中关村科技园区丰台园管理委员会
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
中关村科技园区丰台园管理委员会2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
纳入中关村科技园区丰台园管理委员会2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共5个，具体包括：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心。本级内设办公室、组织人事处、规划建设处、综合发展处、资产财务处、宣传处、产业一处、产业二处8个处室，是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构。部门主要职责为：
1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。
2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。
3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。
4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。
5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。
6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。
7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。
8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。
9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。
10.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制41人，实有人数38人；事业编制59人，实有人数50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计103551.3万元，比上年增加27859.00万元，增长36.81%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计61940.03万元，比上年增加9279.35万元，增长17.62%，其中：财政拨款收入61908.43万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入31.60万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计68772.08万元，比上年增加9529.36万元，增长16.09%，其中：基本支出3725.11万元，占支出合计的5.42%；项目支出65046.97万元，占支出合计的94.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计103275.61万元，比上年增加35869.95万元，增长53.22%。主要原因：增加轨道交通创新基地、看丹独角兽创新基地建设项目资金和中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出68560.96万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出418.55万元，占本年财政拨款支出0.61%；教育支出1.16万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出58635.42万元，占本年财政拨款支出85.52%；社会保障和就业支出593.90万元，占本年财政拨款支出0.87%；卫生健康支出488.38万元，占本年财政拨款支出0.71%；资源勘探工业信息等支出8000万元，占本年财政拨款支出11.67%；住房保障支出423.54万元， 占本年财政拨款支出0.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算418.55万元，比2021年年初预算增加176.71万元，增长73.07%。其中：
“组织事务”（款）2021年度决算418.55万元，比2021年年初预算增加176.71万元，增长73.07%。主要原因：增加下半年基层党组织党建活动经费、商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费和商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费。
2、“教育支出”(类)2021年度决算1.16万元，比2021年年初预算减少2.89万元，下降71.36%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.16万元，比2021年年初预算减少2.89万元，下降71.36%。主要原因：疫情原因影响，培训活动未开展或改为线上培训。
3、“科学技术支出”(类)2021年度决算58635.42万元，比2021年年初预算增加16624.86万元，增长39.57%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算2706.57万元，比2021年年初预算减少416.01万元，下降13.32%。主要原因：人员工资及社保较支出年初预算减少。
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算55928.86万元，比2021年年初预算增加17040.87万元，增长43.82%。主要原因：支出上年结转企业扶持发展资金、环境提升专项资金，追加企业扶持发展资金。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算593.90万元，比2021年年初预算减少104.44万元，下降14.96%。其中：
“民政管理事务”（款）2021年度决算337.81万元，比2021年年初预算减少2.09万元，下降0.61%。主要原因：社区工作者工资支出较年初预算减少。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算256.09万元，比2021年年初预算减少102.35万元，下降28.55%。主要原因：养老保险及职业年金缴费支出较年初预算减少。
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算488.38万元，比2021年年初预算增加488.38万元，增长100%。其中：
“公共卫生”（款）2021年度决算388.38万元，比2021年年初预算增加388.38万元，增长100%。主要原因：增加新冠疫苗接种工作经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算100万元，比2021年年初预算增加100万元，增长100%。主要原因：增加创卫专项资金。
6、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算8000万元，比2021年年初预算增加8000万元，增长100%。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2021年度决算8000万元，比2021年年初预算增加8000万元，增长100%。主要原因：增加中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目。
7、“住房保障支出”(类)2021年度决算423.54万元，比2021年年初预算减少19万元，下降4.29%。其中：
“住房改革支出”（款）2021年度决算423.54万元，比2021年年初预算减少19万元，下降4.29%。主要原因：住房公积金缴费支出较年初预算减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3725.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。（4）其他资本性支出为用具购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.84万元减少3.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数3.84万元减少3.84万元。主要原因：严格控制公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计276.38万元，比上年减少4.14万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额385.31万元，其中：政府采购货物支出9.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出375.77万元。授予中小企业合同金额340.89万元，占政府采购支出总额的88.47%，其中：授予小微企业合同金额339.44万元，占政府采购支出总额的88.10%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计14.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计14.43万元。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算771.38万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
12.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
14.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
中关村科技园区丰台园管理委员会下设中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心4个全额拨款事业单位，其中，丰台科技园企业服务中心、丰台科技园信息宣传中心不独立核算。部门主要职责为：
1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。
2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。
3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。
4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。
5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。
6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。
7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。
8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。
9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。
10.承办区政府交办的其他事项。
2.部门整体绩效目标设立情况
2021年度部门整体绩效目标的设立严格按照部门职责及年度工作计划设立，目标与职责任务高度匹配，目标设立科学合理。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数103551.3万元，其中，基本支出预算数3838.05万元，项目支出预算数99713.25万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出68772.08万元，其中，基本支出3725.11万元，项目支出65046.97万元，其他支出0万元。预算执行率为66.41%。
（三）整体绩效目标实现情况
部门整体支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，强化财务管理，建立健全了各项财务管理制度。加强对财政预算资金的管理，未发生违反财经纪律的情况。
2.资产管理
积极理顺资产管理体制、健全资产管理制度、规范资产管理的流程,认真做好资产管理工作。重视日常资产管理，严格资产处置审批，对闲置可使用的资产在单位内部进行调剂。
3.结转结余率
2021年度，部门资金结转结余率为33.59%，主要结转资金为看丹独角兽创新基地建设项目资金和“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金。
4.部门预决算差异率
2021年度，部门预决算差异率为138.61%，主要原因为本级追加企业政策兑现资金及看丹独角兽创新基地建设项目资金。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2022年，中关村科技园区丰台园管理委员会对本级及下属二级单位2021年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目89个，占部门项目总数的100%，涉及金额64816.38万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额173.85万元，评价得分84.4分。单位自评项目88个，涉及金额64642.53万元，评价得分在90（含）-100分的87个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的1个。
2.存在的问题及原因分析
（1）绩效目标的设定不够具体、细化。部分项目的指标设定过于宽泛。
（2）项目的实施进度，资金的支付时间把握得不到位。
（3）未制定独立的项目管理办法和项目资金管理办法，不利于资金管理的规范性、合理性。
（4）部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。
（5）满意度测评的调查范围偏小,调查数量不够充分、全面。
（六）措施建议
绩效评价作为近年来财政管理的新要求，意义重大且具有相当的专业性。希望财政部门对各预算单位加强宣传培训，对绩效评价的背景、目的与意义、程序与方法等进行深入讲解。并对绩效评价中的重点内容进行专项培训，如：项目的选定、评价指标体系的确定以及项目实施过程中的重要节点把控。以此提高部门自评的准确度和深入程度，使部门自评工作更具有现实意义。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
(1)项目背景。
根据国务院和北京市应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制《新冠病毒疫苗接种总体方案》的要求，进一步规范和强化新冠病毒疫苗接种工作，保障疫情防控工作顺利实施，经区政府常务会议讨论议定，丰台区卫生健康委下发《关于拨付追加新冠疫苗接种工作经费的通知》拨付项目单位新冠疫苗接种工作经费（第二批），用于疫苗接种点餐费、宣传费用、保安费、信息化设备安装租赁费、布场租赁费、布场费等支出需要。
(2)主要内容及实施情况。
a.主要内容：新冠疫苗接种工作经费（第二批）用于信息化设备购置或租赁、桌椅隔断、餐费、保安保洁、消杀项目、场地费等日常支出，以及疫苗接种相关的科普宣传工作，可用于面向市民的奖励性物资发放。
b.实施情况：“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目由中关村科技园区丰台园管理委员会疫情防控办具体实施。
(3)资金投入和使用情况。
资金投入：“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目批复预算资金为173.85万元，实际支付资金1,738,470.00元，其中：疫苗接种点餐费：164,100.00元，疫苗接种点宣传费：73,966.00元，疫苗接种点保安费：1,042,400.00元，疫苗接种点信息化设备安装租赁费：96,780.00元，疫苗接种点布场费及布场租赁费：361,224.00元。结余资金0.00元，项目资金执行率为100%。
2.项目绩效目标。
(1)总体目标。
“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目总体目标为：开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作。
(2)阶段性目标。
a.数量指标：完成疫苗接种对外宣传大于等于1次；完成接种任务人次≥5万人次。
b.质量指标：疫苗接种工作安全率为100%。
c.时效指标：完成时间小于等于2个月。
d.成本指标：项目预算控制数在173.85万元以内。
e.社会效益指标：目标人群疫苗接种覆盖率按照下达任务执行完成。
f.可持续影响指标：疫情防控能力得到有效提升。
g.服务对象满意度指标：政策知晓率为100%；服务对象满意度≥95%。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
(1)绩效评价的目的。
通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。
(2)绩效评价的对象。
中关村科技园区丰台园管理委员会新冠疫苗接种工作经费（第二批）项目。
(3)绩效评价的范围。
a.决策情况；
b.资金投入管理和使用情况；
c.相关管理制度办法的健全性及执行情况；
d.实现的产出情况；
e.取得的效益情况；
f.其他相关内容。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
(1)绩效评价原则。
a.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
b.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
c.激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。
d.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
(2)评价指标体系。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
立项程序规范性 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
绩效指标明确性 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ||
资金投入 | 预算编制科学性 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | |
资金分配合理性 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | ||
资金使用合规性 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||
组织实施 | 管理制度健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | |
制度执行有效性 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
产出质量 | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | |
产出时效 | 完成及时性 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | |
产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | |
效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
(3)评价方法。
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。
a.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
b.比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
c.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
d.最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
e.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。
f.标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
g.其他评价方法。
(4)评价标准。
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。
a.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。
b.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
c.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
d.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
3.绩效评价工作过程。
(1)前期准备情况。
项目评价工作组根据中关村科技园区丰台园管理委员会和北京玮博合利会计师事务所有限公司业务委托合同有关要求，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板，2022年05月06日组织项目单位召开绩效考评工作现场培训布置会，讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板，明确项目重要性和项目实施具体时间。
(2)现场核查情况。
一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及中关村科技园区丰台园管理委员会2021年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。
二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析；满意度主要查阅满意度调查问卷进行分析。
(3)资料信息汇总。
评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。
(4)评价分析。
a.制定指标体系
结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系最终内容。
b.召开专家绩效评价会
根据项目实施内容，项目评价工作组制定考评指标体系，并征求项目单位的意见后，上报中关村科技园区丰台园管理委员会进行审阅定稿。安排现场考评时间并确定专家组成员，根据项目的实际情况及考评工作要求，考评会邀请五位专家，包括一位专家组长、一位管理类专家、一位财务类专家及两位业务类专家。2022年05月23日组织实施了“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目现场考评会，并由与会专家出具绩效考评专家意见。
(5)沟通反馈。
绩效考评工作现场布置会后，项目评价工作组于2022年05月09日到项目单位，了解被考评项目自评报告的书写情况和收集资料，并就项目绩效评价自评报告、预算执行情况表及项目绩效资料准备情况提出具体要求，并进一步完善实施过程中的有关考评资料；2022年05月10日至05月18日期间，项目单位补充资料，项目评价工作组整理考评资料装订成册，并根据项目单位提供资料设定考评指标；2022年05月20日之前项目评价工作组协助项目单位修改自评报告并最后定稿，全面工作就绪后，根据时间安排，最终确定考评会于2022年05月23日召开。
(6)出具报告。
专家考评会后，由项目评价工作组根据专家意见及现场问答情况，结合项目单位的自评报告及项目资料，实施绩效评价报告的书写工作。根据项目单位的绩效评价的资料、项目单位绩效报告，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容；根据项目绩效考评的具体工作实施及专家考评书及意见汇总书，反映项目的评价工作简述及绩效评价分析。最终由项目评价工作组进行报告的定稿并出具报告。
（三）综合评价情况及评价结论
“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目综合得分84.4分，其中项目决策7.5分，项目过程15.7分，项目产出38分，项目效益23.2分，项目综合绩效级别评定结论为“良”。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
(1)立项依据充分性。
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。
(2)立项程序规范性。
项目作为重大项目和大额资金支出，项目单位没有履行“三重一大”决策程序，未提供会议纪要资料。
(3)目标合理性分析。
