第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区委五里店街道工作委员会（简称五里店街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府五里店街道办事处（简称五里店街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

单位基本性质属于行政单位，下属3个事业单位，现执行行政单位会计制度。

五里店街道党工委、五里店街道办事处设下列内设机构6个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、五里店街道办事处综合行政执法队。下属事业单位3个，分别是：1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心（北京市丰台区五里店街道党群活动中心）；2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心（北京市丰台区五里店街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区五里店街道综治中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20699.36万元，比上年增加3569.81万元，增长20.84%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计19876.27万元，比上年增加3216.9万元，增长19.3%。

1.财政拨款收入19876.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19840.2万元，占收入合计的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入12.77万元，占收入合计的0.06%；国有资本经营预算财政拨款收入23.29万元，占收入合计的0.12%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计20141.2万元，比上年增加3391.77万元，增长20.25%，其中：基本支出9323.07万元，占支出合计的46.29%；项目支出10818.12万元，占支出合计的53.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20699.36万元，比上年增加3569.81万元，增长20.84%。主要原因：本年度各项业务逐步开展，老旧小区改造项目资金增加，社区公益金相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

22024年度一般公共预算财政拨款支出20105.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4311.92万元，占本年财政拨款支出21.45%；国防支出19.2万元，占本年财政拨款支出0.1%；文化旅游体育与传媒支出80.12万元，占本年财政拨款支出0.4%；社会保障和就业支出6278.03万元，占本年财政拨款支出31.23%；卫生健康支出756.02万元，占本年财政拨款支出3.76%；节能环保支出113.31万元，占本年财政拨款支出0.56%；城乡社区支出3657.01万；占本年财政拨款支出18.19%；农林水支出26.03万元，占本年财政拨款0.13%;住房保障支出4862.78万元，占本年财政拨款支出24.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算4562.09万元，2024年度决算4311.92万元，完成年初预算的94.52%。其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.09万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加2024年区人大代表补选经费、2024年区人大代表活动费年中预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算4051.65万元，2024年度决算3456.04万元，完成年初预算的的85.30%。主要原因：行政职工基本医疗保险缴费涉及调账减少；邮电费、会议费、其他交通费用、差旅费、水费、维修（护）费为落实过紧日子要求进而减少。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算8.92万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加2024人口抽样调查、2024第五次全国经济普查年中预算。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算32.23万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加拨付电动三四轮车回收处置奖励资金项目年中预算。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.62万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助年中预算。

“组织事务”（款）2024年度年初预算503.93万元，2024年度决算746.05万元，完成年初预算的148.04%。主要原因：城乡基层党组织服务群众经费和党建活动经费支出增加。

“其他共产党事务”（款）2024年度年初预算8.62万元，2024年度决算6.74万元，，完成年初预算的138.63%。主要原因：2024年离休干部高龄养老社区“四就近”补助增加。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算44.58万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加街镇社会工作服务中心项目（24年社会建设市级经费）、2024年社区公益金、街镇社会工作服务中心项目（24年社会建设市级经费）、社区服务空间开放式建设项目（24年社会建设市级经费）、社区书记工作室提升项目（24年社会建设市级经费）年中预算。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.20万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.20万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加2024年人防公益化利用项目年中预算。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.17万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算6.17万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本年培训次数减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算90.08万元，2024年度决算80.82万元，完成年初预算的89.72%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算90.08万元，2024年度决算80.82万元，完成年初预算的89.72%。主要原因：公共文明引导员经费减少。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算6253.68万元，2024年度决算6278.04万元，完成年初预算的100.39%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算40.71万元，2024年度决算22.12万元，完成年初预算的54.32%。主要原因：2024年社区管理退休人员自采暖补贴经费减少。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算4390.1万元，2024年度决算4533.69万元，完成年初预算的103.27%。主要原因：社区公益金经费增加，社工工资增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算600.44万元，2024年度决算568.02万元，完成年初预算的94.6%。主要原因：离退休人数减少。

