第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区人民政府宛平街道办事处（以下简称宛平街道办事处）是区政府的派出机关，主要职责是：1、组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作；2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作；3、组织实施辖区平安建设工作；4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作；5、推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作；6、做好国防教育和兵役等工作；7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

宛平街道办事处下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室等6个部室和1个综合行政执法队，纪工委（监察组）按照有关规定设置。此外，宛平街道办事处设下属3家公益一类事业单位，分别是：北京市丰台区宛平街道市民活动中心（北京市丰台区宛平街道党群活动中心）、北京市丰台区宛平街道便民服务中心（北京市丰台区宛平街道退役军人服务站）和北京市丰台区宛平街道市民诉求处置中心（北京市丰台区宛平街道综治中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23935.62万元，比上年减少17946.76万元，下降42.85%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计23368.91万元，比上年减少1014.29万元，下降4.16%。

1.财政拨款收入23344.08万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入22369.78万元，占收入合计的95.72%；政府性基金预算财政拨款收入969.27万元，占收入合计的4.15%；国有资本经营预算财政拨款收入5.03万元，占收入合计的0.02%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入24.83万元，占收入合计的0.11%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23449.58万元，比上年减少18052.66万元，下降43.50%，其中：基本支出7925.74万元，占支出合计的33.8%；项目支出15523.83万元，占支出合计的66.2%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23910.73万元，比上年减少17970.61万元，下降42.91%。主要原因：一般公共预算财政拨款收支较去年有大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22450.46万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8381.66万元，占本年财政拨款支出35.78%；社会保障和就业支出4225.71万元，占本年财政拨款支出18.04%；一般公共服务支出4132.38万元，占本年财政拨款支出17.64%；农林水支出3303.61万元，占本年财政拨款支出14.10%；住房保障支出907.95万元，占本年财政拨款支出3.88%；卫生健康支出890.43万元，占本年财政拨款支出3.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算4447.17万元，2024年度决算4132.38万元，完成年初预算的92.92%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.82万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年区人大代表活动费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算4094.87万元，2024年度决算3558.92万元，完成年初预算的86.91%。主要原因：行政事业在职人员经费支出较年初预算有所减少。

“统计信息事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算9.54万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年人口抽样调查和第五次全国经济普查工作支出。

“商贸事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.07万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于拨付电动三四轮车回收处置奖励资金。

“民族事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.08万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于向有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众发放一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”2024年度年初预算1.05万元，2024年度决算1.05万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于妇女之家工作经费支出。

“组织事务”2024年度年初预算348.72万元，2024年度决算495.91万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年城乡基层党组织服务群众经费和基层党组织党建活动经费支出。

“其他共产党事务支出”2024年度年初预算2.52万元，2024年度决算2.48万元，完成年初预算的98.41%。主要原因：2024年关工委活动经费支出较年初预算有所降低。

“社会工作事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算28.5万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于街镇社会工作服务中心项目、城乡社区协商议事提质增效项目、社区书记工作室提升项目和城乡社区楼门院治理能力提升项目。

“信访事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算20万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年信访维稳资金支出。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年人防公益化利用项目。

3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算9.88万元，2024年度决算9.88万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“科学技术普及”（款）2024年度年初预算9.88万元，2024年度决算9.88万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年科普益民惠农项目。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算114.39万元，2024年度决算375.00万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初预算114.39万元，2024年度决算353.11万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于宛平城历史文化街区2024年重点区域综合整治提升项目。

“文物”2024年度年初预算0万元，2024年度决算21.89万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于雕塑园前碉堡环境整治项目。

5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算4398.19万元，2024年度决算4225.71万元，完成年初预算的96.08%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2024年度年初预算224.44万元，2024年度决算198.65万元，完成年初预算的88.51%。主要原因：2024年高校毕业生支农工资及五险一金和2024年社区管理退休人员自采暖补贴实际支出较年初预算有所减少。

“民政管理事务”2024年度年初预算2979.38万元，2024年度决算2934.77万元，完成年初预算的98.50%。主要原因：社区工作者工资实际支出较年初预算有所减少。

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算654.49万元，2024年度决算679.38万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于一次性抚恤金、丧葬费支出。

“就业补助”2024年度年初预算213万元，2024年度决算137.54万元，完成年初预算的64.57%。主要原因：2024年灵活就业社会保险补贴实际支出较年初预算有所减少。

“抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.41万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年优抚对象采暖补助经费支出。

“退役安置”2024年度年初预算1.14万元，2024年度决算1.14万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年退役安置补助经费支出。

“社会福利”2024年度年初预算15万元，2024年度决算15万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2024年成年孤儿安置支出。

“残疾人事业”2024年度年初预算34.97万元，2024年度决算62.74万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年残疾人温馨家园建设补贴支出。

