第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关，受北京市丰台区人民政府领导，行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。街道下设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、纪工委（监察组），和3个事业单位（北京市丰台区右安门街道市民活动中心、北京市丰台区右安门街道办事处便民服务中心和北京市丰台区右安门街道诉求处置中心）。

主要职责是：（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。（9）承办区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计26203.34万元，比上年增加5256.04万元，增长25.09%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计25599.77万元，比上年增加8001.96万元，增长45.47%。

1.财政拨款收入25599.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入25322.38万元，占收入合计的98.92%；政府性基金预算财政拨款收入265.02万元，占收入合计的1.03%；国有资本经营预算财政拨款收入12.37万元，占收入合计的0.05%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

  2024年度本年支出合计25792.12万元，比上年增加5004.94万元，增长24.08%，其中：基本支出10412万元，占支出合计的40.37%；项目支出15380.12万元，占支出合计的59.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计26203.34万元，比上年增加5256.04万元，增长25.09%。主要原因：老旧小区改造等民生项目投入增加。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25514.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4824.12万元，占本年财政拨款支出18.91%； 国防支出19.2万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出7.02万元，占本年财政拨款支出0.028%；文化旅游体育与传媒支出203.42万元，占本年财政拨款支出0.80%；社会保障和就业支出7238.79万元，占本年财政拨款支出28.37%；卫生健康支出1928.53万元，占本年财政拨款支出7.56%；节能环保出143.31万元，占本年财政拨款支出0.56%；城乡社区支出5126.32万元，占本年财政拨款支出20.09%；农林水支出127.38万元，占本年财政拨款支出0.50%；住房保障支出5896.64万元，占本年财政拨款支出23.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5,053.02万元，2024年度决算4824.12万元，完成年初预算的95.47%。

其中：

“人大事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算12.80万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加用于区人大代表工活动支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算 4,437.77万元，2024年度决算3,812.10万元，完成年初预算的85.90%，主要原因是落实政府过紧日子要求，办公经费减少。

“统计信息事务” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算11.3万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：开展了第五次经济普查统计业务；2024年度人口抽样调查，增加了统计工作经费。

“商贸事务” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算38.44万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加了淘汰违规电动车奖励专项资金。

“民族事务” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.4万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：支出包括年中追加民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费。

“群众团体事务” 2024年度年初预算1.81万元，2024年度决算1.81万元，完成年初预算的100%。

“组织事务” 2024年度年初预算607.90元，2024年度决算895.20万元，完成年初预算的147.26%。主要原因：年中追加社区路面维修、垃圾清运、楼层防水、电动车棚建设等资金。

“统战事务”2024年度年初预算0.72万元， 2024年度决算0.72万元，完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”  2024年度年初预算4.82万元，2024年度决算6.54万元，完成年初预算的135.68%。主要原因：离休干部助老员费拨款增加。

“社会工作事务” 2024年度年初预算0万元， 2024年度决算43.81万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加新就业群体友好场景建设项目等经费。

2、“国防支出”(类) 2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。

其中：“国防动员” 2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加地下室人防工程兼应急避难所建设改造资金。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.02万元，2024年度决算7.02万元，完成年初预算的100%。

其中：“进修及培训”（款）2024年度决算7.02万元，完成年初预算的100%。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算205.54万元，2024年度决算203.42万元，完成年初预算的98.97%。其中：

“文化和旅游”2024年度年初预算205.54万元，2024年度决算203.42万元，完成年初预算的98.97%。主要原因：公共文明引导经费支出减少。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算7,605.83万元，2024年度决算7,238.79万元，完成年初预算的95.17%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算159.43万元，2024年度决算152.74万元，完成年初预算的95.81%。主要原因：高校毕业生‘三支一扶’经费支出减少。

“民政管理事务”2024年度年初预算5,007.95万元，2024年度决算4,921.48万元，完成年初预算的98.27%。

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算780.66万元，2024年度决算739.01万元，完成年初预算的94.66%。主要原因：2024年人员减少。

