北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2024年度部门决算（公开）
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立，是区政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。
西罗园街道党工委主要职责是：
1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
2、把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。
3、强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。
4、贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。
5、加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。
6、加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7、带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。
8、加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
9、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。
10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
西罗园街道办事处主要职责是：
1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。
6、做好国防教育和兵役等工作。
7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处内设科室6个：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室（统计所）、平安建设办公室（司法所）；纪工委（派出监察组）1个；综合行政执法队1个；下属公益一类事业单位3个：北京市丰台区西罗园街道市民活动中心（北京市丰台区西罗园街道党群活动中心）、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心（北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站）、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心（北京市丰台区西罗园街道综治中心）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计30231.82万元，比上年增加4013.45万元，增长15.31%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计28822.13万元，比上年增加5906.58万元，增长25.78%。
1.财政拨款收入28822.13万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入28792.82万元，占收入合计的99.9%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占收入合计的0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入20.3万元，占收入合计的0.07%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计29177.23万元，比上年增加3707.14万元，增长14.55%，其中：基本支出11998.67万元，占支出合计的41.12%；项目支出17178.56万元，占支出合计的58.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计30226.15万元，比上年增加4034.88万元，增长15.41%。主要原因：本年收入、支出老旧小区综合整治完善类大额项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出29147.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7495.28万元，占本年财政拨款支出25.72%；国防支出19.08万元，占本年财政拨款支出0.07%；教育支出3.91万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出9.89万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出308.47万元，占本年财政拨款支出1.06%；社会保障和就业支出9938.78万元，占本年财政拨款支出34.10%；卫生健康支出2066.49万元，占本年财政拨款支出7.09%；节能环保支出248.56万元，占本年财政拨款支出0.85%；城乡社区支出1938.30万元，占本年财政拨款支出6.65%；住房保障支出7118.38万元，占本年财政拨款支出24.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算7591.26万元，2024年度决算7495.28万元，完成年初预算的98.74%。其中：
“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算23.37万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于人大代表活动及区人大代表补选工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”(款)2024年度年初预算6840.20万元，2024年度决算6253.68万元，完成年初预算的91.43%。主要原因：计划调整，年中预算调整，用于下沉街镇城市协管员人员经费以及街道重点社区加装监控设备工作。
“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算18.59万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于人口抽样调查及第五次全国经济普查工作。
“商贸事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算37.98万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于电动三四轮车回收处置工作。
“民族事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.66万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。
“群众团体事务”（款）2024年度年初预算2.11万元，2024年度决算2.08万元，完成年初预算的98.58%。主要原因：工作按照计划执行，用于妇女之家工作经费。