“最低生活保障”2024年度年初预算237万元，2024年度决算156.62万元，完成年初预算的66.08%。主要原因：2024年城市居民最低生活保障实际支出较年初预算有所减少。

“临时救助”2024年度年初预算5万元，2024年度决算1.24万元，完成年初预算的24.8%。主要原因：2024年临时救助资金实际支出较年初预算有所减少。

“特困人员救助供养”2024年度年初预算20万元，2024年度决算12.41万元，完成年初预算的62.05%。主要原因：2024年城市特困人员救助供养实际支出较年初预算有所减少。

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算13.78万元，2024年度决算24.82万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金支出。

6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算119.65万元，2024年度决算890.43万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“公共卫生”（款，下同）2024年度年初预算64.49万元，2024年度决算465.57万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2020年至2022年核酸检测经费支出。

“计划生育事务”2024年度年初预算43.16万元，2024年度决算38.43万元，完成年初预算的89.04%。主要原因：2024年独生子女父母年老时一次性奖励实际支出较年初预算有所减少。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算0万元，2024年度决算377.55万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：该项支出涉及年中功能分类调整，由原“一般公共服务支出”。调整至“社会保障和就业支出”。

“医疗救助”2024年度年初预算5万元，2024年度决算3.06万元，完成年初预算的61.2%。主要原因：2024年退养人员医疗费实际支出较年初预算有所减少。

“医疗保障管理事务”2024年度年初预算7万元，2024年度决算5.83万元，完成年初预算的83.29%。主要原因：2024年退返知青帮困资金实际支出较年初预算有所减少。

7、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算182.22万元，2024年度决算204.63万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算182.22万元，2024年度决算204.63万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金支出。

8、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算3078.56万元，2024年度决算8381.66万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2024年度年初预算2835.69万元，2024年度决算5761.11万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年丰台区控违拆违专项资金支出。

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算45万元，2024年度决算2313.89万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于宛平城历史文化街区2024年重点区域综合整治提升项目支出。

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算197.88万元，2024年度决算306.66万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于2022年背街小巷环境精细化整治项目尾款支出和2022年-2023年生活垃圾分类示范小区（村）激励资金等支出。

9、“农林水支出”（类）2024年度年初预算333.77万元，2024年度决算3303.61万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“农业农村”（款，下同）2024年度年初预算272.69万元，2024年度决算279.49万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加部分主要用于乡村振兴战略奖励支出。

“林业和草原”2024年度年初预算0万元，2024年度决算3001.95万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2023年丰台区平安铁路桥下及铁路周边绿化改造提升项目、2024年丰台区生态补偿政策调标补助和丰台区平原造林养护项目等支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2024年度年初预算61.07万元，2024年度决算22.16万元，完成年初预算的36.29%。主要原因：2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2024年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程实际支出较年初预算有所减少。

 

10、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算780.41万元，2024年度决算907.95万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“保障性安居工程支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算177.81万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于2021年度老旧小区完善类改造项目支出。

“住房改革支出”2024年度年初预算780.41万元，2024年度决算730.14万元，完成年初预算的93.56%。主要原因：2024年住房补贴实际支出较年初预算有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出969.27万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出969.27万元，占本年财政拨款支出4.14%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算969.27万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算969.27万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于第三批剩余部分农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）、丰台区郊野公园养护项目、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输和丰台区义务植树活动经费等项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计5.03万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5.03万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出7925.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，年初无预算。2024年本部门未发生因公出国（境）事项和支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，年初无预算。2024年本部门未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.83万元，比2024年度年初预算数2.34万元减少1.51万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年本部门未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2024年度决算数0.83万元，主要原因：按实际支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计522.27万元，比上年减少35.67万元，减少原因：专用材料费、劳务费、水电费、邮电费、其他商品和服务支出较上年支出有所减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3652.5万元，其中：政府采购货物支出36.08万元，政府采购工程支出2998.07万元，政府采购服务支出618.35万元。授予中小企业合同金额3565.07万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额412.65万元，占政府采购支出总额的11.3%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府宛平街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2947.66万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部分开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

20.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

48.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

51.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

52.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

53.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

54.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

61.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

68.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

69.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

72.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

宛平街道办事处是区人民政府的派出机关，属于行政单位。受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能。2019年机构改革后，本部门内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室等6个部室、纪工委（派出监察组）和综合行政执法队；下辖3家事业单位，分别是：宛平街道市民活动中心、宛平街道便民服务中心、宛平街道市民诉求处置中心。

宛平街道办事处的主要职责包括：辖区内城市管理工作职责、辖区内社会管理工作职责、辖区内社区建设和社区服务工作职责、辖区内居民、村民工作职责、辖区内农村经济建设工作职责、对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深 入实施“十四五”规划的攻坚之年。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十 大和二十届二中、三中全会精神，坚决执行党中央和市区决策部署，扛起政治责任，树牢为民宗旨，全力推动街道重点工作取得新成效。