“就业补助”2024年度年初预算319.00万元，2024年度决算264.61万元，完成年初预算的82.95%。主要原因：2024年灵活就业社会保险补贴减少。

“抚恤”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.44万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中增加了2024年优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”2024年度年初预算0.82万元，2024年度决算0.62万元，完成年初预算的75.39%。主要原因：退役安置补助经费减少。

“残疾人事业”2024年度年初预算65.82万元，2024年度决算90.29万元，完成年初预算的137.19%。主要原因：年中追加残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）经费、温馨家园运行经费等经费。

“最低生活保障”2024年度年初预算1,154.00万元，2024年度决算941.68万元，完成年初预算的81.60%。主要原因：2024年低保金、低收入补贴减少，城市居民最低生活保障支出减少。

“临时救助”2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算11.92万元，完成年初预算的39.72%。主要原因：临时救助人员减少。

“特困人员救助供养”2024年度年初预算48.00万元，2024年度决算51.81万元，完成年初预算的107.94%。主要原因：2024年城市特困人员救助供养经费申请使用增加。

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算40.16万元，2024年度决算64.19万元，完成年初预算的159.82%。主要原因：年中追加社区管理退休人员服务经费、2024年社区公益金增加以及街镇社会工作服务中心项目建设。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算203.47万元，2024年度决算1,928.53万元，完成年初预算的947.81%。其中：

“公共卫生”2024年度年初预算79.57万元，2024年度决算1,440.36万元，完成年初预算的1,810.13%。主要原因：年中追加2020年9月至2022年12月核酸检测相关费用。

“计划生育事务”2024年度年初预算84.90万元，2024年度决算61.00万元，完成年初预算的71.85%。主要原因：计划生育专干补贴及申请独生子女父母奖励数量下降。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算401.38万元，完成年初预算的4,459.76%。主要原因：将医疗保险缴费经济分类单独列出，预算中与其他保险项目合并申请。

“医疗救助”2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算7.89万元，完成年初预算的52.57%。主要原因：申请城乡医疗救助资金数量减少。

“优抚对象医疗”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.43万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理”2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算17.49万元，完成年初预算的116.57%。主要原因：年中追加退返知青帮困资金。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算141.48万元，2024年度决算143.31万元，完成年初预算的101.30%。其中：

“污染防治”2024年度年初预算141.48万元，2023年度决算143.31万元，完成年初预算的101.30%。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算3,570.33万元，2024年度决算5,126.32万元，完成年初预算的143.58%。

其中：

“城乡社区管理事务”2024年度年初预算3,299.28万元，2024年度决算3586.74万元，完成年初预算的108.71%。

主要原因：年中追加管理城乡社区相关事务费用支出。

“城乡社区规划与管理”2024年度年初预算99.03万元，2024年度决算99.03万元，完成年初预算的100%。

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0万元，2024年度决算1,228.23万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加凉水河沿线滨水公共空间改造提升项目市级资金经费。

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算172.02万元，2024年度决算212.32万元，完成年初预算的123.43%。主要原因：年中追加生活垃圾分类专项资金经费。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算155.28万元，2024年度决算127.38万元，完成年初预算的82.03%。其中：

 “农业农村”2024年度年初预算107.70万元，2024年度决算106.70万元，完成年初预算的99.07%。

“林业和草原”2024年度年初预算0万元，2024年度决算5.39万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加丰台区平原造林养护项目等绿化类项目经费。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2024年度年初预算47.58万元，2024年度决算15.28万元，完成年初预算的32.12%。

主要原因：年中追加农村基础设施建设相关费用支出。

10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算867.90万元，2024年度决算5,896.64万元，完成年初预算的679.42%。

其中：

“保障性安居工程支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算5,090.56万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加了老旧小区完善类改造项目经费。

“住房改革支出”2024年度年初预算867.90万元，2024年度决算806.08万元，完成年初预算的92.88%。主要原因：单位落实政府过紧日子要求，减少了相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度政府性基金预算财政拨款支出265.02万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出265.02万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