项目单位为实现绩效目标开展的工作内容符合实际需求，绩效目标与工作职能相符。
(4)目标明确性分析。
项目单位确立了“开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作”的总体绩效目标并确立了数量指标完成疫苗接种对外宣传、完成接种任务人次；质量指标疫苗接种工作安全率；时效指标完成时间；成本指标项目预算控制数；社会效益指标目标人群疫苗接种覆盖率；可持续影响指标疫情防控能力；服务对象满意度指标政策知晓率、服务对象满意度等阶段性目标。绩效目标符合中关村科技园区丰台园管理委员会“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目的发展规划的要求，并与相应的财政支出范围、方向紧密相关。但部分绩效目标制定不科学、不量化，如：社会效益指标，目标人群疫苗接种覆盖率达标，可持续影响指标疫情防控能力有效提升。没有提供可对比的基础指标，无法有效准确评价。
(5)资金投入情况
新冠疫苗接种工作经费（第二批）项目资金总投入173.85万元，预算内容与项目工作内容、工作任务相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务基本相匹配。
2.项目过程情况。
(1)资金管理。
该项目预算资金173.85万元，到位资金173.85万元，资金到位率100%；截止到2021年12月31日，项目实施单位支出173.85万元，预算执行率为100.00%；项目没有编制实施方案或工作计划，事先缺乏整体计划，许多消耗性材料无法重复使用；资金使用过程管理较为合规。
(2)组织实施。
项目按照区疫苗接种组织协调工作组相关要求，根据接种点位信息化设备及桌椅隔断等硬件设施配备标准，由区卫健委统一向区财政申请接种工作经费。严格按照《北京市丰台区新冠病毒疫苗接种工作经费资金管理办法》、《丰台区财政局关于规范和加强跨单位资金管理的通知》（丰财预〔2021〕1176号）、《中关村科技园区丰台园管理委员会资金管理办法（修订）》、《丰台科技园经济合同管理办法（修订）》等制度执行，但缺少单位项目管理制度；内部管理制度不规范；内部控制手册一些内容不符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，无法做到有效防范和管控项目单位经济活动风险的目标。单位规章制度还需要进一步健全、完善，强化执行力度。
3.项目产出情况。
(1)产出数量。
项目完成了绩效目标确定的对外宣传1次（含）以上，通过展板、海报和致园区企业一封信等形式，向入园企业宣传新冠疫苗接种的必要性和迫切性；丰台科技园区应接种76000人，实际接种74480人次，全程接种率98%，加强针接种67252人次，完成率90%，圆满完成产出数量。
(2)产出质量。
疫苗接种工作安全率，通过对疫苗接种禁忌人群的提示和核实，保障疫苗接种工作安全率达到100%。
(3)产出时效。
新冠疫苗接种工作经费（第二批）截止至2021年12月31日止，完成绩效目标。
(4)产出成本。
新冠疫苗接种工作经费（第二批）实际支出比计划支出一致。
4.项目效益情况。
(1)社会效益。
目标人员疫苗接种覆盖率达到相关要求。
(2)可持续影响。
通过目标人员免疫接种，提高疫情防控能力。
(3)服务对象满意度。
相关负责科室就“新冠疫苗接种工作经费（第二批）”项目的满意度对园区疫苗接种人员进行了问卷调查，被调查对象总体上，对项目执行均表示满意，满意度均达到95%以上。但满意度调查样本量太少，不足以全面反应项目实施效果。
（五）存在的问题
1.部分绩效目标设定单一，不全面
部分绩效目标设定单一，不全面。如：社会效益指标，目标人群疫苗接种覆盖率达标，可持续影响指标疫情防控能力有效提升。没有提供可对比的基础指标，无法有效准确评价。
2.项目管理过程不规范
(1)缺少项目实施方案或工作计划，租赁场地变化情况反映不全面，管理的计划性较差。
(2)项目实施过程中没有规范履行必要的采购手续，对审计或巡视巡查留有一定隐患。
(3)合同管理不规范。合同不完整，应当签订合同的经济事项没有提供相应的合同；合同约定的要求没有严格执行。
(4)《内部控制手册》规范性较差，影响风险防范和管控的有效性。没有风险评估和内部控制评价资料。
3.服务对象满意度覆盖不全面
服务对象满意度调查不细致，满意度调查表样本量太少，不足以全面反应项目实施效果。
（六）有关建议
1.完善绩效目标表设定
根据项目实际情况绩效目标制定进一步具体化可量化，以便于对取得的成绩和效果进行衡量、考核。
2.加强项目过程管理
依据项目工作实际情况完善项目实施方案，项目实施方案应包括项目实施目的、工作任务、工作计划安排、保障措施等内容。进一步加强采购、合同的规范管理，修改完善内控手册、项目管理制度等制度。
3.进一步加强满意度调查工作
加强满意度调查工作。科学设计满意度调查问卷、扩大调查范围、选择代表性较强的样本量、做好数据统计分析与总结。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 园区公园门票补贴 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 丰台园区公园管理处 | ||||||||||
项目负责人 | 王立华 | 联系电话 | 63720299 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 24 | 24 | 24 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
增强园区公园生态系统的稳定性，提高公园整体景观的质量，改善区域生态环境，美化园区城市面貌，平衡园区生态环境，为居民提供良好的健身、休息、游览场所。 | 增强园区公园生态系统的稳定性，提高公园整体景观的质量，改善区域生态环境，美化园区城市面貌，平衡园区生态环境，为居民提供良好的健身、休息、游览场所。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公园接待量 | 63万人次/年 | 63万人次/年 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 公园等级 | 精品公园 | 精品公园 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 补贴时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算 | 24万元 | 24万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 维持公园正常经营 | 正常经营 | 正常经营 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 保障公园可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 改善区域生态环境 | 环境良好 | 环境良好 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续服务周边居民 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 附近居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 老旧小区树木修剪经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 张弢 | 联系电话 | 63724726 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对老旧小区内的绿化树木进行修剪，防止树木倾斜、倒地等事故发生，避免树木对居民采光的影响，提高小区绿化率，美化小区生活环境。 | 对老旧小区内的177棵绿化树木进行修剪，防止树木倾斜、倒地等事故发生，避免树木对居民采光的影响，提高小区绿化率，美化小区生活环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 修剪树木数量 | 177棵 | 177棵 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 树木树形 | 美观 | 美观 | 10 | 10 | ||||||||
树木生长情况 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 树木修剪次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 合理控制成本 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障小区绿化率 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 维护社会稳定，避免倒伏树木伤人 | 无伤人 | 无伤人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化小区环境 | 美化 | 美化 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障居民正常采光需求 | 采光良好 | 采光良好 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 国际经贸经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 国际经贸中心 | ||||||||||
项目负责人 | 高林 | 联系电话 | 63705253 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障国际经贸工作正常开展 | 保障国际经贸工作正常开展 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 国际经贸工作人员数量 | 2人 | 2人 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 经费使用发放到位 | 到位 | 到位 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 经费使用时间 | 1-12月 | 1-12月 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 35万元 | 35万元 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 国际经贸工作持续正常开展 | 持续 开展 | 持续 开展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 党建工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 刘鹏 | 联系电话 | 63702658 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 530 | 525.13 | 525.13 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 530 | 525.13 | 525.13 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为园区党建工作提供全年的经费保障。 | 坚持党建引领，推动非公党建规范化建设，着力提升服务精准度,组织号召非公党组织企业积极参与社会事务管理,实现共建共治共享。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁数量 | 11间 | 11间 | 5 | 5 | |||||||
党员活动室布置数量 | >20个 | >20个 | 5 | 5 | |||||||||
开展活动数量 | >15次 | >15次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 党建工作顺利开展 | 顺利 | 顺利 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-11月 | 2-12月 | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 525.13万元 | 525.13万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 党建工作取得成效 | 取得 成效 | 取得 成效 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 推动非公党建规范化建设 | 推动 | 推动 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 公共区域及派出所电费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 富丰总公司 | ||||||||||
项目负责人 | 张可 | 联系电话 | 83681039 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 80 | 77.37 | 77.37 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 80 | 77.37 | 77.37 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障公共区域及派出所用电需求 | 有效保障公共区域及派出所用电需求，园区整体环境持续向好。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共区域用电量 | 约65万/千瓦时 | 约65万/千瓦时 | 10 | 10 | |||||||
派出所用电量 | 约45万/千瓦时 | 约45万/千瓦时 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 保障公共区域用电需求 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||||
保障派出所用电需求 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 电费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 80万元 | 77.37万元 | 10 | 9.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 派出所工作正常开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
公共区域照明良好 | 良好 | 良好 | 10 | 9.5 | |||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 园区整体环境持续向好 | 持续 向好 | 持续 向好 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 企业服务工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 企业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 李刚 | 联系电话 | 63702070 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 110 | 103.01 | 103.01 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 110 | 103.01 | 103.01 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好企业服务工作，优化投资环境，提升园区综合竞争力。 | 积极做好企业服务工作，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 编印园区政策汇编 | 3000本 | 3000本 | 5 | 5 | |||||||
编印园区企业服务包 | 500本 | 500本 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 企业服务工作正常开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 各项工作开展时间 | 2-11月 | 4-12月 | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 企业服务工作经费预算 | 103.01万元 | 103.01万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高人均、地均产出率 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 提升园区综合竞争力 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 不断 提升 | 不断 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 营商环境建设经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 46 | 40.59 | 40.59 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 46 | 40.59 | 40.59 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
优化营商环境，提升园区品牌效应，促进区域经济增长。 | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | BO系统维护 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
企业交流、推介活动 | 10次 | 2次 | 10 | 2 | |||||||||
质量指标 | 优化园区营商环境 | 优化 | 优化 | 10 | 9 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 4-11月 | 3-12月 | 5 | 4 | ||||||||
成本指标 | 项目预算资金 | 40.59万元 | 40.59万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定 增长 | 稳定 增长 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 做强产业集群 | 做强 | 做强 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 不断 提升 | 不断 提升 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 入园企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 诺德展厅租金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 宣传处 | ||||||||||
项目负责人 | 杨光 | 联系电话 | 63702057 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
促进丰台园科技创新、招商引资，提升园区品牌影响力。 | 促进丰台园科技创新、招商引资，提升园区品牌影响力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展厅租赁面积 | 1076 .91平方米 | 1076 .91平方米 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 展厅满足接待需求 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 资金按时支付率 | 按时支付 | 按时支付 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 租金金额 | 100万元 | 100万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升园区品牌影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 强化丰台园形象 | 强化 | 强化 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 园区及入园企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 群团组织活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村丰台园管委会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40 | 33.97 | 33.97 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 40 | 33.97 | 33.97 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 | 保障工会、妇委会、团工委各项活动开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | >5次 | >5次 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 活动安全性 | 安全 | 安全 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 各类活动开展时间 | 全年 | 全年 | 15 | 13 | ||||||||
成本指标 | 项目预算资金 | 40万元 | 33.97万元 | 15 | 12 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 丰富员工文化生活 | 丰富 | 丰富 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续提高员工的归属感 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 课题调研经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 76.5 | 76.5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 76.5 | 76.5 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为加强和改善经济结构，科学制定中长期发展规划提供科学准确的支持。 | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 课题调研结题数量 | 7 | 7 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 研究课题按时结题 | 按时 结题 | 按时 结题 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-4月 | 1-4月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算资金 | 76.5万元 | 76.5万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 科技创新取得新成效 | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对调研报告的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 商务楼宇党群服务中心（站点）办公用房租赁经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.19 | 10.95 | 10.95 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 2.19 | 10.95 | 10.95 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为5家商务楼宇工作站提供办公场地，做好楼宇党建工作。 | 楼宇党建工作顺利开展，党组织吸引力不断增强。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 楼宇工作站数量 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 房屋适宜办公 | 适宜 | 适宜 | 10 | 9 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 10月 | 10月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 10.95 | 10.95 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 促进基层党组织工作开展 | 促进 | 促进 | 15 | 14 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | 增强 | 增强 | 15 | 14 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 企业扶持发展资金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 31509.05 | 48633.2 | 47297.01 | 10 | 97.25% | 9.7 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 31509.05 | 9792.75 | 8792.75 | — | 89.79% | — | |||||||