坚持党建引领，夯实基层组织建设。打造“卢沟先锋 红色宛平”党建工作品牌，创新开展“四级联动”宣讲模式，不断推动重要会议精神深入基层。强化“两 项经费”使用管理，开展基层党组织服务群众项目122个、党建活动57个。完成23个小区物管会组建，党员占比达80%。加强“两企三新”党建工作，用好党员“双报到”机制开展志愿服务，“宛平街道重大活动保障志愿服务项目”获评“首都最佳志愿服务项目”。

开拓创新思路，谋划街区发展蓝图。动员青年干部组建 7 个“永定明珠•宛然以平”高质量发展课题组，描绘探索辖区发展蓝图。聚焦“历史文博、河园生态、农村集体、厂区焕新、街区消费”五类经济场景，打造“一河一极两带动”街区发展格局，形成“爱国红+生态绿+现代蓝”文旅融合体系，建设“永定河畔幸福宛平”首善街区。与10所高校对接成立“学子回家•街院联盟”，邀请北方工业大学师生绘制520余米“永定河流域”街区文化墙，推进京城重工厂区焕新项目，点亮晓月中路消费新场景。

强化履职尽责，围绕中心靶向发力。始终把服务保障重大活动作为首要政治任务，创新干部包片机制和志愿服务联动互补，运用技防加强风险管控，高标准完成纪念全民族抗战爆发 87 周年重大活动服务保障任务。严格落实“党政同责、一岗双责”，常态化开展安全检查，整治辖区109栋自建房实现双通道标准。借助城中村项目改善宛平城内百余村居户生活条件，推动环廊打通、亮出内侧城墙。结合宛平“博物馆之城”建设，搭建宛平城中医药大健康发展平台，举办“东西双子星•永定河中医百草园”四合院路演，成立“宛平中医药文化实践交流基地”。

聚焦七有五性，提升基层治理效能。聚合多元力量，促进新建小区京城雅苑一揽子问题协调解决，打通卢沟桥南里一号路，大力改善新建小区及周边道路停车秩序。平稳有序做好晓月苑居住区105万平米、1万余户居民物业焕新。拆除违建20余万平米，建设西道口C地块铁路文化公园打造“金角银边”，织补城市空间。完成晓月六里607套房产证审核办理，建成晓月苑一刻钟生活圈，新建 2 家养老餐桌，完成丰台区首个 “老老人”居家适老化全周期服务专项行动。全年下沉接待群众6次，矛盾化解率92.8%。

立足资源禀赋，推动河畔文旅发展。运用永定河沿岸公园林地、古迹景观和民居房屋等资源发展林下经济和河畔文化，促进文旅融合发展，打造经济增长新引擎。依托13公里亲水廊道开展骑行、健步走、义务植树等活动丰富群众生活，打响知名度。联动河畔公园群，提升改造公园设施，策划打造集公共服务、科技推介、研学体验于一体的“永定河绿堤中医百草园”，积极指导农村集体经济谋划成立河畔文旅企业，推动形成水岸特色文旅品牌。设立北京市首家街镇级基层“卫生+文旅”健康联盟平台，实现辖区景区医疗全覆盖。 

3.制度执行情况 

自觉履行党工委书记牵头抓总、统揽全局的主体责任，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，2024年召开党工委会 29次，共研究重大事项、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等议题472个。落实群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，聚焦民生难点热点、农村“三资”管理等问题，压紧压实责任，堵塞管理漏洞。加强干部队伍建设，坚持程序严谨，选拔任用2 名正科级领导干部，晋升2名四级调研员和11名事业单位职员。加强村“两委”后备干部培育储备和中青年人才队伍建设，储备后备干部8名。履行基层党建工作第一责任人职责，推动制度规范有效落实。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，切实把党的政治优势、组织优势转化为做好工作的强大动力。加强党支部标准化规范化建设，开展自查自纠，整改问题 47 项。严格落实意识形态工作责任制，组织专题学习和部署会18 次，发布微信公众号1009 条。深化基层减负，清理微信群 81 个，规范挂牌15处，破解“小马拉大车”突出问题。履行法治建设第一责任人职责，认真落实理论学习中心组学习习近平法治思想常态化机制要求，发挥示范作用，带头学习宣讲、模范践行习近平法治思想。完善街道制度建设，督促各业务领域分管领导认真学法用法，提升街社干部依法化解矛盾纠纷、解决复杂诉求的能力，督促执法部门落实普法责任，指导业务科室依规开展拆违治乱、游商治理等工作，增强辖区群众法治意识。

