第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区卫生健康委员会（简称丰台区卫生健康委）是区政府工作部门，为正处级。

1.部门职责

丰台区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施本区卫生健康发展规划，协调推进卫生健康信息化和统计工作。

（2）组织协调推进本区医药卫生体制改革工作，拟订并组织实施深化医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施。统筹推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

（3）负责统筹协调本区传染病疫情应对工作。负责本区卫生应急体系建设和管理。推进本区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援和救治。

（4）负责疾病预防控制工作，落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、预防接种监督管理等工作。推动落实重大疾病、慢性病防控管理政策、措施、标准、规范。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的发展规划。

（5）负责健全卫生健康综合监督体系。负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，以及本区传染病防治监督。

（6）组织协调落实关于应对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（7）负责贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度等工作，组织执行国家基本药物目录。开展药品和医疗器械使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

（8）负责本区医疗卫生行业监督管理，组织制定并推动落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务、采供血机构管理等行业管理政策、标准、规范。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

（9）负责本区出生人口监测。组织监测与生育相关的人口发展动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本市生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展工作。

（10）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、中医服务的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、中医服务体系建设，推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

（11）落实卫生健康、疾病预防控制科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目。推动科技成果转化及实用技术推广应用。组织实施住院医师规范化培训制度、专科医师培训制度和指导继续医学教育。负责病原微生物实验室生物安全管理。

（12）参与组织落实在本区举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障任务。

（13）拟订并组织实施本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范，负责本区卫生健康系统安全保卫管理、医疗废物监督管理等工作。

（14）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.科室设置情况

丰台区卫生健康委设内设机构19个：办公室；改革发展办公室；医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）；公共卫生管理科（疾病预防控制科）；基层卫生健康科（老龄健康科）；科教科（药械科）；医政科；中医科；人口家庭科；法规审批科；爱国卫生运动推进科（健康促进科）；卫生健康权益科（信访办公室）；干部人事科（支援交流科）；安全保卫科；财务科；后勤保障科；党建办公室；工会；团委。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22063.41万元，比上年减少6567.49万元，下降29.76%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计21911.92万元，比上年减少643.11万元，下降2.93%。

1.财政拨款收入21911.92万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入20375.67万元，占收入合计的92.99%；政府性基金预算财政拨款收入1536.25万元，占收入合计的7.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

本单位2024年度只涉及一般公共预算财政拨款收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计22009.05万元，比上年减少6567.49万元，下降29.84%，其中：基本支出2710.27万元，占支出合计的12.31%；项目支出19298.78万元，占支出合计的87.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2024年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计22009.05万元，比上年减少6562.91万元，下降29.82%。主要原因为本年减少突发公共卫生事件应急处理相关项目收入7295.59万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20472.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出229.415万元，占本年财政拨款支出1.12%；教育支出8.24万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出401.98万元，占本年财政拨款支出1.96%；卫生健康支出17062.029万元，占本年财政拨款支出83.34%；城乡社区支出5.847万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出2370.325万元，占本年财政拨款支出11.58%；住房保障支出320.14万元，占本年财政拨款支出1.56%；灾害防治及应急管理支出74.826万元，占本年财政拨款支出0.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算229.415万元，比2024年年初预算减少96.29万元，下降29.56%。其中：

“组织事务”（款）2024年度决算229.415万元，比2024年年初预算减少96.29万元，下降29.56%。主要原因：按照资金管理要求，对基层党组织党建活动经费中符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用

2、“教育支出”(类)2024年度决算8.24万元，比2024年年初预算减少1.81万元，下降18.03%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度决算8.24万元，比2024年年初预算减少1.81万元，下降18.03%。主要原因：我单位压缩公用经费支出，人员培训费支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算401.98万元，比2024年年初预算减少16.73万元，下降4%。其中：

“民政管理事务”（款）2024年度决算48.98万元，比2024年年初预算减少9.61万元，下降16.4%。主要原因：我委党务专职工作人员经费支出减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算353.01万元，比2024年年初预算减少7.12万元，下降1.98%。主要原因：由于按照相关社会保障缴费政策规定，调整人员工资后，相应调整基本养老保险经费、职业年金和医疗保险等。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度决算17062.029万元，比2024年年初预算减少17261.89万元，下降50.29%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度决算2830.8万元，比2024年年初预算减少5424.99万元，下降65.71%。主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“公立医院”（款）2024年度决算0万元，比2024年年初预算减少2053万元，下降100%，主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统资金管理要求部分符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

 “基层医疗卫生机构”（款）2024年度决算415.5万元，比2024年年初预算减少2225.24万元，下降35.15%。主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“公共卫生”（款）2024年度决算4418.8万元，比2024年年初预算减少7922.61万元，下降64.2%。主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“计划生育事务”（款）2024年度决算9018.54万元，比2024年年初预算减少237.44万元，下降2.57%。主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算190.41万元，比2024年年初预算增加163.41万元，增长605.21%。主要原因：本单位本年度规范预算执行，进一步提高决算编制质量，调整收支分类科目，导致行政事业单位医疗增长。

“中医药事务”（款）2024年度决算37.98万元，比2024年年初预算减少137.02万元，下降78.3%。主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度决算150万元，比2024年年初预算减少1425万元，减少90.48%。主要原因：我单位按照资金管理要求，对符合跨系统要求的项目调整到委内直属单位使用。

5、“城乡社区支出”(类)2024年度决算5.85万元，比2024年年初预算增加5.85万元。其中：

“城乡社区管理事务支出”（款）2024年度决算5.85万元，比2024年年初预算增加5.85万元。主要原因：由于年中收到考评激励专项资金，导致城乡社区管理事务支出增长。

6、“农林水支出”(类)2024年度决算2370.33万元，比2024年年初预算增加2370.33万元。其中：

“农业农村支出”（款）2024年度决算2370.33万元，比2024年年初预算增加2370.33万元。主要原因：本单位本年度规范预算执行，进一步提高决算编制质量，调整支出功能分类科目，导致农业农村支出增长。

7、“住房保障支出”(类)2024年度决算320.14万元，比2024年年初预算减少29.57万元，下降8.45%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度决算320.14万元，比2024年年初预算减少29.57万元，下降8.45%。主要原因：本单位按照相关社会保障缴费政策规定，按年调整住房公积金基数，导致住房改革支出减少。

8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度决算74.83万元，比2024年年初预算减少9.55万元，下降11.32%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度决算74.83万元，比2024年年初预算减少9.55万元，下降11.32%。主要原因：本年专职安全员相关支出较年初预算减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1536.25万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1536.25万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度决算1536.25万元，比2024年度年初预算增加1536.25万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度决算1536.25万元，比2024年度年初预算增加1536.25万元。主要原因：由于年中收到卢沟桥街道社区卫生服务中心新建项目区级资金及北京口腔医院迁建工程项目耕地占补平衡资金，导致国有土地使用权出让收入安排的支出增长。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2024年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出2710.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

本单位2024年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计543.69万元，比上年增加35.78万元，增加原因：由于本年度本单位人员增加，导致机关运行经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1221.1万元，其中：政府采购货物支出247.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出973.69万元。授予中小企业合同金额537.45万元，占政府采购支出总额的44.01%，其中：授予小微企业合同金额338.6万元，占政府采购支出总额的27.73%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区卫生健康委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1640.31万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

19.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

28.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

29.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

37.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

附件1：北京市丰台区卫生健康委员会（本级）2024年部门决算报表

附件2：北京市丰台区卫生健康委员会（本级）2024年部门项目支出绩效自评表