北京市丰台区园林绿化局本级
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局是主要负责全区城乡绿化和林业行政管理；本区森林资源的管理工作；本区陆生野生动植物保护工作；林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作；本区森林火灾的预防和扑救工作；本区绿化美化和植树造林工作；研究制订本区林业产业发展规划；拟订本区园林绿化和林业方面的科技工作；本区园林绿化和林业方面的普法教育和有关宣传工作；承担区绿化办的日常工作。丰台区园林绿化局为行政单位，含行政执法机构1个，太平岭森林公安派出所。区园林绿化局设下列内设机构：1.办公室（安全生产科、环境保护科）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作；负责固定资产管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查、机关信息化建设、应急管理、后勤保障等工作；承担安全生产年度或阶段性重点工作方案制定、协调督促、统计汇总、信息报送等日常运转工作。落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。2.林业科。编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作；开展湿地保护体系的建设和管理；指导监督平原生态林管理；承担林木种子、草种管理工作；承担有害生物防治、检疫、预测预报和突发应急处置等工作。承担保护本区陆生野生动植物的责任；组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。3.公园科。负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范; 做好文化建园、特色建园的指导工作；负责公园、风景名胜区质量等级的申报；负责管理局直属公园；负责公园的登记注册工作；参与公园、风景名胜区的规划设计方案的审核；负责新建、改建、扩建公园、风景名胜区的竣工验收。4.资源管理科。拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实；指导农村林地林木承包经营、流转管理；协调指导木材资源的综合利用；负责生物多样性保护相关工作。负责区域内古树名木的管理。5.法制科。负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核；负责行政许可和行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、应诉的有关工作；负责普法宣传教育工作；监督检查城市公共绿地的使用和管理情况。6.监督检查科。负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作；负责全区种苗监管执法，林木种苗生产、经营违法事件的行政处罚及行政强制工作。7.规划发展科。组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容；拟订园林绿化科技工作的发展规划和年度计划并组织实施；组织园林绿化科技项目研究开发，承担有关技术推广和科普工作；监督管理林业生物种质资源、转基因安全、植物新品种保护；负责果树、花卉、蜂蚕、森林资源利用及林下经济等产业发展的指导和管理工作。8.绿化工作办公室。组织编制丰台绿化美化年度计划；协调开展绿化美化宣传；组织开展丰台区绿化美化和义务植树工作；组织本区公益性绿地、林地和树木的认建认养工作；开展群众性绿化美化创建及评比表彰工作；友谊林、纪念林监督管理工作；推进园艺驿站建设工作；负责拟订城市公共绿地绿化年度计划；执行城镇园林绿化的有关政策和标准；负责城市园林绿化工程建设有关工作；指导屋顶绿化工作；负责局属城市公共区域园林绿地养护管理工作；组织重大活动的绿化美化及环境保障；组织绿地环境综合整治。9.组织人事科。负责机关及所属单位的纪检和党风廉政建设工作；负责综治维稳、机要等工作；负责所属单位领导班子建设；负责人事、教育、培训、机构编制、老干部管理和服务、统战、群团、工会等工作。 10.财务科。负责预决算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设项目专项资金使用的监督管理工作；负责财会人员的业务培训工作。11.森林公安处（设刑侦科、防火科），挂北京市公安局丰台分局森林公安处牌子。刑侦科。负责维护本区林区社会治安稳定，负责林业、行政案件查处工作及刑事案件侦破工作；负责全区野生动物保护宣传、教育工作；负责对非法出售、经营、运输野生动物案件查处工作。防火科。拟订森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查、火灾扑救、指导管理等工作；指导森林防火基础设施和扑救队伍建设。12.机关党委。是中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会办事机构，具体承担中共北京市丰台区园林绿化局机关委员会的日常工作。
（二）人员构成情况
截至2020年底，本部门行政编制60人，实有人数48人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计64315.59万元，比上年减少14756.31万元，减少22.94%。2020年度支出总计64315.59万元，比上年减少14756.31万元，减少22.94%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计56852.44万元，比上年减少11190.91万元，下降19.68%，其中：财政拨款收入56852.44万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计59445.90万元，比上年减少8299.47万元，下降13.96%，其中：基本支出1930.45万元，占支出合计的3.25%；项目支出57515.46万元，占支出合计的96.75%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计63864.27万元，比上年减少14756.31万元，下降23.11%。2020年度财政拨款支出总计63864.27万元，比上年减少14756.31万元，下降23.11%。主要原因：人员经费减少，重点项目数量较2019年下降 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出30697.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出96.55万元，占本年财政拨款支出0.31%；社会保障和就业支出264.36万元，占本年财政拨款支出0.86%；卫生健康支出11.25万元，占本年财政拨款支出0.04%；城乡社区支出13757.05万元，占本年财政拨款支出44.81%；农林水支出16274.89万元，占本年财政拨款支出53.02%；住房保障支出246.33万元，占本年财政拨款支出0.8%；灾害防治及应急管理支出47.33万元，占本年财政拨款支出0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算96.55万元，比2020年年初预算增加0.7万元，增长0.73%。其中：
“一般行政管理事务”（款）2020年度决算95.63万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。
“其他组织事务支出”（款）2020年度决算0.72万元，比2020年年初预算增加0.72万元，增长100%。主要原因： 新增离退休干部书记补贴资金。
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.2万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。
2、“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少12.25万元，下降100%。其中：