“组织事务”（款）2024年度年初预算745.57万元，2024年度决算1127.78万元，完成年初预算的151.26%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于城乡基层党组织服务群众、基层党组织党建活动经费。
“统战事务”（款）2024年度年初预算0.72万元，2024年度决算0.72万元，完成年初预算的100%。主要原因：工作按照计划执行，用于侨之家项目经费。
“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算2.66万元，2024年度决算4.89万元，完成年初预算的183.83%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助。
“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算25.53万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于社区公益金及街镇社会工作服务中心项目。
2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算19.08万元，完成预算安排资金的100%。其中：
“国防动员”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算19.08万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于人防公益化利用项目。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.80万元，2024年度决算3.91万元，完成年初预算的57.54%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算6.80万元，2024年度决算3.91万元，完成年初预算的57.54%。主要原因：落实“过紧日子”要求，缩减开支。
4、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算9.89万元，2024年度决算9.89万元，完成年初预算的100%。其中：
“科学技术普及”（款）2024年度年初预算9.89万元，2024年度决算9.89万元，完成年初预算的100%。主要原因：工作按照计划执行，用于科普益民惠农项目。
5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算303.52万元，2024年度决算308.47万元，完成年初预算的101.63%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初预算303.52万元，2024年度决算308.47万元，完成年初预算的101.63%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于基层公共文化设施建设项目。
6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算9709.63万元，2024年度决算9938.78万元，完成年初预算的102.36%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算47.44万元，2024年度决算35.37万元，完成年初预算的74.56%。主要原因：落实“过紧日子”要求，缩减开支。
“民政管理事务”（款）2024年度年初预算7237.93万元，2024年度决算7610.06万元，完成年初预算的105.14%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于社区办公和服务用房租赁工作。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算685.35万元，2024年度决算658.51万元，完成年初预算的96.08%。主要原因：本年度人员经费基数降低，相关经费支出减少。
“就业补助”（款）2024年度年初预算326.00万元，2024年度决算186.13万元，完成年初预算的57.10%。主要原因：灵活就业社会保险补贴支出减少。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.03万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于优抚对象采暖补助工作。
“退役安置”（款）2024年度年初预算13.70万元，2024年度决算12.48万元，完成年初预算的91.09%。主要原因：无军籍职工退休人员经费支出减少。
“残疾人事业”（款）2024年度年初预算95.20万元，2024年度决算161.96万元，完成年初预算的170.13%。主要原因：年中计划调整，用于残疾人儿童康复补助、残疾人温馨家园建设及一刻钟无障碍便民服务圈工作。
“最低生活保障”（款）2024年度年初预算1205.00万元，2024年度决算1137.66万元，完成年初预算的94.41%。主要原因：城市居民最低生活保障经费支出减少。
“临时救助”（款）2024年度年初预算28.00万元，2024年度决算26.49万元，完成年初预算的94.61%。主要原因：临时救助资金支出减少。
“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算36.03万元，完成年初预算的90.08%。主要原因：城市特困人员救助供养经费支出减少。
“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算31.00万元，2024年度决算73.04万元，完成年初预算的235.61%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于国有企业退休人员社会化管理服务补助。
7、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算215.00万元，2024年度决算2066.49万元，完成年初预算的961.16%。其中：
“公共卫生”（款）2024年度年初预算103.20万元，2024年度决算2066.49万元，完成年初预算的2002.41%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于结算2020年9月至2022年12月核酸检测经费。
“计划生育事务”（款）2024年度年初预算82.80万元，2024年度决算77.38万元，完成年初预算的93.45%。主要原因：独生子女父母奖励经费支出减少。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算101.86万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：将行政在职人员及统发事业在职人员医疗保险从原人员经费中分离、单独列示。
“医疗救助”（款）2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算1.76万元，完成年初预算的19.56%。主要原因：退养人员医疗费支出减少。