“就业补助”（款）2024年度年初预算232万元，2024年度决算203.26万元，完成年初预算的87.61%。主要原因：2024年灵活就业社会保险补贴、2024年一次性个人就业补贴支出减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.13万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：2024年优抚对象采暖补助经费增加。

“退役安置”（款）2024年度年初预算258.01万元，2024年度决算242.08万元，完成年初预算的93.83%。主要原因：2024年度1984年前接收的无军籍职工退休人员经费减少。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算66.76万元，2024年度决算70.34万元，完成年初预算的103.58%。主要原因：2024年残疾儿童康复补助增加。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算603万元，2024年度决算563.84万元，完成年初预算的93.51%。主要原因：2024年城市居民最低生活保障减少。

“临时救助”（款）2024年度年初预算12万元，2024年度决算11.67万元，完成年初预算的97.25%。主要原因：2024年临时救助资金减少。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算30万元，2024年度决算18.94万元，完成年初预算的63.13%。主要原因：2024年城市特困人员救助供养经费减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算20.66万元，2024年度决算39.96万元，完成年初预算的193.42%。主要原因：追加2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）年中预算。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算140.3万元，2024年度决算756.02万元，完成年初预算的538.78%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算77.28万元，2024年度决算322.34万元，完成年初预算的417.11%。主要原因：追加2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费年中预算。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算58.04万元，2024年度决算41.61万元，完成年初预算的71.69%。主要原因：2024年独生子女父母年老时一次性奖励（1000元/人/次）支出减少。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算387.52万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：涉及行政和事业在职人员经费（四险）调账。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算5万元，2024年度决算4.54万元，完成年初预算的90.8%。主要原因：2024年退返知青帮困资金支出减少。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算113.06万元，2024年度决算113.31万元，完成年初预算的100.22%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算113.06万元，2024年度决算113.31万元，完成年初预算的100.22%。比2024年度年初预算增加0.25万元，增加0.22%。主要原因：追加2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金年中预算。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算2684.17万元，2024年度决算3657.01万元，完成年初预算的136.24%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算2374.69万元，2024年度决算3197.45万元，完成年初预算的134.65%。比2024年度年初预算增加822.76万元，增加34.65%。主要原因：追加2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金、2024年度上半年满分社区、无诉社区奖励资金、北大地西区物业管理试点工作经费、2024年丰台区接诉即办专项经费、丰台区2024年第五批控违拆违专项资金、丰台区2024年第一批控违拆违专项资金、丰台区2024年第三批控违拆违专项资金、2024年失管小区引入物业管理补贴资金、民生实事及基层建设—应急保障年中预算。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算115.15万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加五里店街道视频监控系统项目、五里店第一社区环境优化改造项目年中预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算309.48万元，2024年度决算344.42万元，完成年初预算的111.29%。主要原因：追加2023年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金（结转资金）、2022年居住区电动自行车充电设施建设以奖代补转移支付清算资金、北京市居住区电动车充电设施建设项目（结转资金）年中预算。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算26.03万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算26.03万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目年中预算。

10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算757.34万元，2024年度决算4862.78万元，完成年初预算的642.09%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4121.10万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加2021年度老旧小区完善类改造项目、社区既有多层住宅加装电梯协调奖励资金、2021年度老旧小区完善类改造项目年中预算。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算757.34万元，2024年度决算741.68万元，完成年初预算的97.93%。主要原因：住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出12.77万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2.77万元，占本年财政拨款支出21.69%；其他支出10万元，占本年财政拨款支出78.31%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.77万元，完成预算安排资金的100%。年中追加2.77万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.77万元,完成预算安排资金的100%。年中追加2.77万元。主要原因：丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金增加。

