北京市丰台区人民政府云岗街道办事处

2024年度部门决算（公开）

目    录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

 

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关，共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），内设6个部门，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另设纪工委（监察组）。事业单位3个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

云岗街道办事处主要职责：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16879.45万元，比上年减少1312.28万元，下降7.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计16225.92万元，比上年增加211.87万元，增长1.32%。

1.财政拨款收入16201.64万元，占收入合计的99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入15652.52万元，占收入合计的96.47%；政府性基金预算财政拨款收入505万元，占收入合计的3.11%；国有资本经营预算财政拨款收入44.12万元，占收入合计的0.27%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入24.28万元，占收入合计的0.15%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计16328.14万元，比上年减少1509.37万元，下降8.46%，其中：基本支出8744.48万元，占支出合计的53.55%；项目支出7583.66万元，占支出合计的46.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计16855.02万元，比上年减少1329.15万元，下降7.31%。主要原因：背街小巷环境治理项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15754.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5453.96万元，占本年财政拨款支出34.62%；国防支出23.83万元，占本年财政拨款支出0.15%；教育支出6.48万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出9.35万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出249.99万元，占本年财政拨款支出1.59%；社会保障和就业支出5691.37万元，占本年财政拨款支出36.12%；卫生健康支出984.24万元，占本年财政拨款支出6.25%；节能环保支出358.26万元，占本年财政拨款支出2.27%；城乡社区支出1681.60万元，占本年财政拨款支出10.67%；农林水支出525.57万元，占本年财政拨款支出3.34%；住房保障支出770.09万元，占本年财政拨款支出4.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2024年度年初预算5743.56万元，2024年度决算5453.96万元，完成年初预算的94.96%。

其中：

“人大事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算12.80万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加了2024年区人大代表活动费和2024年区人大代表补选经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度年初预算5283.45万元，2024年度决算4775.78万元，完成年初预算的90.39%。主要原因：行政编、事业编人员工资支出减少。

“统计信息事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.61万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于第五次全国经济普查和人口抽样调查。

“群众团体事务”2024年度年初预算1.41万元，2024年度决算1.41万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”2024年度年初预算455.33万元，2024年度决算623.03万元，完成年初预算的136.83%。主要原因：城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费增加。

“统战事务”2024年度年初预算0.72万元，2024年度决算0.72万元，完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”2024年度年初预算2.56万元，2024年度决算2.70万元，完成年初预算的105.47%。主要原因：用于离休干部高龄养老社区“四就近”支出。

“社会工作事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算33.91万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于社会建设工作。

2.“国防支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.84万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国防动员”2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.84万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于人防工程项目。

3.“教育支出”2024年度年初预算6.48万元，2024年度决算6.48万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算6.48万元，2024年度决算6.48万元，完成年初预算的100%。

4.“科学技术支出”2024年度年初预算9.35万元，2024年度决算9.35万元，完成年初预算的100%。其中：

“科学技术普及”2024年度年初预算9.35万元，2024年度决算9.35万元，完成年初预算的100%。

5.“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算71.87万元，2024年度决算249.99万元，完成年初预算的347.84%。其中：

“文化和旅游”2024年度年初预算71.87万元，2024年度决算114.40万元，完成年初预算的159.18%。主要原因：用于百姓周末大舞台、电影公益放映等基层文化工作。

“文物”2024年度年初预算0万元，2024年度决算135.59万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于镇岗塔保护修缮工作。

6.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算5860.91万元，2024年度决算5691.37万元，完成年初预算的97.11%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算81.53万元，2024年度决算75.67万元，完成年初预算的92.81%。主要原因：乡村协理员支出减少。

“民政管理事务”2024年度年初预算4477.78万元，2024年度决算4450.86万元，完成年初预算的99.40%。主要原因：社区工作者工资支出减少。

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算726.52万元，2024年度决算678.50万元，完成年初预算的93.40%。主要原因：有人员调出和退休。