“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算20.00万元，2024年度决算23.96万元，完成年初预算的119.80%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于退返知青帮困工作。
8、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算243.96万元，2024年度决算248.56万元，完成年初预算的101.89%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初预算243.96万元，2024年度决算248.56万元，完成年初预算的101.89%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于供暖季期间清洁取暖设备维保工作。
9、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1353.32万元，2024年度决算1938.30万元，完成年初预算的143.23%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算25.20万元，2024年度决算479.94万元，完成年初预算的1904.52%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于控违拆违及接诉即办工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算253.93万元，2024年度决算385.94万元，完成年初预算的151.99%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于生活垃圾分类工作。
“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算1074.19万元，2024年度决算1072.41万元，完成年初预算的99.83%。主要原因：工作按照计划展开，用于城市管理维护工作。
10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算851.44万元，2024年度决算7118.38万元，完成年初预算的836.04%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6311.90万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：跨年项目，用于老旧小区完善类改造及综合整治项目。
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算851.44万元，2024年度决算806.48万元，完成年初预算的94.72%。主要原因：年中计划调整，用于住房补贴经费减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1.00万元，占本年财政拨款支出11.11%；其他支出8.00万元，占本年财政拨款支出88.89%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元，完成预算安排资金的100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于2023-2024年采暖季无煤化补贴。
2、“其他支出”（类）2024年度年初预算5.00万元，2024年度决算8.00万元，完成年初预算的160.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算5.00万元，2024年度决算8.00万元，完成年初预算的160.00%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于残疾人事业发展补助（6岁以下儿童康复训练补助）。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计20.3万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计20.3万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11998.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）事项；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车购置事项，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无公务用车维护事项。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计615.13万元，比上年增加42.43万元，增加原因：人员增加及办公场所独立导致公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额7206.97万元，其中：政府采购货物支出101.2万元，政府采购工程支出5367.18万元，政府采购服务支出1738.59万元。授予中小企业合同金额6712.16万元，占政府采购支出总额的93.13%，其中：授予小微企业合同金额4381.23万元，占政府采购支出总额的60.79%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算4169.45万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
40.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
49.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
52.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。
55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水田湖草生态保护修复等方面的支出。
58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
61.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
62.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处
部门整体绩效评价报告
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主管部门 |
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 |
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项目单位 |
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 |