上年结转资金 | 38840.44 | 38504.25 | — | 99.13% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
构建“高精尖”经济结构，提升园区科技创新能力。 | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政策兑现企业数量 | 120家次 | 409家次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 符合兑现条件 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 政策兑现时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目资金预算 | 48633.2万元 | 47297.01万元 | 10 | 9.7 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升人均地均产出率 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 做强产业集群 | 做强 | 做强 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 区域内生态环境良好 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 政策兑现企业满意情况 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 94.4 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰总公司更换东区开闭站小室高压电缆接头 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 富丰总公司 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 14.43 | 14.43 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 14.43 | 14.43 | — | 100% | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成富丰集团代管的东区开闭站小室高压电缆接头的更换，消除安全隐患。 | 完成富丰集团代管的东区开闭站小室高压电缆接头的更换，消除安全隐患。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 更换开闭站小室数量 | 1座 | 0 | 20 | 因区供电局临时通知，冬奥会期间禁止停电与施工，且受近期疫情影响，此项目尚未进行施工，带具备施工条件后进行。 | |||||||
质量指标 | 按标准施工要求完成 | 按标准完成 | 未完成 | 15 | |||||||||
时效指标 | 按约定时间完成 | 按约定完成 | 未完成 | 15 | |||||||||
成本指标 | 预算金额 | 14.43万元 | 0 | 15 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 保障临电系统安全运行 | 保障 | 未施工 | 15 | |||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 消除安全隐患 | 消除 | 未施工 | 10 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
总分 | 100 | 10 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 管委会迁址经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 18.34 | 18.34 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 18.34 | 18.34 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障丰台园管委会迁址正常进行。 | 保障丰台园管委会迁址正常进行。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 整体搬迁率 | >95% | >95% | 20 | 19 | |||||||
质量指标 | 顺利完成搬迁工作 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按时完成搬迁 | 按时完成 | 按时完成 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 按市场价格完成半仙，降低成本 | <19.41万元 | 18.34万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 优化服务环境 | 优化 | 优化 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 搬迁人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰园小区行道树更换质保金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 马利军 | 联系电话 | 63722890 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
富丰园小区行道树更换工作已完成，树木种植、移植，树池恢复，树木养护符合要求，一年以后树木成活率100%，按照合同约定支付质保金。 | 富丰园小区行道树更换工作已完成，树木种植、移植，树池恢复，树木养护符合要求，一年以后树木成活率100%，按照合同约定支付质保金。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 栽植、移植树木数量 | 52株 | 52株 | 15 | 15 | |||||||
恢复树池数量 | 42套 | 42套 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 树木成活率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金按时支付 | 按时支付 | 按时支付 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目指标金额 | 1.69万元 | 1.69万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
生态效益 指标 | 美化小区环境 | 美化环境 | 美化环境 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续保障居民生活环境 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 开发区工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村丰台园管委会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 190 | 176.81 | 176.81 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 190 | 176.81 | 176.81 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障园区各项工作有序开展 | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障园区管委及派驻所队人员数量 | >320人 | >320人 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 园区工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 经费使用时间 | 1-11月 | 1-12月 | 10 | 8 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算 | 176.81万元 | 176.81万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 区域内安全有序 | 安全有序 | 安全 有序 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续保障区域内生产生活平安稳定 | 平安稳定 | 平安 稳定 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 保障对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 社区工作者继续教育经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
建设政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职能化社工队伍，提高社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。 | 建设政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职能化社工队伍，提高社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成助理社会工作师继续教育学习人次 | 1人 | 1人 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 完成助理社会工作师继续教育学习 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按时完成费用缴纳 | 按时完成 | 按时完成 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算 | 0.06万元 | 0.06万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续提高工作能力，提升服务水平 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 新冠疫苗接种工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 防疫办 | ||||||||||
项目负责人 | 韩笑 | 联系电话 | 63705666 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 214.54 | 214.54 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 214.54 | 214.54 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作。 | 开展新冠病毒疫苗接种工作的宣传发动、组织动员、组织管理，做好新冠疫苗接种工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人次 | ≥5万人次 | >5万人次 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 疫苗接种工作安全率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 15 | 14 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 214.54万元 | 214.54万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 无 | ||||||||||
社会效益 指标 | 目标人群疫苗接种覆盖率 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 不适用 | 无 | |||||||||||
可持续影响指标 | 疫情防控能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 第二批创卫专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 创卫办 | ||||||||||
项目负责人 | 王皓 | 联系电话 | 63703566 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 100 | 100 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加快园区基础设施建设，园区餐饮企业和公共环境的卫生情况大幅度提升，为丰台区创卫工作顺利推进提供有力保障。 | 加快园区基础设施建设，园区餐饮企业和公共环境的卫生情况大幅度提升，为丰台区创卫工作顺利推进提供有力保障。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
质量指标 | 创卫工作达到标准要求 | 达标 | 达标 | 15 | 12 | ||||||||
时效指标 | 年内完成区创卫工作安排 | 完成 | 完成 | 15 | 14 | ||||||||
成本指标 | 年度预算金额 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升园区环境，促进招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 优化环境，提高宜居度 | 优化 | 优化 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 高质量完成生态环境保护相关工作任务 | 完成 | 完成 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升园区软硬件环境管理，为入园企业提供舒适的工作环境 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 园区群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰园小区恒富中街绿化养护 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 王聃 | 联系电话 | 63722890 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成全年小区绿地保洁、病除害防治、除草、修剪、植物防寒等绿化养护工作。 | 完成全年整体绿化养护项目，通过对小区绿地的养护，提高了小区绿化率，美化了小区生活环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 20692平米 | 20692平米 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 绿地植株成活率高，按时修剪，无病虫害。 | 符合要求 | 符合 要求 | 15 | 14 | ||||||||
时效指标 | 春季防虫，秋季追肥，季度修剪，冬季树木防寒 | 按时 完成 | 按时 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 绿化养护项目预算资金 | 12.4万元 | 12.4 万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 美化小区居住环境 | 美化环境 | 美化 环境 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 小区环境适宜居住 | 适宜 | 适宜 | 10 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续美化小区居住环境。 | 持续美化 | 持续 美化 | 10 | 8 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 绿化养护得到小区居民认可 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰园污水管线修缮经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 马利军 | 联系电话 | 63722890 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 68.4 | 61.12 | 61.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 68.4 | 61.12 | 61.12 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成富丰园小区污水管线的修缮工作，保证小区污水管线的正常使用，防止污水泄露，为小区居民提供安全、卫生的居住环境，维护小区稳定。 | 完成富丰园小区污水管线的修缮工作，保证小区污水管线的正常使用，防止污水泄露，为小区居民提供安全、卫生的居住环境，维护小区稳定。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 修缮污水管线 | 200米 | 200米 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 污水管线正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 5-12月 | 5-12月 | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 项目评审金额 | 61.12万元 | 61.12万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 保障小区居民日常生活 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 小区生活环境干净卫生 | 干净 卫生 | 干净 卫生 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 保证污水持续正常排放 | 正常 排放 | 正常 排放 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 劳动用工管理经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 丰台园职介所 | ||||||||||
项目负责人 | 赵宇 | 联系电话 | 63703060 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 165 | 165 | 165 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 165 | 165 | 165 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
劳动用工管理工作正常开展 | 劳动用工管理工作正常开展 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 劳动用工管理人员数量 | 6人 | 6人 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 认真履行劳动监察职责 | 履职 尽责 | 履职 尽责 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费使用时间进度 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算资金 | 165万元 | 165万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 维护劳动者的合法权益 | 维护 | 维护 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 推进构建和谐劳动关系 | 和谐 | 和谐 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用工单位满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
劳动者满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 管委会聘用人员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 刘鹏 | 联系电话 | 63702658 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 316.43 | 233.65 | 233.65 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 316.43 | 233.65 | 233.65 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障园区管委聘用人员工资、社保等正常发放。 | 保障园区管委聘用人员工资、社保等正常发放。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 管委会聘用人员 | 9人 | 9人 | 10 | 10 | |||||||
社会工作者 | 26人 | 26人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 工资费用发放到位 | 发放到位 | 发放到位 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工资费用按月发放 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 聘用人员经费全年预算 | 233.65万元 | 233.65万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 科技创新取得新成效 | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 提升水平 | 提升水平 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 聘用人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 机构运转经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 324.1 | 324.1 | 324.1 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 324.1 | 324.1 | 324.1 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障管委机关及派驻机构正常运行。 | 保障管委机关及派驻机构正常运行。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 355人 | 355人 | 10 | 15 | |||||||
质量指标 | 管委机关及派驻机构正常运行 | 正常 运行 | 正常 运行 | 10 | 15 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 324.1万元 | 324.1万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定 增长 | 稳定 增长 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 为企业来园区办事提供便利 | 提供 便利 | 提供 便利 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 科技园区持续稳定发展 | 稳定 发展 | 稳定 发展 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 被保障人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 基层党组织党建活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 62.17 | 119.78 | 119.78 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 62.17 | 119.78 | 119.78 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
