第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府外事办公室（以下简称区外办）是负责丰台区外事工作的政府组成部门，属于行政单位（不含行政执法机构）。区外办不设内设机构。

主要职责：

1.贯彻执行党和国家的对外方针、政策和涉外法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示和决定，检查本区各部门、各单位贯彻执行的情况；负责拟定本区外事工作规划和制度，并组织实施；负责组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

2.贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，负责推动本区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流和合作。

3.负责本区与外国地方政府间的交流，组织和管理与国际友好城市的交往活动；负责配合中央、市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾；负责统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

4.负责为因公出国（境）人员办理护照(通行证)，申办签证及办理其他有关证件；负责因公护照、通行证的收缴、保管工作。

5.负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责组织、协调、指导、检查本区涉外(突发)事件的预防和应对工作；配合市有关部门协调区有关部门处置本区特别重大、重大、较大涉外（突发）事件。

6.负责管理境外非政府组织在区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动；负责初审区有关部门和单位申办和举办国际会议的工作；承担本区参与国际组织和国际多边活动的相关工作，负责组织协调以区政府名义举办的大型国际多边活动并承担安全监管职责；负责指导民间对外交往工作。

7.负责本市外国常驻新闻机构和外国记者、港澳记者在本区采访的有关事宜。

8.组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

9.负责对本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计362.14万元，比上年增加162.66万元，增长81.54%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计356.93万元，比上年增加162.23万元，增长83.32%。

1.财政拨款收入353.89万元，占收入合计的99.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入353.89万元，占收入合计的99.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.04万元，占收入合计的0.85%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计356.27万元，比上年增加171.77万元，增长88.77%，其中：基本支出181.88万元，占支出合计的51.05%；项目支出174.39万元，占支出合计的48.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计359.1万元，比上年增加196.38万元，增长98.82%。主要原因为项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出353.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出290.18万元，占本年财政拨款支出82.06%；社会保障和就业支出20.28万元，占本年财政拨款支出5.73%；卫生健康支出14.73，占本年财政拨款支出4.16%；住房保障支出28.38万元，本年财政拨款支出8.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算187.74万元，2024年度决算290.18万元，完成年初预算的154.56%。

其中，“政府办公厅（室）及相关事务”（款）2024年度年初预算187.74万元，2024年度决算290.14万元，完成年初预算的154.54%，主要原因为人员经费增加；“组织事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.04万元，完成年初预算的100%，主要原因：基层党组织活动经费为年中财政统一拨付，未列入年初预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算20.26万元，2024年度决算20.28万元，完成年初预算的100.09%。其中，“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算20.26万元，2024年度决算20.28万元，完成年初预算的100.09%。

3、“卫生与健康支出”(类)2024年年初预算0万元，2024年度决算20.28万元，完成预算安排的100%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年年初预算0万元，2024年度决算20.28万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中财政统一进行科目调整。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算28.04万元，2024年度决算28.38万元，完成年初预算的101.21%。

其中，“住房改革支出”（款）2024年度年初预算28.04万元，2024年度决算28.38万元，完成年初预算的101.21%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出181.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数81.69万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）81.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数81.69万元，比2024年度年初预算数0万元增加81.69万元。主要原因：年中临时出国（境）任务需要增加区领导因公出访；2024年度因公出国（境）费用主要用于购买机票、境外接待费用等方面；2024年度组织因公出国（境）团组5个、7人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计10.77万元，比上年增加1.56万元，增加原因为办公费购买增加。

 

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府外事办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门一般公共预算财政拨款基本支出名词解释

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区政府外事办公室部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府外事办公室是负责丰台区外事工作的区政府组成部门，属于行政单位。

主要工作任务：

1.贯彻执行党和国家的对外方针、政策和涉外法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示和决定，检查本区各部门、各单位贯彻执行的情况；负责拟定本区外事工作规划和制度，并组织实施；负责组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

2.贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，负责推动本区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流和合作。

3.负责本区与外国地方政府间的交流，组织和管理与国际友好城市的交往活动；负责配合中央、市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾；负责统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