“就业补助”2024年度年初预算207.00万元，2024年度决算138.62万元，完成年初预算的66.97%。主要原因：一次性个人就业补贴支出减少。

“抚恤”2024年度年初预算0.42万元，2024年度决算0.42万元，完成年初预算的100%。主要原因：用于优抚对象冬季采暖补助。

“退役安置”2024年度年初预算0.65万元，2024年度决算0.60万元，完成年初预算的92.31%。主要原因：退役安置支出减少。

“残疾人事业”2024年度年初预算40.66万元，2024年度决算49.34万元，完成年初预算的121.35%。主要原因：用于温馨家园支出。

“最低生活保障”2024年度年初预算281.00万元，2024年度决算257.55万元，完成年初预算的91.65%。主要原因：城市居民最低生活保障支出减少。

“临时救助”2024年度年初预算10万元，2024年度决算9.50万元，完成年初预算的95%。主要原因：临时救助支出减少。

“特困人员救助供养”2024年度年初预算12万元，2024年度决算7.43万元，完成年初预算的61.92%。主要原因：城市特困人员生活费支出减少。

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算23.76万元，2024年度决算22.88万元，完成年初预算的96.30%。主要原因：托幼退养人员支出减少。

7.“卫生健康支出”2024年度年初预算107.32万元，2024年度决算984.24万元，完成年初预算的917.11%。其中：

“公共卫生”2024年度年初预算48.52万元，2024年度决算601.85万元，完成年初预算的1240.42%。主要原因：增加了2020年9月至2022年12月核酸检测费。

“计划生育事务”2024年度年初预算25.80万元，2024年度决算25.23万元，完成年初预算的97.80%。主要原因：独生子女父母奖励费支出减少。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算9万元，2024年度决算334.62万元，完成年初预算的3718%。主要原因：单位人员保险调整。

“医疗救助”2024年度年初预算19万元，2024年度决算15.69万元，完成年初预算的82.58%。主要原因：城乡医疗救助等支出减少。

“医疗保障管理事务”2024年度年初预算5万元，2024年度决算6.85万元，完成年初预算的137%。主要原因：退返知青帮困支出增加。

8.“节能环保支出”2024年度年初预算167.75万元，2024年度决算358.26万元，完成年初预算的213.57%。其中：

“污染防治”2024年度年初预算167.75万元，2024年度决算358.26万元，完成年初预算的213.57%。主要原因：背街小巷清扫保洁、道路深度治理支出增加。

9.“城乡社区支出”2024年度年初预算580.72万元，2024年度决算1681.60万元，完成年初预算的289.57%。其中：

“城乡社区管理事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算690.50万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于拆违专项工作。

“城乡社区规划与管理”2024年度年初预算0万元，2024年度决算7.90万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于社区办公用房改造工程。

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0万元，2024年度决算143万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于云岗街道环境综合整治提升（航天三院周边）项目。

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算580.72万元，2024年度决算840.20万元，完成年初预算的144.68%。主要原因：用于背街小巷环境精细化整治项目、垃圾分类桶站监控项目等。

10.“农林水支出”2024年度年初预算349.54万元，2024年度决算525.57万元，完成年初预算的150.36%。其中：

“农业农村”2024年度年初预算263.91万元，2024年度决算300.26万元，完成年初预算的113.77%。主要原因：用于乡村振兴项目和蔬菜生产补贴。

“林业和草原”2024年度年初预算0万元，2024年度决算193.74万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于平原造林养护等。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”2024年度年初预算85.63万元，2024年度决算31.57万元，完成年初预算的36.87%。主要原因：村庄绿化养护、山区生态林养护和生活垃圾运输支出减少。

