第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂北京市丰台区人民政府新闻办公室牌子（简称区政府新闻办）、北京市丰台区新闻出版局（简称区新闻出版局）。

北京市丰台区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

区委宣传部的主要职责是：

1、贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

2、贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

6、统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

7、统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

8、按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

9、负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

10、统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

11、统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

12、统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

13、负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

14、完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个，内设机构7个（办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科），事业单位1个（区委讲师团办公室）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2809.96万元，比上年增加180.20万元，增长6.89%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2771.85万元，比上年增加375.74万元，增长15.68%。

1.财政拨款收入2770.35万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入2770.35万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.5万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2765.74万元，比上年增加179.04万元，增长6.92%，其中：基本支出1507.14万元，占支出合计的54.49%；项目支出1258.6万元，占支出合计的45.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2808.46万元，比上年增加203.99万元，增长7.83%。主要原因：人员增加，相应人员支出和公用支出增加；项目调整，增加印制“丰台好人”图说、"学子回家扮靓家园"群众性精神文明创建活动经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2764.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1034.05万元，占本年财政拨款支出37.41%；文化旅游体育与传媒支出1211.66万元，占本年财政拨款支出43.83%；社会保障和就业支出177.79万元，占本年财政拨款支出6.43%；卫生健康支出109.24万元，占本年财政拨款支出3.95%；住房保障支出231.70万元，占本年财政拨款支出8.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1112.46万元，2024年度决算1034.05万元，完成年初预算的92.95%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算1076.83万元，2024年度决算988.42万元，完成年初预算的91.78%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制一般公共服务支出。

“组织事务”（款）2024年度预算45.63万元，2024年度决算45.63万元，完成年初预算的100%。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度预算1211.67万元，2024年度决算1211.67万元，完成年度预算的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度预算1211.67万元，2024年度决算1211.67万元，完成年度预算的100%。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度预算177.79万元，2024年度决算177.79万元，完成年度预算的100%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度预算177.79万元，2024年度决算177.79万元，完成年度预算的100%。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度预算109.24万元，2024年度决算109.24万元，完成年度预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度预算109.24万元，2024年度决算109.24万元，完成年度预算的100%。

5、“住房保障支出”(类)2024年度预算231.70万元，2024年度决算231.70万元，完成年度预算的100%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度预算231.70万元，2024年度决算231.70万元，完成年度预算的100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门本年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1507.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计81.1万元，比上年增加1.59万元，增加原因：人员增加，相对应公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额188.66万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出188.66万元。授予中小企业合同金额19.36万元，占政府采购支出总额的10.26%，其中：授予小微企业合同金额19.36万元，占政府采购支出总额的10.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委宣传部（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算492.40万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

（1）贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

（2）贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

（6）统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（7）统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

（8）按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

（9）负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

（10）统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

（11）统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

（12）统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

（13）负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

（14）完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个，内设科室7个；事业单位1个。

2、部门整体绩效目标设立情况

坚持以新时代首都发展为统领，统筹开展宣传思想文化各项工作，为推动丰台加快实施“倍增追赶”推进高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量，奋力谱写现代化首都中心城区新篇章。   

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2808.46万元，其中，基本支出预算数1550.51万元，项目支出预算数1257.96万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2764.44万元，其中，基本支出1507.14万元，项目支出1257.30万元，其他支出0万元。预算执行率为98.43%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

2024年计划开展项目13个，年中调整和追加项目2个，最终完成项目15个。

（2）产出质量

2024年完成项目15个，质量达标项目15个，达标率100%。

（3）产出进度

2024年计划开展的15个项目都于年底顺利完成，但个别项目推进较慢，晚于计划完成时限。

（4）产出成本

2024年所有项目均在预算控制内完成，无大量资金浪费闲置现象。                               

2、效果实现情况分析

（1）经济效益

持续推进“书香丰台”品牌建设，开展“宛平旧书部落”“五气连枝耀丰台”阅读半小时等活动。完成5家演艺新空间认定，打造品牌书店、“网红”书店、书香驿站，培育特色文化品牌。

（2）社会效益

围绕“倍增追赶合作发展”主题，组织正面宣传，全年刊发正面报道4.7万余篇（条）。组织网络大V行活动，#高质量发展看丰台#话题阅读量突破4亿。用好“遇见丰台·众汇京彩”创新发布平台，坚持“现场体验式发布”与“会场式发布”相结合，“线上+线下”双向联动，为区域高质量发展凝心鼓劲、赋能添彩。共开展20期创新发布活动，各平台直播观看量突破100万。

（3）环境效益

抓好文明城区创建工作，在城市精细治理、城乡融合发展、市民文明素养等方面提质升级。

（4）可持续性影响

深化红色文化主题片区建设。围绕全国文化中心建设重点任务，加快推进抗战主题片区核心区建设，成立领导小组，制定工作任务落实清单，有序推进任务落实。推动成立长辛店革命历史文化研究中心，加强红色文化保护传承利用。