用于丰富基层党组织的活动内容和活动形式，确保基层党组织正常开展工作和活动的必要经费支出。 | 基层党组织积极开展各项活动，发挥党组织作用，增强党组织吸引力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党组织数量 | 162 | 162 | 10 | 10 | |||||||
党员人数 | 3144 | 3144 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 活动丰富多样 | 丰富多样 | 丰富 多样 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费拨付准时到位 | 准时 | 准时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 120.56万元 | 120.56万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 促进基层党组织工作开展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | |||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰园水电补贴资金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京富丰高科技发展总公司 | ||||||||||
项目负责人 | 贾江利 | 联系电话 | 83681039 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 320 | 320 | 320 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 320 | 320 | 320 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证小区居民生活正常运转 | 保证小区居民生活正常运转 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 小区居民用电量 | 大于460万度 | 4648276度 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 保证居民正常用电 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金使用时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算数 | 320万元 | 320万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 保证小区居民生活正常运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
保证安全无事故 | 无事故 | 无事故 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 维护区域社会稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 园区安防建设经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村丰台园社服中心 | ||||||||||
项目负责人 | 陈景忠 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 111.78 | 111.78 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 111.78 | 111.78 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
整合园区视频资源，实现互联互通，拓展园区安全防控范围。提高全区及园区综合管控能力，提升社会综合治理能力及安全满意度。提高应对突发事件响应及现场处置能力，降低犯罪率。同时打造园区平安氛围，营造优良的营商环境。 | 整合园区视频资源，实现互联互通，拓展园区安全防控范围。提高全区及园区综合管控能力，提升社会综合治理能力及安全满意度。提高应对突发事件响应及现场处置能力，降低犯罪率。同时打造园区平安氛围，营造优良的营商环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建成安防系统 | 1套 | 1套 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 符合相关建设标准 | 符合 | 符合 | 15 | 14 | ||||||||
时效指标 | 按合同约定时间完成 | 按约定完成 | 按约定完成 | 15 | 14 | ||||||||
成本指标 | 通过招标、分散采购确定供应商 | 是 | 是 | 15 | 14 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 促进平安城市建设 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 强化视频巡控筑牢安全防线 | 强化 | 强化 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满足管委和派出所业务需求 | 满足 | 满足 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 东三期拆迁四合庄派出所租金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 丰科建公司 | ||||||||||
项目负责人 | 王彦青 | 联系电话 | 63799228 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 254 | 254 | 254 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 254 | 254 | 254 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障四合庄派出所工作正常开展。 | 保障四合庄派出所工作正常开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 派出所面积 | 约1100㎡ | 约1100㎡ | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 足额拨付 | 足额 | 足额 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 租金拨付时间 | 6月底前 | 4月 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 租金年度预算 | 254 万元 | 254 万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 社会治安情况良好 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 派出所工作正常开展 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰园小区监控维保经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 王聃 | 联系电话 | 63722890 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 24.06 | 24.06 | 24.06 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成全年小区监控的设备调试，维护保养工作。保证监控设备正常运行。 | 完成全年小区监控的设备调试，维护保养工作。保证监控设备正常运行。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 监控摄像头数量 | 138个 | 138个 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 外观清洁、密封性完好 | 符合 要求 | 符合要求 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 设备检查每月1次 | 12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 | ||||||||
报修随时到场维修 | 随时 | 随时 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 24.06万元 | 24.06万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 保障小区设施及居民安全 | 安全 | 安全 | 20 | 19 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 维护小区安全稳定。 | 安全 稳定 | 安全 稳定 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金项目 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 产业一处 | ||||||||||
项目负责人 | 山显彬 | 联系电话 | 63702071 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8000 | 8000 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 8000 | 8000 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成中车转型升级基金的筹备设立及首期募资，并根据中车转型升级基金合伙协议开展项目投资。 | 完成中车转型升级基金的筹备设立及首期募资，并根据中车转型升级基金合伙协议开展项目投资，已累计投资哈铁科、天津爱思达、中车数字、北京鑫精合、中钛装备、杭州立思辰等6个项目。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 基金认缴总规模 | 8000 | 8000 | 10 | 10 | |||||||
基金实缴总规模 | 8000 | 8000 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 管理制度完备，基金运作合规 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 在规定时间内实缴 | 符合时限 | 符合时限 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 基金投资额 | 8000万元 | 8000万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 基金整个存续期的门槛收益 | 6% | 暂不试用 | 10 | 4 | 基金仅运作8个月，暂不适用该指标。 | ||||||
社会效益 指标 | 加强丰台区产业政策宣传 | 加强 | 加强 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 加深央地合作，促进中车资源向丰台区集聚 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 投资满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 91 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年北京国际城市轨道交通展览参展活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 产业一处 | ||||||||||
项目负责人 | 山显彬 | 联系电话 | 63702071 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 28.47 | 28.47 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 28.47 | 28.47 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加快推动丰台园轨道交通产业发展，组织10余家企业以中关村展团的形式参加2021北京国际城市轨道交通展览会，加强对丰台区和丰台园轨道交通产业的宣介，提升丰台区在轨道交通行业的影响力。 | 加快推动丰台园轨道交通产业发展，组织10余家企业以中关村展团的形式参加2021北京国际城市轨道交通展览会，加强对丰台区和丰台园轨道交通产业的宣介，提升丰台区在轨道交通行业的影响力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | >10家 | 12家 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 提升丰台区在轨道交通行业的影响力 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | ||||||||
时效指标 | 按时参展 | 按时参展 | 按时参展 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 预算金额 | 28.47万元 | 28.47万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 优化营商环境 | 优化 | 优化 | 10 | 8 | |||||||
社会效益 指标 | 加强对丰台区和丰台园轨道交通产业的宣介 | 加强 | 加强 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升丰台区在轨道交通行业的影响力 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参展企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 《中关村丰台园绿色发展五年行动方案》编制工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 综合发展处 | ||||||||||
项目负责人 | 杨建湘 | 联系电话 | 63704616 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 48 | 48 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按相关要求完成中关村丰台园绿色发展五年行动方案的编制工作。 | 按相关要求完成中关村丰台园绿色发展五年行动方案的编制工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 编制方案数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 方案符合丰台园区域发展要求 | 符合 | 符合 | 15 | 14 | ||||||||
时效指标 | 按合同约定期限完成 | 完成 | 完成 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 按合同约定金额完成编制工作 | 48万元 | 48万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 方案具备科学性和前瞻性 | 具备 | 具备 | 15 | 14 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 利于丰台园可持续健康发展 | 利于 | 利于 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 32 | 150.78 | 150.78 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 32 | 150.78 | 150.78 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为5家商务楼宇工作站的全年工作支出提供经费保障。 | 组织楼宇内的企业、党组织、党员开展活动，积极发挥工作站的作用。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 楼宇工作站数量 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
开展活动次数 | ﹥15次 | ﹥15次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 活动完成情况 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 5-12月 | 5-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 15.78万元 | 150.78万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 维护基层和谐稳定 | 和谐 稳定 | 和谐 稳定 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 党建工作不断取得新成效 | 取得 成效 | 取得 成效 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 信息化建设经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 信息中心 | ||||||||||
项目负责人 | 王硕 | 联系电话 | 63702059 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 140.09 | 139.9 | 139.9 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 140.09 | 139.9 | 139.9 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障园区信息化系统正常运行 | 做好软硬件设备的维护更新，保障园区各项工作正常开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 软件、硬件及安全维护 | 3大类 | 3大类 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 满足工作需要 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 经费支付时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算资金 | 139.9万元 | 139.9万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 科技创新取得新成效 | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 信息系统使用者满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 房租 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 777.49 | 777.49 | 777.49 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 777.49 | 777.49 | 777.49 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障园区各项工作有序开展 | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 房屋租用面积 | 8186.19㎡ | 8186.19㎡ | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 房屋满足工作需要 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 房租支付时间 | 一次/半年 | 一次/半年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 全年房屋租金 | 7774865元 | 7774865元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 科技创新取得新成效 | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 科技园区稳定发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 来访人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 设备购置经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 23 | 19.73 | 19.73 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 23 | 19.73 | 19.73 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障园区各项工作有序开展 | 保障园区各项工作有序开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备 | ≧10件、套 | ≧10件、套 | 10 | 10 | |||||||
购置厨房设备 | ≧ 10台、件 | 2台 | 10 | 5 | |||||||||
质量指标 | 设备验收合格 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 购置时间 | 1-11月 | 1-12月 | 10 | 8 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算 | 19.73万元 | 19.73万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 园区各项工作正常开展 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 办公环境安全适宜 | 安全 | 安全 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 各部门持续正常开展工作 | 持续正常 | 持续正常 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各部门对设备、家具满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 91 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 农转工政策扶持资金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京丰科园商务服务有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 李保泉 | 联系电话 | 63750506 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 426 | 426 | 426 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 426 | 426 | 426 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