  “城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算265.02万元，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算265.02万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中追加2024年村级公益事业专项补助资金，2024年美丽乡村运维资金，第三批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计12.37万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计12.37万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10412万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2024年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。主要原因：本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计587.38万元，比上年增加28.82万元，增加原因：为新入职员工购置了一批办公设备。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额923.13万元，其中：政府采购货物支出93.98万元，政府采购工程支出132.33万元，政府采购服务支出696.82万元。授予中小企业合同金额920.13万元，占政府采购支出总额的99.68%，其中：授予小微企业合同金额524.25万元，占政府采购支出总额的56.79%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府右安门街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1469.78万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：反映其他用于民族事务方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他用于促进就业的补助支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放补贴等支出。

29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供的基本养老服务保障的资金补助等支出。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复的方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

38.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

39.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生服务的支出。

40.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

41.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

43.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

44.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。

45.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

46.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理支出。

47.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康的支出。

48.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映治理空气污染等方面的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农经统计调查与信息收集、整理、分析、发布的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映造林、抚育等方面支出。

56.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

57.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面支出。

58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为员工缴纳的住房公积金。

59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

60.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

右安门街道办事处整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

右安门街道办事处内设机构：

1.综合办公室。负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2.党群工作办公室。负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3.平安建设办公室。贯彻国家总体安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。负责本辖区的依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政应诉、行政复议等相关法制工作；协助开展依法治理工作和行政执法检查工作；指导、管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解；指导、管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传工作；组织开展刑满释放人员的安置帮教和社区矫正工作；负责推进法治乡村建设相关工作；参与社会治安综合治理工作；组织开展公共法律服务工作。

4.城乡管理办公室。负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

5.社区建设办公室。负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作；按照国家和本市统计报表制度，采集、处理、分析、提供和管理统计资料，执行国家统计标准；组织并完成国家和地方统计调查任务；监督检查统计法律法规和统计制度在本地区的实施；组织指导被调查单位和住户的统计工作，建立健全本地区的统计台账制度和统计档案制度；负责对有关统计人员的培训和指导；负责为本地区提供统计服务，接受上级人民政府统计机构的指导和监督。

6.民生保障办公室。负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。

7.纪工委（监察组）按照有关规定设置。

（二）部门整体绩效目标设立情况

右安门街道2024年部门整体绩效目标为：按照上级要求，处理辖区事务，在平安建设、民生保障、城乡治理、社区建设、诉求处置、便民服务、市民活动等方面认真履职，圆满完成各项工作任务的目标。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数17809.9万元，其中，基本支出预算数11074.86万元，项目支出预算数6735.01万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出27465.3万元，其中，基本支出10663.1万元，项目支出16802.2万元，其他支出0万元。预算执行率为154%。原因为老旧小区改造、凉水河周边公共空间改造提升、2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费专项费用补充追加。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.制定“一十百千万”环境品质提升方案，塑造城市气质面貌。完成老旧小区改造42栋楼、22.4万平方米，开展90处漏雨点位维修及4处失管房屋防水施工；建设“金角银边”6处，改造面积4000平方米；开展城市家具治理，修理破损城市家具300余处，修复破损非市政道路超3000平方米、区属道路3万平方米；完成27处箱体、墙体美化。提前完成全年5000平方米拆违任务；打好蓝天保卫战，坚持辖区环保工作“每日有巡查，每周全覆盖”；抓实“关键小事”，升级改造垃圾桶站46处，发动志愿力量做好桶站值守；擦亮城市“里子”，推进背街小巷精细化治理；盯紧重点区域和重要通道，开展常态化环境整治。1-10月，街道城乡环境综合成绩全区排名第5名。

