目录

第一部分 2024年度部门决算报表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

丰台区社区卫生服务管理中心下设7个科室：办公室、组织人事科、财务科、运行管理科、公共卫生科、社区医疗科、业务培训科。主要职能：负责全区社区卫生服务机构运行管理，落实基本医疗和基本公共卫生等业务项目培训、督导和质量考核；开展社区卫生服务机构人才培养、信息数据统计；负责社区卫生服务机构满意度调查和信访诉求处理。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1204.4万元，比上年增加148.91万元，增长14.11%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1204.09万元，比上年增加148.7万元，增长14.09%。

1.财政拨款收入1203.9万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入1203.9万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.19万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1204.4万元，比上年增加148.91万元，增长14.11%，其中：基本支出990.56万元，占支出合计的82.25%；项目支出213.84万元，占支出合计的17.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1204.21万元，比上年增加148.82万元，增长14.10%。主要原因为：本年增加2024年丰台区“健康大脑”慢病大数据监控管理平台、“身边家医”APP应用系统适老化改造项目、2024年丰台区老年健康体检系统升级改造项目等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1204.21万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.63万元，

占本年财政拨款支出0.05%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出124.335万元，占本年财政拨款支出10.33%；卫生健康支出928.54万元，占本年财政拨款支出77.11%；住房保障支出150.535万元，占本年财政拨款支出12.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.315万元，2024年度决算0.63万元，完成年初预算数的200.00%其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.315万元，2024年度决算0.63万元，完成年初预算数的200.00%，主要原因：本年度安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”（类）2024年度年初预算1.26万元，2024年度决算0.17万元，完成年初预算数的13.49%，其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.26万元，2024年度决算0.17万元，完成年初预算数的13.49%，主要原因：本着厉行勤俭节约要求，减少培训经费的支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算127.11万元，2024年度决算124.335万元，完成年初预算数的97.82%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算127.11万元，2024年度决算124.335万元，完成年初预算数的97.82%，主要原因：经核实，2024年职工缴纳养老保险和职业年金有所减少。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算976.75万元，2024年度决算928.54万元，完成年初预算数的95.06%，主要原因：2024年项目经费实行跨单位资金管理，政府办机构项目经费由财政直接下达，不再记入我单位支出。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算5.38万元，完成预算安排资金的100%，主要原因：追加社区卫生人员岗位培训补助经费（第二批）经费，用于社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员岗位练兵线上理论培训及考核。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算150万元，2024年度决算19.58万元，完成年初预算数的13.05%，主要原因：2024年项目经费实行跨单位资金管理，政府办机构项目经费由财政直接下达，不再记入我单位支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算72.61万元，完成预算安排资金的100%，主要原因：2024年在职职工医疗保险调整至本科目核算。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算826.75万元，2024年度决算830.98万元，完成年初预算数的100.51%，主要原因：2024年追加丰台区老年健康体检系统升级改造项目和身边家医APP应用系统适老化改造项目经费，2024年在职职工医疗保险调整至“行政事业单位医疗”（款）核算。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算153.34万元，2024年度决算150.535万元，完成年初预算数的,98.17%，其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算153.34万元，2024年度决算150.535万元，完成年初预算数的,98.17%，主要原因：经核实，2024年职工缴纳住房保障费用有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2024年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出990.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.62万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.18万元，比2024年度年初预算数1.8万元减少1.62万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆；公务用车运行维护费2024年度决算数0.18万元，主要原因：公务用车保险0.1万元，公务用车其他支出0.08万元。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元我单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区社区卫生服务管理中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

本单位为事业单位,2024年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件1：丰台社区卫生服务管理中心2024年部门决算草案表

附件2：北京市丰台区社区卫生服务管理中心2024年部门项目支出绩效自评表