落实农转工政策，保证农转工人员就业岗位，保持农转工人员生活稳定。 | 落实农转工政策，人员补贴资金发放到位，保证农转工人员就业岗位，保持农转工人员生活稳定。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 扶持资金发放人数 | 121人 | 121人 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 扶持资金发放到位 | 到位 | 到位 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 扶持资金发放时间 | 1-12月 | 1-12月 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 426万元 | 426万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 保障转工人员生活稳定 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续维护区域社会和谐稳定 | 和谐 稳定 | 和谐稳定 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 农转工人员满意情况 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 办公楼物业费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 83.81 | 83.81 | 83.81 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 83.81 | 83.81 | 83.81 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障园区各项工作有序开展 | 认真贯彻丰台区分区规划，积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 物业服务内容 | 9项 | 9项 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 物业服务质量标准 | 14项 | 14项 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 物业服务的时间 | 为期一年 | 为期一年 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 物业服务费全年预算 | 83.81万元 | 83.81万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 科技创新取得新成效 | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 办公环境持续适宜 办公 | 适宜 | 适宜 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 物业使用人满意情况 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 核酸检测信息统一平台设备购置储备经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照市、区疫情防控领导小组部署要求，为园区常备应急采样点购置配套设备，部署使用全市核酸检测信息统一平台，实现核酸预约、核酸采样、数据上报、结果查询的全流程管理。 | 按照市、区疫情防控领导小组部署要求，为园区常备应急采样点购置配套设备，部署使用全市核酸检测信息统一平台，实现核酸预约、核酸采样、数据上报、结果查询的全流程管理。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 32台 | 32台 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 设备配备到位 | 配备到位 | 配备到位 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 采样点运转顺畅 | 顺畅 | 顺畅 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 年度资金预算 | 21.66万元 | 21.66万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 满足防疫需要 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障采样点迅速应对突发疫情 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 诺德展厅物业费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 宣传处 | ||||||||||
项目负责人 | 杨光 | 联系电话 | 63702057 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 39 | 38.77 | 38.77 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 39 | 38.77 | 38.77 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证展厅正常运转。 | 保证展厅正常运转。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展厅面积 | 1076.91平方米 | 1076.91平方米 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 展厅满足接待需要 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按时缴纳物业费 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 全年物业费 | 38.77万元 | 38.77万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区经济稳定增长 | 促进 | 促进 | 10 | 8 | |||||||
社会效益 指标 | 完成参观人员接待 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升园区品牌形象 | 提升 | 提升 | 10 | 8 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参观人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 人才工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 刘鹏 | 联系电话 | 63702658 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 37.5 | 35.89 | 35.89 | 10 | 100% | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 37.5 | 35.87 | 35.87 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0.02 | 0.02 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做好各类人才引进、培养工作，构建结构合理的人才队伍，助推园区经济发展。 | 坚持党管干部原则，加强干部队伍建设，积极引进、培养人才，为园区发展提供人员保障。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人力资源俱乐部项目 | 1个 | 1个 | 15 | 14 | |||||||
质量指标 | 人员符合相关条件 | 符合 | 符合 | 15 | 13 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-11月 | 1-11月 | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 35.87万元 | 35.87万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升人力资源整体素质 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保持园区对人才的吸引力 | 保持 | 保持 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||||
总分 | 100 | 91 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 加密会议室设备购置经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40.20 | 40.20 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 40.20 | 40.20 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障丰台园管委会迁址后基本办公条件，确保工作无缝衔接。 | 保障丰台园管委会迁址后基本办公条件，确保工作无缝衔接。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建保密会议室数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 建设标准符合相关规定 | 符合 | 符合 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按期投入使用 | 按期投入使用 | 按期投入使用 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 按标准配备 | 40.2万元 | 40.2万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
生态效益 指标 | 想醒目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | 15 | 14 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 南开西里电费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 富丰总公司 | ||||||||||
项目负责人 | 张可 | 联系电话 | 83681039 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 65 | 50.85 | 50.85 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 65 | 50.85 | 50.85 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障小区居民用电 | 保障小区居民用电，小区居民生活稳定。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 小区居民用电量 | 130万/千万时 | 119万/千万时 | 15 | 13 | |||||||
质量指标 | 保障小区居民用电 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 电费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 65万元 | 50.85万元 | 15 | 13 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 维护区域社会稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 区域社会和谐稳定 | 和谐 稳定 | 和谐 稳定 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 咨询费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 周立琴 | 联系电话 | 63702062 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 70 | 64.9 | 64.9 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 70 | 61.9 | 61.9 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 3 | 3 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
满足相关工作的专业性需求 | 积极开展产业政策研究，做强轨道交通和航空航天两大产业集群，努力提高人均地均产出率，全面提升丰台园发展水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 专业咨询数量 | ﹥10次 | ﹥10次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 满足相关工作的专业性需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 咨询时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 8 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 64.9万元 | 64.9万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区经济稳定增长 | 稳定增长 | 稳定增长 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 科技创新取得新成效 | 取得新成效 | 取得新成效 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升丰台园发展水平 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 接受咨询服务部门满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 102.72 | 98.12 | 98.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 102.72 | 98.12 | 98.12 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
发挥“两新”党组织书记、党务工作者作用，做好基层党建工作。 | 基层党建工作有效开展，党组织吸引力不断加强。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 上半年拨款党组织数量 | 168 | 159 | 10 | 9 | |||||||
下半年拨款党组织数量 | 167 | 155 | 10 | 9 | |||||||||
质量指标 | 履行支部书记职责 | 履职 | 履职 | 10 | 9 | ||||||||
履行党务工作者职责 | 履职 | 履职 | 10 | 9 | |||||||||
时效指标 | 补贴支付时间 | 6-12月 | 6-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 102.72万元 | 98.12万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 促进基层党组织工作开展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
党务专职工作者满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 宣传活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 宣传处 | ||||||||||
项目负责人 | 杨光 | 联系电话 | 63702057 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 68 | 68 | 63.34 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 68 | 68 | 63.34 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
加强思想建设，创新新闻宣传，提升丰台园品牌形象。 | 宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展新闻宣传和新媒体运营，加强意识形态领域工作的领导，内聚人心，外树形象，完成了各项工作任务。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展各类宣传活动 | 5类活动 | 5类活动 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 提升丰台园品牌形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 各项工作按计划开展 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 宣传活动经费预算 | 63.34万元 | 63.34万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高人均、地均产出率 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 做强产业集群 | 做强 | 做强 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 倡导节能环保 | 倡导 | 倡导 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 不断提升丰台园发展水平 | 不断 提升 | 不断 提升 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作人员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | |||||||
来访人员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | |||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 维稳安全保障经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
维护园区安全稳定，保障园区各项工作有序开展。 | 维护园区安全稳定，保障园区各项工作有序开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 重大活动聘用保安人员 | 200元/人/天 | 200元/人/天 | 15 | 15 | |||||||
保障派出所工作正常开展 | 2所 | 2所 | 15 | 15 | |||||||||
质量指标 | 区域社会安全稳定 | 安全 稳定 | 安全 稳定 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-10月 | 3-11月 | 10 | 7 | ||||||||
成本指标 | 项目经费预算 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 9 | ||||||||
保障人民生命财产安全 | 安全 | 安全 | 10 | 9 | |||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 和谐 | 和谐 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 新建“两新”党组织连续2年提供启动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
促进“两新”党组织的发展，扩大党组织覆盖面，增强党组织吸引力。 | 及时下拨启动经费，促进“两新”党组织的发展，扩大党组织覆盖面，增强党组织吸引力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助党组织数量 | 39个 | 39个 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 发挥党组织作用 | 发挥作用 | 发挥作用 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 启动经费支出时间 | 3-11月 | 3-11月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 11.5万元 | 11.5万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 促进基层党组织工作开展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年中关村论坛系列活动之中欧数字经济高峰论坛经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 祝敬 | 联系电话 | 63729939 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 45.17 | 45.17 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 45.17 | 45.17 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过主题演讲、圆桌对话、成果展示等，深入分享产业数字化、治理数字化和数字新基建等方向的最新理念和经典应用案例，赋能丰台园传统产业升级、助力打造数字经济新引擎，提升丰台园开放创新水平，营造与国际接轨的营商环境。 | 通过主题演讲、圆桌对话、成果展示等，深入分享产业数字化、治理数字化和数字新基建等方向的最新理念和经典应用案例，赋能丰台园传统产业升级、助力打造数字经济新引擎，提升丰台园开放创新水平，营造与国际接轨的营商环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | >200人 | >200人 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 论坛取得预期效果 | 达到预期 | 达到预期 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按预定计划开展 | 按计划开展 | 按计划开展 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 资金预算总额 | 45.17万元 | 45.17万元 | 10 | 9 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 助力园区传统产业升级 | 助力 | 助力 | 10 | 8 | |||||||
社会效益 指标 | 营造良好的营商环境 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升园区开放创新水平 | 提升 | 提升 | 10 | 8 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 与会人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 食堂餐费补助 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 办公室 | ||||||||||
项目负责人 | 张梓博 | 联系电话 | 63704615 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 101.18 | 101.18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0 | 101.18 | 101.18 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按区委区政府统一安排，丰台园管委会整体搬迁至丰台创新中心9号楼办公，因新办公楼地下空间未能验收，园区管委食堂不能正常运行，为保障机构正常运转，依托第三方服务公司采取配送方式解决员工的就餐问题，保障办公人员正常就餐。 | 保障机构正常运转，依托第三方服务公司采取配送方式解决员工的就餐问题，保障办公人员正常就餐。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障就餐人数 | 288人 | 288人 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 保障办公人员正常就餐 | 保障正常就餐 | 保障正常就餐 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 餐费按时支付 | 按时支付 | 按时支付 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 预算金额 | 101.18万元 | 101.18万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 就餐人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 党建指导员补贴经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 丁晓畔 | 联系电话 | 63704612 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 9.6 | 5.76 | 5.76 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 9.6 | 5.76 | 5.76 | — | 100% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