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评价部门 |
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 |
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评价时间 |
2025年4月 |
目 录
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作任务情况
（二）部门整体绩效目标设立情况
二、当年预算执行情况
三、整体绩效目标实现情况
（一）产出完成情况分析
（二）效果实现情况分析
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
（二）资产管理
（三） 绩效管理
（四） 结转结余率
（五） 部门预决算差异率
五、总体评价结论
（一）评价得分情况
（二）存在的问题及原因分析
六、措施建议
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作任务情况
中共北京市丰台区委西罗园街道工作委员会（简称西罗园街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(简称西罗园街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
西罗园街道办事处主要职责是：
1.社区管理与服务
（1）社区建设指导
指导居民委员会依法开展自治工作，推进基层民主建设。
统筹社区公共服务设施规划，协调社区资源，推动“一刻钟社区服务圈”建设。
组织社区文化活动、志愿服务，培育社区社会组织。
（2）民生服务保障
负责低保、特困人员救助、残疾人福利等社会保障审核与发放。
推进养老服务体系建设（如老年餐桌、居家养老）。
协助办理生育登记、公共卫生服务（疫苗接种、健康教育）等。
开展就业创业指导、职业培训等就业服务。
2.城市治理与公共安全
（1）城市环境管理
监督市容环境卫生，协调处理私搭乱建、占道经营等问题。
推进垃圾分类、背街小巷整治等环境提升工作。
协调物业、业委会，处理社区治理矛盾。
（2）公共安全维护
组织安全生产检查，排查消防、燃气等安全隐患。
协调处理突发事件（如防汛、极端天气应对）。
协助开展反诈宣传、流动人口管理等治安工作。
3.政策执行与监督
（1）政策落地实施
落实北京市及辖区政府部署的民生政策（如老旧小区改造、惠民工程）。
开展人口普查、经济普查等数据采集工作。
（2）执法协调与监督
统筹协调城管、市场监管等执法力量，推进“街乡吹哨、部门报到”机制。
监督物业管理、环境保护等法规执行情况。
4.诉求响应与矛盾化解
（1）接诉即办机制
通过12345市民服务热线等渠道，快速响应居民诉求。
协调解决物业纠纷、邻里矛盾、环境噪音等问题。
（2）矛盾纠纷调解
设立人民调解委员会，化解社区内民事纠纷。
配合司法所开展普法宣传和法律援助。
5.党建引领与区域统筹
（1）党建引领基层治理
推动区域化党建，协调驻区单位参与共治（如“党建协调委员会”）。
统筹疫情防控、重大活动服务保障等重点工作。
（2）区域资源整合
协调辖区内教育、医疗、商业等资源服务社区。
推动“吹哨报到”机制，解决跨部门治理难题。
（二）部门整体绩效目标设立情况
西罗园街道办事处部门整体绩效目标是结合部门职能、2024年度重点工作任务清单、相关政策等内容进行设置的，具体内容为：全力保证辖区居民的生命健康安全；通过创城、创卫、城市管理工作提高辖区环境整体水平，打造一个宜居的生活环境；通过辖区安全稳定工作，维护辖区秩序，保证居民生活安全；持续改善民生，增进民生福祉，不断提高辖区居民文化活动质量，提高居民参与度。
围绕整体绩效目标情况，西罗园街道办事处分几个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：
1.基本支出方面，保障在职人员及离退休人员的工资、保险等正常发放或缴纳。保障办公场所房租、水电费、取暖费、网费、电话费等多项费用的正常缴纳。
2.项目支出方面，从经济发展、民生改善、社会管理、环境整治、科技文化等5个方面加快发展，推动各项工作。
3.成本控制方面，在预算范围内支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。
4.群众安全感满意度持续增加，辖区群众对街道满意度90%及以上。
上述绩效目标及绩效指标与西罗园街道办事处主要职责任务相匹配，目标合理，但绩效指标设置不够全面，且指标细化量化程度仍有待进一步完善。
二、当年预算执行情况
2024年全年预算数30,337.058029万元，其中，基本支出预算数13,047.896758万元，项目支出预算数17,289.161271万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出29,177.231006万元，其中，基本支出11,998.667075万元，项目支出17,178.563931万元，其他支出0.00万元。预算执行率为96.18%。
三、整体绩效目标实现情况
（一）产出完成情况分析
1.产出数量
2024年，西罗园街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：
（1）全面从严治党、基层党建及干部队伍建设方面:①全年落实党建工作要点18项、全面从严治党任务10项。②制定《西罗园街道领导干部包片社区组团制度》，推动班子成员深入一线问需解题。③完善干部谈心谈话及沟通交流机制。落实领导干部谈心谈话要求，及时掌握干部思想动态。
（2）“接诉即办”工作方面:全年共受理市民热线诉求13564件，总体解决率65.89%，满意率75.16%，响应率97.93%。
（3）城市环境及各类治理方面:①聚焦“拆违建、除隐患”，可视化“两表一图”压实责任、挂图作战。②开展“两个通道”专项整治，全年拆除面积9858㎡。③全年开展河道巡查2300余次。
（4）保障辖区社会面整体平稳有序:①压紧压实“四方责任”。②依托“企安安”平台完成1000余处场所隐患排查。③在老旧高层楼宇公共区域内安装500套联网型独立感烟报警器。④为重点人群配备809套消防“两件套”。
（5）推进社区各项建设与发展:①深化党建引领基层治理，鼓励党员积极参与社区自治。②引进4个小区商业化物业。③更新维护体育设施。
（6）推进招商引资工作取得实效:①全面优化营商环境。②梳理完善产业空间台账，盘活资源。③加强集体经济组织监管，确保集体经济健康发展。④全年新设企业1386家。
（7）着力保障和改善民生:①为20000余人次按时、足额发放各类民生保障类资金。②完成24个社区政务服务规范化建设，推广一体化在线政务服务平台。③进一步发展区域养老服务联合体。④聚焦残疾人巩固发展。⑤完成1个县对口帮扶救助。⑥完成48人知青困难补助申请发放。⑦建设区域化养老服务中心，建成21家养老助餐点。
（8）基本支出方面：①严格按照级别发放工资，缴纳保险等。②按照合同约定，及时缴纳房屋租金、水电费、网费、电话费等各项费用。
2.产出质量
（1）举办的培训形式内容多样、满足培训对象需求。
（2）举办的文体活动内容满足居民需求。
（3）宣传品达到预期宣传效果。
（4）宣传报道内容详实，主题突出。
（5）安装的设备达到使用标准及国家标准。
（6）各项工程质量达到验收标准。
（7）制定的各项制度符合相关政策。
（8）创城、创卫达到检查标准。
（9）周末大扫除时间频次严格按照相关部门要求开展。
