第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府新村街道办事处（简称新村街道办事处）是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室6个办公室。

办事处下属公益一类事业单位3个，分别为北京市丰台区新村街道市民活动中心（北京市丰台区新村街道党群活动中心）、北京市丰台区新村街道便民服务中心（北京市丰台区新村街道退役军人服务站）、北京市丰台区新村街道市民诉求处置中心（北京市丰台区新村街道综治中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计19330.05万元，比上年减少3121.67万元，下降13.90%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计18326.07万元，比上年减少1.99万元，下降9.51%。

1.财政拨款收入18326.07万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18285.32万元，占收入合计的99.78%；政府性基金预算财政拨款收入15.62万元，占收入合计的0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入25.13万元，占收入合计的0.14%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计18691.91万元，比上年减少2622.8万元，下降12.31%，其中：基本支出9995.26万元，占支出合计的53.47%；项目支出8696.65万元，占支出合计的46.53%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计19132.63万元，比上年减少3096.76万元，下降13.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18624.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7826.29万元，占本年财政拨款支出42.02%；国防支出76.95万元，占本年财政拨款支出0.41%；科学技术支出9.25万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出208.25万元，占本年财政拨款支出1.12%；社会保障和就业支出6920.19万元，占本年财政拨款支出37.16%；卫生健康支出1705.32万元，占本年财政拨款支出9.16%；节能环保支出73.89万元，占本年财政拨款支出0.4%；城乡社区支出968.79万元，占本年财政拨款支出5.2%；农林水支出74.79万元，占本年财政拨款支出0.4%；交通运输支出14.94万元，占本年财政拨款支出0.08%；住房保障支出745.82万元，占本年财政拨款支出4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度决算7826.29万元，完成率为97.76%。其中原因为：

“人大事务”（款，下同）2024年度决算6.26万元，比2024年度年初预算增加6.26万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度决算6914.49万元，比2024年度年初预算减少537.89万元，下降7.78%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

“统计信息事务”（款）2024年度决算25.13万元，比2024年度年初预算增加25.13万元，增长100.00%。主要原因：年初预算无此经费。

“商贸事务”（款）2024年度决算10.03万元，比2024年度年初预算增加10.03万元，增长100.00%。主要原因：年初预算无此经费。

“民族事务”（款）2024年度决算0.35万元，比2024年度年初预算增加0.35万元，增长100.00%。主要原因：年初预算无此经费。

“群众团体事务”（款）2024年度决算1.77万元，比2024年度年初预算减少0.0003万元，下降0.02%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

“组织事务”（款）2024年度决算824.52万元，比2024年度年初预算增加255万元，增长30.92%。主要原因：组织事务支出增加。

“统战事务”（款）2024年度决算1.43万元，比2024年度年初预算减少0.005万元，下降0.35%。主要原因：统战事务支出增加。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度决算7.38万元，比2024年度年初预算减少0.32万元，下降4.34%。主要原因：其他共产党事务支出减少。

“社会工作事务”（款）2024年度决算34.93万元，比2024年度年初预算增加34.93万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

2.“国防支出”（类）2024年度决算76.95万元，比2024年度年初预算增加76.95万元，增长100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度决算76.95万元，比2024年度年初预算增加76.95万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

3.“科学技术支出”（类）2024年度决算9.25万元，比2024年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“科学技术普及”（款）2024年度决算9.25万元，比2024年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：强化预算总量控制，严格预算刚性约束。

4.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度决算208.25万元，比2024年度年初预算增加36.11万元，增长0.21%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度决算208.25万元，比2024年度年初预算增加36.11万元，增长20.98%。主要原因：文化和旅游支出增加。

5.“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算6920.19万元，比2024年度年初预算增加79.96万元，增长1.17%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度决算167.61万元，比2024年度年初预算减少12.03万元，减少6.7%。主要原因：人力资源和社会保障管理事务支出减少。

“民政管理事务”（款）2024年度决算5409.58万元，比2024年度年初预算增加335.81万元，增长6.62%。主要原因：民政管理事务支出增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算653.26万元，比2024年度年初预算减少18.13万元，减少2.7%。主要原因：行政事业单位养老支出减少。

“就业补助”（款）2024年度决算219.27万元，比2024年度年初预算减少190.73万元，减少46.52%。主要原因：就业补助支出减少。

“抚恤”（款）2024年度决算0.57万元，比2024年度年初预算增加0.57万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“退役安置”（款）2024年度决算3.91万元，比2024年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：强化预算总量控制，严格预算刚性约束。

“残疾人事业”（款）2024年度决算95.6万元，比2024年度年初预算增加11.2万元，增长13.27%。主要原因：残疾人事业支出增加。

“最低生活保障”（款）2024年度决算313.06万元，比2024年度年初预算减少43.94万元，下降12.31%。主要原因：最低生活保障支出减少。

“临时救助”（款）2024年度决算8.15万元，比2024年度年初预算减少1.84万元，下降18.45%。主要原因：临时救助支出减少。

“特困人员救助供养”（款）2024年度决算4.33万元，比2024年度年初预算减少5.67万元，下降56.66%。主要原因：特困人员救助供养支出减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度决算44.83万元，比2024年度年初预算增加4.73万元，增长11.78%。主要原因：其他社会保障和就业支出增加。

