北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)

2024年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）是1957年5月由北京市政府投资筹建的一所区属非营利性综合医院，是“北京友谊医疗共同体”成员医院，是“北京中医药大学东方医院”紧密医联体成员医院，是丰台区眼病、肢体残疾鉴定中心。成立名老中医专家工作室，引进全国名老中医刘根尚、高彦彬等中医专家定期出诊。2014年北京市卫生局批准南苑医院为丰台区区域医疗中心。2020年8月底，经上级政府批准加挂“丰台区中医医院”牌匾，2021年4月份正式转型为丰台区唯一一家区属公立中医医院---北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院）。科室包括呼吸科、脾胃病科、心血管内科、脑病科、老年病科、肿瘤科、肾病科、骨伤科、普外科、肛肠科、皮肤科、妇产科、儿科等临床、医技、辅助、职能科室共计49个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计42226.3万元，比上年减少5158.64万元，下降10.89%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计39733.49万元，比上年减少6069.44万元，下降13.25%。

1.财政拨款收入6229.55万元，占收入合计的15.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入6229.56万元，占收入合计的15.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入33442.4万元，占收入合计的84.17%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入61.54万元，占收入合计的0.15%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计41468.57万元，比上年减少3462.04万元，减少7.7%，其中：基本支出40243.56万元，占支出合计的97.05%；项目支出1225.01万元，占支出合计的2.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6268.03万元，比上年增加596.31万元，增长10.51%。主要原因：当年工资级别的调整，加上我院在中医院绩效考核成绩优秀，追加了人员经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6268.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6.93万元，占本年财政拨款支出0.11%； 社会保障和就业支出1559.71万元，占本年财政拨款支出24.88%；卫生健康支出3780.74万元，占本年财政拨款支出60.32%；住房保障支出920.65万元，占本年财政拨款支出14.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3.11万元，2024年度决算6.93万元，完成年初预算的223.19%。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算3.11万元，2024年度决算6.93万元，完成年初预算的223.19%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1555.55万元，2024年度决算1559.71万元，完成年初预算的100.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1555.55万元，2024年度决算1559.71万元，完成年初预算的100.27%。主要原因：离退休工资的调整。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算2858.24万元，2024年度决算3780.74万元，完成年初预算的132.27%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.15万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：120急救站医疗保障经费的拨付。

“公立医院”（款）2024年度年初预算2555.22万元，2024年度决算2566.26万元，完成年初预算的100.43%。主要原因：单位退休人员抚恤金。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算280.02万元，2024年度决算360.63万元，完成年初预算的128.79%。主要原因：增加了“重大基本公共卫生服务”（项）17.27万元；增加“突发公共卫生事件应急处理”17.99万元；增加“其他公共卫生支出”38.64万元。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算685.9万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：将在编人员医疗保险功能分类由“中医（民族）医院”调整为“行政事业单位医疗”。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算23万元，2024年度决算23万元，完成年初预算的100%。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算129.8万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加2023年度丰台区临床重点专科巩固提升项目经费50万元；拨付C型臂项目购置经费79.8万元。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算920.65万元，2024年度决算920.65万元，完成年初预算的100%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算920.65万元，2024年度决算920.65万元，完成年初预算的100%。主要原因：我院退休人员住房补贴减少经费与在编人员住房补贴增加数基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2024年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2024年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5474.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算37.34万元减少37.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数37.34万元减少37.34万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因为财政局调整年初“公务用车运行维护费”部门经济分类码至“其他交通费用”。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元。

我单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额761.16万元，其中：政府采购货物支出137.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出623.98万元。授予中小企业合同金额731.35万元，占政府采购支出总额的96.08%，其中：授予小微企业合同金额406.98万元，占政府采购支出总额的53.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

本单位为事业单位，2024年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14.卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.“卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。”

19.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

22.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1、部门整体绩效评价报告

2、项目支出绩效评价报告

3、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）