11.“住房保障支出”2024年度年初预算790.53万元，2024年度决算770.09万元，完成年初预算的97.41%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算790.53万元，2024年度决算770.09万元，完成年初预算的97.41%。主要原因：有人员退休和调出，住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出505万元，主要用于以下方面：城乡社区支出505万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算505万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算505万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于平原造林、山区生态林养护、村庄绿化养护等项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计44.12万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计44.12万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8744.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.03万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0万元；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.03万元，比2024年度年初预算数2.34万元减少1.31万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.03万元，主要原因：2024年底，我单位将司法所公务车1辆调拨至丰台区司法局。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计508.98万元，比上年增加22.64万元，增加原因：政府大厅延时服务，对应能耗增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额431.65万元，其中：政府采购货物支出97.47万元，政府采购工程支出126.45万元，政府采购服务支出207.72万元。授予中小企业合同金额315.05万元，占政府采购支出总额的72.99%，其中：授予小微企业合同金额312.81万元，占政府采购支出总额的72.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位将司法所公务车1辆调拨至丰台区司法局，现本单位无公务车辆；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1707.96万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行项目以外的其他人大事务支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

23.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映反映事业单位开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

37.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

51.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

58.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规范经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护、乡村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、耕地建设与利用项目以外其他用于农业农村方面的支出。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

67.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

70.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

71.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

72.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

云岗街道办事处2024年度整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关，依据法律、法规、规章及上级政府授权，代表区政府对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个部门，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，另设纪工委（派出监察组）；事业单位3个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心；社区（村）13个，分别为南一社区、南二社区、北区社区、北里社区、镇岗南里社区、云西路社区、田城社区、翠园社区、珠光逸景社区、珠光嘉园社区、朱家坟西山坡社区、张家坟社区、张家坟村。

云岗街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）

1.部门整体绩效目标

2024年，在区委、区政府和街道党工委的坚强领导下，云岗街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定做到“两个维护”。围绕“倍增追赶、合作发展，安全城市、品质生活”，聚焦建设产城融合、宜居宜业云岗生态航天城的中心任务，持续深化协同发展格局，主动应对挑战、积极寻找机遇、合力共同攻坚、实现平稳发展，圆满完成了全年各项工作任务。

一是坚定理想信念，党的政治功能不断提升；二是深化党建引领，基层治理水平有效提高；三是坚持倍增追赶，经济发展动能显著增强；四是压实发展红线，平安云岗建设纵深推进；五是推动和谐共生，城市环境形态明显改善；六是突出人民至上，群众获得感进一步加强；七是聚焦自身建设，良好政治生态持续巩固。

2.年度绩效目标及评价标准

（1）产出数量

①深入推进宣传宣讲。

②扎实推进主题教育走深走实。

③加强队伍建设，激励干部担当作为。

④全面提升区域化党建工作水平。

⑤营商环境持续优化。

⑥群众安全感有效提升。

⑦市容市貌焕发新颜。

⑧民生福祉加速改善。

（2）产出质量

①加大拆违力度，完成全年拆违任务达到100%。

②各项补贴资金均按要求足额发放，各项工程、采购物资及设备均验收合格。

③残疾人康复服务覆盖率100%。

④接诉即办综合成绩排名全区前列。

（3）产出进度

①按照工作计划完成各项工作任务。

②按要求完成预算执行进度目标。

③按要求及时发放各项补贴（按月或季度）。

   （4）经济效益

完成留区税收任务，做好产业项目跟踪、引进和落地，完成招商任务目标。

   （5）社会效益

①持续推进爱卫工作常态化，做好公共卫生健康服务。

②社会面维稳形势持续和谐平稳，地区应急保障能力稳步提升。

③打造文化品牌，提升便民服务，丰富地区群众精神文化生活。

   （6）环境效益

①强化大气污染防治精细化管理，持续改善生态环境质量。

②持续推动云岗地区道路设施优化，为居民提供高品质的生活环境。

   （7）经济成本

①严格执行各类补贴发放标准及规定。

②总成本控制在预算资金之内。

   （8）社会成本

    减少交通拥堵、噪音污染、空气污染、安全事故等引发的社会成本。谋划地区公共服务配套建设，以空间优化实现功能优化，以城市更新带动产业焕新。

   （9）服务对象满意度

重点工作全区名列前茅，获得上级部门表扬荣誉等。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数16898.56万元，其中，基本支出预算数9293.78万元，项目支出预算数7604.78万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出16328.14万元，其中，基本支出8744.48万元，项目支出7583.66万元，其他支出0万元。预算执行率为96.62%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