6、“卫生健康支出”（类）2024年度决算1705.32万元，比2024年度年初预算增加1544.47万元，增长960.18%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度决算1276.23万元，比2024年度年初预算增加1194.38万元，增长1459.2%。主要原因：公共卫生支出增加。

“计划生育事务”（款）2024年度决算39.77万元，比2024年度年初预算减少1.23万元，下降3%。主要原因：计划生育事务支出减少。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算343.43万元，比2024年度年初预算增加343.43万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“医疗救助”（款）2024年度决算23.74万元，比2024年度年初预算增加3.74万元，增长18.68%。主要原因：医疗救助支出增加。

“优抚对象医疗”（款）2024年度决算1.02万元，比2024年度年初预算增加1.02万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度决算21.13万元，比2024年度年初预算增加3.13万元，增长17.39%。主要原因：医疗保障管理事务支出增加。

7、“节能环保支出”（类）2024年度决算73.89万元，比2024年度年初预算增加4.89万元，增长7.09%。其中：

“污染防治”（款）2024年度决算73.89万元，比2024年度年初预算增加4.89万元，增长7.09%。主要原因：污染防治支出增加。

8、“城乡社区支出”（类）2024年度决算968.79万元，比2024年度年初预算增加905.18万元，增长1423.02%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度决算265.54万元，比2024年度年初预算增加265.54万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度决算122.87万元，比2024年度年初预算增加122.87万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度决算281.09万元，比2024年度年初预算增加281.09万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度决算299.29万元，比2024年度年初预算增加235.68万元，增长370.51%。主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

9、“农林水支出”（类）2024年度决算74.79万元，比2024年度年初预算减少9.93万元，下降11.72%。其中：

“农业农村”（款）2024年度决算74.79万元，比2024年度年初预算减少9.93万元，下降11.72%。主要原因：农业农村支出减少。

10、“交通运输支出”（类）2024年度决算14.94万元，比2024年度年初预算增加14.94万元，增长100%。其中：

“铁路运输”（款）2024年度决算14.94万元，比2024年度年初预算增加14.94万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

11、“住房保障支出”（类）2024年度决算745.82万元，比2024年度年初预算增加9.32万元，增长1.27%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度决算745.82万元，比2024年度年初预算增加9.32万元，增长1.27%。主要原因：住房改革支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

城乡社区支出15.62万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度决算15.62万元，比2024年度年初预算增加15.62万元，增长100%。主要原因：年初预算无此经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计25.13万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计25.13万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9995.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.44万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.9万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项经费；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2. 公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置费。2024年度决算数0.44万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0.44万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。2024年度公务用车运行维护费中，2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费合计535.53万元，比上年增加37.68万元，增加原因：人员增加，各项机关及社区的基本运维经费支出、工作经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额806.93万元，其中：政府采购货物支出71.99万元，政府采购工程支出253.86万元，政府采购服务支出481.08万元。授予中小企业合同金额806.4万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额294.12万元，占政府采购支出总额的36.45%。

四、国有资产占用情况

2024年度截至12月31日，新村街道部门共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套） 。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算3147.35万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

9.教育支出：反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出。

15.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

16.农林水支出：反映政府农林水务支出。

17.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

19.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

20.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

26一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

31.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

32.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：基层政权建设和社区治理反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

43.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

44.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

45.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

47.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

50.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

51.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

52.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

53.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

55.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

56.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

57.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

58.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

59.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

60.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

61.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

62.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

63.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

64.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

66.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

67.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

68.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

69.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

70.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

71.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

72.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

73.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

74.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

2024年度部门整体支出绩效评价报告

二〇二五年四月

目录

 

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

（二）部门整体绩效目标设立情况 4

二、当年预算执行情况 5

三、整体绩效目标实现情况 5

（一）产出完成情况分析 5

（二）效果实现情况分析 9

四、预算管理情况分析

（一）财务管理 11

（二）资产管理

（三）绩效管理 14

（四）结转结余率 15

（五）部门预决算差异率 15

五、总体评价结论 15

（一）评价得分情况 15

（二）存在的问题及原因分析 15

六、措施建议 16

七、附件 16

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

2024年度部门整体支出绩效评价报告

 

为进一步落实全面实施预算绩效管理工作要求，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，强化支出责任，合理配置公共财政资源，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）等文件精神，北京市丰台区人民政府新村街道办事处（以下简称“新村街道办事处”）对2024年度部门整体支出进行综合分析评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

中共北京市丰台区委新村街道工作委员会（简称新村街道党工委）是区委的派出机关，新村街道办事处是区政府的派出机关。新村街道党工委、新村街道办事处设下列内设机构分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室。新村街道党工委、新村街道办事处设下列事业单位分别是：北京市丰台区新村街道市民活动中心（北京市丰台区新村街道党群活动中心）、北京市丰台区新村街道便民服务中心（北京市丰台区新村街道退役军人服务站）、北京市丰台区新村街道市民诉求处置中心（北京市丰台区新村街道综治中心）。

新村街道办事处2024年现有编制人员147名，其中：行政编制57名，政法专项编制5名，行政执法专项编制30名，事业编制55名。

2.部门职责

新村街道办事处是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

3.2024年重点工作任务

新村街道办事处围绕区域发展核心目标，从规划建设、民生保障、社会治理、党建引领等多维度系统部署工作，具体如下：

（1）站城融合与区域发展：以丰台站站城一体化建设为核心，推进规划编制、腾退改造及产业升级；推进丰台站周边环境秩序和产业发展双提升。

（2）校地共建与资源整合：打造学院式街区，通过党建共建、校社共融、社区共治等路径，建立校地合作矩阵，成立智库联盟，搭建创新创业与文体共享平台，实现资源互补、协同发展。