牢记全面从严治党第一责任人职责。坚持“四个亲自”，充分运用监督执纪的“四种形态”，坚持抓早抓小，主动谋划、定 期研究党风廉政建设工作，组织开好警示教育大会，以案为鉴、以案促改。积极配合做好巡察和审计工作，做到边巡边改、边审边改、立行立改。结合宛平城城中村改造、拆违等重点工作主动谈心谈话50 余人次，及时提醒和纠正苗头性、倾向性问题。

牢固树立正确的价值观和权力观，始终遵守廉洁从政有关规定，严格执行重大事项报告、个人有关事项申报等制度。日常工作中自觉按照党章党规约束自己，主动净化社交圈、生活圈、工作圈，带头做到知敬畏、存戒惧、守底线，营造严肃而不失活力的工作氛围，发扬求真务实、担当作为的工作作风。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数24049.28万元，其中，基本支出预算数8152.57万元，项目支出预算数15896.71万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出24049.28万元，其中，基本支出8152.57万元，项目支出15896.71万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

①立足岗位，担当尽责，激发干部队伍活力。聚焦凝心铸魂 赋能，打造“卢沟先锋红色宛平”党建品牌，通过专家授课、实地参观、公益观影等形式开展干部教育培训 40 余次。持续开展“选育管用”优化干部队伍，2024 年累计开展科级干部选拔任用2次，机关选拔领导干部2名，事业单位选拔领导干部5名；开展职级晋升2次，晋升13人次；开展轮岗交流8人次，调入干部1人；招录公务员7人，聘用事业编 2 人。积极推动“学子回家街院联盟”，以科教助街促发展。开展“永定明珠 宛然以平”街道高质量发展课题研究计划，以“课题牵引”激发干部干事创业强大动力。

②强化引领，聚势赋能，夯实基层战斗堡垒。持续增强基层党组织政治功能和组织功能，全年召开党建协调委员会会议 3 次，充分发挥协商议事平台作用，构建“共治、共建、共享、共赢”的区域化党建新格局。完成机关各支部、机关党总支委员会以及36个社区（村）、“两新”党组织换届选举工作，成立丰泽通达电气工程有限公司党支部、宛平沸城幼儿园党支部及京城雅苑工作组临时党支部。累计发展党员 14 名，储备入党积极分子26人，转正预备党员14 名。完成 2024 年度党费收缴工作，组织“共产党员献爱心”，累计捐献54779元。全年开展“党群阵地@你”活动21次，凝聚多元力量赋能基层治理崭新格局。

③不惧挑战，迎难而上，助力文明城区创建。善用宣教阵地，走好新时代群众路线。持续加强新时代文明实践所、站阵地建设，积极探索“宛平红”两新志愿服务队伍模式，引导快递外卖小哥等新就业群体参加文明实践活动50余场次；全力打造“宛然以平”重大活动保障志愿服务品牌，获得“首都最佳志愿服务项目”称号；盘活用好红色阵地资源，搭建集居民会客、公共阅读、文化交流、志愿服务等功能于一体的集成式文明会客厅，累计接待社区居民、快递小哥、环卫工人等1500 余人；坚持“资源共用、阵地共建、服务共享”，常态化开展“正义与和平”红色公益电影放映38场次，持续推动街道精神文明建设提质增效。

④精准施策，守正创新，凝聚统战群团力量。积极落实“铸 牢中华民族共同体意识和阵地建设”工作，组织统战工作推进会4次，集中学习《中国共产党统一战线工作条例》3 次；加强宗教活动场所安全管理，对大王庙进行安全检查6次。推动人大工作稳步开展，组织开展代表回“家”座谈活动 3 次，“代表在倾听”活动3次，集体调研3次，顺利完成代表届中述职工作。带领各级群团组织坚持一线建功，深挖自身优势找准切入点，为青海玉树州捐赠图书279册，延长工作“手臂”助力重点工作，不断拓展服务面、提升服务力，共谱高质量发展新篇章。

⑤持续开展环境整治行动，巩固文明创建成果。一是强化市容环境管理、工地管理、网格管理等环境工作，加强背街小巷、门前三包保洁清扫及农村人居环境整治，组织各社区村开展周末大扫除活动44次。二是按照区垃分办要求，聚焦生活垃圾分类市级检查、分类设施规范管理、分类效果、桶站值守情况等工作，持续推进垃圾分类示范小区创建，开展垃圾分类宣传指导。