2、“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.00万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.00万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加北京市全民健身示范街道创建年中预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计23.29万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计23.29万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9323.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）9.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数9.11万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）9.11万元。主要原因：街道党工委书记因公出国考察招商引资；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国考察招商引资方面等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计485.25万元，比上年增加15.12万元，增加原因办公经费办公费、福利费、印刷费、取暖费、差旅费、社区工作者工会经费60%、社区工作者工会经费30%、其他公用经费在职支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1034.39万元，其中：政府采购货物支出19.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1015.01万元。授予中小企业合同金额924.19万元，占政府采购支出总额的89.35%，其中：授予小微企业合同金额897.8万元，占政府采购支出总额的86.79%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府五里店街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1874.19万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）:反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位（开支的离退休经费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

38.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

39.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

43.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

44.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:反映城市特困人员救助供养支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

49.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）:反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

61.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:反映用于老旧小区改造方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

64.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

65.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

部门（单位）整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

我单位于2021年7月成立，位于五里店270号，管辖范围东至西四环南路，南至京广铁路，西至京港澳高速，北至卢沟桥路。根据《中共北京市丰台区委五里店街道工作委员会北京市丰台区人民政府五里店街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，确定职责，设置机构。

我单位基本性质属于行政单位。

本级内设机构6个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、五里店街道办事处综合行政执法队。

下属事业单位3个，分别是：1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心（北京市丰台区五里店街道党群活动中心）；2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心（北京市丰台区五里店街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区五里店街道综治中心）。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据《丰台区2024年度政府绩效管理年终考评实施方案》要求，确定本街道任务目标：认真开展“接诉即办”、垃圾分类、企业服务、安全生产和消防工作、拆除违法建设、落实物业管理条例等重点工作，积极完成区级绩效考核任务。目标与职责任务匹配合理，职责清晰。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数20321.76万元，其中，基本支出预算数9501.12万元，项目支出预算数10820.64万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出20319.24万元，其中，基本支出9501.12万元，项目支出10818.12万元，其他支出0万元。预算执行率为99.99%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

实现业务部门对辖区16个社区综合管理职能,实现业务部门对辖区16个社区综合管理职能。办事处正常运转，各职能科室和社区正常开展工作，辖区内各项工作有序开展。

2.产出质量

各项目都能够严格执行财务管理制度和集体决策制度，有条不紊保质保量完成。

3.产出进度

各项目均在2024年12月31日前完成。

街道按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

街道严格控制预算支出，对财政拨付资金及时进行支付，不存在截留或滞留专项资金情况;厉行节俭，合理使用财政资金，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

2.社会效益

（1）高质量城市化进程加快推进。超额完成拆违任务，销账3.8万余平米，销账率排名全区第6。持续推进五里店地区1504街区城市更新项目，项目实施方案不断完善。桥南城中村改造项目有序推进，东安街平房区正式启动拆迁，签约比例91.27%，拆除率94.39%。程庄路3号棚改安置房项目成为全市首个明确保障性租赁住房部分土地出让方式并打通出让手续办理的保租房项目，建成后可提供房源540套，持续改善群众居住条件。着力做好丰台医院提质改造项目周边配套环境建设，利用东安街平房区腾退空间开辟公共停车场2000余平米、158个车位，破解患者看病“停车难”问题。开展丰台医院周边墙体美化工作，手绘“花开盛世”等多幅彩绘作品，长达1200余米，展现妙笔生花、丰宜福台的丰台文明成果。积极争取超长期特别国债，支持老旧小区电梯更新57部，占全区比例16.47%。竣工老旧小区改造项目10个，共计34.1万余平米。推动37个项目、73.1万余平米小区纳入改造范围，惠及居民1万余户。老旧小区品质持续提升。

（2）基础设施建设全面提速。做好电动自行车充电设施建设工作，新增充电接口1386个，实现小区充电点位全覆盖。48处超15米充电停放车棚全部安装防火隔离板，充分保障充电安全。五一社区外贸宿舍7、8号楼71个铁皮棚和4个圈占小院全部拆除，长达20余年难题得到破解。丰西路45号院完成停车引进工作，新建停车场3000余平米，预计明年投入使用。全力推进丰台区历史遗留小区未发证问题专项治理专班督办项目取得新突破，成功为彩虹嘉园小区发放第一批135个房产证。