（3）乡村振兴与集体发展：规范农村“三资”管理，推动集体产业园区化；完善“街道管村”制度，推进安置房建设与征地协调，强化乡村安全治理，促进城乡融合。

（4）城市治理与安全保障：实施精细化环境整治，推进垃圾分类与物业管理；强化综合指挥中心建设，开展安全生产专项检查，整治交通难点，深化法治建设，维护社会稳定。

（5）民生服务与党建引领：以“七有”“五性”为导向，优化养老、就业等公共服务；加强党的政治建设，深化理论武装，落实巡察整改，建强干部队伍，推进全面从严治党，以党建带动群团组织与基层治理创新。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年度，新村街道办事处部门整体支出绩效目标设置为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神。坚决落实区委、区政府各项决策部署，以首都发展为统领，全面贯彻新发展理念，落实各项要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心，坚持党建引领，统筹推进经济社会发展，突出城市环境秩序提升，推动区域高质量发展，聚焦“七有”“五性”，提升基层社会治理水平，持续打造高品质宜居宜业的活力新村。新村街道部门整体支出具体指标分解如下：

表1 新村街道办事处部门整体支出绩效目标表

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值
11－综合管理/01－日常运转工作	机关各部门日常工作，后勤服务等工作	产出指标	数量指标	保障机关数量	＝1个
		效益指标	社会效益指标	保障机关食堂及各部门日常工作顺利开展，保障机关后勤服务等工作顺利开展，提升工作效率	高中低
		成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额
13－平安建设/01－辖区社会稳定、综合治理工作	保障辖区安全稳定	产出指标	数量指标	社区村数量	＝19个
		效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境	高中低
		成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额
04－城乡管理/08－保障市容环境等工作	保障城市管理维护、环境治理工作	产出指标	数量指标	社区村数量	＝19个
		效益指标	社会效益指标	保障街道环境治理工作顺利开展，保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量	高中低
		成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额

新村街道办事处绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合丰台区委、区政府部署要求，符合年度工作实际。总体目标以各预算项目支出绩效目标为支撑，与预算资金投入相匹配，具有较强的可行性、合理性。

二、当年预算执行情况

2024年，新村街道办事处支出全年预算数19159.7万元，其中，基本支出预算10452.07万元，项目支出预算数8707.63万元。截至2024年12月31日，新村街道办事处资金总体支出18691.91万元，其中，基本支出9995.26万元，项目支出8696.65万元，预算执行率为97.56%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

截至2024年12月31日，新村街道办事处年度工作任务和目标基本实现。具体完成任务包括以下：

（1）基层治理与区域共建：打造50余项支部共建清单，凝聚43家辖区单位；联合成立“院地警检庭”联盟；与5家单位构建协同治理体系；打造“一社区一品”文化品牌，在20个社区村形成文化助力基层治理的新格局。

经济发展：走访企业超200次；办结服务包企业诉求110件；推介优秀企业及企业家10余次；举办企业推介活动10余次；组建商会、“同新联”新联会等社会组织。

平安建设：整合248路辖区监控资源；90路视频监控赋予7类AI算法识别功能；开展短租房摸排37次，检查出租房屋2465间、流动人口2879人，清理隐患78处，拘留日租房违法人员25人；旧机动车市场整治出动执法人员125人次，清拖车辆183辆；处理信访件129人次，接待群众来电来访150余人次。

城市建设与环境治理：检查施工工地400余次，规范100余次；清除鼠类孳生地89处，清理垃圾135.4立方；完成35台燃气锅炉低氮改造；销账违法建设面积26284平方米；组织义务植树9场次，修剪砍伐树木500余棵。

民生服务：受理接诉即办案件11356件；建成2处养老服务驿站、6处社会化养老助餐点、2处社区养老驿站助餐点；签约基本养老服务对象357人，申报33张家庭照护床位；开展残疾人授课8次，受理审核辅助器具260余件，帮助20名残疾人就业；完成78篇办实事案例。

党建与队伍建设：新成立3个基层党组织，完成7个党组织换届；完成56个党支部换届；组织“三新”党员活动8场；签订473份意识形态责任书；选树12名“丰台好人”、3个“最美家庭”；招录12名机关及事业干部，选拔3名正科、2名副科实职干部；约谈重点岗位22人次，通报案例25起，组织观看警示教育片13次，召开专题警示教育大会2次。

2024年，新村街道办事处通过上述量化产出，有效改善了辖区的生活环境，各项建设指标基本达到年初预定目标，为提升区域综合治理效能奠定了坚实基础。

2.产出质量

新村街道办事处始终按照丰台区委、区政府统一部署，多措并举统筹推进年度重点任务贯彻落实，推进社工机构建设，完成质量情况具体体现在以下方面：

基层治理与区域共建：学院式街区建设经验获《前线》报道，入选北京市干部网络学院课程；打造“新村E学苑”等多个区域治理平台；形成“法治社区”“健康社区”等多个特色共建品牌；20个社区形成“一社区一品”文化格局；“新村杯”赛事吸引300余人参与。

