中共北京市丰台区委统一战线工作部（本级）

2024年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个，下设机构：办公室、综合科、党派科、民族科、宗教科、新阶层科、港澳台侨科；事业单位1个。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委统一战线工作部行政编制27人，实际25人；事业编制8人，实际6人；工勤编制1人，实有人数1人。离退休人员17人，其中：退休17人。（区民宗办机构合并，划入区委统战部，以上数据含原区民宗办人员）

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1554.21万元，比上年增加329.06万元，增长26.86%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1532.3万元，比上年增加398.87万元，增长35.19%。

1.财政拨款收入1524.4万元，占收入合计的99.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入1524.4万元，占收入合计的99.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.9万元，占收入合计的0.52%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1511.15万元，比上年增加310.09万元，增长25.82%，其中：基本支出1076.15万元，占支出合计的71.21%；项目支出435万元，占支出合计的28.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1546.013096万元，比上年增加332.73916万元，增长27.42%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1503.254553万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1047.224776万元，占本年财政拨款支出69.66%；教育支出0.017500万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出96.861376万元，占本年财政拨款支出6.44%；社会保障和就业支出133.943322万元，占本年财政拨款支出8.91%；卫生健康支出72.019175万元，占本年财政拨款支出4.79%；住房保障支出161.088404万元，占本年财政拨款支出10.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算1047.224776万元，比2024年度年初预算减少127.100203万元，下降10.82%。其中：

“民族事务”（款）2024年度决算1.999900万元，与2024年度年初预算一致。

“港澳台事务”（款）2024年度决算152.879740万元，与2024年度年初预算一致。

“民主党派及工商联事务”（款）2024年度决算73.248049万元，与2024年度年初预算一致。

“统战事务”（款）2024年度决算817.449301万元，比2024年度年初预算减少1.490481万元，下降0.18%。主要原因：实际慰问需求较少。

2、“教育支出”（类）2024年度决算0.017500万元，比2024年度年初预算增加0.017500万元，上升100%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度决算0.017500万元，比2024年度年初预算增加0.017500万元，上升100%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。此经费由区民宗办做2024年度预算，划入我部使用。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度决算96.861376万元，比2024年度年初预算增加96.861376万元，上升100%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度决算96.861376万元，比2024年度年初预算增加96.861376万元，上升100%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。此经费由区民宗办做2024年度预算，划入我部使用。

4、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算133.943322万元，比2024年度年初预算减少5.08805万元，下降3.66%。其中：

“行政单位离退休”（款）2024年度决算13.264100万元，与2024年度年初预算一致。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度决算80.567390万元，比2024年度年初预算减少3.277458万元，下降3.91%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险等资金需要。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度决算40.111832万元，比2024年度年初预算减少1.810592万元，下降4.32%。主要原因：按照政策依据核定保障的职业年金等资金需要。

5、“卫生健康支出”（类）2024年度决算72.019175万元，比2024年度年初预算增加63.775649万元，上升773.65%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算72.019175万元，比2024年度年初预算增加63.775649万元，上升773.65%。主要原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。此经费由区民宗办做2024年度预算，划入我部使用。

6、“住房保障支出”（类）2024年度决算161.088404万元，比2024年度年初预算减少6.646038万元，下降3.96%。其中：

“住房公积金”（款）2024年度决算82.945100万元，比2024年度年初预算减少6.646038万元，下降7.42%。主要原因：按照政策依据核定保障的住房公积金等资金需要。

“购房补贴”（款）2024年度决算78.143304万元，与2024年度年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1076.152582万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.1125万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加3.1125万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数3.1125万元，比2024年度年初预算数0万元增加3.1125万元。主要原因：按实际工作需要，申请因公出国（境）费用；2024年度因公出国（境）费用主要用于组团赴马来西亚、泰国进行洽谈建立海外种植基地、引进优质农产品等事宜，2024年度组织因公出国（境）团组1个、5人次，人均因公出国（境）费用0.6225万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计54.555938万元，比上年增加6.988211万元，增加原因：区民宗办机构合并，划入区委统战部。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额22.451500万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出22.451500万元。授予中小企业合同金额21.461500万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额21.461500万元，占政府采购支出总额的95.59%。

四、国有资产占用情况

我单位在区政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算22.451500万元。其中：“政府履职辅助性服务”决算22.451500万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（详见附件）