（1）开展“美好生活讲师团”宣讲及承接区级百姓宣讲团宣讲13次。联手人民网等主流媒体，发布外宣信息211条，强化正面宣传和舆论引导。与城市路演人马强等网络大V合作，与地区单位深挖宣传素材，共同讲好云岗故事，以云岗城市宣传片为代表的多部短视频浏览量超140万，热评上千条，有力塑造和传播云岗航天城品牌形象。

（2）深入开展党纪学习教育，引导干部学纪、知纪、明纪、守纪。切实巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育工作。

（3）创新社区党组织组团结对，打造4个党建共同体。强化政企合作、央地联动，深化“六共”机制，做实央企“双报到”。

（4）积极对接服务辖区42家服务包及规上企业，联系走访企业140余次，解决诉求125个。举办地区合作发展大会，组建城市更新等4个领域联盟，强化央地联动，深化合作发展。

（5）深入开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，对张家坟村构件厂、京盛时代等重点场所和部位进行排查整治。完成朱西北宿舍平房区50余户及西山坡平房区85户漏雨防水修缮，全面排查化解朱西平房区安全隐患。

（6）做好垃圾分类“关键小事”，完成辖区95条背街小巷清扫保洁工作。改善北环路环境，开放北区体育场公园，打通云岗森林公园和叠翠公园，推动无界公园、花园城市建设。

（7）组织开展招聘会五场（线下两场，线上三场），提供300余个就业岗位，达成就业意向75人；农村劳动力参加城镇职工养老保险60人。

2.产出质量

（1）拆违控违继续保持对新增“零容忍”、既有“消存量”的高压态势，腾退土地约3万平方米，街道全年销账率指标在全区名列第三。

（2）各项补贴资金均按要求足额发放，各项工程、采购物资及设备均验收合格。

（3）完善残疾人公共服务水平，对有康复需求的残疾人提供康复服务。

（4）全年共受理热线诉求4805件，综合成绩98.66分，位于全区街镇第1名。

3.产出进度

（1）全年主要完成重点工程项目启动等任务，挂图作战，明确分工。

（2）预算执行进度：第一季度完成36.13%，第二季度完成57.83%，第三季度完成79.4%，截止11月底完成93.54%。

（3）按要求及时发放各项补贴。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

     成功招商43家企业，其中高新企业1家，注册资金500万以上企业2家，纳入两区建设项目。全年完成留区税收2.4亿元，同比增长7.3%。

2.社会效益

    （1）强化公共卫生健康服务，制定发布健康云岗行动方案，进一步构建现代化健康体系。成立社区医学专家工作坊，积极探索基层健康服务发展新路径。携手七三一医院推进社区“双楼长机制”，开展“医社协同”联动实践活动，组建“全龄友好就医体验观察团”，打通健康服务的“最后一公里”。

（2）成立街道防汛应急队、航云防汛应急抢险队的同时，依托党建工作协调委员会平台，发动辖区单位，组建了一支60余人的防汛抢险青年志愿者服务队，进一步充实防汛力量。打造“民情前哨”品牌，发动治安巡逻志愿者开展“六巡一宣”活动，持续保障辖区和谐稳定。

（3）积极开展“我们的节日”、首届文化游园月、“千年镇岗塔 多彩航天城”书画笔会等群众文化娱乐活动100余场，宣传覆盖人群10万人次。圆满完成航天人才家园及周边一刻钟便民生活圈创建任务，通过市级评估验收，获“优秀”等级。与公交集团合作，推进便民驿站进社区，使居民生活更加方便、快捷。

3.环境效益

（1）强化大气污染防治精细化管理，加强对施工工地、裸地、道路等重点污染源的扬尘管控力度，组织建筑垃圾污染专项检查30次，建立工地专职环保监督员机制，为绿水青山保驾护航。TSP全市年度排名同比提升3名。