经济发展：企业诉求办结率、满意率达100%；推动校企合作，形成创新创业“孵化器”及“产学研”融合平台。

平安建设：数智治理中心建设推动基层治理多网融合，相关经验入选全市应急管理案例；创新安保联防联控机制获市委政法委认可；信访案件及时受理率、办结率达到100%；打造“一站式”矛盾纠纷化解中心及“枫桥式共享法庭”。

城市建设与环境治理：大气污染防治、垃圾分类等工作成效显著，违法建设销账率110.2%，全区排名第四；街巷提升融入文化内涵，助力“首都花园城市”建设。

民生服务：接诉即办案件量同比下降23.56%，综合成绩95.97，全区排名第九；怡海花园小区获评市级住宅物业服务示范项目；三环新城一刻钟便民生活圈入选“夜京城”生活圈；怡海花园社区成为全国示范性老年友好型社区；多个社区通过健康社区评定。

党建与队伍建设：完成巡察街道的42个问题、社区村党组织472个问题整改；“五个一”传播体系展示街区文化，基层治理经验获市委社工部肯定；构建“一核多圈”人力资源体系，优化干部及社区工作者管理。

3.产出进度

新村街道办事处紧扣2024年部门工作思路与重点目标任务，科学细化分解年度工作。针对各项重点工作，清晰界定时间进度安排及人员职责分工，为工作推进筑牢基础。在具体实践中，各项工作严格遵循既定计划稳步实施，预算执行率达预期目标。

根据部门整体产出目标完成情况分析，2024年度重点工作均按照计划有序推进落实，部门年度工作完成及时。

4.产出成本

新村街道办事处严格贯彻国家法律法规及财政规定，规范财政资金申报、拨付流程，严格执行采购与支出管理制度，确保资金使用的合规性、安全性和有效性。在项目管理中，严格控制支出，确保实际支出不超预算，通过深化预算绩效管理提升资金使用效益。同时，严格落实财政财务政策要求，规范政府采购，强化项目全流程管控。

2024年度各项经费均未突破预算，成本控制成效显著。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2024年新村街道办事处各项工作的有效开展，产生了较好的社会效益，具体体现在以下方面：

思想引领与政治建设：通过开展理论学习及培训，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神深入人心，强化党员干部思想根基，传承“四下基层”作风，提升干部政治素养与理论水平，为基层工作开展提供坚实思想保障。

基层治理与社区共建：以学院式街区建设为抓手，构建党建共建体系，与单位建立合作，形成区域治理共同体；举办文体活动吸引居民参与，增强社区凝聚力与居民归属感，推动基层治理创新发展。

民生保障与服务优化：完成一刻钟便民生活圈全覆盖；创建无障碍便民服务圈，完善养老服务体系；帮助残疾人就业；高效处理接诉即办案件，综合成绩全区第九，切实解决群众诉求，提升居民生活幸福感。

平安建设与法治推进：建成数智治理中心，整合监控资源，赋予视频监控AI算法识别功能；开展短租房、旧机动车交易市场等专项整治行动，消除各类安全隐患；打造法治新村，联合高校建立调解工作站等平台，维护社会稳定，提升法治水平。

2024年度新村街道办事处开展的各项重点工作具有重大的社会意义和影响，促进社会和谐与稳定。

2.可持续性影响

2024年，新村街道办事处通过组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，能够落实经济发展模式创新、城市建设长效机制、人才培育与合作网络等领域工作。具体体现在以下方面：

经济发展模式创新：全力打造天坛智能医工产业园，完成区级财政收入超额完成任务，通过企业“服务包”工作，走访企业，办结诉求，为区域经济可持续发展注入动力，推动产业升级与创新。

城市建设长效机制：推进城中村改造、城市更新项目，开展生态环境整治，建立“三级五层”网格化管理、“四全”指挥运行等体系，为城市建设与管理构建长效机制，提升城市品质与可持续发展能力。

人才培育与合作网络：与高校开展人才交流，聘请专家纳入发展智库，联合开设社会工作专业院系开展人才培养项目，加强干部队伍与社区工作者队伍建设，形成人才培育与储备机制，同时通过与多地建立友好合作关系，搭建区域合作网络，为长远发展奠定基础。

党建引领与制度完善：通过巡察整改，针对街道党工委问题、社区村党组织问题完成整改，修订、制定制度，强化党风廉政建设，开展多次警示教育，以党建引领保障各项工作规范可持续开展。

新村街道办事处的重点工作开展，切实起到了加强思想建设、引领发展方向、提高服务质量的作用，不断增强公共服务工作的支撑能力，不断提升各项工作水平，产生的可持续影响较为显著。

3.服务对象满意度

新村街道办事处在各项重点工作中结合实际情况，面向

服务对象普遍开展了满意度调查工作，但未开展部门整体满

意度调查，缺乏相应资料及数据分析。

应注重服务对象满意度调查工作，及时收集并汇总满意度等绩效资料，深入统计、分析调查结果，以便全面了解服务对象满意度情况，挖掘相关需求，进一步改进与完善各项工作。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务制度健全性