（10）健康教育宣传栏质量达到合同标准。
（11）拆除流程、方式符合法定要求。
（12）群租房清理达到相关部门要求。
（13）通过垃圾分类示范小区验收工作。
（14）志愿者巡逻时间、频次达到相关要求。
（15）各类民生保障类补贴、补助足额、及时发放到位。
（16）帮扶对接及时满足对方需求。
3.产出进度
2024年在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以西罗园街道经济社会协调健康发展为落脚点，全力落实丰台区“倍增追赶，合作发展”行动，凝心聚力、攻坚克难，较好完成了各项工作任务。但受财政资金到位较晚等因素影响，存在部分项目未完成预期情况，如社会事务管理项目。
4.产出成本
2024年全年预算数30,337.058029万元，其中，基本支出预算数13,047.896758万元，项目支出预算数17,289.161271万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出29,177.231006万元，其中，基本支出11,998.667075万元，项目支出17,178.563931万元，其他支出0.00万元,结转结余总额为1,054.590381万元。西罗园街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。
（二）效果实现情况分析
1.经济效益
召开西罗园街道合作发展大会，吸纳29家企事业单位组建西罗园街道企业联盟，打造产业集群平台，全年新设企业1386家，排名全区第1。建立班子成员走访工作机制，累计带队走访辖区重点企业200余次，一对一解决“服务包”企业诉求83项。释放产业活力，盘点资源空间10余处，梳理可利用产业空间24万余平方米，其中西马场1号院1号楼项目和马家堡路20号3号楼2个项目已通过北京市产权交易平台挂牌，出租面积合计43858.55m2。坚持以项目建设助推新质生产力发展，中邮鸿蒙智行北京超级体验中心项目主体完工，熙罗mall物业公司整体接盘。指导集体经济组织产业改革升级，完成集体经济组织租赁项目合同续签13份，实现总收入4,182.6万元。
2.社会效益
（1）全年落实党建工作要点18项、全面从严治党任务10项，做深做实党建协调委员会、“双报到”工作机制，推进以党建带群建、促社建，深化“两新”组织党建，不断扩大和巩固“两个覆盖”成果，引导新就业群体融入城市基层党建格局。
（2）推进马家堡路68号院2号楼原拆原建项目竣工验收，目前已完成封顶。“一区一策”、“一院一策”攻克老旧小区治理难题，引进4个小区商业化物业、完成2个小区老改，在全区率先使用超长期特别国债为老旧小区更换60部电梯。健全就业、教育、养老服务供给体系，举办“线上+线下”招聘会5场，加速推进育百德转型工作，建设区域化养老服务中心，建成21家养老助餐点，科技赋能打造“夕乐园”智慧养老服务平台，深化“一刻钟便民生活圈”建设，加快补齐居民配套设施短板。优化便民政务服务，获评丰台区“2024年上半年街镇五星级示范厅站”。心贴心做好对口帮扶工作，开展赴蒙交流，通过捐款捐物、农副产品促销等帮扶37万元。
（3）防范化解各类风险隐患，压紧压实“四方责任”，扎实开展安全生产隐患和火灾隐患排查整治，依托“企安安”平台完成1000余处场所隐患排查，开展“七点半”夜查行动，在老旧高层楼宇公共区域内安装500套联网型独立感烟报警器，为重点人群配备809套消防“两件套”，持续增强社区平安建设和应急管理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，联合“三所一庭”成立法惠西罗普法驿站，用好民情议事厅、社区书记工作室平台，用心用情做好矛盾排查化解。坚决维护意识形态安全，落实《丰台区党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》要求，定期召开联席会议，对辖区意识形态领域苗头性、倾向性问题和重大敏感热点问题进行分析研判。加强意识形态主动引导和风险防控力度，落实新闻发言人制度，不断规范网络媒体管理，掌握网络意识形态主导权。
（4）保障单位运转有序，人员经费发放到位，专款专用，严格预算管理;促进地区各项社会事业的发展，持续增进民生福祉。
3.环境效益
着力推动绿色发展，生态环境质量持续改善。深入开展污染源头防治行动，积极推进城市生态环境建设，提高“宜居”品质，促进人居环境明显改善、生态安全屏障更加牢固。
赴上海调研重点站区周边治理经验，助力打造站域融合新格局。聚焦“拆违建、除隐患”，可视化“两表一图”压实责任、挂图作战，开展“两个通道”专项整治，全年拆除面积9858m2，销账率全区排名第5。紧紧围绕群众身边环境治理难题，抓好“关键小事”，完成1个垃圾分类示范小区、10个垃圾分类达标小区创建，推进新一轮背街小巷精治工程，2024年城乡环境建设管理综合考核全区排名第1，行政执法综合考核排名全区第2。制定《西罗园街道大气环境治理精细化管理工作方案》，建立健全并动态更新辖区 14 类污染源台账，全面落实河长制、林长制工作要求，全年开展河道巡查2300余次，新增护林员3名，社区网格3处。
4.可持续性影响
基层治理能力不断增强，公共服务水平不断提高，经济发展稳中有进，城市建设面貌日新月异，城市管理水平日趋精细，人民生活品质日益提高。
加快新社区组建，建强社工队伍。持续深化社区民主协商，推进社区服务站改革，对辖区内业主大会、业主委员会、物业管理委员会的成立及活动进行组织、协调、指导和监督，在辖区业主委员会（物业管理委员会）全覆盖的基础上探索日常功能作用发挥途径，逐渐提高业主委员会（物管会）在社区的管理作用。
5.服务对象满意度
出台《西罗园街道“接诉即办”领导办件工作机制》，全年开展集中调度148次，针对房屋漏雨、停车管理等高频诉求，“一事一策”聚力攻坚，推进48个诉求高发领域民生项目落地。2024年累计受理12345市民热线诉求13564件，总体解决率65.89%，满意率75.16%，响应率97.93%，接诉量相对稳定，总体三率较上年度有所提升，其中7月份“直派”案卷排名为全区第2，全市第123名。
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
1.财务管理制度健全性
为加强财务管理，西罗园街道办事处制定了《内部控制手册》《西罗园街道办事处项目管理办法》，其中包括预算管理办法、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、机关办公用房管理制度、政府采购管理制度、票据管理制度、资金使用审批权限制度、公务接待费管理制度、差旅费管理制度、专项资金管理制度等文件，制度建设较为健全，但缺少绩效跟踪管理办法等绩效管理办法，会计核算制度完整性有待加强。
2.资金使用合规性和安全性
西罗园街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《北京市丰台区西罗园街道内部控制手册》执行，为加强决策管理，西罗园街道办事处发布了《西罗园街道办事处议事决策机制》，其中包括“三重一大”事项的主要内容、“三重一大”事项决策程序、“三重一大”事项的保障措施、责任追究等。西罗园街道办事处严格执行“三重一大”决策制度，根据《改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关细则实施，按照《丰台区财政局关于北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2024年部门预算的批复》等文件中批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，但个别资金使用管理有待进一步规范。