（3）打造“五里新风”特色发展模式，多方联动共建共治。对外交流合作持续深化，与贵州省榕江县签署战略合作共建框架协议，约定在文化旅游、产业发展、人才交流等领域开展深层次合作。丰富对青海省玉树自治州治多县地区帮扶举措，提供各类帮扶折合资金41万余元，超额完成帮扶任务；开展“五气连枝 丰治相和”群众文艺汇演，持续推进两地间合作交流。校地共建合作更加深入。与丰台实验学校共建红领巾校外实践活动基地，促成北京建筑大学与丰台实验学校高中部签约优质生源基地，与首都经济贸易大学经济学院开展共建洽谈会，达成初步合作意向，引领青年力量助力辖区高质量发展。

（4）探索五里店地区物业管理新模式，社区治理取得新突破。完成北大地16号院东院小区引物业工作，为军休小区引进社会化物业服务进行了卓有成效的探索。创新引入市场化招投标机制，组织召开“居民见面会”，物业企业代表现场路演，最终顺利引进北京军荣物业。新物业公司入驻以来，各项工作有序开展，居民满意度大幅提升。经验做法发表在《丰台信息（专刊）第25期》上，获得区委书记王少峰、副区长高志庆、副区长赵春丽批示。

(5)聚焦提质增效，经济发展动力更加强劲。成功举办“聚势五里店、共赢新未来”第二届合作发展大会，聘任营商环境监督员，并启动企业服务年。与10家辖区单位达成战略合作协议，被《光明日报》等9家主流媒体报道，进一步凝聚合作发展强大合力。服务包由9个扩大到61个，同比增长570%，服务包诉求解决率、满意率均为100%。畅通政企沟通渠道，建立16个社区企业群，超过760家企业入群，群内配备专属企业管家随时答疑解惑。完善精准服务企业机制，走访企业150家，发放“一卡三包”58份。今年以来，新增市场主体278家，总量达2185家，同比增长9.2%。规模以上企业数量达61家，同比增长45.2%。国高新企业引进40家，任务完成率达400%，引进量同比增长135%，增速排名全区第1。

3.环境效益

推动绿色施工，将丰台区275号棚户区改造定向安置房项目和北京市首发建设大厦工程打造成为绿色施工项目。TSP工作排名全区第3，PM2.5工作排名全区第6，辖区空气质量水平不断提升。创新实施“五里店街道垃圾分类好差评制度”，垃圾分类工作全年排名同比提升11名。指导5个小区更新升级12组桶站，为11个小区更新设施15处，大井南里、大井中里和福顺里小区被评为垃圾分类示范小区，全年垃圾分类考核成绩位列全区第11。推动金角银边建设，完成丰台医院西北侧代征绿地腾退清理和树木种植。西道口2.1万余平米的活力绿洲公园建设已全面启动，区域绿化水平不断提升。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

所有项目按照预算批复使用财政资金，预算执行10818.12万元。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

坚持未诉先办，诉求量同比下降18.65%，其中“直派”案卷同比下降28.42%、“区转”案卷同比下降8.98%。诉求响应率持续保持100%，诉求解决率、满意率分别同比提升6.3%、4.8%。11个社区获评满分社区，程庄路16号院社区2次成为无诉社区，接诉即办工作质效显著提升。聚焦平房区城中村改造，参与录制北京广播电视台《向前一步》民生节目，进一步促进沟通协调。针对高频诉求，从源头入手化解矛盾，成功解决2个长期诉求。“直派”成绩4次进入全市100名，“直派”“区转”综合成绩5月、8月、11月、12月考核期排名全区第1，2024年度直派成绩全区排名第1，综合成绩全区排名第2。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

高度重视财务管理制度建设。根据国家相关法规的规定，结合单位实际，修订完善《五里店街道办事处比选工作管理办法》《五里店街道办事处合同管理办法》《五里店街道办事处投资评审管理办法》《五里店街道办事处工程项目管理办法》《五里店街道办事处差旅费管理办法》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用;严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