为加强财务管理和规范资金使用，新村街道办事处依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《政府会计制度》《新村街道办事处主任办公会会议制度（修订）》等相关要求，制定了《新村街道财务管理制度（试行）》（丰新办发〔2024〕13号）等法律法规，结合实际情况，逐步建立健全了预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、固定资产管理、财政票据管理、财务档案管理、专项资金管理等，加强财务管理，严格预算执行，强化经济责任。

新村街道办事处能够根据实际情况，不断完善财务管理制度，使财务管理制度更加健全。

2.资金使用合规性和安全性

在资金使用安全性方面。支出范围标准化。新村街道办事处严格限定资金支出范围及标准，强调厉行节约与绩效导向；经费支出仅限于保障机构运转和完成工作任务的相关耗费。预算调整程序规范。预算追加必须经集体决策程序“三重一大”并取得财政局书面批准。项目实施合规要求。要求提前完成政府采购、政府购买服务、评审等法定程序的前期准备；项目库管理需科学细化，明确工作步骤，确保预算下达即可执行。报销审批制度化。经费支出报销严格执行《新村街道经费审批及报销制度（试行）》。在资金使用合规性方面。预算执行刚性约束。要求各部门强化预算刚性约束，减少预算执行中的调整事项；严禁无预算、超预算支出，预算追加需履行“三重一大”会议审议及财政局审批程序。报销风险防控。实行专人报销制度，要求经办人熟悉报销手续以降低操作失误；建立“前账不清、后账不办”机制，明确项目完成后一周内完成报销

新村街道办事处从安全性上强调预算刚性约束、严禁超支、专人报销及结余管理；合规性上明确支出标准、执行法定程序、规范预算追加及报销审批制度，全方位保障资金使用合规与安全。

3.会计基础信息完善性

新村街道办事处严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则——基本准则》《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》等要求，对各项经济业务进行会计核算，具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰地反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证基础数据信息和会计信息资料的真实、完整和准确。

新村街道办事处依据法规准则开展会计核算，发挥双功能，规范操作，保障会计基础信息真实、完整、准确。

（二）资产管理

1.资产总体情况

截至2024年12月31日，新村街道办事处资产总额4641.83万元，较上年减少5.40%。负债总额748.07万元，较上年增加4.94%。净资产3893.76万元，较上年减少7.15%。

2.资产使用情况

（1）资产自用情况

截至2024年12月31日，新村街道办事处自用固定资产3030.72万元，自用无形资产111.26万元。

（2）出租出借情况

截至2024年12月31日，新村街道办事处出租出借资产0万元。

3.资产管理情况

新村街道办事处资产管理实行“统一领导、分级管理、责任到人、合理配备、规范管理”及“固定资产管理与预算管理相结合”的原则。

为加强资产管理，制定了《新村街道办事处固定资产管理办法》，明确了资产管理部门及职责、资产配置、固定资产的分类与计价、固定资产的购置、固定资产的领用、固定资产的日常管理等相关要求。

评价认为，新村街道办事处资产采购、入库验收、使用维护及报废程序依据相关要求执行，管理到位。

（三）绩效管理

新村街道办事处逐步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，不断提高财政资金使用效率。

在绩效目标的编制阶段，不断强化部门及项目负责人的预算绩效管理意识，将2024年部门预算项目全部纳入绩效目标填报范围，按时完成了项目绩效目标申报表的审核及系统录入工作。

在预算支出绩效评价阶段，新村街道办事处根据要求对2024年度的部门预算项目通过自评和专家评价模式实施了绩效评价的全覆盖；同步开展部门整体绩效评价，全方位把握部门整体预算执行、绩效目标实现和预算管理情况，及时形成并提交了评价成果。

（四）结转结余率

2024年年末结转结余638.13万元，其中：基本支出结转456.81万元，项目支出结转结余181.32万元。结转结余率为3.33%。

（五）部门预决算差异率

新村街道办事处2024年全年预算数19159.70万元，其中，基本支出预算9995.26万元，项目支出预算数8707.63万元。2024年决算数18691.91万元，其中，基本支出9995.26万元，项目支出8696.65万元，差异率为2.44%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，新村街道办事处2024年度部门整体支出绩效评价综合得分92.89分。

部门整体支出绩效评价得分表

（二）存在的问题及原因分析

部分项目绩效目标及指标科学性不足。部分项目绩效目标设置不够具体、完整、细化，难以全面反映项目绩效完成情况，也给绩效评价工作带来影响。主要体现在质量指标和效益指标的设置方面。

满意度测评不够准确和完整。未开展部门整体满意度调查，缺乏相应资料及数据分析。

六、措施建议

（一）科学合理设定绩效目标及指标。按照北京市预算绩效管理的要求，完善预算绩效考核体系，增强预算绩效管理意识。合理编制绩效目标，按照具体工作内容细化绩效指标和量化指标值。完善绩效考核体系。

（二）科学组织服务对象满意度调查。注重满意度调查分析的方式方法，确保满意度调查的有效性和真实性，并及时总结绩效成果经验，分析问题根源，有效促进部门管理的持续改善和资金使用绩效的不断提升。

七、附件

附件：2024年新村街道办事处部门整体绩效评价指标体系评分表

 

 

2025年5月13日

附件

2024年新村街道办事处部门整体绩效评价指标体系评分表
一、当年预算执行情况（20分）
一级指标	二级指标	预算数 （万元）	执行数 （万元）	预算 执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	19159.70	18691.91	97.56%	20	19.51	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%～300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%～500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
	基本支出	10452.07	9995.26	——
	项目支出	8707.63	8696.65
	其他	——	——
二、整体绩效目标实现情况（60分）
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