（2）优化地区交通设施，新建、改建自行车充电桩1100个，完成西路排洪设施改造提升，增设镇岗塔路、北环路西段两处公交港湾，为居民提供了高品质的生活环境。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

（1）党建指导员、协管员等各类补贴严格按照专项资金管理标准要求进行发放。

（2）总成本控制在预算资金16898.56万元之内。各项支出严格控制在项目预算资金之内。

2.社会成本

街区控规编制工作取得实质性成果，航天三院片区街区控规编制工作已基本完成，张家坟片区道路路网基本稳定，为生态航天城的建设发展打下坚实的基础。推进品质生活十大场景建设，云岗体育公园、三院周边环境整治提升项目顺利交付。围绕建设产城融合、宜居宜业的生态航天城总目标，优化“两区一带双中心”的城市空间布局。

（四）满意度指标情况分析

服务对象满意度：综合成绩全区排名第1位，响应率99.91%，解决率98.13%，满意率98.12%，综合成绩得分98.66。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

严格按照区财政预算编制、项目支出、政府采购、资产管理等文件规定及《云岗街道财务管理规定》等有关要求，加强经费的管理，保证资金使用的合规性。

2.资金使用合规性和安全性

严格执行“三重一大”决策制度，资金支出有明确的经办人、审核人、批准人，建立了有效的财务内控机制，做到资金使用规范，手续完整，支付准确。严控行政运行成本，推进厉行节约。严格按照各项财经政策法规以及政府相关规定，加强预算管理力度。

一是预算编制方面。根据《中华人民共和国预算法》、《北京市预算监督条例》、《丰台区财政性资金使用和管理办法》及《北京市丰台区预算管理办法》等有关规定，加强单位预算管理，统筹兼顾，优化支出结构，保证重点支出需要，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算。

二是预算执行方面。认真执行国家、市区及人大机关制定的各项财务制度及预算管理制度，执行层级把控的管理模式，严格规范管理，保证财政资金支出的安全性、合规性，同时充分认识构建节约型政府和节约型机关的重要性，认真贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步加强各项制度的落实执行，从严控制一般性支出，建立厉行节约、反对铺张浪费的长效机制。

三是信息公开方面。根据政府信息公开有关规定及预决算信息公开制度要求，通过丰台区专题网站开展预决算信息公开工作，不断细化公开内容，逐步建立预算公开反馈机制，及时收集、整理和反馈预算公开后社会各方面的意见和建议，增强责任意识。

3.会计基础信息完善性

执行政府会计制度，项目资金收入、支出会计核算准确及时、科目使用规范、严格按照预算批复明细项执行，做到专款专用，核算内容真实、完整。

（二）资产管理

实行固定资产动态管理，部门设有专人负责资产管理工作，执行《云岗街道固定资产管理办法》和岗位责任制。

（三）绩效管理

街道认真履行预算绩效管理主体责任，街道领导高度重视绩效评价工作，业务部门和财务部门相互帮助、通力合作，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资金配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。每个项目在安排预算时，设置绩效指标，项目绩效目标设置合理，绩效目标与实际工作密切相关。绩效指标具体细化，指标值清晰、可衡量、与计划相对应，提高指标的具体可衡量性。完善了绩效评价指标体系，通过绩效评价结果的有效应用，督促项目部门加强项目管理。

（四）结转结余率

结转结余率3.26%，同上年相比上升。

（五）部门预决算差异率

部门预算管理工作总体较规范，但预算管理工作质量和管理水平仍有待进一步提高，预算管理刚性约束意识和严肃性有待加强，全年预算执行中的预算调整幅度较大，购买服务预算与实际执行相差较大。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

云岗街道办事处2024年度部门整体支出绩效评价总体得分98.04分，其中当年预算执行情况得分19.32分，整体绩效目标实现情况得分60分，预算管理情况得分18.72分，绩效级别评定为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分绩效目标有待进一步优化。部门绩效目标与年度预算、部门职能之间的相关性不够突出，重点项目与年度重点工作任务的匹配度不够显著，一定程度上影响对预算资金分配的合理性及对部门整体履职的保障程度的科学判断。

