情况好。绩效目标设置较明确，预算项目均按照既定绩效目标开展工作，整体支出绩效目标完成较好，通过项目实施发挥了较好的社会效益及可持续影响，绩效管理工作取得较好成绩，为今后更好地提高财政资金使用效率奠定了基础。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性：我单位制定了预算资金管理办法，并修订了内部财务管理制度、内控控制制度，并且各类管理制度得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性：我单位符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的使用有完整的审批的手续、三重一大项目开支经过部务会讨论。

（3）会计基础信息完善性：我单位为机关事务管理服务中心统管，基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

2.资产管理：我单位固定资产由机关事务管理服务中心统管，相关资产管理制度得到有效执行。

3.绩效管理：我单位整体支出绩效目标基本完成，为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

4.结转结余率：按照政策，市拨经费可使用两年，确定不会使用到的经费，提交申请由财政局专管员收回资金。

5.部门预决算差异率：符合要求。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况：2024年度本单位“民族工作经费”支出进度100%、“2024年各民主党派经费”支出进度82.57%、“基层民族宗教干部教育培训工作经费”支出进度99.83%、“2024年基层党组织党建活动经费”支出进度97.71%、“出国经费”支出进度100%、“区伊协补助经费”支出进度100%、“民族宗教节日慰问及困难补助经费”支出进度99.80%、“宗教规范化建设经费”支出进度100%、“2024年统战社团工作经费”支出进度73.76%、“2023年统战工作经费”支出进度97.93%、“北京中华民族文化周活动经费”支出进度96.86%，“京台基层交流专项补助经费（2023年度）”支出进度98.96%、“2024年困侨补助”支出进度60%，较好完成了绩效目标。将丰台区统战同心圆画的更大，更圆。

2.存在的问题及原因分析：无。

（六）措施建议：下一步将不断强化资金使用主体责任和效率意识，提高预算管理水平，为区域经济社会发展和统战工作提供保障。建议加强对财务人员的绩效管理、绩效评价培训，提高绩效管理水平和能力。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

“统战工作经费”项目是根据区委统战部工作职责设置的，全部为区财政拨款，项目实施情况良好，2024年项目预算资金预算资金47万元，实际使用46.03万元，执行率为97.93%。

2.项目绩效目标

项目的总体目标是：关心、关爱统战成员，将同心圆画的更大、更圆，服务区域高质量发展，做出丰台统战应有的贡献。

项目的阶段性目标是：用于统战部各科室日常工作支出。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）目的：通过对该项目开展绩效评价，使项目更切合实际需求，促进该项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）对象：统战工作经费。

（3）范围：丰台统战”公众号，各科室日常统战工作。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价的原则以是否完成项目工作目标为原则，以产出指标和效益指标、满意度指标为指标体系，以定性和定量分析作为评价方法，以完成的具体情况作为评价标准。

3.绩效评价工作过程

绩效评价是区委统战部财务支出工作的重点内容，评价由区委统战部以项目实施、进度、完成情况为依据，进行相应评价分析，并出具报告。

（三）综合评价情况及评价结论

根据对“统战工作经费”进行综合评价，产出指标、效益指标、满意度指标各项均符合预期且完成度好，评价综合得分100分，项目绩效评价为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目属于部门履职所需，与部门职责范围相符。项目按照区财政局规定程序申请设立。项目资金使用前经区委统战部部务会研究通过，并纳入“三重一大”项目，由区纪委区监察委监督；使用时严格按照财务制度要求执行。

2.项目过程情况

该项目资金较少故未纳入招投标范畴，由区委统战部通过财政局财务系统申报并自行组织实施。项目管理情况良好。

3.项目产出情况

项目预算成本控制良好，没有超出预算情况发生。围绕重要时间节点，举办主题宣讲、书画展等系列活动。编辑《丰台统战建言专报》8期，“丰台统战”公众号全年共推送178期，共计689条。印发《新时代丰台区基层统战工作操作手册》，组织第十二届同心杯羽毛球比赛。

4.项目效益情况

项目预期目标圆满完成，通过“丰台统战”公众号和组织活动，将统战精神传递给统战对象，增加了统战部影响力，服务对象满意度较高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，取得了良好的预期效果。

（六）有关建议

进一步加强对绩效评价工作人员的培训。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

（详见附件）