2.高水平构建安全风险防范体系。坚决维护辖区安全稳定，扎实推进治本攻坚三年行动走深走实，完善监督检查、风险隐患挂销账等机制，发现并整改隐患8000余处，央视《新闻1+1》正面报道夜查行动。世纪金色嘉园挂账重大隐患完成市级摘牌销账。全链条管控电动自行车，查处清理违规电动三、四轮车79辆，结合群众需求新增充电接口2400个，总量位居全区前列。加强重点人群服务管理，严防脱管失控。强化消防救援体系，推进村民自建出租房专项整治及“两个通道”全过程治理，持续动火作业管理检查，消防大比武综合成绩全区第一，单项获奖总数全区第一。全年街道安全形势总体平稳，未发生安全生产事故，无火灾事故人员伤亡。

（二）效果实现情况分析

1.抓实“接诉即办”，强化“未诉先办”，在区级“民生项目池”基础上，全年完成131项民生实事。街道“接诉即办”直派解决率97%，满意率97.3%，同比上一年度均有提升，全年直派成绩全区第8。推进翠林敬老院升级建设区域养老服务中心，新增一处养老助餐点，创新“社会餐饮+中央厨房+配送入户”多元助餐模式，累计服务6.5万余人次，居家养老送餐量全区第一。重组7个物管会，以村居共建治理模式破解玉东二宣房院治理难题，平稳推动东庄20号楼应急物业引入。成立全市首家中医药文化主题书香驿站—开阳里书香驿站，更新健身器材175处，开展各类文体活动百余场，丰富居民业余文化生活。中顶庙挂牌中顶民俗文化馆，举办第二届民俗文化节，辖区文物“活化”利用打开新局面。  

2.高站位规划街区布局。编制完成右安门地区街区控规，上报市规自委审查，成功举办控规成果展。以控规为指引，紧抓门户建设机遇，对标上海高铁站周边环境美化提升和城市治理先进经验，总结经验启示形成专刊上报，得到市政府主要领导批示。配合区级部门编制“三大门户”方案，与北京南站管委会共商“一站一策”，从提升环境品质、优化交通组织、织补公共设施等领域推动南站区域城市更新。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.加强预算执行管理：

①财政局下达本单位部门预算后，财务进行全面的账务核对和梳理，掌握每笔资金的性质、支出时限和归属部门。收到资金后及时向业务部门发放资金通知单，便于业务部门根据工作需要开展工作并安排资金支出。

②业务部门在收到资金通知后，应根据前期预算和工作实际编制出资金使用计划（计划包括资金的名称，使用的详细内容、支出时间、计划支出数），经主管领导审核后报财务备案。

③每季度在工委会对预算执行情况进行通报，对未按项目进度完成支出的科室要加大督促力度。并研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，及时纠正预算执行偏差。

④单位应当明确预算追加与调整的条件，科学设定预算调整的原则，规范预算调整的程序。根据内设科室的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

2.预算公开：按照中央、北京市关于信息公开的相关要求，2024年部门预算要在依法批复部门预算后20日内公开。确定公开的部门要切实履行预算公开的主体责任，按照区财政规定的格式编制预算说明，区财政批复预算后由部门按“统一时间、统一格式”进行公开。

（二）资产管理

截止2024年12月31日，右安门街道办事处固定资产合计6071.08万元，包含房屋及构筑物2744.97万元，设备2564.59万元，文物和陈列品11.41万元，图书、档案79.47万元，家具、用具616.64万元，固定资产累计折旧3454.46万元，包含房屋及构筑物累计折旧1016.92万元，设备累计折旧2095.19万元，家具和用具累计折旧342.35万元，公共基础设施19.35万元，公共基础设施累计折旧2.97万元。

（三）绩效管理

1.高质量谋划辖区经济发展。持续实施“1511”提质工程，大力推广便利化注册地址，企业净增长330家，位列全区第5。采取“联-快-专”的措施，引进注册资本10亿元、年纳税额超2000万的国网电力工程研究院，49个工作日完成从接洽、选址、入驻到工商注册的全部流程。圆满完成第五次全国经济普查登记工作，助力辖区经济社会高质量发展。持续助推辖区企业影响力，京印中心获评第三届“北京城市更新最佳实践”优秀项目，好雅实业公司获评“2024北京民营企业百强”，北京瀚海润泽科技孵化器有限公司完成区级孵化器认定。用好“科技副村长”“金融副村长”“法治副村长”，探索“校村合作”推动智慧康养创新研发和成果转化，助力村级集体经济发展及乡村振兴法制化，街道所辖村集体经济组织收入和区域贡献排全区前列。