    2.部门决策依据的充分性不足，缺少与部门重点工作、重点项目相关的专项规划或中长期计划，对部门年度工作和年度项目设立的规划引领和计划指导不足。

    3.项目预算编制不够科学准确。部分项目测算依据不足、标准不够明确，缺少项目预算编制的测算过程，导致预算调整金额较大；少数项目预算执行率较低。

    4.部门预算管理工作质量和管理水平有待进一步提高，预算管理刚性约束意识和严肃性有待加强，全年预算执行中的预算调整幅度较大，预算调整程序不够规范；政府采购及购买服务预算与实际执行相差较大，但决算分析中缺少原因分析。

5.部门绩效管理工作有待进一步加强，单位预算管理制度中缺少预算绩效评价和绩效跟踪管理机制，缺少对收入预算和支出预算编制、执行的绩效管理和成本控制的职责落实、管理措施等，没有建立绩效问责制度。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

    1.根据部门年度工作任务、部门职责与发展规划，结合部门整体预算安排，整合部门绩效目标和项目支出绩效目标，同时注重各项绩效指标与总体目标的关联性，合理细化、量化各项指标，提高绩效目标的可衡量性和可考核性。

2.提高部门“三重一大”决策程序的管理水平，街道工委会会议纪要中需体现会议审议的各项议题的审议意见和决定。对于项目立项、预算编制、绩效目标设定、资金分配、预算调整等重大事项要严格执行单位内部决策程序。

3.提高预算编制的科学性，加强项目申报的前期准备，根据相关预算标准结合项目的实际执行情况，合理编制预算，提高资金的使用效率，在行业标准的基础上，进一步设计项目需求标准、数量标准及经费标准，完善项目预算编制依据，确保项目投入成本与预期产出及效果相匹配。

4.进一步提高部门预算管理的刚性约束意识，提高项目的精细化管理水平，健全完善各项管理制度并严格执行。加强部门及项目过程管理，强化合同、采购、验收等各环节的管控措施，提高整体管理水平。

5.加强资产管理，定期对固定资产进行清查盘点。及时将符合入账条件的固定资产纳入固定资产核算，确保资产信息完整、准确。建立本单位库存物品管理制度，并定期进行清查盘点。

6.进一步提升绩效管理水平，以绩效目标设定为龙头，强化预算执行过程的绩效追踪管控，突出绩效导向，落实主体责任，全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理。

 

云岗街道2024年背街小巷清扫保洁（城市）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目基本情况

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机构，负责辖区内的行政事务和社会公共事务，发展公益事业，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。在城市管理工作方面，主要负责辖区街巷的环境卫生和美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理，对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

2.项目立项情况

背街小巷是城市道路体系的重要组成部分，在沟通主次干道、减缓人流物流压力、方便人民群众出行等方面发挥着重要的作用。为进一步提高社区环境卫生质量，推进社区清扫保洁服务管理规范化、标准化，为地区居民创造良好的生活环境，按照丰台区城市管理委员会关于市容环境卫生管理要求，街道将辖区内背街小巷清扫保洁服务外包，区财政局拨付背街小巷保洁专项经费，专业公司承担背街小巷日常清扫工作，街道城乡管理办公室负责日常监督管理，形成背街小巷管理长效工作机制。

3.项目资金情况

区财政局下拨2024年背街小巷清扫保洁（街道）经费167.745638万元，街道支付2024年四个季度背街小巷清扫保洁费用1665515.70万元，招标剩余1.194068万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.预期总目标