2.资金使用合规性和安全性

在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府会计制度》等相关文件规定，以及街道制定的资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了资金使用科室的支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。

3.会计基础信息完善性

配备了专职财会人员，平时注重会计凭证的审核和监督，确保会计信息的真实性、准确性和完善性。

（二）资产管理

严格执行《行政事业性国有资产管理条例》，根据履职需要合理配置使用资产，加强资源统筹、提高资产使用效率。加强国有资产管理，部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督，提高资产使用效率，保障资产安全完整。

（三）绩效管理

按照《丰台区财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》要求，街道领导高度重视，按照“谁使用资金，谁设定目标”原则，“谁执行项目、谁花钱、谁填报”绩效评价表，制定绩效自评工作方案，综合办（财务）、业务科室明确分工，协调配合，保障部门绩效自评工作顺利推进。

（四）结转结余率

2024年末财政拨款结转结余558.17万元。其中基本支出结转555.65万元，主要是职工12月份代扣保险、个人所得税，按要求于2025年1月缴纳;项目支出结转2.52万元，主要是2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金结转2.52万元，2024年背街小巷清扫保洁（城市）结转0.000149万元，项目资金未完全使用，待2025年财政收回。

（五）部门预决算差异率

2024年全年预算收入20701.88万元，决算数20699.36万元，差异率为-0.01%，2024年全年支出预算数为20701.88万元，决算数为20141.19万元，差异率为2.89%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年五里店街道评价项目共119个，占部门项目总数的100%，涉及金额10820.64万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额113.06万元，评价得分在80（含)-90分的1个。单位自评项目118个，涉及金额10707.58万元，评价得分在90（含)-100分的118个。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善。由于绩效工作专业性强，单位人员紧缺，对该项工作熟悉度不够，影响了绩效工作的时效性和整体绩效评估的优质性。在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

六、措施建议

（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

（二）加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。完善内控制度，规范部门预算收支核算,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性，完善内控制度。

（三）完善项目绩效管理工作。结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。全过程跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题，确保绩效目标如期实现。

二、项目支出绩效评价报告

五里店背街小巷项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要思想，树牢首善文明旗帜，高质量完成精神文明建设各项任务，做好背街小巷清扫保洁，整体提升城市品质和人居环境，深化街巷文明创建，提升精治共治法治水平，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感。

根据区城管委下达2024年背街小巷台账，我街道辖区共125条背街小巷、146263平方米。因资金下达、招投标流程需要时间等原因，为避免工作断档，2024年1-2月延续2023年合同继续开展保洁服务，期间推进招投标确保从2022年3月开始至年底背街小巷保洁服务企业。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）项目总体目标

完成五里店街道辖区指定的小区内外背街小巷清扫、保洁和垃圾清运工作。包括小区内外背街小巷道路清扫保洁、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含树挂、不含电缆挂物）、果皮箱清掏、步道方砖地杂草清除、可视范围内（不含封闭区域）小广告清理、公共水池水上漂浮物清理、生活垃圾清运等。

（2）项目年度阶段性目标及绩效指标

1）产出数量指标：完成辖区125条、146263平方米背街小巷清扫保洁工作。

2）产出质量指标：小区内外背街小巷道路清扫保洁、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾（含树挂、不含电缆挂物）、果皮箱清掏、步道方砖地杂草清除、可视范围内（不含封闭区域）小广告清理、公共水池水上漂浮物清理、生活垃圾清运等。