⑥强化安全检查管理机制，筑牢辖区平安屏障。一是今年共增设电动车充电接口1805个，解决辖区居民电动车充电难的问题，为辖区充电接口、充电桩增设保险，保障因事故引发火灾后责任难以认定问题，积极推进电梯智能阻车系统安装工作，辖区内共安装智能阻车器120个；二是联合相关部门定期对辖区内施工工地、印刷企业、汽修企业、厂房大院等各类企业进行安全检查，今年累计备案限额以下工程103件；三是积极配合燃气企业结合宣传活动开展燃气入户巡检和安全型配件安装工作，并消除 燃气占压隐患1处，保障辖区燃气使用安全平稳运行。

（2）产出质量

项目完成率达到100%，项目达到验收标准，达到预期标准。但存在部分项目未进行验收，产出质量无法考核。

（3）产出进度

大部分项目按照预期进度完成。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

“一河一极两带动”街区发展格局，擘画发展新战略蓝图。 制定《宛平街道打造“一河一极两带动”街区发展格局工作方案》， 成立南北两个带动工作专项小组，促进经济高质量发展。走访企业300余家次，详细讲解政策优势，累计办理环境治理、政策咨询、停车难等各类企业诉求60件。扎实推进“1511”招商引资工作，完成留区税收4690万元，培育引进高新技术企业1家，引进重点纳税企业2家，完成9家异地企业迁入，扩大宛平税源企业基数。提升园博园地铁南北地块、卢沟桥宾馆等集体产业项目，打造消费打卡新地标。指导成立老庄子河畔文化传播（北京）有限公司，集体经济发力促进乡村振兴，发展文博经济。

（2）社会效益

结合区委政法委工作安排及辖区实际，充分发挥群防群治力量，联动属地派出所做好全年重大活动及敏感时期辖区安保维稳工作。“七·七”重大活动期间，沿用干部包片机制，依托“学子回家”活动，在城内街各胡同口及周边重点点位安排 31 名机关干部和48名回家学子进行值守，并组织值守干部、 应急队、保安等106名工作人员开展反恐处突、消防应急专项演练，提升应急处突能力；组织安全生产检查队、包片值守干部针对城内街平房区开展地毯式入户摸排，对不合规气瓶、气管及燃气阀全部进行更换。此外，在春节、两会、“九·三”、中秋、园博园灯会等重点时期，提前会商调度，按要求启动社会面防控，加强矛盾纠纷隐患摸排化解，严格落实重点人员管控，全年辖区未发生重大敏感事件。

（3）环境效益

稳步推进污染防治工作，提升辖区环保质量。一是持续开 展各类裸地治理，利用苫盖、硬化、绿化、喷洒抑尘剂等形式， 累计治理裸地20余处，共3万平方米；二是对环保APP推送问题及时整改治理，已累计处理推送线索244件；三是定期组织开展水污染工作吹哨检查，完成桥西街污水管线破损修复工程。截止目前空气质量情况PM2.5累计浓度为33.79微克/立方米，区排名倒数第17名，TSP浓度为91.26微克/立方米，区排名倒数第9名。

（4）可持续性影响

推进园林绿化养护建设，打造绿色生态宛平。一是举办义 务植树造林活动55场，参加人数4500次，配合卢良段护坡建 设工程，完善绿道骑行系统，接待市、区级骑行活动8场，共 1500人次；二是推进公园提升改造工程，加强绿堤、晓月、北天堂公园基础设施建设，调整树木林分结构，提升公园品质；三是持续推进“三道工程”、“十大场景”环境建设，完成 C 地块、丰西站小涵洞等秀道建设，共80000余平米；四是推进宛平集体林场运行，推动林下经济发展，谋划老庄子文化传播公司建设工作。

（5）服务对象满意度

宛平街道办事处在2024年满意度得到提升。但满意度调查开展重视程度不高，缺乏有效证明资料。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

①财务管理制度健全性

我街道依据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规定》和《行政单位会计制度》等相关法律法规，结合我委实际情况，建立了《内部控制制度》、《宛平街道办事处机关财政财务管理制度》、《宛平城街道工委办事处关于“三重一大”制度的实施细则》等，不断完善健全风险评估和控制方法、单位层面内部控制、预决算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度，促进单位内部控制建设，加强内部会计监督，保证货币资金的安全，防范违法违纪行为，提高科学决策、民主决策、依法决策的能力和水平，确保财政资金安全。

②资金使用合规性和安全性

认真做好每年经费预算工作，根据区财政下达的预算标准和次年度各业务科室工作需求，我街道编制、核定全年经费预算，合理编制预算，严格预算执行，坚持收支平衡，既不浪费也不留缺口，坚持实事求是和厉行节约的原则，精打细算，注重实效，提高资金使用效益。派出检查组联合综合办公室，定期对所属事业单位进行财务检查和审计。不定期地对所属事业单位的专项资金进行检查，杜绝专项资金不专用现象，保证各专项资金的安全有效使用。每年组织机关及所属事业单位财务人员进行继续教育培训，使财务人员在各自岗位上，更好地应用国家法律法规，管理好、使用好、记录好每笔资金。