4.负责为因公出国（境）人员办理护照(通行证)，申办签证及办理其他有关证件；负责因公护照、通行证的收缴、保管工作。

5.负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责组织、协调、指导、检查本区涉外(突发)事件的预防和应对工作；配合市有关部门协调区有关部门处置本区特别重大、重大、较大涉外（突发）事件。

6.负责管理境外非政府组织在区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动；负责初审区有关部门和单位申办和举办国际会议的工作；承担本区参与国际组织和国际多边活动的相关工作，负责组织协调以区政府名义举办的大型国际多边活动并承担安全监管职责；负责指导民间对外交往工作。

7.负责本市外国常驻新闻机构和外国记者、港澳记者在本区采访的有关事宜。

8.组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

9.负责对本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

1.绩效目标设立依据

2024年，区政府外办依据国家有关法律法规及北京市国民经济和社会发展规划，结合本部门工作职责，设立了部门整体绩效目标：深入推进丰台区国际交往中心功能建设，积极稳妥做好涉外工作。

2.目标与责任任务匹配情况

2024年部门整体绩效的目标与部门“三定”方案确定的职责相匹配。

3.目标合理性

2024年部门整体绩效目标与2024年度部门重点工作相对应，已全部实现。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数363万元，其中，基本支出预算数187.40.88万元，项目支出预算数175.60万元。资金总体支出363万元，其中，基本支出187.40万元，项目支出175.60万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

2024年部门整体绩效产出达到年初工作计划数量，按年度计划安排完成工作量。

2.产出质量

根据年度工作计划，部门实际完成绩效项目达到目标要求，稳步提升产出质量。

3.产出进度

按照整体绩效目标确定的时限，结合实际情况，分批次完成工作任务，达到绩效目标标准。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

2024年部门整体绩效不涉及经济效益评价。

2.社会效益

2024年按照工作计划，深入推进区域国际交往中心功能建设，稳妥处置涉外突外情况，不断深化青少年国际友好交流，为区域经济复工复产提供服务保障。

3.环境效益

2024年部门整体绩效不涉及环境效益评价。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

2024年部门整体绩效不涉及经济成本评价。

2.社会成本

2024年部门整体绩效不涉及社会成本评价。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

项目支出涉及的服务对象，对开展活动取得的社会效益表示满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本部门财务管理制度符合相关制度要求。

2.资金使用合规性和安全性

本部门资金使用符合相关规定。

3.会计基础信息完善性

本部门会议基础信息完整、准确，符合相关规定。

（二）资产管理

本部门在区政府办公区办公，资产管理由区政府机关事务管理服务中心统一负责。

（三）绩效管理

本部门的绩效管理在区财政局绩效科的业务指导下，充分发挥绩效管理对本部门工作的推动作用，将年度任务和目标层层分解，落实到人，强化督促检查，确保工作顺利开展。

（四）结转结余率

本年度结转结余金额为5.9万元，全年支出预算总额363万元，结转结余率为1%。年度结转结余得到有效控制。

（五）部门预决算差异率

本年度部门预算金额236.95万元，决算金额363万元，部门预决算差异率35%，主要原因：年中增加项目经费支出。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年部门整体绩效评价得分100分。

（二）存在的问题及原因分析

内控制度还需进一步完善，推进资金使用效率，健全财务管理制度，进一步强化财务约束监督体制。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1、严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行部门职能。

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区政府外事办公室项目支出绩效评价报告

根据区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2025〕355号）要求，现将我办2024年度外事工作项目支出绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1.外事办外事工作项目支出，用于开展国际对外友好交往，推进区域国际交往中心功能建设，进行涉外活动宣传、领事保护宣传、青少年友好交流、国际语言环境建设、购买涉外礼品等支出。2024年项目经费预算8万元，实际使用8万元，支出率100%。

2.国际交往中心功能建设专项规划经费项目支出，用于提高我区推进国际交往中心功能建设工作高水平发展，发挥区推进国际交往中心功能建设工作组办公室职能作用，为区委区政府决策部署提供参考。在专业智库的配合下，我办编制了《北京市丰台区推进国际交往中心功能建设三年规划（2024-2026年）》。2024年项目经费预算40万元，实际支出40万元，支出率100%。