2.高品质推动项目建设。侨园饭店改造提升项目全面完成招租、右安门法庭项目主体建筑封顶，以产业焕新构建东部TOD站城融合发展；中国国际出版交流中心、花园宏达大厦、嘉祥兴瑞大厦竣备待交付，为街道南部文化交流和西部楼宇经济产业发展释放新动能。凉水河右安门段公共空间项目主体结构建设完成并投入商业运营，打造“水城共生”都市景观，被人民日报《民生周刊》杂志社评选为“2024年度民生工程”案例。推进右安门村集租房和“玉林-亚林西”综合文化中心项目，构建“村居共享”的宜居宜业魅力生活区。

五、总体评价结论

（一）部门决策

1.绩效目标不够明确，部门整体绩效体现不足，绩效目标和指标的理解不够到位。

2.绩效指标不明确，产出数指标量化、细化不足。

3.部门预算编制依据不够充分。年度预算安排不够详细，重点项目的确定缺乏可行性论证资料。

（二）部门管理

1.街道内控制度建设滞后，现有内控手册与制度建设规范性不足。制度健全完善性和执行有效性欠缺，项目过程管理资料不够详细。

2.街道个别合同订立的完整性、严谨性不足。

3.项目立项执行、监督和绩效管理不够规范，整体项目缺乏实施方案、过程监督管理，项目预算执行进度迟缓，个别项目在预算年度内未按时完成。

（三）部门产出

1.部门绩效管理整体信息完整性、规范性有待提升，大部分项目自评为优秀，项目绩效自评结果不够客观。

2.项目绩效报告满意度结论等证明性资料不足，项目实施过程留痕意识不强，影响对部门产出的客观判断。

（四）部门效益

1.部门整体效果的呈现不充分，缺乏对本年度重点工作项目和任务目标完成情况的分析，不能充分体现年度整体工作成果和效益。

2.满意度调查形式化，不能真实反映服务对象对各项工作满意程度。

六、措施建议

（一）部门决策

1.提高全面预算绩效管理意识，设置部门绩效目标要聚焦街道发展规划和年度重点工作计划，以及街道特点和职责分工，对照预算需求，以及市区考核内容进行归类和综合概括。

2.加强对绩效目标和指标体系的理解，绩效目标确定后，设置绩效指标和产出指标，产出数量指标要尽量结合实施内容量化、细化，产出质量指标要求有明确标准，产出进度、产出成本结合实施方案、预算控制数加以明确。对预期产出绩效要合理预估，延续项目应研究固化绩效指标。

3.项目责任部门进一步完善决策资料归集，提供充分决策申请和记录等资料。加强重点项目的可行性论证，如预算调整，履行调整和内部决策程序。

4.加强部门预算编制的科学、合理性，分配资金和安排项目预算要在合理安排预算的基础上，加强顶层设计，做到测算依据合理，与绩效目标保持一致性。

（二）部门管理

1.结合财政部内控规范要求，完善街道内控制度建设。健全项目管理制度、绩效管理制度、采购管理、合同管理，固定资产管理和购买服务等管理制度，规范手册和制度建设，做到适用、有用，风险可控。

2.加强街道合同规范化管理，在完善合同管理制度，归口建立合同管理台账，完善合同基础管理上，同时健全合同订立、审核、审批程序。

3.注重制度健全完善性和执行有效性，年度固定资产定期盘点，保证资产账实相符；提高项目管理意识，健全项目管理制度，从立项、决策、执行、监督、绩效监控实施全过程管理，所有项目实施要有方案，过程有监督、结果有验收。