提高社区环境卫生质量，推进社区清扫保洁服务管理规范化、标准化，为地区居民创造良好的生活环境，形成背街小巷管理长效工作机制。

2.阶段性目标

通过加大财政资金投入，委托专业公司提供日常清扫保洁，每日必须做到“一扫二保”，主要是做好背街小巷的道路（含人行便道）四至沿线清扫、绿地保洁、落叶清扫清运、张贴喷涂小广告清除、扫雪铲冰、垃圾站点周边清扫保洁、雨水篦子周边清扫保洁、生活垃圾清扫清运、脏乱死角环境卫生清扫、各级检查环境保障、各级特勤环境保障及其他重大政治任务、重要活动等事项的环境卫生保障。街道加强对第三方公司的监督管理，进一步改善背街小巷的环境卫生状况。

具体指标如下：

产出数量指标：背街小巷77条，面积217006平方米；

产出质量指标：严格执行《北京市市容环境卫生条例》、《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》、《北京市背街小巷环境卫生工作标准》，背街小巷的保洁质量达到路面、人行道“五无”、“五净”。即“五无”：道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹；“五净”：路面干净，绿地和树圈干净，边角侧石干净，雨水井沟眼畅通干净，果壳箱等环卫设施及交通隔离栏（墩）、路灯杆和交通信号杆（2.2米以下部分）干净。

产出进度指标：项目实施时间与计划的一致性，背街小巷保洁费用按季度支付；

产出成本指标：项目预算控制数167.75万元以内，背街小巷保洁费补助标准7.73元/平方米/年；

社会效益指标：提高市民环境意识，积极引导市民参与环境管理；

环境效益指标：提高了背街小巷环境质量，社区环境卫生状况得到明显改善；

可持续影响指标：形成背街小巷清扫保洁的长效管理机制；

服务对象满意度指标：附近居民群众对背街小巷环境卫生的满意度90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对背街小巷清扫保洁项目开展绩效评价，评价项目的绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进意见和建议，促进项目资金预算的严谨性、规范化，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价的原则和方法

绩效评价工作应当遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则，采用自评方式，街道成立评价专家小组，按照评价指标组织对背街小巷保洁项目的实施情况进行评分。

2.评价指标体系

评价工作组按照部门绩效评价指标设定的总体要求，结合街道2024年重点工作安排和部门预算特点及资金使用具体情况，设定了此次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评定。

（三）绩效评价工作过程

1.项目选择、方案制定

根据《丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》，云岗街道综合办公室牵头，确定对云岗街道2024年背街小巷清扫保洁（城市）项目开展部门评价，成立由综合办公室、城乡管理办公室组成的评价工作组，制定自评工作方案，组织学习《北京市市级预算部门组织财政项目绩效评价规范》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2.编制指标体系、资料收集

按照绩效评价工作要求，城乡管理办公室提供绩效评价资料、填列绩效目标表、撰写绩效报告，结合项目实际情况，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，编制评价指标体系，遴选相关评价专家。

3.组织开展专家评价

街道召集相关科室组成的5人专家小组，组织开展专家评价工作，根据汇总评价资料和评价指标体系进行评分。

4.形成绩效评价报告

最后根据评分情况汇总专家意见，形成评价报告初稿，反复沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

云岗街道2024年背街小巷清扫保洁（城市）项目，项目立项依据充分，项目实施有简单方案、有措施、机构设置较完整、职责分工较明确，建立了管理制度和财务制度，项目实施过程管理较规范。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。加大对乙方作业质量的督导、检查和考核，进一步运用绩效考评的结果，在对质量评估的基础上，相应扣款。该项目综合评价得分90分，评价级别为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性：项目立项依据充分，符合国务院、市区有关市容环境卫生管理规定，与街道职能相关，有明确的服务对象，具有公共性，属于财政支持范围，考评平均分为满分。

（2）立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，考评平均分为满分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合规性：项目绩效目标设置合理，绩效目标与实际工作密切相关，考评平均分满分。

（2）绩效指标明确性：绩效指标具体细化，指标值清晰、可衡量、与计划相对应，考评平均分为满分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证有明确标准，资金额度与年度目标相适应，考评平均分为满分。

（2）资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应，考评平均分为满分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率：财政批复资金及时、足额到位，考评平均分满分。

