第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

主要职能。负责开展区域范围内文物的保护利用研究工作，为全区文物保护利用提供专业技术支撑和服务；开展区内重大文物保护项目实施；配合市级单位开展本区地下文物的考古调查、勘探、发掘项目实施；开展可移动文物收藏保管及展示利用相关。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1004.58万元，比上年增加629.62万元，增长1.68%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计995.10万元，比上年增加620.15万元，增长1.65%。

1.财政拨款收入995.10万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入995.10万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1002.57万元，比上年增加637.10万元，增长1.74%，其中：基本支出349.99万元，占支出合计的34.91%；项目支出652.59万元，占支出合计的65.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1004.58万元，比上年增加629.62万元，增长1.68%。主要原因：当年财政拨款项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1002.57万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出877.55万元，占本年财政拨款支出87.53%；社会保障和就业支出42.92万元，占本年财政拨款支出4.28%；卫生健康支出27.87万元，占本年财政拨款支出2.78%；住房保障支出54.23万元，占本年财政拨款支出5.41%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算495.36万元，2024年度决算877.55万元，完成全年预算的177%。

其中：“文物”（款）2024年度年初预算495.36万元，2024年度决算877.55万元，完成全年预算的177%。主要原因：财政拨款增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算42.43万元，2024年度决算42.92万元，完成全年预算的101%。其中：“行政事业单位养老”（款）2024年度年初预算42.43万元，2024年度决算42.92万元，完成全年预算的101%。主要原因：社保经费增加。

3.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算24.87万元，完成全年预算的100%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算24.87万元，完成全年预算的100%。主要原因：科目调整，此科目为新增科目，2024年医疗保险在本科目列支。

4.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算54.72万元，2024年度决算54.23万元，完成全年预算的99%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算54.72万元，2024年度决算54.23万元，完成全年预算的99%。主要原因：住房公积金减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出349.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年年初预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。主要原因：2024年未安排因公出国（境）费用预算，2020年无出国的会议、培训等事项。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。主要原因：2024年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：因公车改革，我单位无公车。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：因公车改革，我单位无公车。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额550.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出549万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额550.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.01万元，占政府采购支出总额的0.18%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区文物管理所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

8.文物保护：反映考古发掘及文物保护方面得支出。

9.历史名城与古迹：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面得支出。

10、其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面得支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）