第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区医院管理中心负责辖区医疗机构医疗质量、实验室生物安全、药械管理工作；负责辖区医疗机构科研教学、继续医学教育、医联体、机构校验与设置评价、重点专科、医师资格考试与定期考核等工作；协助制定辖区公立医院发展规划；负责医疗机构行风建设和医疗保障协调；处理医疗纠纷和医疗事故；指导督促医疗机构开展医疗救护等工作；协助开展区属公立医院绩效管理工作。

内设8个科室，分别为：综合办公室、医疗质量管理科、培训科、科研教学科、改革发展与绩效管理科、药械管理科、行风管理科、综合业务科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1002.16万元，比上年增加46.68万元，增长4.89%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计960.31万元，比上年增加47.06万元，增长5.15%。

1.财政拨款收入960.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入960.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

本单位2024年度只涉及财政拨款收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计960.52万元，比上年增加47.27万元，增长5.18%，其中：基本支出951.10万元，占支出合计的99.02%；项目支出9.42万元，占支出合计的0.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2024年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计960.52万元，比上年增加47.27万元，增长5.18%。主要原因：2024年我单位新入职2人，同时退休1人，去世1人，导致基本经费较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出960.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出0.03万元，占本年财政拨款支出0.00003%；社会保障和就业支出178.24万元，占本年财政拨款支出18.56%；卫生健康支出652.47万元，占本年财政拨款支出67.93%；住房保障支出129.36万元，占本年财政拨款支出13.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.21万元，2024年度决算0.42万元，完成年初预算的200%。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.21万元，2024年度决算0.42万元，完成年初预算的200%。主要原因：本年度安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1.22万元，2024年度决算0.03万元，完成年初预算的2.46%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.22万元，2024年度决算0.03万元，完成年初预算的2.46%。主要原因：我单位本年度做好资金统筹，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算179.13万元，2024年度决算178.24万元，完成年初预算的99.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算179.13万元，2024年度决算178.24万元，完成年初预算的99.5%。主要原因：我单位2024年退休减少1人，退休人员去世导致经费减少。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算693.2万元，2024年度决算652.47万元，完成年初预算的94.12%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.37万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：我单位2024年退休减少1人，为本年退休人员抚恤金。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算9万元，2024年度决算70.32万元，完成年初预算的781.33%。主要原因：2024年在职职工医疗保险调整至本科目核算。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算684.2万元，2024年度决算564.78万元，完成年初预算的82.55%。主要原因：2024年我单位退休1人，去世1人，新入职2人，新职工工资核定后比老职工工资低，导致人员经费支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算134.05万元，2024年度决算129.36万元，完成年初预算的96.5%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算134.05万元，2024年度决算129.36万元，完成年初预算的96.5%。主要原因：2024年退休1人，年末新入职2人，新职工工资核定后比老职工工资低，导致住房公积金和住房补贴经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2024年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2024年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出951.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.34万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少0.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.34万元，比2024年度年初预算数1.8万元减少0.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.34万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元。

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出0.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的60.7%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的60.7%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区医院管理中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位，2024年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

 附件1：北京市丰台区医院管理中心部门决算报表

附件2：北京市丰台区医院管理中心2024年部门项目支出绩效自评表