（2）预算执行率：资金基本支出完毕，考评平均分满分。

（3）资金使用合规性：资金使用严格按照财务规定，履行支出程序和手续，符合项目预算批复，考评平均分为满分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：建立健全各项管理制度，考评平均分为满分。

（2）制度执行有效性：严格执行相关管理制度，相关手续完备，考评平均分为6分，失分率25%。

（三）项目产出情况

1.产出数量：背街小巷清扫保洁覆盖条数达到100%，考评平均分为满分。

2.产出质量：政策执行指标未达标，考评平均分为3分，失分率25%。背街小巷环境保洁质量指标未达标，考评平均分为2分，失分率50%。

3.产出时效：项目实施时间与计划一致，考评平均分为2分，失分率33%。

4.产出成本：项目实施成本预算控制有效，考评平均分为满分。

（四）项目效益情况

1.社会效益：提高居民环境意识，积极引导居民参与环境管理，考评平均分为3分，失分率25%。

2.生态效益：提高了背街小巷环境质量，社区环境卫生状况得到明显改善，考评平均分为3分，失分率25%。

3.可持续影响：形成背街小巷清扫保洁的长效管理机制，考评平均分为3分，失分率25%。

4.服务对象满意度：社区居民群众满意度90%，考评平均分为满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目决策方面

（1）项目立项依据充分、程序规范。

（2）绩效目标合规、明确。

（3）预算编制科学，资金分配合理。

2.项目管理方面

（1）财政批复资金及时、足额到位。

（2）项目预算资金按照计划执行，预算执行与预算编制一致。

（3）资金使用合规，管理制度健全。项目实施分工明确，有项目负责人；严格执行与项目有关程序，做到档案材料齐全。

3.项目绩效方面

（1）项目产出指标设置合理。

（2）项目实施产生效益。

（3）开展满意度调查。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

（1）项目未能按照绩效考评的要求制定顶层设计，缺少项目支出整体的年度计划以及项目中长期规划。

（2）项目预算编制不够细化，项目缺少针对各个子项目的详细预算。

（3）项目制定的绩效目标不够细化，缺少定量与定性相结合的科学分析。

2.项目管理方面

（1）现有制度中对项目支出范围和支出标准不够明确。

（2）项目缺少必要且细化的、有指导意义的项目总体实施方案。

3.项目绩效方面

（1）项目缺少运用大数据所做的数据支撑分析，无法全面体现项目绩效成果。

（2）街道对服务对象进行满意度调查，满意度调查内容不够全面，无法体现服务对象对项目整体的满意度。

（3）满意度回访机制不够健全。

六、有关建议

（一）项目决策方面

1.建议项目加强顶层设计，制定项目年度计划和中长期规划，提高项目实施的合理性。

2.提高项目预算精细化管理水平。

3.进一步细化绩效目标各项指标，提高指标的具体可衡量性，便于后续绩效考评工作进行。

（二）项目管理方面

1.建立健全项目专项管理制度。根据丰台区财政局要求与街道实际情况，制定细化的专项管理办法和经费管理办法，明确保障范围、工作管理机制和各类费用标准。强化项目执行全过程管控工作流程，提高项目管理的规范性和效率。

2.完善项目资金统筹和审核机制，确保项目支出内容符合资金使用要求的范围。

3.建议街道在项目立项前对需求合理性、成本投入以及效益经济性等方面进行充分论证，根据论证结果制定全面且细化的项目实施方案。项目执行过程中严格按照实施方案执行，避免项目开支的随意性。

（三）项目绩效方面

1.进一步提升绩效意识，重视绩效评价资料提供的相关性和完整性，用客观资料完整、全面反映项目过程和成果。

2.重视项目实施后服务对象的满意度调查和信息归集正确反馈。重视满意度调查统计结果的应用，促进项目实施效果。 

3.健全满意度回访机制。针对辖区的居民研究制定有针对性的满意度调查回访机制。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表（附件2）

附件1-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2024年部门决算报表

附件2-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2024年项目支出绩效自评表