第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心成立于2014年1月，同年2月成立党支部。服务辖区面积4.95平方千米，含17个居委会及1个楼宇，服务常住人口11.1万人。中心以促进居民健康为目的，以社区卫生服务中心为中心、社区为范围、家庭为单位、面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。中心现开设全科、中医科、康复科、签约服务中心、按摩理疗科、口腔科、心理科、眼科、检验科、放射科、B超室等28各科室，下设3个直属社区站分别为马家堡社区卫生服务站，角门东里社区卫生服务站和镇国寺北街社区卫生服务站和1个独立法人站瑞丽江畔社区卫生服务站。

2017年被评为“全国百强社区卫生服务中心”和“全国优质服务示范社区卫生服务中心”，2019年“优质服务基层行”达到国家推荐标准，获国家卫健委表彰。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计53116.23万元，比上年增加10303.9万元，增长24.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计39966.61万元，比上年增加7560.67万元，增长23.33%。

1.财政拨款收入6258.86万元，占收入合计的15.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入6258.86万元，占收入合计的15.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入33473.37万元，占收入合计的83.75%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入234.38万元，占收入合计的0.59%。

本单位2024年度只涉及一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计31503.43万元，比上年增加1830.21万元，增长6.17%，其中：基本支出28792.7万元，占支出合计的91.4%；项目支出2710.73万元，占支出合计的8.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

本单位2024年度只涉及基本支出和项目支出。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6269.36万元，比上年减少206.25万元，下降3.19%。主要原因：2024实有在编人数减少，基本经费相应减少；2024年延续完成上年市卫生健康委安排基层能力提升项目，所以项目经费相应减少较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6269.36万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.29万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出703.42万元，占本年财政拨款支出11.22%;卫生健康支出4843.50万元，占本年财政拨款支出77.26%；住房保障支出721.15万元，占本年财政拨款支出11.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.65万元，2024年度决算1.29万元，完成年初预算的198.46%。其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.65万元，2024年度决算1.29万元，完成年初预算的198.46%。主要原因：安排基层党组织党建活动经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算735.46万元，2024年度决算703.42万元，完成年初预算的95.64%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算735.46万元，2024年度决算703.42万元，完成年初预算的95.64%。主要原因：2024年根据业务需要调整人员数量，实有在编人员减少，故职业年金缴费支出有所下降。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数4549.49万元，2024年度决算4843.5万元，完成年初预算的106.46%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算2.75万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据对口支援工作任务情况，安排对口支援经费。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算3584.88万元， 2024年度决算2845.57万元，完成年初预算的79.38%。主要原因：按照要求调整支出功能分类，将医疗保险支出功能分类从“城市社区卫生机构”调整到“事业单位医疗”，故基层医疗卫生机构支出有所下降；基层能力提升项目经费为2023年延续项目，2023年项目结转结余资金和2024年财政拨款收入同时下达，故当年预算金额较高。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算数959.61万元，2024年度决算1609.04万元，完成年初预算的167.68%。主要原因：2024年我单位积极开展公共卫生服务工作，家庭医生签约量和公共卫生服务量明显提升，相应家庭医生签约服务经费和公卫及社区人员奖励性绩效考核经费有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算数0万元，2024年度决算378.15万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：按照要求调整支出功能分类，将医疗保险支出功能分类从“城市社区卫生机构”调整到“事业单位医疗”，故行政事业单位医疗增加。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算数5万元， 2024年度决算8万元，完成年初预算的160%。主要原因：为贯彻落实《“十四五”中医药发展规划》，提升基层医疗卫生机构中医馆、中医阁中医药服务能力，安排专项资金用于支持开展基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医阁）服务能力建设。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算724.67万元，2024年度决算721.15万元，完成年初预算的99.51%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算724.67万元，2024年度决算721.15万元，完成年初预算的99.51%。主要原因：2024年根据业务需要调整人员数量，实有在编人员减少，故购房补贴支出有所下降。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2024年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位2024年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4028.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10万元减少10万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：公务车运行维护费年初预算数10万元已通过审批流程进行了经济分类科目调整，不再用于公务车运行维护。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元。

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额73.59万元，其中：政府采购货物支出3.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出70.48万元。授予中小企业合同金额65.96万元，占政府采购支出总额的89.62%，其中：授予小微企业合同金额65.96万元，占政府采购支出总额的89.62%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

本单位是事业单位，2024年度无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

17.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

 附件1：北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心2024年部门决算报表

附件2：北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心2024年部门项目支出绩效自评表