发挥党建指导员作用，促进党建工作开展。 | 党建指导员队伍稳定，党建工作有效开展。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 党建指导员人数 | 3人 | 3人 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 履行党建指导员职责 | 履职 | 履职 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 按季支付 | 按季 支付 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 5.76万元 | 5.76万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 促进基层党组织工作开展 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断增强党组织吸引力 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 党组织满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
党员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 富丰园小区恒富中街垃圾清运 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 北京科学城物业管理有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 王聃 | 联系电话 | 63722890 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成全年小区生活垃圾的清运及转运工作，保证小区居民居住环境干净整洁，解决居民垃圾消纳问题，消除病毒传播隐患。 | 实施单位能够按照合同约定按时保质保量完成垃圾清运及运转工作，解决了小区居民的垃圾消纳问题。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运及转运16吨/天*365天 | 5840吨 | 5840吨 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 按时清运无漏桶、漏渣现象 | 符合要求 | 符合 要求 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 每日进行清运、转运 | 按时清运 | 按时 清运 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 垃圾清运财政预算资金47.89万元 | 47.89万元 | 47.89万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 为居民提供干净整洁的生活环境 | 干净整洁 | 干净 整洁 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 小区环境适宜居住 | 适宜 | 适宜 | 10 | 8.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续保障小区居民生活环境良好 | 保障 | 保障 | 10 | 8.5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 小区居民对垃圾清运工作的满意情况 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 丰台科技园规划环境影响报告书编制 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 规划建设处 | ||||||||||
项目负责人 | 杨绮伟 | 联系电话 | 63702067 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 72.92 | 72.92 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 72.92 | 72.92 | — | 100% | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照区环保局的要求，完成丰台科技园东区、西区Ⅰ和西区Ⅱ的规划环境影响报告书的编制工作。 | 按照区环保局的要求，完成丰台科技园东区、西区Ⅰ和西区Ⅱ的规划环境影响报告书的编制工作。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成报告书编制 | 3份 | 3份 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 按《规划环境影响评价技术导则总纲》的相关要求编制 | 按要求编制 | 按要求编制 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2021年内完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 年度预算金额 | 72.92万元 | 72.92万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升园区招商引资能力 | 提升 | 提升 | 10 | 8 | |||||||
社会效益 指标 | 促进园区区域发展 | 促进 | 促进 | 10 | 8 | ||||||||
生态效益 指标 | 利于园区生态环境建设 | 利于 | 利于 | 10 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 利于园区健康可持续发展 | 利于 | 利于 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 审查部门满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 补缴事业单位职业年金 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 组织人事处 | ||||||||||
项目负责人 | 刘鹏 | 联系电话 | 63702658 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 59.51 | 59.51 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 59.51 | 59.51 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据开展分类划转事业单位养老保险衔接相关工作的要求，对下属两个自收自支事业单位在职及退休人员共9人进行养老保险入库转移工作，补缴2014年10月及2021年11月职业年金及利息共计59.51万元。 | 根据开展分类划转事业单位养老保险衔接相关工作的要求，对下属两个自收自支事业单位在职及退休人员共9人进行养老保险入库转移工作，补缴2014年10月及2021年11月职业年金及利息共计59.51万元。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 入库转移人数 | 9人 | 9人 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 是否足额缴纳 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 是否按时缴纳 | 按时缴纳 | 按时缴纳 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 年度预算数 | 59.51万元 | 59.51万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 保障人员队伍稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 入库转移人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 创卫工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | |||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 25 | 25 | 25 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据区级下发的工作要求，制定园区本年度创卫工作方案，工作目标 | 已经完成目标 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 道路清洁面积数 | 37.38万平方米 | 37.38万平方米 | 5 | 5 | ||||||
商务楼宇数量 | 584栋 | 584栋 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 按合同签订的标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 园区创卫时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||
社会效益 指标 | 为园区企业提供优美的环境 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | |||||||
生态效益 指标 | 改善园区环境 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 持续改善 | 持续 | 持续 | 10 | 8 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | ||||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | ||||||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 工程质保金 | |||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | |||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据区政府惠民工程工作要求及公园设施改造需求，完成丰泽街污水改造工作及公园甬道和台阶改造工程。 | 按照园区指定的工作计划，本年度工作已完成 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 污水管线 | 1条 | 1条 | 6 | 6 | ||||||
公园甬道 | 1条 | 1条 | 2 | 2 | ||||||||
公园广场台阶 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | ||||||||
质量指标 | 污水管道验收国标 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | |||||||
工程标准 | 达标 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 工程质保到期时间 | 3月 | 3月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 8.07万 | 8.07万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进了园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 8 | ||||||
社会效益 指标 | 改善社区基础设施 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | |||||||
生态效益 指标 | 社区污水集中处理 | 已处理 | 已处理 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 社区基础设施持续改善 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 9 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社区群众 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | ||||||
单位 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | ||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 垃圾分类工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 10 | 100% | ||||||||
其中：当年财政 拨款 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
依法全面贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》，坚持“管委主导，企业参与；体系管理，因地制宜；典型引路，规范施行”的原则，按照“整体规划、分步实施、重点推进”的模式开展垃圾分类工作。 | 对园区65家物业企业77个收集站点按照4有标准建设任务圆满完成。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 垃圾收运站点 | 77 | 77 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 四有+三选配标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 实施时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 25.1 | 25.1 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 规范垃圾分类 | 持续 | 持续 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 增强垃圾分类意识 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 提高环保质量 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 提升垃圾分类意识 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | |||||||
企业员工 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 安全应急工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 宋军 | 联系电话 | 010-63703592 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 40 | 33.05 | 33.05 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 40 | 33.05 | 33.05 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为落实园区属地安全监管职责，切实做好园区安全生产、消防、食品卫生和交通保障等安全工作 | 根据相关要求,完成了对园区内安全生产、消防、食品卫生和交通保障等工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全年无事故 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 考核合格 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 工作开展时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 33.05万 | 33.05万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区招商引资环境得到改善 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 服务园区企业，投资环境好 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 园区环境持续改善提升 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 园区环境好 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 办公楼物业费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
满足正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | 根据合同要求，满足了正常办公需要，保证单位及派出所、星火路12号正常高效开展各项业务工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积数 | 5644平米 | 5644平米 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 满足办公需要 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 物业服务时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 62.90万 | 62.90万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障服务园区企业 | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区各类环境 | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 城管及派出所桶装水费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为城管和派出所提供优质桶装水，保障办公人员正常用水需求 | 为城管和派出所提供优质桶装水5000桶，保障了办公人员的正常用水需求 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全年使用桶数 | 5000桶 | 5500桶 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 水质符合饮用标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 10万 | 10万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 服务园区企业 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善饮水环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续影响园区环境 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 道路清洁费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 392.50 | 392.50 | 392.50 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 392.50 | 392.50 | 392.50 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境道路清洁的工作方案，工作目标 | 已完成园区制定的环境道路清洁目标 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 园区道路清洁面积数 | 37.38万平方米 | 37.38万平方米 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 按合同签订的标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 道路清洁时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 392.50万 | 392.50万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保持园区整洁,促进招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 为园区企业提供优美的休闲环境 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区环境 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 园区环境持续改善和美化 | 环境持续改善化 | 环境持续改善 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 公共区域高低压正式电线路维护费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 郭晓民 | 联系电话 | 010-63704630 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保证为园区基地一、二期环境提升高、低压供配电设施安全，提供稳定的电力供应，确保高、低压供配电系统正常运行 | 落实全年高、低压供配电设施维护，完成园区一、二期环境提升项目电力供应保障任务 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 维护电力设备数量 | 55台 | 55台 | 5 | 5 | |||||
供电总容量 | 3225KVA | 3225KVA | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 运行平稳 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 维护费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 25.06万 | 25.06万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障园区设施正常运行 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 保障园区亮化工程运行 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 营造良好的园区环境 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上级单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 公用设施运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 郭晓民 | 联系电话 | 010-63704630 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 65 | 65 | 65 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