4.进一步加强资金支出的审核审批管理，经费报销审批单和审批人、审批日期不全，相关权限履行手续不完整，财务应拒绝报销，提高制度执行有效性。

5.加强项目实施过程管理，从立项申报、绩效指标和指标值设置、项目执行、过程监督和结果验收，绩效管理信息全面、完整归集，加强部门绩效考核，做到项目预算执行进度与业务活动同步，保证项目在预算年度内按时完成，提高资金使用效率。

（三）部门产出

强化部门绩效管理主体责任，通过绩效管理制度完善，明确项目主责部门和负责人，要保证项目整体信息资料完整性、规范性；提升绩效自评效果，从要我绩效，转变为我要绩效，自觉完整归集项目信息资料，提高项目自评结果证明力和绩效自评结果的客观性。

（四）部门绩效

1.加强部门整体绩效效果呈现，对本年度重点工作项目和任务目标完成情况进行比较分析，结合市区绩效考核结果，充分体现年度整体工作成果和效益。

2.注重服务对象满意度调查工作，采取适当方式方法，结合不同项目特点开展服务对象满意度调查，真实反映服务对象对各项工作满意程度，通过服务对象满意度反映街道整体和各部门工作效果。

 

二、项目支出绩效评价报告

 

右安门街道办事处项目支出绩效评价报告

 

为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据丰台区财政局《关于开展2024年绩效自评工作的通知》、《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件规定，北京市丰台区人民政府右安门街道办事处对右安门街道2024年背街小巷清扫保洁项目实施绩效评价，形成项目支出绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况  

在市里统一部署、统一标准的基础上，为改善右安门街道辖区城市面貌，提升居民生活品质，打造和谐宜居的街巷环境，确保城市精细化管理工作落到实处，让广大居民切身感受到整治带来的生活便利，2024年对辖区108条背街小巷开展保洁工作，保洁面积为206998平方米。

根据丰财社年初批复，2024年城市地区背街小巷清扫保洁项目共收到预算资金141.479871万元。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计140.803477万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过2024年背街小巷保洁项目的实施，对辖区背街小巷进行清扫保洁、网格案件处理、落叶清扫清除、小广告清除、扫雪铲冰及责任范围内节假日环境保障、各级检查环境保障、各级特勤环境保障及其他重大政治任务、重要活动等事项的环境卫生保障，进一步提高背街小巷保洁质量和市容环境水平。

2.绩效指标

（1）产出指标

①数量指标：右安门街道一共108条背街小巷，面积206998平方米。

②质量指标：每项工作严格遵循城市管理办公室相关管理制度执行，定时定点清运，做到了日产日清，加大街巷管井卫生清扫力度，主要街巷做到全天候保洁，使辖区卫生状况大为改善，达到《丰台区街乡（镇）管理范围环境卫生检查标准》。

③成本指标：严格按照资金预算进行经费的支出。

④时效指标：按时清扫街巷、垃圾分类收集、定时定点清运，做到全天候保洁，垃圾日产日清。

（2）效果指标:

①社会效益：保证背街小巷干净整洁，进一步提升居民生活环境水平，优化项目实施区域居住环境，提高环境卫生质量。

②生态效益：改善生态环境，为居民创造良好生活环境。

③可持续影响指标：优化项目实施区域环境，提高居民生活品质、不断提升居民的幸福感。

④服务对象满意度：本项目服务对象为辖区内群众，满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2、绩效评价的对象：右安门街道纳入预算管理的财政性资金支出2024年背街小巷清扫保洁（街道）项目。

3、绩效评价范围：绩效目标与发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

2、评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

 