3.国际语言环境提升专项工作经费项目支出，实施《北京市国际交往语言环境建设条例》，持续提高我区国际营商环境，制定我区公共场所外语标识检查整改方案，对外聘请服务对全区范围内交通、文旅、体育、文博、商业、金融、医疗和政务服务八类重点行业公共场所的外语标识进行检查整改。年中追加项目经费42万元，实际支出42万元，支出率100%。

4.年中分6批追加出国团组经费项目，包括丰台区政府巴西阿联酋团经费、陪同中联部出访南非智利乌拉圭团经费、区政府外办赴澳门团组经费、区政府赴德国意大利团组、赴英国培训因公出国境经费以及追加公务舱出国经费等，顺利保障区委区政府团组赴国外出访交流。项目经费预算81万，实际支出81万，支出率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标为提高我区国际交往能力，推进区域国际交往中心功能建设水平。2024年目标是加强与国际城市的友好交往，提高区域国际语言环境建设水平，提升对内对外宣传水平，服务区域对外工作大局。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的是评价国际友好交往水平的提升。

2.绩效评价对象是开展国际交往活动取得的社会成效。

3.绩效评价范围外事工作经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则。

2.绩效评价方法采用成本效益分析法。

3.绩效评价标准按照计划标准进行。

（三）绩效评价工作过程

1.绩效计划阶段。根据工作部署，申请财政预算。

2.绩效实施阶段。按照年度计划，完成2024年度工作任务。

3.绩效考评阶段。对开展国际交往取得的效果进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

详见项目支出绩效评价自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据2024年度工作计划，经区政府外办“三重一大会议”研究审议通过“2024年部门预算草案”，将外事办外事工作经费、国际交往中心功能建设专项规划经费，列为2024年度的支出项目，并经区财政局审核批准后实施。

（二）项目过程情况

2024年，我办加快推进南中轴地区博物馆群建设，塑造国际交往新空间。在我区成功举办了2024年北京驻华使节招待会、“外国记者走进北京”之丰台区专题推介会；配合2024年中非合作论坛北京峰会，举办了在京非洲人友好交流活动以及非洲外交官与中国学校足球友谊赛活动等。邀请东盟国家行政学院研修团走进丰台，塞尔维亚社会党干部考察团走进新村街道，德国环球之桥代表团访问我区等活动。强化因公出访招商引资导向，对招商引资团组予以重点保障，支持全区各部门及重点功能区加大“走出去”招商力度。丰台区代表团利用出访德国、意大利时机，与两国重点进出口贸易企业签署三方合作备忘录，助力丰台企业“走出去”。与白俄罗斯建立友好城市互访期间，助推明斯克市与天坛医院、丰台科技园区等科技、生物医药领域的深入合作。支持中小学加强国际友好校、京港京澳姊妹校校际交流，进一步加强国际理解教育。举办第八届中国戏曲文化周、第十二届北京国际风筝节等活动。加速恢复国际友城交往，强化与韩国首尔市江东区、日本东京都葛饰区的友好交往；激活与英国赫尔市、比利时布兰肯堡市的友好关系，开展青少年友好交流活动；开辟德国罗姆斯基兴市、白俄罗斯明斯克市中央区等城市友好交往，拓展国际交往空间，实现友好合作新篇章。

（三）项目产出情况

项目实施后，提高了我区的国际交往能力，优化了国际语言环境，开拓了友城建设资源。

（四）项目效益情况

2024年，丰台区外事工作在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署和市、区工作要求，坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约原则，严格执行预算内容，严把各项工作程序。持续强化国际交往中心功能建设，打造高品质国际交往环境；加强民间外交，不断提升涉外管理服务水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

涉外工作往往具有临时性和突发性的特点，在工作中往往出现时间紧、支出速度快等问题，这就要求区政府外办在严格执行支出规定的同时，提高资金使用效率，增强资金使用的预判能力。通过绩效自评，使项目支出更加科学高效，取得了更好的社会效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表（详见附件）