北京市丰台区医疗保障局

2020年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区医疗保障局2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区医疗保障局内设机构3个，分别为办公室、医疗保障科、医药服务监管科。北京市丰台区医疗保障局下属单位2个，分别为北京市丰台区医疗保险事务管理中心、北京市丰台区新型农村合作医疗管理中心。

北京市丰台区医疗保障局职责主要为：

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.组织实施本市公费医疗政策,承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4.组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

5.负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度.

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制12人，实有人数10人；事业编制94人，实有人数80人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7744.719284万元，比上年增加2232.229284万元，增长40.49%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计7000.427304万元，比上年增加1887.537304万元，增长36.92%，其中：财政拨款收入6670.562047万元，占收入合计的95.29%；政府性基金预算财政拨款收入329.865257万元，占收入合计的4.71%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计7421.590408万元，比上年增加2500.390408万元，增长50.81%，其中：基本支出2833.685389万元，占支出合计的38.18%；项目支出4587.905019万元，占支出合计的61.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7744.719284万元，比上年增加2232.229284万元，增长40.49%。主要原因：丰台区医疗保障局2019年3月成立，7月开始独立核算，2019年决算只包括半年数据。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7091.725151万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.0608万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出0.355万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出245.700933万元，占本年财政拨款支出3.31%；卫生健康支出6395.726918万元，占本年财政拨款支出86.18%；住房保障支出447.8815万元，占本年财政拨款支出6.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2.0608万元，比2020年年初预算减少0.0992万元，下降4.59%。其中：

“组织事务”（款）2020年度决算2.0608万元，比2020年年初预算减少0.0992万元，下降4.59%。主要原因：党组织压缩经费支出。

2、“教育支出”(类)2020年度决算0.355万元，比2020年年初预算减少28.65万元，下降98.78%。其中：

“培训支出”（款）2020年度决算0.355万元，比2020年年初预算减少28.65万元，下降98.78%。主要原因：受疫情影响未开展培训工作。

3、“社会保障和就业支出” 2020年度决算245.700933万元，比2020年年初预算减少19.159267万元，下降7.23%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算0.06万元，比2020年年初预算增加0.06万元，增加100%。主要原因：该项目经费为2019年结转至2020年使用。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算245.640933万元，比2020年年初预算减少19.219267万元，下降7.26%。主要原因：2020年度养老保险缴费比例下调。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算6395.726918万元，比2020年年初预算增加321.085118万元，增加5.29%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算186.197664万元，比2020年年初预算增加186.197664万元，增加100%。主要原因：受疫情影响该款经费支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算3191万元，比2020年年初预算增加143.5万元，增加4.71%。主要原因：2019年此项目经费结转至2020年合并使用。

“医疗保障管理事务”（款）2020年度决算3018.529254万元，比2020年年初预算增加1.387454万元，增加0.05%。主要原因：物价上涨导致支出增加。

5、“住房保障支出”(类)2020年度决算447.8815万元，比2020年年初预算减少15.9581万元，下降3.44%。其中：

“住房改革支出”（款）2020年度决算447.8815万元，比2020年年初预算减少15.9581万元，下降3.44%。主要原因：人员调动导致住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出329.865257万元，主要用于以下方面（按大类）：抗疫特别国债安排的支出329.865257万元，占本年财政拨款支出4.44%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算329.865257万元，比2020年年初预算增加329.865257万元，增长100%。其中：

“抗疫相关支出”（款）2020年度决算329.865257万元，比2020年年初预算增加329.865257万元，增长100%。主要原因：受疫情影响抗疫经费支出增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2833.685389万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.309万元减少0.309万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用。 2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.309万元减少0.309万元。主要原因：未发生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未发生公务用车购置费用。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计177.813784万元，比上年增加83.773784万元，增加原因：丰台区医疗保障局2019年3月成立，7月开始独立核算，2019年决算只包括半年数据。。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额508.427913万元，其中：政府采购货物支出1.94925万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出506.478663万元。授予中小企业合同金额500.507913万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额500.507913万元，占政府采购支出总额的98.44%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算216.0625万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市丰台区医疗保障局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额4327.4665万元。各项目的年度绩效目标完成较好，自评等级均为优秀。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况