一级	二级	三级	四级	评分标准
项目决策（15）	绩效目标（5）	目标内容	是否明确、细化、量化	目标明确	2
				目标细化	2
				目标量化	1
	决策过程（10）	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理	符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	3
				根据需要制定中长期实施规划	2
		决策程序	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法	3
				进行了充分的可行性研究	2
项目管理（30）	项目资金（15）	预算管理	预算编制是否细化、准确；预算执行是否与预算编制一致	预算编制细化、准确；预算执行与预算编制一致	5
		资金到位	是否及时、足额	及时、足额	4
		财务管理	财务制度是否健全	财务制度健全	2
			财务制度执行是否严格	财务制度执行严格	2
			会计核算是否规范	会计核算规范	2
	项目实施（15）	组织机构	组织机构是否健全、分工是否明确	组织机构健全、分工明确	4
		制度建设	是否建立健全的项目管理制度	建立健全了项目管理制度	2.5
			是否制定科学的实施方案或实施计划	制定了科学的实施方案或实施计划	2.5
		过程控制	与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行	与项目相关的各种法律、法规、制度得到严格执行	2
			项目实施方案或实施计划是否被认真执行	项目实施方案或实施计划被认真执行	2
			项目实施程序是否科学合理	项目实施程序科学合理	2
项目绩效（55）	项目产出（30）	产出数量	背街小巷日常保洁街巷数量	108条	6
			背街小巷面积	206998平方米	6
		产出质量	环境质量标准	达到《丰台区街乡（镇）管理范围环境卫生检查标准》	8
		产出时效	工程完工时间	2024年12月31日	5
		产出成本	项目支出总额	140.803477万元	5
	项目效果（25）	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	不适用	0
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	保证背街小巷干净整洁，进一步提升居民生活环境水平，优化项目实施区域居住环境，提高环境卫生质量	10
		生态效益	项目实施产生的生态效益	改善生态环境，为居民创造生活环境	5
		可持续影响	项目实施带来的可持续影响	优化项目实施区域环境，提高居民生活品质、不断提升居民的幸福感	5
		服务对象满意度	受益群众满意度	达到90%	5
			合  计		100

评价方法：在该项目支出绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

评价标准：评价指标体系中各项指标得分的基准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

为了更好地开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求开展工作。

2、收集项目资料进行审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅背街小巷清扫保洁方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目支出绩效是否达到了预期目标，是否优化项目实施区域居住环境，是否改善生态环境，对提高居民生活品质具有可持续影响。

3、资料信息汇总，为专家准备项目资料手册

我街道在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点。

4、对本项目支出绩效情况进行评分，并汇总意见。

5、出具绩效评价报告

根据项目支出绩效报告、审阅项目资料，完成项目支出绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目支出绩效评价报告终稿。

综合评价情况及评价结论

    经评议，该项目综合评价得分82.48分，其中：项目决策11.08分、项目管理23.50分、项目支出绩效47.90分，绩效评价级别为“良好”。

（一）项目决策情况

通过2024年背街小巷保洁项目的实施，对辖区背街小巷进行清扫保洁、网格案件处理、落叶清扫清除、小广告清除、扫雪铲冰及责任范围内节假日环境保障、各级检查环境保障、各级特勤环境保障及其他重大政治任务、重要活动等事项的环境卫生保障，进一步提高背街小巷保洁质量和市容环境水平。设定了绩效目标和具体产出指标。

该项目支出绩效目标设定比较明确、合理。项目绩效目标表填报科学性不足,数量指标没有对应细化分级分类；质量指标不够准确，结果标准不是作业标准；产出进度指标没有明确工作程序时间安排；效益指标没有年度改进的历史标准，可衡量性不足。

（二）项目过程情况 

1、资金使用及管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2024年部门预算编制通知》要求编报2024年度部门预算，经党组会审批后，报区财政局。根据丰财街镇年初批复〔2023〕1782号文，2024年街镇背街小巷清扫保洁项目共收到预算资金141.137469万元。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计140.803477万元。

在项目执行过程中，严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额140.803477万元，其中：支付北京华俊凡控股集团有限公司2024年背街小巷保洁费67.141887万元；支付北京京丰物业管理有限责任公司2024年背街小巷保洁费15.5520万元；支付北京众鑫众环境治理有限公司背街小巷保洁费58.10959万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按《内控制度》、《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

2024年背街小巷保洁项目的支付严格按照《右安门街道财务管理规定》，执行资金预算、请示和支付工作。按照合同约定条款和财务制度规定，严格履行项目资金支付手续，按期支付相应款项，确保资金支付安全可控，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