对于单位重要资金和大额货币资金的支出，按照“宛平街道党工委关于三重一大制度的实施细则”执行，严禁多要少花弄虚作假行为。

③会计基础信息完善性

财政部门及必要的会计管理结构都已经建立的比较完善，会计工作中，严格按照各项规章制度规范操作，会计基础资料的填制与编写规范，会计核算程序严格执行我街道财务制度。会计基础信息完善。

2.资产管理

资产管理主要包括货币资金管理、银行账户管理、公务卡管理及实物资产管理。

我街道货币资金的支付、保管由出纳负责；货币资金的清查由出纳、会计负责；货币资金的会计记录由会计负责；货币资金的审计监督由内审机构指定专人负责；货币资金支付的审批，由出纳以外的人员按照“宛平城街道办事处财政财务管理制度”资金审批程序及发票报销的管理规定执行。

按照内部控制的要求，出纳不得兼任稽核、会计档案管理和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。本单位出纳未兼任前述的任何一项工作。出纳仅负责货币资金业务中收入与支付的工作，除此之外的审批、复核等均不得由出纳负责。

单位的库存现金应做到日清月结，每月月末定期清查盘点一次，盘点时由财政科长指定会计人员对现金进行盘点并与现金日记账核对。盘点发现长款或短缺时，必须当日查明原因并报财政科长处理。财政科长随时可以决定进行现金盘点，出纳人员不得拒绝。

单位银行存款由出纳每月与银行对账单进行核对，核对不符的，要制作银行存款余额调节表，对未达账项不分金额大小，必须逐笔核实清楚。银行存款核对表及未达账项表必须由出纳人员编制，经会计审核共同签字后报财政科长审阅。

按照街道资金支出审批程序的管理规定，公务卡主要用于公务支出的支付结算执行的财务管理制度、会计核算办法与报销基本流程。申请资金时在资金审批单右上方注明支付方式，即：公务卡或支票。并将逐级领导签字同意的《宛平城街道办事处公务卡消费申领单》交财务后，用公务卡结算的公务支出可刷卡消费。刷卡消费必须按批准同意的支出事项进行消费，不得超范围，超限额消费。

本街道根据《丰台区行政事业单位日常办公设备配置标准》，向工作人员配备相应的实物资产以便开展工作。机关各科室购置资产由行政办公室负责购置，社区购置资产由社区办负责购置。资产配置计划纳入部门预算经费管理。购置的资产按照《丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法》的要求进行管理和入账登记。办公室、社区办、财政科、资产使用科室应当至少每年核对一次账目，每年年底进行资产全面清查盘点，并按规定调整相关帐卡，做到账实、帐卡、账账相符。对清查盘点中发现的问题，应当及时查明原因，说明情况，并在国有资产年度决算报告中如实反映，按照相关规定处理。加强了各类资产的管理与控制，保护资产安全、完整、提高资产使用效率，防范资产损失或舞弊行为。

3.绩效管理

我街道成立了绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目科室开展相关业务培训。项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。2023年度我街道对所有预算项目开展了绩效自评工作，以及选取了一个重点项目进行普通程序绩效评价，取得了“良好”评价。

4.结转结余率

结转结余率0%。

5.部门预决算差异率

部门预决算无差异。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

总体得分82.7分，绩效级别评定为“良好”。

2.存在的问题及原因分析

①存在的问题

一是部分项目存在预算编制依据充分性不足,合理性不足，与绩效目标缺乏一致性。

二是项目立项执行、监督和绩效管理不够规范，整体项目缺乏实施方案，加之产出绩效指标和指标值设置不完整、不明确，项目计划性不强，缺乏过程监督管理和绩效考核。

三是对部门整体绩效成果的呈现不够充分，部分项目未能在年度内完成，相关绩效成果信息分析和汇总的不够到位。如延续项目与上年项目相比各项工作在哪些方面取得了长足的进步等。

四是满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

②原因分析

业务科室对绩效评价工作认识不到位，项目绩效目标设定不够规范，资料未及时归档整理。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.整改措施

（1）重视绩效管理工作。在部门绩效目标设定时，结合部门发展目标和年度工作，突出重点，提高绩效目标在绩效管理中的引导作用。

（2）加强预算管理，做到项目预算编制依据充分，与绩效目标保持一致性。

（3）加强对项目立项执行、监督和绩效的管理。

（4）加强全员全面绩效管理培训，不能仅限于完成工作任务，还应注重项目实施后对部门经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等效益体现的整体支撑资料。

（5）注重各项工作任务完成过程和项目结束后，做好各项重点工作效果满意度调查。

2.下一步工作举措

针对此次部门整体绩效评价中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

我们将重点从以下几方面开展工作：

（1）加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，强化绩效目标论证，增强绩效目标申报的科学性，进一步总结出具有可量化的绩效目标和成果。