背街小巷清扫保洁标准达到合格要求，按照北京市《街巷环境卫生质量要求》、《城市道路清扫保洁质量与作业要求》等工作要求开展清扫保洁工作。

3）产出进度指标：

a.准备阶段（2024年1月1日至2022年2月底）。完成政府采购意向公开和招标工作。

b.实施阶段（2024年3月初至2022年12月底）。确定服务企业入场，开展日常背街小巷保洁。

c.验收阶段（2024年11月底前）。日常保洁工作、检查验收贯穿整个服务开展期间。

d.结算阶段（2024年3月至2024年11月底）根据财政资金安排和合同约定。按照季度完成结算支付，项目实施进度完成率100%。

4）成本指标：量入为出、厉行节约。

5）效益指标：经过清扫保洁后，背街小巷环境卫生得到维护保障、周边环境秩序得到有效提升，带动周边居民及企业单位整体提升改善环境。重点解决区域性重点、难点问题，提升周边居民的生活环境及出行环境。后续继续做好背街小巷衍生问题的解决，利用自有资金及时解决相关环境问题。提升居民幸福感、满足感，改善五里店社区整体环境水平，干净整洁、井然有序，持续改善辖区生活环境，提升居民生活品质。

6）服务对象满意度指标：经过辖区背街小巷清扫保洁工作的开展，周边居民生活、出行环境明显提升，群众满意度达到优良标准。

（二）绩效评价工作开展情况

1.评价目的

通过绩效评价，对背街小巷清扫保洁项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

2.评价对象和范围

对北京市丰台区人民政府五里店街道办事处实施的背街小巷清扫保洁2024年度支出情况开展绩效评价。

3.绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

4.评价方法及评价工作过程

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。

工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况，完成绩效评价报告的撰写。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，背街小巷整治提升项目综合得分86.06分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	指标解释	指标说明	专家评分
决策（10分	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	项目是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.50	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.50
			项目是否符合行业发展规划和政策要求	0.50			0.50
			项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	0.50			0.50
			项目是否属于公共财政支持范围	0.50			0.50
		立项程序规范性（2分）	项目是否按照规定的程序申请设立	0.70	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	0.70
			审批文件、材料是否符合相关要求	0.60			0.60
			事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	0.70			0.66
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性（1.5分）	项目是否有绩效目标	0.40	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.40
			项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	0.40			0.40
			项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	0.40			0.40
			是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.30			0.26
		绩效指标明确性（1.5分）	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	0.50	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.34
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	0.50			0.32
			是否与项目目标任务数或计划数相对应	0.50			0.34
	资金投入（3分）	预算编制科学性（1.5分）	预算编制是否经过科学论证	0.40	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	0.34
			预算内容与项目内容是否匹配	0.40			0.32
			预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制	0.40			0.36
			预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	0.30			0.30
		资金分配合理性（1.5分）	预算资金分配依据是否充分	0.80	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	0.70
			资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	0.70			0.66
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	资金是否全部到位	1.50	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.50
			资金是否按时到位	1.50			1.50
		预算执行率（3分）	是否按预算明细支出	1.50	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.50
			预算执行率是否达到规定标准	1.50			1.40
		资金使用合规性（4分）	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	0.94
			资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	1.00			1.00
			是否符合项目预算批复或合同规定的用途	1.00			0.86
			是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1.00			0.86
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	2.50	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2.46
			财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	2.50			2.36
		制度执行有效性（5分）	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	1.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	0.84
			项目调整及支出调整手续是否完备	1.00			1.00
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	1.50			1.34
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	1.50			1.50
产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率	是否完成预期产出数量	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	7.5
	产出质量（8分）	质量达标率	项目完成质量是否与预期一致	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6.8
	产出时效（7分）	完成及时性	项目是否按照时间计划完成工作	7.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
	产出成本（7分）	成本节约率	产出成本是否按绩效目标控制	7.00	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效益（40分）	项目效益（40分）	实施效益（30分）	提升居民幸福感、满足感	10.00	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8
			改善五里店社区整体环境水平	10.00			7.40
			持续改善辖区生活环境，提升居民生活品质	10.00			7.60
		满意度（10分）	群众对项目实施效果的满意程度	10.00	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	7.6
合计				100.00			86.06

指标体系及打分情况表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目决策指标，满分10分，评价得分为9.10分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但该项目缺少可行性分析和论证，绩效目标不够量化细化，更多为定性表述，缺少具体准确的数量化的规定指标，项目绩效目标比较笼统，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