落实园区产业基地公益设施维修养护，保障公益设施正常运行 | 完成年度园区产业基地公益设施维护保养工作，完成公益设施正常运行保障任务 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公益设施数量 | 1238个 | 1238个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 公益设施正常使用 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 运维时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 65万 | 65万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 为企业、员工提供公益设施保障 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 保持设施清洁，提升环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 提高设施使用率，营造良好环境 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 公园维护管理费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 冯梦骐、郭晓民 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 90.62 | 90.60 | 90.60 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 90.62 | 90.60 | 90.60 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保证生态主题公园绿化美化效果、水体干净整洁、公益设施正常运行 | 生态主题公园绿化美化效果较好、水体干净整洁、公益设施正常运行 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 绿地养护面积 | 6万m² | 6万m² | 5 | 5 | |||||
环形湖面积 | 8800m² | 8800m² | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 绿地养护 | 达标 | 达标 | 5 | 4 | ||||||
环形湖水质清洁 | 清洁 | 清洁 | 5 | 4 | |||||||
公益设施 | 正常运转 | 正常运转 | 5 | 4 | |||||||
时效指标 | 维护时间 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 5 | ||||||
按季度维护考核 | 考核合格 | 考核合格 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 绿地养护成本 | 60.10万 | 60.10万 | 5 | 5 | ||||||
水体保洁成本 | 2.5万 | 2.5万 | 5 | 5 | |||||||
公益设施成本 | 28万 | 28万 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进了园区招商引资 | 促进 | 促进 | 8 | 7 | |||||
社会效益 指标 | 为周边居民提供优美休闲环境 | 达标 | 达标 | 8 | 7 | ||||||
生态效益 指标 | 改善生态环境，减噪、降尘、净化环境 | 改善 | 改善 | 7 | 6 | ||||||
可持续影响指标 | 使环境得到持续美化和改善 | 持续影响 | 持续影响 | 7 | 6 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上级单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 互联网16M专线租金 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
满足正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | 根据合同要求，满足了正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 租用光纤数 | 1条 | 1条 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 光纤质量合格 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 租用时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 8.14万 | 8.14万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进园区招商引资 | 促进园区招商引资 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障服务园区企业 | 服务企业 | 完成服务园区企业 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区环境 | 改善生态环境 | 改善园区生态环境 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | 优化环境 | 持续优化园区环境 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意网速及服务 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意网络质量 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 环境综合整治 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 87.12 | 71.02 | 71.02 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 87.12 | 71.02 | 71.02 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境综合整治的工作方案，工作目标 | 已完成园区制定的环境综合整治目标 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 环境综合整治区域（一期，二期，东三期） | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 园区标准 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 治理时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 71.02万 | 71.02万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 改善园区环境质量 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 提升园区环境 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 保持园区环境可持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 基地治安管理费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度基地治安管理的工作方案，工作目标 | 按照园区制定的治安管理工作方案和目标，本年度的工作已完成 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 治安管理区域（一期，二期，东三期） | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 园区治安管理标准 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 治安管理时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 183.60万 | 183.60万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | |||||||
社会效益 指标 | 改善园区环境秩序 | 改善 | 改善 | 20 | 19 | ||||||
生态效益 指标 | 此项目不涉及 | 无 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 保持园区环境秩序可持续影响 | 持续影响 | 持续影响 | 20 | 19 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 节日亮丽景观经费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 郭晓民 | 联系电话 | 010-63704630 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 75 | 68.92 | 68.92 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 75 | 68.92 | 68.92 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
落实园区节日景观布置工作计划，营造良好的节日氛围 | 落实区城管委节日景观布置的要求，完成园区全年节日景观布置工作，营造良好的节日氛围 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 景观布置数量 | 5-10个 | 8 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 营造良好节日氛围 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 68.92万 | 68.92万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 营造园区良好环境，促进招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 营造园区节日景观氛围，服务园区企业 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 持续改善、优化园区环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续改善、优化园区环境 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 节水工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 郭晓民 | 联系电话 | 010-63704630 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 6 | 6 | 6 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
依据区节水办要求，配备节水员，落实园区节水工作计划 | 落实园区用水总量指标384.88万吨用水计划安排，对92家一级表用户用水指标进行分配；完成增加计划用水量单位的网上审批和报送工作，完成节水管理工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全年控制用水总量 | 300-400万吨 | 384.88万吨 | 10 | 9 | |||||
质量指标 | 节约用水 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 节水控制时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 6万 | 6万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 通过节水工作管理，节约水资源 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 倡导各单位提升节水意识，服务园区企业 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 通过节水工作管理，落实环境效益 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 提升园区企业节水意识 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 垃圾清运费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 143.66 | 143.66 | 143.66 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 143.66 | 143.66 | 143.66 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据园区要求，开展垃圾清运工作，保障园区环境卫生质量达到相关标准 | 每日两次垃圾清运，达到园区环境卫生质量标准 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运面积数 | 37.38万平方米 | 37.38万平方米 | 5 | 5 | |||||
每日垃圾清运次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 按合同签订的标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 垃圾清运时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 143.66万 | 143.66万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 为园区企业提供优美的环境. | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区环境 | 生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 园区环境持续改善美化 | 环境持续改善 | 环境持续改善 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 绿化养护费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 冯梦骐 | 联系电话 | 010-63704635 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 112.96 | 111.73 | 111.73 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 112.96 | 111.73 | 111.73 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
参照北京市一级绿化养护标准，完成园区16.89万平方米的绿地养护 | 已按要求完成园区16.89万平方米的绿地养护，促进园区环境绿化美化 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积数 | 16.89万平方米 | 16.89万平方米 | 13 | 13 | |||||
质量指标 | 参照市一级养护标准 | 达标 | 达标 | 13 | 13 | ||||||
时效指标 | 树木养护时间 | 1-12月 | 1-12月 | 12 | 12 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 111.73万 | 111.73万 | 12 | 12 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 8 | 7 | |||||
社会效益 指标 | 为园区企业提供优美的休闲环境 | 达标 | 达标 | 8 | 7 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区生态环境，减噪、降尘、净化环境 | 生态环境得到改善 | 生态环境得到改善 | 7 | 6 | ||||||
可持续影响指标 | 园区环境持续改善和美化 | 持续改善和美化 | 持续改善和美化 | 7 | 6 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 聘用人员公用经费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 19.2 | 11.65 | 11.65 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 19.2 | 11.65 | 11.65 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
满足聘用人员正常办公需求，参照在编人员公用经费标准，保障单位业务工作正常开展 | 满足聘用人员正常办公需求，保障了单位业务工作正常开展 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 保证工作正常开展 | 正常开展 | 正常开展 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 经费支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 11.65万 | 11.65万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障服务园区企业 | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区各类环境 | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 网络机房硬件系统运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
满足正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | 根据合同要求，满足了正常办公网络需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 机房设备数 | 5-8台 | 6 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 设备硬件正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 设备运行时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 4.8万 | 4.8万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障服务园区企业 | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区各类环境 | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 8 | ||||||
可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 星火路12#房租 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 72 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 72 | 72 | 72 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
满足正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | 根据合同要求，满足了正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 办公场所租赁面积 | 2500平米 | 2500平米 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 满足办公需要 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 租用时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 72万 | 72万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障服务园区企业 | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区各类环境 | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续优化租赁环境 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 星火路12#取暖费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障办公区域冬季取暖，为工作人员提供舒适办公环境 | 保障办公区域冬季取暖，为工作人员提供舒适办公环境 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 取暖面积数 | 1331.5平米 | 1331.5平米 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 室内温度不低于16度 | 温度达标 | 温度达标 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 取暖时间 | 11月-次年3月 | 11月-次年3月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 5.99万 | 5.99万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障企业采暖正常 | 保障采暖 | 保障采暖 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区环境 | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 保障园区有关工作正常开展 | 保障 | 保障 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 咨询费 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 韩亚楠 | 联系电话 | 010-63704631 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对工程项目及所购服务进行咨询审计，保障项目资金使用规范、高效 | 完成2020年项目资金的审计咨询业务,保证了项目资金使用规范、高效 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 项目咨询数 | 30 | 33 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 满足相关工作专业性需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 审计咨询时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目年度预算 | 12.5万 | 12.5万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 周边居民休闲环境 | 达标 | 达标 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 园区环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 园区环境 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 总部基地3区11号楼房租 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 叶伟民 | 联系电话 | 010-63704639 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 240 | 240 | 240 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 240 | 240 | 240 | — | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