（2）加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

（3）加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

（4）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二、2024年宛平街道食堂改造装修项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

按照丰台区人民政府2024年8月6日关于研究宛平街道经济社会发展有关工作的会议要求，“宛平街道要加快综治中心搬迁进度，确保1个月内完成规划齐庄子路范围内违法建设拆除任务”，街道党工委办事处迅速行动，全面摸底、整合资源，在保证各相关部门办公需求的前提下，统筹谋划，制定《宛平街道办事处部分办公用房调整方案》，并于2024年8月20日第12次主任办公会、2024年8月21日第16次党工委会审议通过。将齐庄子路范围内违法建设（原包含办事处机关用餐点）拆除后,在办事处白菊办公区三楼西侧安澜街2号院8号楼进行新食堂改造装修。

（2）项目主要内容及实施情况

项目主要内容是开展新食堂改造装修工作，监控系统迁移、食堂主体装修改造工程、油烟净化系统安装工程、燃气切线工程、燃气接入工程等。项目立项前广泛征求各单位和属地群众意见，整治内容和资金预算经主任办公会、党工委会审议，区财政按要求落实整治资金。按照政府采购要求履行招投标程序，合同经律师把关履行签订手续，确定新食堂改造装修项目的设计、施工、监理等单位。工程竣工后经过监理公司预验收和建设单位组织的四方验收共同确认施工质量均满足工程质量验收规范、标准和设计要求，工程质量合格，支付全部款项86.77万元。

2.项目资金情况

（1）项目资金预算情况

2024年宛平街道食堂改造装修项目总预算金额86.77万元。

（2）项目资金总投入情况

根据丰财街镇内指[2024]5610号文，项目资金已落实。项目实施所需资金由财政全额拨付，工程预算、资金使用、拨付由财政全程监管。预算金额为86.77万元，其中：施工款80.39万元、监理费及预算评审费2.89万元、原食堂监控系统迁移费、原执法队办公区搬运服务费3.49万元。

（3）项目资金使用情况

目前项目已完成结算，资金均已拨付完毕。截止2024年12月底共支付金额为86.77万元。

3.绩效目标

在办事处白菊办公区三楼西侧安澜街2号院8号楼进行宛平街道食堂改造装修，解决街道办事处职工日常用餐问题，改善职工伙食和就餐环境，提升职工满意度和幸福指数。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

（1）绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府宛平街道办事处项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

（3）评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区人民政府宛平街道办事处提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2024年宛平街道食堂改造装修”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

（4）评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5
		立项程序规范性	1.5
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	2
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5
		资金分配合理性	1.5
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5
		预算执行率	3
		资金使用合规性	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4
		制度执行有效性	4
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（10分）	完成及时性	10
	产出成本（10分）	成本节约率	10
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10
		可持续影响	10
		满意度	10
总分			100

2.绩效评价工作过程

2024年4月25日北京市丰台区人民政府宛平街道办事处关于开展2024年宛平街道食堂改造装修项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组并制定完成了2024年宛平街道食堂改造装修项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

4月27日至4月30日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

5月06日至5月18日，项目科室，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

5月19日至5月23日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

5月24日至5月25日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

5月26日，确定评价指标最终稿和专家评审会时间。

5月27日，开展线上专家评审会。

5月28日至5月30日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论

指标	二级指标	三级指标	分值	陈竹	顾俊风	刘文辉	万起洁	伏虎	合计	平均分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据充分性	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	6.5	1.3
		立项程序规范性	1.5	0.9	1	1	1.3	1.5	5.7	1.14
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	2	1.5	2	1	1.5	1.5	7.5	1.5
		绩效指标明确性	2	1.5	1	1	1.5	1.5	6.5	1.3
	资金投入（3分）	预算编制科学性	1.5	1	0.5	1	1.2	1	4.7	0.94
		资金分配合理性	1.5	1	0.5	1	1.3	1.5	5.3	1.06
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	5	5	5	5	5	5	25	5
		预算执行率	3	3	3	3	3	3	15	3
		资金使用合规性	4	3	3	2	4	4	16	3.2
	组织实施（8分）	管理制度健全性	4	4	3	2	3	2	14	2.8
		制度执行有效性	4	3	2	3	2.4	2	12.4	2.48
产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10	9	8	8	7.5	10	42.5	8.5
	产出质量（10分）	质量达标率	10	9	8	8	7.5	10	42.5	8.5
	产出时效（10分）	完成及时性	10	9	10	10	7.5	5	41.5	8.3
	产出成本（10分）	成本节约率	10	7	9.5	8	8	5	37.5	7.5
效益(30分）	项目效益（30分）	社会效益	10	7	8	9	8	8	40	8
		可持续影响	10	8	7	8	8	10	41	8.2
		满意度	10	7	7	8	8	8	38	7.6
总分			100	81.4	79	80.5	80.2	80.5	401.6	80.32