 

整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	产出数量	保障市容环境等工作所涉及社区的数量	19个	4	4	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		产出数量	辖区社会稳定、综合治理工作所涉及社区的数量	19	4	4
		产出数量	保障日常正常运转的机关数量	1	3	3
		产出质量	质量达标率	100%	5	5
		产出进度	按计划完成	是	5	5
		产出成本	保障市容环境等工作预算控制数	是	3	3
		产出成本	辖区社会稳定、综合治理工作预算控制数	是	3	3
		产出成本	日常运转工作预算控制数	是	3	3
	效果（30）	社会效益	保障街道环境治理工作顺利开展，保障辖区卫生环境，提升辖区环境质量	优	5	4
			保障辖区安全稳定，为辖区居民提供安全稳定居住环境	优	5	4
			保障机关食堂及各部门日常工作顺利开展，保障机关后勤服务等工作顺利开展，提升工作效率	优	5	4	社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		可持续影响	维护和谐稳定，保障改善民生	比较显著	5	4
		服务对象满意度	辖区家庭满意度	90%	10	8
三、预算管理情况（20分）
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况（20）	财务管理（4）	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	合规安全	合规安全	2	2	资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	完善	完善	1	1	会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
	资产管理（4）	资产管理规范性	规范	规范	4	4	资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其他资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。
	绩效管理（4）	绩效管理情况	好	好	4	4	绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。
	指标	2023年		2024年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率 (4)	5.06%		3.33%	4	4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑）
							结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。
	部门预决算差异率（4）	——		15.56%	4	3.38	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率分值*（1－部门预决算差异率）。
合计					100	92.89

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目支出绩效评价报告

 

项目名称：2024年生活垃圾分类补助资金         

实施部门：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

主管部门：北京市丰台区人民政府新村街道办事处 

 

 

2025年4月

北京市丰台区人民政府新村街道办事处

“2024年生活垃圾分类补助资金”项目支出

绩效评价结论

 

北京市丰台区人民政府新村街道办事处2024年度“2024年生活垃圾分类补助资金”项目绩效评价得分93.10分。其中，项目决策得分9.60分，项目过程得分20.00分，项目产出得分40.00分，项目效益得分23.50分，绩效评定级别为“优”。具体情况详见下表。

“2024年生活垃圾分类补助资金”项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10.00	9.60
项目过程	20.00	20.00
项目产出	40.00	40.00
项目效益	30.00	23.50
综合得分	100.00	93.10
绩效评定级别	优

 

目  录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标 4

二、绩效评价工作开展情况 5

（一）绩效评价目的、对象和范围 5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 5

（三）绩效评价工作过程 8

三、综合评价情况及评价结论 9

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 10

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

 

北京市丰台区人民政府新村街道办事处“2024年生活垃圾分类补助资金”

项目支出绩效评价报告

 

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，依据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）等文件，按照《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）部署要求，北京市丰台区人民政府新村街道办事处委托第三方公司，组建绩效评价工作组（以下简称评价工作组），对北京市丰台区人民政府新村街道办事处（以下简称新村街道办事处）负责实施的“2024年生活垃圾分类补助资金”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：2024年生活垃圾分类补助资金

实施部门：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

项目类型：延续项目

项目开始时间：2024年1月

项目完成时间：2024年12月

2.项目实施背景

随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高，生活垃圾产生量不断增加，给环境和资源带来了巨大压力。为了加强生态文明建设，推动绿色发展，国家出台了一系列关于生活垃圾分类的政策法规，要求各地全面推行垃圾分类制度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。在环保理念深入社会各界的大背景下，垃圾分类已成为城市可持续发展的关键环节。丰台区新村街道办事处积极响应上级政策，申报2024年生活垃圾分类补助资金项目，旨在全方位提升街道的环境质量，大力提高居民的环保意识，切实达成垃圾减量化、资源化与无害化的处理目标。

3.项目主要内容

该项目资金使用范围覆盖新村街道下辖的所有社区、企事业单位以及公共场所。主要工作内容涵盖多个方面：

（1）开展多样化的垃圾分类宣传教育活动，包括社区专题讲座、学校环保课程、线上新媒体推广等；

（2）合理布局并优化垃圾分类设施，在各个社区精准设置分类垃圾桶、智能回收设备，并完善清晰准确的标识系统；

（3）组建专业高效的垃圾分类督导队伍，在居民投放垃圾的重点时段，进行现场细致指导；

（4）与专业垃圾处理企业紧密合作，确保分类后的垃圾能够及时、安全地运输与处理；

（5）针对商业区域和企事业单位的不同特点，量身定制个性化的垃圾分类方案，并加强监督执行力度。

4.资金投入和使用情况

该项目2024年初批复资金144.53万元，全部为财政资金，实际支出144.53万元，预算执行率为100%。主要用于新村街道下辖的所有社区、企事业单位以及公共场所的垃圾分类实施内容等，具体使用情况见下表：

单位：元

序号	支出内容	支出金额	占比
1	2024年托底小区垃圾分类	808673.58	55.95%
2	垃圾分类用品及垃圾桶站采购	449700.00	31.12%
3	2024年新村街道垃圾分类宣传	158400.00	10.96%
4	育芳园垃圾桶站更新	17999.46	1.25%
5	筹备组南大元300号院垃圾桶站安装费	10500.00	0.73%
总计		1445273.04	100%