西罗园街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的，其采购内容、采购限额标准及采购程序等，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工作均能按照采购政策等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。
西罗园街道办事处严格现金支出管理，相关资金支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。原则上采用银行转账或公务卡方式结算。
3.会计基础信息完善性
西罗园街道办事处按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》文件要求执行，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。西罗园街道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（二）资产管理
西罗园街道办事处结合自身特点制定了《西罗园街道国有资产管理暂行办法》等制度。
西罗园街道办事处2024年不涉及资产对外投资的工作；资产经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用符合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2024年不涉及资产处置行为；其他资产管理制度办法执行规范。
（三）绩效管理
为进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市丰台区部门预算绩效运行监控管理办法》（丰财绩效〔2021〕2517号）要求，西罗园街道办事处于2024年7-8月，组织对预算项目开展绩效运行监控，对截至6月底的预算执行进度、绩效目标完成情况进行监控，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施作出说明。但对绩效目标偏离情况进行矫正等措施有待加强。
2024年，西罗园街道办事处对2023年度部门项目实施了绩效评价，评价项目130个，占部门项目总数的100%，涉及金额13,731.734133万元。其中，部门评价项目1个，为丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费项目，涉及金额100.00万元，评价得分99分。单位自评项目129个，涉及金额13,631.734133万元，评价得分在90（含）-100分的129个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
（四）结转结余率
西罗园街道办事处2023年结转结余率为2.85%，2024年决算数据显示结转结余总额为110.105775万元，2024年结转结余率为0.37%。
（五）部门预决算差异率
西罗园街道办事处年初部门预算金额为20,289.813613万元，年度部门决算金额为29,483.050962万元，2024年部门预决算差异率为49.00%。
五、总体评价结论
（一）评价得分情况
西罗园街道办事处2024年度整体支出绩效评价综合得分86.96分，其中当年预算执行情况19.24分（满分20.00分）、整体绩效目标实现情况52.65分（满分60.00分）、预算管理情况15.07分（满分20.00分），绩效评定结论为“良”。
（二）存在的问题及原因分析
1.部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。
2.暂未结合西罗园街道办事处实际情况，建立西罗园街道办事处绩效管理制度，且会计核算制度完整性有待加强。
3.受财政资金到位较晚等因素影响，个别项目未完成预期指标，如社会事务管理项目。
4.反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度调查工作有待加强，存在未开展满意度调查、满意度调查工作不完善等现象，效益实现程度未能充分呈现。
六、措施建议
1.进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。
2.进一步建立健全绩效管理制度、会计核算制度。根据《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）等文件要求，结合西罗园街道办事处绩效管理的实际情况，制定绩效管理制度，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益。根据《会计基础工作规范》及政府会计准则制度要求，建立会计核算制度。
3.总结和梳理部分项目未能实现预期绩效目标的原因，加快项目执行，进一步收集反映实施效果的支撑资料；通过多种途径了解服务对象满意度情况，以服务对象现实需求作为改进部门决策与绩效的主要依据。
二、项目支出绩效评价报告
北京市丰台区财政支出项目
绩效评价报告
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主管部门 |
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 |
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项目单位 |
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 |
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项目名称 |
2024年城乡基层党组织服务群众经费 |
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评价部门 |
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 |
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评价时间 |
2025年4月 |
目 录
一、基本情况
（一）项目概况
（二）绩效目标
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
（三）绩效评价工作过程
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
（二）评价结论
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
（二）项目过程情况
（三）项目产出情况
（四）项目效益情况
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
八、附件
2024年城乡基层党组织服务群众经费
绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》要求，北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处成立绩效评价工作组，对北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处（以下简称“西罗园街道办事处”）2024年城乡基层党组织服务群众经费（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目背景
该项目依据北京市《中共北京市委组织部北京市财政局关于印发<基层党组织党建活动经费管理办法>和<城乡基层党组织服务群众经费管理办法》的通知>（京组通〔2021〕45号）》等文件执行，严格按照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则，经费实行项目化管理，进一步提高基层党组织党建活动经费和城乡基层党组织服务群众经费使用效益和管理水平。加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平。
2.主要内容及实施情况
该项目由西罗园街道办事处提出申请具体实施，保证西罗园街道辖区基层党组织党建活动经费和城乡基层党组织服务群众经费使用效益和管理水平，包括慰问空巢、病困老人、开展社区公益活动、社区照明灯更换、安装维修无障碍扶手、修建自行车棚、安装休闲长椅、楼道内墙粉刷、配备呼吸器、灭火毯、护栏改造维修、居民群众迫切需要提供的其他服务事项。满足群众生产生活需求，有效改善辖区居住质量，提升人居环境，提高群众幸福感。
3.资金投入和使用情况
该项目申请预算资金720.00万元，全年预算数720.00万元，资金最终到位金额720.00万元。截至2024年12月31日，该项目实际支出720.00万元，预算执行率为100.00%。该项目资金主要用于支付2024年西罗园街道各个社区居民群众迫切需要提供的服务事项。
（二）绩效目标
总体目标为：满足群众生产生活需求，进一步加大基层基础保障力度，更好地提升基层党组织直接服务群众的能力水平。
该项目阶段性目标为：
1.数量指标：计划完成慰问空巢、病困老人10次；计划完成开展社区公益活动5次；计划完成扶持志愿服务队伍10个；计划完成社区照明灯更换39盏；计划完成安装维修无障碍扶手13个；计划完成修建自行车棚23个；计划完成解决漏水抢修等突发事件5次；计划完成安装休闲长椅17把；计划完成楼道内墙粉刷1项；计划完成配备呼吸器、灭火毯1000套；计划完成护栏改造维修1处；计划完成监控安装和维修2批；计划完成户外活动场地翻修2次；计划完成垃圾分类驿站提升5处；计划完成安装社区宣传栏和文化墙、公示栏5处；计划完成路面硬化等工程9处；计划完成环境绿化3处；计划完成居民楼保温层外墙维修2处；计划完成小程序建设1个；计划完成安装维修阻车桩、阻车器50个。
2.质量指标：确保各个项目完成验收，投入使用，满足预期要求。
3.时效指标：截止完成日期2024年12月31日。
4.成本指标：项目支出共720万元。
5.效益指标：按照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则，通过实行项目化管理，实现党组织领导、多方参与的专项资金服务群众的效益最大化，满足群众生产生活需求，进一步加大基层基础保障力度，更好地提升基层党组织直接服务群众的能力水平
6.服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对2024年城乡基层党组织服务群众经费实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。
本次绩效评价通过政策研究、比较分析等多种方式开展。
（三）绩效评价工作过程
本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研，在征求项目单位意见的基础上，形成最终报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
该项目综合评价得分84.30分，其中：决策管理7.80分（满分10.00分），过程管理17.50分（满分20.00分），项目产出38.00分（满分40.00分），项目效益21.00分（满分30.00分），绩效级别评定为“良好”。
（二）评价结论
通过该项目的实施，可满足群众生产生活需求，解决群众急需解决的困难问题，提升基层党组织直接服务群众的能力水平，切实提升了群众的生产生活便利性，促进社区和谐稳定发展，加强社区精神文明建设。但项目在系统性、规范性和成效呈现方面仍存在提升空间：一是缺乏专项规划或分阶段实施的中长期计划，导致工作推进的连续性和可持续性不足；二是项目实施方案较为粗放，未明确具体任务分工、时间节点和保障措施，影响执行效率；三是项目管理流程不够规范，在资金使用、进度跟踪、风险防控等环节存在薄弱点；四是绩效资料以定性描述为主，缺少服务人次、问题解决率、群众参与度等量化数据支撑；五是项目完成后未开展满意度调查，无法客观评估群众真实获得感，不利于后续优化提升。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目立项情况
该项目依据《中共北京市委组织部北京市财政局关于印发<基层党组织党建活动经费管理办法>和<城乡基层党组织服务群众经费管理办法》的通知>（京组通〔2021〕45号）》设立。
该项目立项依据较为充分，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求，但缺少相关专项规划或中长期计划，且暂未提供项目内部决策过程资料。
2.绩效目标情况
西罗园街道办事处针对该项目设置了总体绩效目标及各分项指标，各项指标围绕项目主要内容进行设置，项目总体绩效目标合理性较好，从目标基本可了解项目整体要求。但部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签署时间、验收时间等；服务对象满意度指标未明确具体服务对象。
3.资金投入情况
该项目预算金额共计720.00万元，2024年立项122个，其中98个项目当年完成支出，3个项目2024年支付预付款，共使用资金680.05万元，社区使用小额自主经费39.95万元。全年共使用资金720.00万元。
评价认为，该项目立项依据较为充分，总体绩效目标设置较为合理，预算内容较为明确，但缺少相关专项规划或中长期计划，且暂未提供项目内部决策过程资料，部分绩效指标设置的细化量化程度不足，暂未提供测算依据。
（二）项目过程情况
1.资金管理情况
为了保证项目资金的合理使用，根据《西罗园街道城乡基层党组织服务群众经费管理办法》、《西罗园街道项目管理办法》规定执行，资金支出过程中履行了资金支出内部审批程序，2024年领导累计审批100余次，通过10余次工委会立项项目122个，通过10次工委会审议通过21笔大额支出。
2.组织实施情况
由社区负责实施的项目，合同签订、评审、比价等流程由党群工作办公室负责把关指导，由街道部门负责实施的项目由党群工作办公室负责立项，项目实施部门负责后续项目管理，既能保证社区项目开展符合规范、资金使用符合流程，又能加快街道统筹项目支出进度。但该项目实施方案不够完善，项目组织管理方式、项目服务商的遴选方式、资金使用、考核验收程序及标准等均不明确，风险控制措施不到位。缺少项目工程监理报告、监理记录、考核检查等监管资料。此外，项目归档管理不够严谨，金润家园二区院内与门口路面铺装项目合同签订时间为2024年11月20日，合同约定开工日期为2024年11月20日，完工日期为2024年12月7日，而工程质量验收记录中记录开工日期为2024年11月13日，完工日期为2024年11月25日，合同与验收记录内容不一致。