2.项目过程情况。

项目管理指标，满分20分，评价得分19.06分，项目管理较为规范，基本能够按照相关规定组织实施项目，但未制定项目实施方案，存在过程管理不够规范完整情况。

3.项目产出情况。

项目产出指标，满分30分，评价得分27.30分，五里店街道2024年度完成辖区五里店附近、东安街、东安街头条、油泵厂附近共125条背街小巷的清扫保洁工作，但日常工作中收到有居民反映部分背街小巷道路清扫不及时等问题，项目未完全按要求达到日常保洁工作要求的目标。

4.项目效益情况。

项目效益指标，满分40分，评价得分30.60分，该项目的实施，提升了居民幸福感、满足感，改善了五里店社区背街小巷环境卫生水平，改善辖区生活环境，提升居民生活品质。但项目产出和项目效益资料呈现不足，项目实施后所产生的绩效和效益呈现展示不够充分，难以考核项目完成程度及效果，项目的实施直接服务于群众，未见满意度调查资料和反映群众满意的绩效资料。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标不够量化细化

该项目缺少可行性分析和论证，绩效目标不够量化细化，更多为定性表述，缺少具体准确的数量化的规定指标，项目绩效目标比较笼统，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

2.项目过程管理不够规范完整

该项目过程管理不够规范完整，未制定该项目实施方案，没有明确项目的组织方式，招投标方式和服务商的选择方式，过程管理及进度安排。

3.绩效成果资料收集不够完整

未按项目对相关管理资料整理装订成册，项目产出和项目效益资料呈现不足，项目实施后所产生的绩效和效益呈现展示不够充分，难以考核项目完成程度及效果，项目的实施直接服务于群众，未见满意度调查资料和反映群众满意的绩效资料。

（六）有关建议

（一）完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标

建议完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标，首先合理确定项目整体绩效目标，目标应该和资金及项目工作内容相关，项目产出应该尽量细化和量化，更好地发挥绩效目标在项目实施中的引领和约束作用，科学合理地编制项目预算，发挥预算的事前控制作用，提高资金使用效率。

（二）规范项目过程管理

规范项目过程管理，一是要制定规范的施方案，明确项目的组织方式，招投标方式和服务商的选择方式，过程管理及进度安排。二是要加强项目预算和管理的科学性和精细化，更好地发挥财政资金的使用效益。三是要坚持问题导向和目标导向，加强需求调研，通过群众满意度调查等形式，了解和分析目前背街小巷清扫保洁中存在的主要问题，并在充分调研和公众参与的基础上，进一步提高背街小巷清扫保洁工作的质量，提升财政资金的使用绩效。

（三）加强项目进度控制，按项目产出数量指标实施项目

做好项目立项前的可研，制定符合实际切实可行的产出数量指标及项目进度安排，并有效实施，提高财政资金的使用效益。

（四）增强绩效意识，加强绩效管理

建议增强绩效意识，加强绩效管理，重视档案管理，在项目执行过程中，及时收集项目产出、项目效益的相关资料，一是对于益民工程，加强需求调研，严格履行可行性分析和论证程序,了解社区居民的意见和建议，回应人民群众的社会关切，不断提升项目实施的效果和效益。二是根据项目情况设置满意度调查问卷内容，并对问卷样本量的选择、发放、收取及内容进行总结分析，进一步规范群众满意度调查问卷等工作，更好地提高财政资金的使用效益。

（五）全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障

结合背街小巷清扫保洁工作的开展，全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障，不断提升项目实施的经济效益、社会效益和环境效益，不断提升财政资金项目的绩效管理水平，从绩效目标设定到项目执行过程以及成果展现等各个方面提高管理规范化程度，落实绩效管理的各项相关工作要求。在项目实施的过程中，加强社会治理的精细化、法治化和信息化水平，及时化解矛盾纠纷，构建社会和谐，把社会效益放在项目实施的重要位置。

（六）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开；“一、二、三“；二级预算单位仅公开“三“）

联系电话：010-63825001