依据《国家医疗保障局关于做好2020年医疗保障基金监管工作的通知》（医保函〔2020〕1号）和《北京市医疗保障局关于深入开展2020年打击欺诈骗保有关工作的通知》（京医保办发〔2020〕5号）文件精神，丰台区医疗保障局坚持“九项机制”引领基金监管，深入开展医疗保障领域打击欺诈骗保医保基金监管全覆盖监督检查工作，切实维护医保基金安全。

项目年度绩效目标：做好打击欺诈骗保工作，继续探索聘请第三方机构开展检查工作，进一步加强基金监管监督工作，保障医保基金的安全可持续发展。

项目全年实际开展情况：聚焦医疗保障领域违法违规行为，制定工作方案，由第三方机构辅助开展监督检查，进一步保障了医保基金的安全和可持续发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

衡量和考核项目资金的绩效情况，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过分析问题、总结经验，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价原则

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的实际情况，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3.绩效评价工作过程

通过查阅相关政策文件、项目绩效目标表等，了解预期绩效目标设立情况，对该项目绩效目标完成情况进行分析，将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标的完成情况。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据区医保局《打击欺诈骗保智能监管项目绩效自评表》，该项目得分为98.47分，评价等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

打击欺诈骗保智能监管项目的决策立项属于部门履职所需，符合年度预算申报条件，申报、批复程序均符合要求。年初设定了审计定点医药机构的数量，但未按时间进行细化。

2.项目过程情况

打击欺诈骗保智能监管项目于2020年年初预算批复200万元，实际到位率100%。截至12月底支出184.73万元，预算执行率为92.37%。该项目支出严格执行了审批程序，无侵占、挪用情况。

3.项目产出情况

（1）审计定点医药机构数量为41家

开展打击欺诈骗保专项审计工作，聘请第三方机构对41家定点医疗机构进行审计，全面审核、分析、查找不合理、不合规的医疗、医药行为，并按要求出具审计报告。

（2）依据要求出具审计报告，指标值为符合要求

第三方机构按要求进行审计，提取基础数据、分析数据、最终汇总形成审计报告，按照统一标准，统一流程进行审计，确保审计报告的有效性，符合要求。

（3）检查时间在12月前完成

面对庞大的基金监管需求，按照市医疗保障局对打击欺诈骗保全覆盖检查工作要求，通过建立全区统一的智能监管系统，实现政府部门、参保单位、医疗机构、经办机构数据共享，完善事前培训告知、事中问题有效发现，实现事后全面智能审核监管，从而达到事前、事中、事后全程监管的效果。区医保局在12月前完成定点医药机构的监督检查工作。

（4）项目预算控制数为200万元

该项目资金实际下达200万元，已支出184.73万元，执行进度为98.47%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标尤其是一些定性指标，设定过于笼统，如审计定点医药机构数量可以按照时间、审计进度等进一步细化，这也反映出申报预算过程中估计不足，执行过程中对进度把控不够准确。

绩效目标衡量依据不够充分。虽然第三方机构出具审计报告的流程是统一的，但审计报告的质量评价不够准确。在绩效评价资料整理过程中需要进一步细化评价资料质量，以便于更好的展现绩效目标。

（六）有关建议

学习绩效评价文件，形成主动评价意识，引导相关科室积极参与绩效评价。在项目执行过程中做好整理、总结，严格执行支出审批手续，确保支出规范；留存通知、照片、信息等资料，全方面反映绩效目标落实成果；整理资料，依据绩效目标做好绩效评价工作，切实提高评价质量。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出绩效自评表

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