 

从支出情况看，该项目2024年托底小区垃圾分类占比55.95%，主要用于托底小区垃圾分类运维、桶站值守、生活垃圾清运、清纳及保洁工作；垃圾分类用品及垃圾桶站采购占比31.12%，主要用于采购垃圾桶站灭蝇设施、垃圾分类宣传志愿者服装、垃圾分类志愿者劳保用品和成组垃圾桶站工作；2024年新村街道垃圾分类宣传占比10.96%，主要用于垃圾分类宣传策划，通过以宣促改、以宣促进、以宣促实的方式，切实推动辖区居民基层生活垃圾分类知识水平和综合素质的有效提升，持续提升街道生活垃圾精细化治理水平；其余支出主要用于垃圾桶站更新安装等。

绩效评价期间，评价组从抽凭情况看，财务部门凭证要素齐全，包含会议记录、合同、经费申请单、增值税发票、购物清单、验收结算单、支付凭证等，经济活动合法合规、财务信息真实完整。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

新村街道办事处2024年生活垃圾分类补助资金项目绩效目标：贯彻落实生活垃圾分类要求，保障示范小区生活垃圾分类规范性，提升生活垃圾分类积极性，小区卫生环境得到提升。

2.绩效指标

2024年生活垃圾分类补助资金项目绩效指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	服务社区（村）	19个
	质量指标	生活垃圾分类保障到位	保障到位
	时效指标	预算支出时间	≤12月
成本指标	经济成本指标	预算支出成本	≤1445273.04元
效益指标	社会效益指标	居民知晓率、参与率提高，覆盖率100%；垃圾分类硬件设施维护较好，厨余垃圾分出率和质量合格率提升，达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，小区环境改善，居民满意度提升。	高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，按丰台区财政局要求组织实施。

三是突出绩效原则。坚持以绩效为导向，着眼全面加强绩效管理，重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为主线，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号），确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标27个。评价指标体系详见下表：

“2024年生活垃圾分类补助资金”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的相符性
		立项程序规范性	项目立项程序的规范性
			项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性
			项目立项决策结果的合理性
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性
		绩效指标明确性	绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性
		资金分配合理性	资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率
		预算执行率	预算执行率
		资金使用合规性	与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性
			资金拨付审批程序和手续的完整性
			与项目预算批复或合同规定用途的相符性
			资金使用规范性
	组织实施	管理制度健全性	财务和业务管理制度健全性
			财务和业务管理制度合法、合规和完整性
		制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定情况
			项目调整及支出调整手续完备情况
			项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档的完整性和及时性
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况
产出	产出数量	实际完成率	实际完成率
	产出质量	质量达标率	质量达标率
	产出时效	完成及时性	完成及时性
	产出成本	成本节约率	成本节约率
效益	项目效益	实施效益	社会效益
			可持续影响
		满意度	服务对象满意度及其程度

备注：指标说明、分值、评分标准，详见报告附件

3.评价方法

根据《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式组织实施。

根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。具体为优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）四个评价等次。

4.评价标准

根据《北京市丰台区项目支出绩效评价管理办法》（丰财绩效〔2021〕2526号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织该项目的绩效评价工作。评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。按照《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）要求部署，针对确定的项目开展重点评价，组成评价工作组，明确每名成员的职责及分工。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）绩效评价资料准备。根据绩效评价资料准备清单辅导工作，明确项目实施部门需要的资料，充分沟通评价依据、工作任务等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）进行汇总分析。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对收集的资料进行归集、整理、分析。依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具评价意见。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组审核资料后，确定绩效评价级别，撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档。

三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组综合分析评价，2024年生活垃圾分类补助资金项目得分93.10分，其中项目决策得分9.60分，项目过程得分20.00分，项目产出得分40.00分，项目效益得分23.50分，绩效评定级别为“优”。

“2024年生活垃圾分类补助资金”项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10.00	9.60
项目过程	20.00	20.00
项目产出	40.00	40.00
项目效益	30.00	23.50
综合得分	100.00	93.10
绩效评定级别	优

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况评价分析

为了加强生活垃圾管理，改善城乡环境保障人体健康，维护生态安全，促进首都经济社会可持续发展，2019年11月27日北京市人民代表大会常务委员会依据国家有关法律、法规，结合实际情况，修改制定了《北京市生活垃圾管理条例》。根据新村街道办事处提供的2024年生活垃圾分类工作计划，新村街道垃圾分类专班将继续严格按照《生活垃圾分类达标、示范居住小区（村）创建考核办法》，对照居住小区（村）生活垃圾分类治理“五有”“四好”标准，逐条逐项细化整改落实。所需经费由丰台区财政局全额负担。丰台区财政局于2024年1月批复了新村街道办事处2024年部门预算，包含该项资金。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，项目立项必要性理由充分，新村街道办事处根据年度工作计划和2024年生活垃圾分类补助资金使用方向，结合实际对该项目进行立项，符合新村街道办事处的实际情况，具有较强的可行性和可操作性。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：贯彻落实生活垃圾分类要求，保障示范小区生活垃圾分类规范性，提升生活垃圾分类积极性，小区卫生环境得到提升。

