第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（简称区委区政府研究室），属正处级行政单位。同时，区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室。

区委区政府研究室内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革办综合科。

下属公益一类事业单位：北京市丰台区改革研究中心。

１、区委区政府研究室主要职责：根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；组织协调全区调研工作。

2、区委改革办主要职责:处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

3、北京市丰台区改革研究中心主要职责:协助研究全面深化改革问题，搜集、整理、报送相关改革经验材料，参与提出相关改革意见建议；协助组织召开区委全面深化改革相关会议等。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计651.27万元，比上年增加72.90万元，增长12.60%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计631.43万元，比上年增加77.68万元，增长14.02%。

1.财政拨款收入631.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入631.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计626.11万元，比上年增加64.14万元，增长11.41%，其中：基本支出566.98万元，占支出合计的90.56%；项目支出59.13万元，占支出合计的9.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计651.27万元，比上年增加74.48万元，增长12.91%。主要原因：增加一个事业单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.11万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出407.87万元，占本年财政拨款支出65.15%；社保和就业支出94.43万元，占本年财政拨款支出15.08%；卫生健康支出39.37万元，占本年财政拨款支出6.29%；住房保障支出84.42万元，占本年财政拨款支出13.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算387.15万元，2024年度决算407.89万元，完成年初预算的94.92%。

其中：

“行政支行”2024年度年初预算387.15万元，2024年度决算325.27万元，完成年初预算的94.92%。主要原因：过紧日子，压缩日常开支。

“一般行政管理”2024年度年初预算54.22万元，2024年度决算59.13万元，完成年初预算的100%。主要原因：项目基本一致。

“事业运行”2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.49万元，完成年初预算的100%。主要原因是按照相关文件精神，成立一个公益类事业单位。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出566.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计26.7万元，比上年减少0.10万元，减少原因：压缩开支，过紧日子。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.91万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.“教育支出”（类）“进修及培训”（款）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.“住房保障支出”(类)“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

（1）中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室（简称区委区政府研究室）根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

（2）负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

（3）组织协调全区调研工作；

（4）区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

(5)北京市丰台区改革研究中心，主要职责是协助研究全面深化改革问题，搜集、整理、报送相关改革经验材料，参与提出相关改革意见建议；协助组织召开区委全面深化改革相关会议等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年，我单位明确预算绩效管理主体责任，严格落实管理要求，确保权责统一，按照区财政局要求，执行约束有力的预算制度，硬化预算和绩效“双约束”，完善考核体系，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。圆满完成年度重点课题研究和调研汇编印制等项目的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。

二、当年预算执行情况

2024年全年项目支出54万元，追加项目预算支出6万元，项目预算合计支出59.13万元；其他支出预算数0万元。预算执行率为98.55%。

三、整体绩效目标实现情况

2024年，研究室在资金紧张的情况下，统筹成本效益，尽力压减经费支出，采取限价与竞价方式，择优选聘合作机构。通过公开招标、组织座谈、实地走访等方式，在规定的预算时期内，高质量地完成了4个项目，分别是2个区级重点课题项目，1个全区调研课题汇编印刷项目,1个区情笔记本制作项目。对研究区域发展重点难点问题，为领导科学决策提供参考，全面展现全区调研成果等，具有重要意义。

四、预算管理情况分析

近年来，我单位财务管理制度逐步健全，制定完善了内部控制制度、研究室经费管理办法等，涵盖预算编制、资金使用审批、财务报销、资产管理等各个环节，确保了财务管理工作的规范化、制度化；预算资金测算准确合理，部门预决算差异小；严格遵循财务管理制度，所有支出均按照规定的审批程序进行审批，确保资金使用合规合法；会计基础信息完善及时准确；定期进行资产清查盘点，确保资产账实相符；明确预算绩效管理主体责任，严格落实管理要求，确保权责统一，对各项工作任务的完成情况进行跟踪监测与评估分析，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保绩效目标的顺利实现。按照区财政局要求，执行约束有力的预算制度，硬化预算和绩效“双约束”，完善考核体系，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。圆满完成年度重点课题研究和调研汇编印制等项目的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年研究室2个区级重点课题成果均获得了区委主要领导批示肯定，总体评价均为10分。全区调研课题汇编印刷面向非全区处级以上领导干部发放，并赠送市级部门、智库专家，得到了一致好评。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，设立的部门整体支出绩效目标较笼统，未细化反映预期效果；二是个别项目开展时间较晚，资金支付进度缓慢。

六、措施建议

建议加强绩效目标和绩效指标设定管理，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则科学设定绩效目标及绩效指标，绩效指标应以定量为主、定性为辅，定性指标也应具有可衡量性。

二、项目支出绩效评价报告

《首都商务新区建设路径研究》课题项目支出绩效评价报告

一、项目背景

按照区委主要领导批示要求，我单位将“首都商务新区建设路径研究”作为2024年度重点课题开展调研工作。经单位研究同意，通过机构比选，择优聘请智库机构共同组建课题组，完成相关工作任务。

二、主要内容及实施情况

主要内容：本研究深入分析商务新区形态演进规律及其驱动因素，研判丰台建设首都商务新区所面临的内外部条件，提出首都商务新区建设的总体思路、路径和目标：立足丰台、紧扣首都，放眼京津冀、面向全球视野，明确坚持“业态聚流、枢纽导流、载体承流、消费汇流、治理促流”五大聚流原则，建设形成“一核、三带、五点”发展格局，将首都商务新区打造成为以人为核心、有活力、有流量的新型城市形态，支撑丰台打造引领首都南部地区发展新的增长极。

实施情况：按照年度工作计划和实际工作需要，我单位于2024年4月份与多家智库机构联系，开展初步破题研讨，形成实施方案。5月份，根据政府采购相关规定，采取竞争性谈判方式确定了合作机构。

2024年6月至2025年1月，我单位与合作机构组成课题组，共同开展调研课题《首都商务新区建设路径研究》的调研、座谈、研讨及撰写报告工作，课题组于2024年10月底形成了报告初稿，后经过反复修改，于2024年12月初形成了2万字的报告，并呈送区委主要领导审阅，研究成果得到肯定。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策推进情况

按照区财政局的要求，执行约束有力的预算制度，硬化预算和绩效“双约束”，按照统一要求，完善考核体系，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。圆满完成了调研课题的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。

（二）项目产出效益情况

我单位高度重视年度重点课题研究任务，在资金紧张的情况下，统筹成本效益，尽力压减经费支出，采取限价与竞价方式，择优选聘合作机构。通过组织座谈、实地走访等方式，对首都商务新区建设路径进行深入调研，形成了2万字的调研报告，提出了首都商务新区建设的路径和策略，具有一定程度的指导意义。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，取得了良好的预期效果

五、相关建议

无

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室决算公开报表

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室绩效评价情况