2、项目组织情况分析

城市管理办公室成立了以科室负责人为牵头人的项目实施管理团队，按照规定程序全力推动项目各项工作。

①服务单位确定

城市管理办公室委托北京中外建工程管理有限公司负责2024年背街小巷保洁项目招标工作，最终选定北京京丰物业管理有限责任公司、北京华俊凡控股集团有限公司和北京众鑫众环境治理有限公司负责辖区2024年背街小巷保洁工作。

②服务验收

每月通过街道自查及丰台区街乡范围环境卫生检查情况，对背街小巷保洁成果进行验收。街道背街小巷清扫保洁服务更加规范化、标准化,辖区环境卫生质量得到进一步提高。

3、项目管理情况分析

项目的实施，使右安门街道辖区108条背街小巷环境得到改善，为居民生产生活提供了有利条件。城市管理办公室成立了以科室负责人为牵头人的项目实施管理团队，按照规定程序全力推动项目各项工作。

该项目未建立项目管理制度，应结合项目资金管理办法，完善从立项、决策、执行、监督和绩效管理等方面的管理措施，并注重可操作性。

（三）项目产出情况

1、项目经济性分析

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于2024年底执行完毕，财政资金支出140.803477万元。该项目成本控制情况良好，在预算批复内较好地完成了项目，实现了预期目标。

2、项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目周期为2024年1月至12月，项目实施过程严格按照服务协议执行。项目实施进度控制在计划时间内，达到了预期进度目标。

（2）项目完成质量

每项工作严格遵循城市管理办公室相关管理制度执行，做到了定时定点清运，日产日清，加大了街巷管井卫生清扫力度，主要街巷做到了全天候保洁，辖区卫生状况大为改善，达到《丰台区街乡（镇）管理范围环境卫生检查标准》。

（四）项目效益情况

1、项目预期目标完成情况

项目预期目标完成情况如下：

目标	预期目标	实际完成
产出数量指标	108条背街小巷，面积206998平方米	108条背街小巷，面积206998平方米
产出质量指标	达到《丰台区街乡（镇）管理范围环境卫生检查标准》	达到《丰台区街乡（镇）管理范围环境卫生检查标准》
产出进度指标	2024年12月31日	2024年12月31日
产出成本指标	总成本控制在预算批复数额以内，141.137469万元	该项目按照预算批复使用财政资金，预算执行140.803477万元

如上所列，项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，但对108条背街小巷保洁验收程序不够规范和严谨，产出质量达标的支撑不充分。

2、项目实施对社会的影响

项目的实施，保证了背街小巷干净整洁，进一步提升了居民生活环境水平，优化项目实施区域居住环境，提高环境卫生质量。

3、项目实施对生态环境的影响

项目的实施，改善生态环境，为居民创造良好生活环境。效果资料不全面，不能更好地证明。

4、项目可持续影响

优化项目实施区域环境，提高居民生活品质、不断提升居民的幸福感。

5、服务对象满意度

2024年背街小巷清扫保洁的预定实施目标已经完成，项目实施过程未有因项目实施导致的风险，未出现项目资金支付风险。项目的实施完善和提升了居住环境，提高了居民生活品质，总体满意。但是执行满意度调查的问卷模板量较少，缺少问卷的数据分析，调查问卷的利用效果不明确。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照“背街小巷整治提升”要求，完成对辖区2024年背街小巷的清扫保洁、网格案件处理、落叶清扫清除、小广告清除、扫雪铲冰等工作，进一步提高了辖区内背街小巷保洁质量和市容环境水平，为居民创造良好的工作和生活环境。项目从立项、决策到实施，取得了一定成绩。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标申报表填报科学性不足,数量指标没有对应细化分级分类；质量指标不够准确，结果标准不是作业标准；产出进度指标没有明确工作程序时间安排；效益指标没有年度改进的历史标准，可衡量性不足。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

 

 

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2024年部门决算报表

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2024年部门项目支出绩效自评表