该项目按照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则，经费实行项目化管理，完善党组织领导、多方参与的资金决策程序，持续提高资金使用效率。
评价认为，该项目建立了较为健全的管理制度框架，但实施方案不够完善，项目管理流程的规范化程度有待提升，项目归档资料不够严谨。
（三）项目产出情况
1.产出数量指标完成情况
该项目实际完成慰问空巢、病困老人18次；实际完成开展社区公益活动7次；实际完成扶持志愿服务队伍15个；实际完成社区照明灯更换56盏；实际完成安装维修无障碍扶手144个；实际完成修建自行车棚83个；实际完成解决漏水抢修等突发事件9次；实际完成安装休闲长椅49把；实际完成楼道内墙粉刷2项；实际完成配备呼吸器、灭火毯1000套；实际完成护栏改造维修1处；实际完成监控安装和维修2批；实际完成户外活动场地翻修7次；实际完成垃圾分类驿站提升5处；实际完成安装社区宣传栏和文化墙、公示栏6处；实际完成路面硬化等工程9处；实际完成环境绿化3处；实际完成居民楼保温层外墙维修2处；实际完成小程序建设1个；实际完成安装维修阻车桩、阻车器50个，数量指标完成情况良好。
2.产出质量指标完成情况
该项目通过解决群众急需解决的困难问题，加强满足群众生产生活需求，提升了群众生产生活幸福感满足感，但缺少项目工程监理报告、监理记录、考核检查等监管资料。
3.产出时效指标完成情况
根据项目单位提供的实施方案、合同、会计凭证等相关材料，大部分工作均已于2024年12月31日前完成，并按照相关计划实施；部分工作未完成，2024年支付预付款，2025年支付尾款。
4.产出成本指标完成情况
该项目在预算执行方面表现良好，预算执行率达到100%，体现了较强的资金使用效率。但在成本控制方面仍存在优化空间，特别是在材料采购、人力资源配置等环节尚未建立精细化的成本核算体系，导致部分支出存在节约潜力。
评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，但质量控制有待加强，项目工程监理报告、监理记录、考核检查等监管资料有待完善。
（四）项目效益情况
1.实施效益指标完成情况
通过该项目的实施，提升周边居民生活品质，实现党组织领导、多方参与的专项资金服务群众的效益最大化，满足群众生产生活需求，进一步加大基层基础保障力度，更好地提升基层党组织直接服务群众的能力水平，但缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料，绩效成果呈现不充分。
2.服务对象满意度指标完成情况
该项目服务对象满意度指标设置为“服务对象满意度≥90%”，因时间原因，未开展满意度调查。
评价认为，该项目在推动社会公益、改善民生等方面发挥了积极作用，具有显著的社会效益，但在绩效成果的量化呈现和公众反馈方面存在不足，且未开展满意度调查。
五、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题及原因分析
1.该项目缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供项目内部决策过程资料。部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签署时间、验收时间等；服务对象满意度指标未明确具体服务对象。
2.该项目实施方案不够完善，项目组织管理方式、供应商的遴选方式、资金使用、考核验收程序及标准等均不明确，风险控制措施不到位。此外，项目管理不够规范，缺少服务公司遴选过程资料，以及考核检查等监管资料，项目归档资料不够严谨。
3.绩效成果呈现不充分，缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料。此外，项目结束后未对服务对象开展满意度调查，缺少调查数据汇总分析报告。
六、有关建议
1.建议完善项目中长期规划或专项规划，同时规范内部决策程序，完善项目立项、审批、实施等各环节的决策记录和过程性文件。在绩效目标设置方面，建立科学完善的指标体系，重点强化三个维度：一是质量指标，设置可量化的质量标准如服务达标率、问题整改完成率等；二是时效指标，明确各环节时间节点和完成时限，如服务响应时间、问题处理周期等；三是满意度指标，细化服务态度、服务效率、问题解决效果等具体评价维度。所有指标设置做到具体明确、可量化、可实现、相关联和有时限，确保绩效目标既具有挑战性又切实可行，为项目实施和效果评估提供科学依据。
2.建议进一步细化完善项目实施方案,明确项目组织管理方式、服务商公司的遴选方式、资金使用、过程监控、考核验收程序及标准等管理环节，提高项目实施方案的针对性和可操作性。加强对第三方的监管，加强质量控制，加强审核项目各项归档留存资料，保证归档资料的严谨正确性。
3.建议完善绩效指标统计体系，细化量化标准，建立包括服务人次、问题解决率、资源使用效率等在内的多维度评价指标，并通过与往年度数据的纵向对比分析，客观呈现项目实施效果的改进情况。在满意度调查方面，科学设计调查问卷，合理确定调查样本量和覆盖范围，重点针对服务态度、服务效率、问题解决效果等关键维度开展测评，形成具有参考价值的分析报告。切实发挥绩效管理对项目质量提升的促进作用，最终实现项目管理水平的整体提升。
七、其他需要说明的问题
本报告是在项目单位提供的材料基础上，对资料进行全面分析的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理时进行参考，不作其他用途。
八、附件
指标体系及打分情况表
附件：指标体系及打分表
|
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
决策 |
项目立项 |
4 |
立项依据充分性 |
2 |
1.5 |
|
立项程序规范性 |
2 |
1.6 |
|||
|
绩效目标 |
3 |
绩效目标合理性 |
2 |
1.7 |
|
|
绩效指标明确性 |
1 |
0.5 |
|||
|
资金投入 |
3 |
预算编制科学性 |
2 |
1.6 |
|
|
资金分配合理性 |
1 |
0.9 |
|||
|
过程 |
资金管理 |
10 |
资金到位率 |
2 |
2 |
|
预算执行率 |
3 |
3 |
|||
|
资金使用合规性 |
5 |
4.5 |
|||
|
组织实施 |
10 |
管理制度健全性 |
3 |
2 |
|
|
制度执行有效性 |
7 |
6 |
|||
|
产出 |
产出数量 |
10 |
实际完成率 |
10 |
10 |
|
产出质量 |
10 |
质量达标率 |
10 |
9.5 |
|
|
产出时效 |
10 |
完成及时性 |
10 |
9.5 |
|
|
产出成本 |
10 |
成本节约率 |
10 |
10 |
|
|
效益 |
项目效益 |
30 |
实施效益 |
25 |
21 |
|
满意度 |
5 |
0 |
|||
|
合计 |
100 |
|
100 |
84.3 |
|
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线：010-87016810
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