评价分析认为：该项目总体目标明确，围绕单位职能，结合新村街道实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果，目标设置比较科学，预期效果体现比较充分。

3.资金投入情况评价分析

2024年1月丰台区财政局批复新村街道办事处2024年部门预算时同步批复该项目预算144.53万元，2024年该项目实际支出144.53万元。

评价分析认为：该项目资金足额、及时到位，为新村街道办事处开展生活垃圾分类相关工作提供了资金支持。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）管理制度健全性

2024年生活垃圾分类补助资金项目依据《北京市丰台区人民政府街道办事处内部控制手册》《政府采购管理制度》《新村街道管理制度》《新村街道办事处主任办公会会议制度（修订）》《新村街道财务管理制度（试行）》等相关管理制度规定执行。

评价分析认为：新村街道办事处内控制度完备，财务管理和资金管理制度比较健全，开展该项目实现了靠规章约束，靠制度管钱。

（2）制度执行有效性

根据《北京市丰台区人民政府街道办事处内部控制手册》《政府采购管理制度》《新村街道管理制度》《新村街道办事处主任办公会会议制度（修订）》《新村街道财务管理制度（试行）》等制度，为保障项目的完成质量，新村街道城乡管理办公室在日常工作管理中，项目资金支出使用严格按照制度规定执行，专款专用，单独核算，相关资金信息真实、准确、完整、规范，未发现截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：该项目财务管理规范，资金支付过程严谨，审批手续完备。同时，制定了新村街道办事处2024年度工作计划，明确严格按照《生活垃圾分类达标、示范居住小区（村）创建考核办法》，指导该项目有序、按计划完成。

2.项目组织实施情况评价分析

该项目预算批复下达后，新村街道城乡管理办公室具体负责实施，将项目分为2024年托底小区垃圾分类、垃圾分类用品及垃圾桶站采购、2024年新村街道垃圾分类宣传、育芳园垃圾桶站更新、筹备组南大元300号院垃圾桶站安装等五个子项目，均经新村街道党工委会、主任办公会议题审议后，按照新村街道办事处的相关规定通过招标选定合作方，并签订合同对项目实施情况进行考核约束。

评价分析认为：该项目的组织实施情况良好，五个子项目均制定了工作方案，明确了工作内容和预期效果，为项目的顺利实施提供了保障。

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况

该项目设置了数量、质量、时效3个产出指标，“服务社区（村）19个”“生活垃圾分类保障到位”“预算支出时间≤12月”等指标全部完成。

评价分析认为：该项目各项指标达到预期效果，但指标设置不够科学合理，指标值量化不足。

2.项目经济性分析

该项目2024年市级财政资金到位144.53万元，截至2024年12月31日支出资金144.53万元，无结余。

评价分析认为：该项目作为延续性项目，新村街道办事处通过招标选定第三方合作，成本控制标准和措施明确，成本投入的经济性强。

3.项目效率性分析

截至2024年12月底，新村街道办事处已按计划全部完成了年初设定的目标任务。前期准备工作充分，筹划安排得当，各方协调紧密，当年任务当年完成，项目效率良好。

（四）项目效益情况

1.社会效益和可持续影响分析

作为延续性项目，各社区（村）、各物业责任单位在街道党工委的大力推动下，辖区生活垃圾分类工作有条不紊开展，项目的实施改善了新村街道区域环境质量，提升了居民环保意识，推动资源循环利用。

评价分析认为：该项目实施具有良好的社会效益，充分发挥了财政资金的保障效能，具有一定的可持续性影响。

2.服务对象满意度分析

该项目支出绩效目标申报表中设置了服务对象满意度指标为“群众满意度”，指标值为“≥90%”。

评价分析认为：新村街道办事处设置了服务对象满意度指标，但未进行满意度调查，缺乏满意度调查资料及数据分析。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报表填报不规范。质量指标“生活垃圾分类保障到位”太笼统，内容未细化。时效指标“预算支出时间≤12月”，未体现项目进度的重要时间安排。效益指标“居民知晓率、参与率提高，覆盖率100%；垃圾分类硬件设施维护较好，厨余垃圾分出率和质量合格率提升，达到北京市生活垃圾分类示范片区创建验收的要求，小区环境改善，居民满意度提升”，指标不够凝练，未反映覆盖人数及范围。

（二）未进行满意度调查。该项目设置了满意度指标，截至评价日，新村街道办事处未组织进行满意度调查，因此不能及时掌握项目服务对象对该项目实施效果的真实反映和满意程度。

六、有关建议

（一）强化绩效意识。规范填报项目绩效目标申报表，围绕项目核心内容，科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，质量指标要明确质量标准，效益指标要反映出该项目覆盖的人数及范围，满意度可对服务对象和上级领导进行满意度调查。增强可考量性，提高有效性，及时收集各种绩效资料，全面展示项目实施效果。

（二）重视满意度调查。合理制定服务对象满意度指标，建立满意度调查和对满意度调查分析管理机制，依据项目内容和管理要求，科学设计调查问卷，加强统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的改进和提升。

2025年4月

 

附件

“2024年生活垃圾分类补助资金”项目绩效评价指标体系及评分表

被评价单位：北京市丰台区人民政府新村街道办事处

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

 

附件1：北京市丰台区人民政府新村街道办事处2024年决算公开表

附件2：项目支出绩效自评表