（5）服务对象满意度

开展“五气连枝丰宜福台”丰台区团拜会暨市民迎新春文艺活动、丰台区2024年文明促进月等活动，营造“全民参与，共创共享”的浓厚氛围。引导110余家辖区单位、高校、企业和社会组织参与“伙伴计划”，激发文明共建力量。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位建立了各项管理制度，包括预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性

我单位在政府办公区办公，此项由机关事务管理服务中心负责。

2、资产管理

我单位在政府办公区办公，此项由机关事务管理服务中心统一核算。

3、绩效管理

我单位坚持按区财政要求开展绩效管理及绩效目标执行监控工作,2024年绩效管理情况为好。

4、结转结余率

2024年支出决算数2764.44万元，年末结转和结余44.20万元。结转率1.60%。

5、部门预决算差异率

2024年支出预算数2808.46万元，决算数总金额2764.44万元。差异率1.57%。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

我单位对2024年部门整体绩效目标开展了自评，得分96.68分。

2、存在的问题及原因分析

一是部分项目的绩效目标细化程度不够。对于绩效产出指标中的部分产出指标未进行分解，未明确项目实施的基本进度情况，不利于对项目绩效目标进度情况的跟踪。

二是项目整体支出进度明显低于原定目标，项目预算执行进度滞后于预定计划。

主要原因是预算编制人员对绩效目标设定和各项指标的理解、分析不够透彻，部分指标缺乏对应性，项目绩效目标填报不够细化、量化、可衡量，同时部分项目推进较慢，直接影响相关经费的预算执行情况及绩效跟踪工作的开展。

（六）措施建议

无。

二、项目支出绩效评价报告

（一）公共文明经费基本情况

1、项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以提升市民文明素质和社会文明程度为目标，以“六大文明引导”整体布局为重点，集中开展公共文明宣传、站台秩序引导、重点路口和学校门前秩序疏导、节日与会议保障等专项活动，在区域公共文明建设、主题宣传和重大活动保障方面发挥积极作用。

2、项目绩效目标

总体目标：坚持围绕中心、服务大局，突出文明引导，强化任务落实，圆满完成了年度工作任务，推动丰台区公共文明引导行动取得新发展。阶段性目标包括：900名引导员福利保障；197个服务岗位的监督引导工作；两会、春运、清明、高考考点和重要活动等服务保障；“文明驾车礼让行人”等宣传活动。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价协调办的工作成效，对公共文明引导经费预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高公共文明引导经费效益，优化财政支出结构。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。结合公共文明引导经费特点，设定评价指标内容和权重，重点对本项目管理和绩效进行综合评价。采取成本效益分析法、比较法、和因素分析法，对公共文明引导经费进行综合评价，考核本项目的支出效益、支出效率和支出效果。

3、绩效评价工作过程

公共文明引导经费属于区委宣传部常规性项目，由本单位自行组织实施。首先成立了绩效评价工作小组，实施过程中，绩效评价工作小组通过查阅相关资料、网络查询等方式，了解公共文明引导经费管理情况和绩效目标完成情况。在此基础上，绩效评价工作小组经与班子成员就项目问题进行深入沟通后，就绩效情况进行论证，并提出具体评价意见。之后，绩效评价工作小组对公共文明引导经费进行认真的分析总结，并撰写形成绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

自评分数为96分，等级为优，总体来看，公共文明引导经费管理制度健全，绩效目标得到有效执行，实际支出未超出预算，处于合理范围之内。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

公共文明引导经费管理严格遵照，并按照《丰台区公共文明引导行动管理办法》规定执行。日常工作中，专职中队长、副队长每天到各站点巡查，各站点组长实时管理引导员，督察组对上岗和服务情况进行巡检和抽查，对发现问题进行现场处理并通报结果。

2、项目过程情况

能够按预计进度完成各项工作。按计划完成了900名引导员的两节慰问，完成了春运、两会、清明、高考考点、中秋和二十大和戏曲文化周等重要活动的服务保障。

3、项目产出情况

基本完成了预期质量指标。完成了197个服务岗位的监督引导；完成了各项重点保障工作和相关宣传活动，各项工作达到了相关文件规定的标准。

4、项目效益情况

公共文明引导经费预期目标基本上完成。公共文明引导行动具有较强的公益性，其它效益不明显，但通过公民文明素质提升，美化社会环境，对经济建设有间接的促进作用。

（五）存在的问题及原因分析

总体来看，公共文明引导经费绩效目标和项目管理还存在着一定的不足。比如目标设定不科学、个别管理环节不规范、对街道一级项目实施单位监管不全面等问题，需要在今后加以改进和克服。同时，公共文明引导经费支出运行过程中面临着物价、人员数量等因素的影响。因此今后在编制预算与执行中，尽可能地、科学、合理的支配好有限的经费。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）