该项目立项依据充分、资金分配较为合理，申报程序、决策程序规范，制度较为健全，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2024年宛平街道食堂改造装修”项目绩效评价综合得分80.32分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项分析：项目统筹规划不够，缺少项目立项需求和可行性分析，缺少设计，对拟改造的技术合理性不足。故考评平均分为2.44分，失分率为18.67%。

（2）绩效目标分析：指标设定不够明晰，不够准确。故考评平均分为2.80分，失分率为30.00%。

（3）资金投入分析：预算编制的准确性不够充分，将搬迁费纳入本项目之中，合理性不足。考评平均分为2.00分，失分率为33.33%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分7.24分。

2.项目过程情况

（1）资金管理分析：装修工程未按合同约定结算方式执行，资金管理支撑依据不足。故考评平均分为11.20分，失分率为6.67%。

（2）组织实施分析：制度不够健全，以及制度执行不到位。故考评平均分为5.28分，失分率为34.00%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分16.48分。

3.项目产出情况

（1）产出数量分析：计划产出数与实际产出数不匹配，无法衡量。故平均分为8.50分，失分率为15.00%。

（2）产出质量分析：设置与工程无直接关系，验收手续未明确验收标准。故考评平均分为8.50分，失分率为15.00%。

（3）产出时效分析：部分子项未提供合同，未知约定完成时间，食堂装修工程合同未约定工期，是否按时完成未知。故考评平均分为8.30分，失分率为17.00%。

（4）产出成本分析：无节约资金，但成本控制措施不到位。故考评平均分为7.50分，失分率为25.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分32.80分。

4.项目效益情况

（1）社会效益分析：设置无法衡量，且缺少有效依据支撑。考评平均分为8.00分，失分率为20.00%。

（2）可持续影响：通过项目开展，对机关各内设机构职工的就餐环境、就餐质量有效的带来的影响是正面、长期、可持续。但项目持续性影响的证明性材料体现不够充分。故考评平均分为8.20分，失分率为18.00%。

（3）满意度分析：平均满意度84%，与预期99%存在差距，且样本量较少，调查问卷内容与装修改造缺乏匹配度。故考评平均分为7.60分，失分率为24.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分23.80分。

（五）存在的问题及原因分析

1.项目名称与支出内容不完全匹配。项目绩效目标表显示项目名称为《2024年宛平街道食堂改造装修项目》，相关支出为街道食堂装修改造及相关工作资金，支出除了包括改造装修工程，还包括原食堂监控系统迁移到新建食堂、搬运服务费，与项目名称不完全匹配，并且将街道层面的搬迁费归于本项目之中，依据性和合理性不足。

2.项目绩效目标和指标设定的准确性和完整性不足，满意度未达到指标设定额；未设定生态效益指标、可持续影响指标，指标设定的完整性不足。

3.预算编制的准确性不足。如，燃气接入工程，送审额24.8万元，审定额11.5万元，审减率53.7%，预算编制和市场调研的充分性还需要提高。

4.《2024年宛平街道食堂改造装修项目实施方案》的科学性、合理性存在一定不足。如，综合办公室2024年8月编制的实施方案，对于组织实施，计划“2024年8月，根据前期摸底调查的设施使用情况，由综合办公室组织涉及项目的比价程序，确定各施工单位；2024年9月，完成工程预算数编制和图纸，并进行预算评审，确定项目使用资金数量”，在项目预算额不确定的情况下，比选施工费，合理性和科学性不足。

5.施工方等比价的规范性、严谨性不足。如，食堂改造装修工程施工方的比价中存在一定不足。一是，三方报价分别为 54.87 万元、50.2 万元、52.3 万元，合同额为 48.03 万元，与报价缺少直接相关性，缺少评选信息；二是，按照审定额 48.03 万元，比价中报价均超过审定额，比价的规范性不足。

（六）有关建议

1.在立项申报时应保证项目名称与内容匹配，明确项目内容与预算内容的对应性，同时提高预算编制的准确性。

2.提高项目绩效目标和指标设定的准确性和完整性。深化食堂管理，不断提高用餐者的满意度，提高财政资金使用的效益性。

3.加强项目方案的制定的科学性和合理性，保证与项目实际执行情况相符。

4.加强比价管理，提高比价的规范性。如：做好比价过程留痕工作；保证三方报价的有效性等。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

附件1：2024年北京市丰台区人民政府宛平街道办事处决算公开报表

附件2：宛平街道办事处2024年项目支出绩效自评表