满足正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | 根据合同要求，满足了正常办公需要，保证单位正常高效开展各项业务工作 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公面积数 | 1644平米 | 1644平米 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 满足办公需要 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 租用时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目预算金额 | 240万 | 240万 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进园区招商引资 | 促进 | 促进 | 10 | 9 | |||||
社会效益 指标 | 保障服务园区企业 | 服务企业 | 服务企业 | 10 | 9 | ||||||
生态效益 指标 | 改善园区环境 | 改善环境 | 改善环境 | 10 | 9 | ||||||
可持续影响指标 | 持续优化园区环境 | 持续优化 | 持续优化 | 10 | 9 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 单位 | 满意 | 满务 | 5 | 5 | |||||
群众 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 固定资产采购费用 | ||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||
项目负责人 | 董晨红 | 联系电话 | 63747737 | ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政 拨款 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
用于采购办公家具和办公设备，符合行业标准和政府采购需求，节约物品使用，保障员工办公需求，提升工作效率 | 办公家具和办公设备质量符合行业标准，满足使用要求。保障员工办公需求，提升工作效率 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买办公家具和办公设备 | 35 | 60 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 满足办公需求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 支付时间 | 11月完成 | 11月完成 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目控制数 | 6.9万 | 6.9万 | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||
社会效益 指标 | 保障员工办公需求，提升工作效率 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||
可持续影响指标 | 保障中心办公正常开展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 博士后工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 高颜妮 | 联系电话 | 83681701 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 17.5 | 17.5 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0 | 17.5 | 17.5 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过资助设站企业和博士后，加快科研进度，尽快取得科研成果，帮助企业取得经济效益和社会效益。 | 资助了园区符合资格的博士后工作站和博士后人员，达到了保障博士后工作站运转和促进研发的效果。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 受资助博士后数量 | 3人 | 3人 | 10 | 10 | |||||||
受资助企业个数 | 2家 | 2家 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 受资助对象得到有效激励 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 支出时间 | 2021年7月 | 2021年7月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 17.5万 | 17.5万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 有效增强科研人员创新动力 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 补充日常设站所需经费，保障博士后工作站工作持续开展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
促进博士后科研项目研发 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业和博士后满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 大楼运转费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 臧利涛 | 联系电话 | 63718508 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成楼宇设备年检、保养，垃圾清运、维修抢修等，保障楼宇安全、稳定运行。 | 完成了所有常规检查、检测、养护、垃圾清运等，保障楼宇运行安全稳定运行，全年零事故。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成各项设备设施养护和检测次数 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||
垃圾清运次数 | 200 | 210 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 全年楼宇安全运行 | 无事故 | 无事故 | 10 | 10 | ||||||||
楼宇各项设施运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 支付进度 | 12月前完成 | 11月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 35万元 | 35万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | |||||||||||
社会效益 指标 | 营造良好营商环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 保障中心工作持续正常开展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 入驻企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 国际化发展资金政策专项工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 高颜妮 | 联系电话 | 63747737 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
计划制定国际化政策和细则，走访调研企业国际化需求，制定中关村丰台园国际化发展资金政策，推动企业开展国际合作 | 提升了丰台园国际化水平，增强了园区各类创新主体的政策获得感和满意度 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 推动企业开展国际合作 | 5家 | 5家 | 20 | 20 | |||||||
制定政策细则 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 政策评审合格率 | ≧90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 支出时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 提升丰台园国际化水平，提升区域国际化营商环境 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 资金政策补贴带动企业国际化发展 | 有效带动 | 有效带动 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 员工满意度 | 满意 | 相对满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 培训费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 董晨红 | 联系电话 | 63747737 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5.8 | 2.12 | 2.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 5.8 | 2.12 | 2.12 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
组织本单位人员参加孵化器管理人员中高级培训班，提升员工的管理和服务能力。 | 已组织本单位人员参加中级培训，提升了员工的管理和服务水平。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 18 | 18 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 业务水平得到提升 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 支出时间 | 11月底 | 11月底 | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 2.12万元 | 2.12万元 | 15 | 15 | ||||||||
经济效益指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
社会效益 指标 | 提升人员业务素质成效 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 促进中心工作开展 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训学员满意度 | 满意 | 比较满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 聘用人员公用经费 | |||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | |||||
项目负责人 | 董晨红 | 联系电话 | 63747737 | |||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 20.11 | 15.36 | 15.36 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政 拨款 | 20.11 | 15.36 | 15.36 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
满足员工办公需求，满足工作正常开展。 | 已满足办公需求，各项工作有序开展。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员数量 | 21人 | 20人 | 10 | 10 | ||
硒鼓、墨盒、墨粉等数量 | 10个 | 13 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 保障办公用品质优价廉 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |||
保障体检权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||
保障员工工会权益 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 支出时间 | 12月底完成 | 12月底完成 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 项目控制数 | 15.36万元 | 15.36万元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||
社会效益 指标 | 保障中心工作正常开展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 领导和员工满意度 | 满意 | 比较满意 | 10 | 9 | ||
总分 | 100 | 99 | ||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 聘用人员经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 董晨红 | 联系电话 | 63747737 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 478 | 377.21 | 377.21 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 478 | 377.21 | 377.21 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按相关规定支付聘用人员的工资、津贴补贴、绩效等，按时足额缴纳人员社会保险、住房公积金，并向劳务派遣公司支付服务费及代付的残保金，保障中心正常运转。 | 按时支付了聘用人员工资、津贴补贴、社保公积金等，保障了人员队伍稳定，为各项工作的顺利开展奠定基础。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障聘用人员人数 | 21人 | 20人 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 各类工资、津贴补贴、奖金发放正确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
社会保险、住房公积金缴纳 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 各类工资、津贴补贴、奖金发放时间 | 每月5号前 | 每月5号前 | 10 | 10 | ||||||||
社会保险、住房公积金缴纳 | 每月按时缴纳 | 每月按时缴纳 | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 377.21万元 | 377.21万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 稳定工作人员队伍，保障和提高聘用人员的生活水平和正当权益，保障中心各项事务顺利开展 | 人员队伍稳定 | 人员队伍稳定 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 为入孵企业提供优良的营商环境及服务 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 使中心拥有一支稳定、高质量的人员队伍，推动中心发展。 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 聘用人员满意度 | 满意 | 比较满意 | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 物业费 | |||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | |||||||||
项目负责人 | 臧利涛 | 联系电话 | 63718508 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 105.60 | 105.60 | 105.6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成科创中心两处楼宇的保安、保洁、维修和中控系统等全部物业工作，为楼内企业提供安全、整洁的办公环境，创造良好营商环境。 | 基本保障了全年的物业需求，为楼内创业企业提供了干净、整洁、安全的创业环境。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
数量指标 | 物业服务面积 | 22089.45平米 | 22089.45平米 | 5 | 5 | |||||||
保障天数 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 保持楼宇及院落整洁、有序 | 有效 | 比较有效 | 10 | 8 | 偶有工作漏项 | ||||||
中控室24小时执勤，保障安全 | 安全 | 比较安全 | 10 | 7 | 值班偶尔不够尽职 | |||||||
按时消杀、防疫检查 | 严格 | 严格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 支付时间 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目控制数 | 105.6万元 | 105.6万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||
社会效益 指标 | 营造良好营商环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续提供适宜办公环境 | 适宜 | 比较适宜 | 10 | 8 | 服务不到位 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业满意度 | 满意 | 比较满意 | 10 | 8 | 无法全部满意 | |||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 协会会费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 郭英卿等 | 联系电话 | 63739269 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
实时关注行业协会的行业政策动态，加强行业交流，提升单位品牌知名度，提升孵化器生态环境和业内影响力。 | 已完成北京创业孵育协会年度会费、北京国际科技合作联盟会费、中关村海外园协会的会费缴纳，加强了行业交流。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 协会数量 | 5 | 4 | 10 | 8 | 因事业单位改革，协会撤销 | ||||||
质量指标 | 加强行业交流，提升单位知名度 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 缴纳会费时间 | 11月底前 | 11月底前 | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 5.4万元 | 5.4万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 实时关注行业政策动态、提升孵化器生态环境 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续提升孵化器业内影响力 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 信息化建设经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||||
项目负责人 | 臧利涛 | 联系电话 | 63718508 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障中心楼宇网络运行安全、正常。 | 全年网络使用正常、安全。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 网络正常运转天数 | 365天 | 365天 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 保障信息网络通畅 | 传输安全顺畅 | 传输安全顺畅 | 15 | 15 | ||||||||
优化网络布局，提高局部网络质量 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 支付时间 | 12月完成 | 12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 27.68万元 | 27.68万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益 指标 | 营造安全、顺畅网络环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 咨询服务费 | |||||||||||
主管部门 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 实施单位 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | |||||||||
项目负责人 | 郭英卿等 | 联系电话 | 63739256 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
开展孵化期间交流互访活动；为企业提供知识产权业务咨询服务；组织政策宣讲、专家讲座及咨询辅导活动；全年的法律咨询服务；出内控报告；对全年工程进行评审等。 | 组织人员参加孵化器培训；知识产权方面已协助甲方完成举办丰台科技园TISC利数据库启动及政策宣讲活动；法律咨询、内控、工程评审等已完成。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展培训咨询活动 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | ||||||
开展孵化器间交流互访活动 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | ||||||||
内控风评报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5 | ||||||||
工程评审完成数量 | 7项 | 5项 | 5 | 3.55 | 因疫情不能施工 | |||||||
质量指标 | 提升团队孵化服务能力及专业服务能力 | 有效 提升 | 有效 提升 | 7 | 7 | |||||||
为企业提供知识产权服务 | 有效 提供 | 有效 提供 | 7 | 7 | ||||||||
工程评审有效压缩经费 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | ||||||||
律师服务质量 | 合法、合规 | 合法、合规 | 7 | 7 | ||||||||
安全知识教育 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | ||||||||
其他服务进度 | 2021年底前完成 | 12月完成 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 项目控制数 | 19.52万元 | 19.52万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 此项不涉及 | 无 | 无 | ||||||||
社会效益 指标 | 加强行业交流，实时关注行业政策动态 | 有效 加强 | 有效 加强 | 5 | 5 | |||||||
帮助企业了解政策，提升保护意识 | 了解 | 了解 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 帮助孵化器专业性及创新性方面持续改进 | 有效 改进 | 有效 改进 | 5 | 5 | |||||||
降低企业成本、促进企业发展 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受众满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 97.55 | ||||||||||
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