“培训支出”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少12.25万元，下降100%。主要原因：由于疫情原因2020年未组织培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算264.36万元，比2020年年初预算增加9.99万元，增长3.78%。其中：
“归口管理的行政单位离退休”（款）2020年度决算110.11万元，比2020年年初预算增加24.17万元，增长21.95%。主要原因：新增退休人员3人，离休干部工资上调。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2020年度决算102.93万元，比2020年年初预算减少18.67万元，下降18.14%。主要原因： 退休处级干部三人，人员经费结余。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2020年度决算51.32万元，比2020年年初预算增加4.5万元，增长8.77%。主要原因： 基数调整，追加经费。
4、“卫生健康支出”(类) 2020年度决算11.25万元，比2020年年初预算增加11.25万元，增长100%。其中：
“行政单位医疗”（款）2020年度决算11.25万元，比2020年年初预算增加11.25万元，增长100%。主要原因：追加离休干部医疗保障金。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算13757.05万元，比2020年年初预算减少730.61万元，下降5.31%。其中：
“其他城乡社区公共设施支出”（款）2020年度决算32.32万元，比2020年年初预算增加32.32万元，增长100%。主要原因： 追加西四环南路街边公园改造提升项目市级资金。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算13724.73万元，比2020年年初预算减少762.93万元，下降13.87%。主要原因：部分项目评审核减资金。
6、“农林水支出”(类)2020年度决算16274.89万元，比2020年年初预算减少38980.17万元，下降70.55%。其中：
“其他农业农村支出”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少6057.1万元，下降100%。主要原因：森林土地流转及养护费核减指标下达乡镇。
“行政运行”（款）2020年度决算1419.75万元，比2020年年初预算减少4.45万元，下降0.31%。主要原因：厉行节约，节约经费。
“ 一般行政管理事务”（款）2020年度决算192.49万元，比2020年年初预算增加22.19万元，增长11.53% 。主要原因：追加丰台区“十四五”规划编制经费。
“机关服务”（款）2020年度决算36万元，比2020年年初预算减少0万元，下降0% 。
“森林资源培育”（款）2020年度决算12695.12万元，比2020年年初预算减少30030.99万元，下降70.29%。主要原因：森林土地流转及养护费核减指标下达乡镇。
“森林资源管理”（款）2020年度决算69.94万元，比2020年年初预算增加69.94万元，增长100%。主要原因：新增《丰台区国家森林城市建设总体规划》编制，丰台区2020年森林督查和森林资源一张图建设，丰台区新一轮林地保护利用规划编制项目。
“森林生态效益补偿”（款）2020年度决算659.01万元，比2020年年初预算减少3243.57万元，下降83.11%。主要原因：核减指标下达乡镇。
“自然保护区等管理”（款）2020年度决算39.6万元，比2020年年初预算增加39.6万元，增长100%。主要原因：追加丰台区自然保护地整合调整优化项目。
“湿地保护”（款）2020年度决算22.7万元，比2020年年初预算增加22.7万元，增长100%。主要原因：新增南苑森林湿地公园先行启动区生物多样性调查项目资金
“执法与监督”（款）2020年度决算124.72万元，比2020年年初预算增加29.72万元，增长23.83%。主要原因：追加刑事案件办案经费。
“信息管理”（款）2020年度决算94.54万元，比2020年年初预算增加90.74万元，增长95.98%。主要原因：新增视频会议室改造资金，新建森林防火红外探头设备。
“林业草原防灾减灾”（款）2020年度决算294.96万元，比2020年年初预算减少199.77万元，下降67.73%。主要原因：森林防火消防队人员工资下拨至北宫公园管理中心。
“其他林业支出”（款）2020年度决算374.87万元，比2020年年初预算增加269.87万元，增长71.99%。主要原因：新增天元郊野公园绿化改造提升项目。
“水利”（款）2020年度决算251.21万元，比2020年年初预算增加251.21万元，增长100%。主要原因：新增丰台区园林绿地节水灌溉项目。
7、“住房保障支出”(类)2020年度决算246.33万元，比2020年年初预算减少0.32万元，下降0.13%。其中：
“住房公积金”（款）2020年度决算144.44万元，比2020年年初预算减少5.63万元，下降3.9%。主要原因：退休处级干部三人，人员经费结余。
“购房补贴”（款）2020年度决算101.89万元，比2020年年初预算增加5.31万元，增长5.21%。主要原因：工资调整，追加购房补贴。
8、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算47.33万元，比2020年年初预算减少15.04万元，下降31.78%。其中：
“安全监管”（款）2020年度决算47.33万元，比2020年年初预算减少15.04万元，下降31.78%。主要原因：专职安全员减少一人，人员经费结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出28748.13万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出11618.13万元，占本年财政拨款支出61.97%；抗疫特别国债安排的支出17130万元，占本年财政拨款支出38.03%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算11618.13万元，比2020年年初预算增加11618.13万元，增长100%。其中：
“征地和拆迁补偿支出”（款）2020年度决算7580.76万元，比2020年年初预算增加7580.76万元，增长100%。主要原因：追加市级重点项目。
“土地开发支出”（款）2020年度决算447.07万元，比2020年年初预算增加447.07万元，增长100%。主要原因：使用上年结余
“城市建设支出”（款）2020年度决算3590.3万元，比2020年年初预算增加3590.3万元，增长100%。主要原因：追加市级重点项目。
2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算17130万元，比2020年年初预算增加17130万元，增长100%。其中：新增丰台区区属公园建设项目，南苑森林湿地公园先行启动区建设项目资金。
“其他基础设施建设”（款）2020年度决算17130万元，比2020年年初预算增加17130万元，增长100%。主要原因：新增丰台区区属公园建设项目，南苑森林湿地公园先行启动区建设项目资金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1930.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数22.17万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算44.26万元减少22.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.5万元减少2.5万元。主要原因：未安排公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数22.17万元，比2020年年初预算数44.26万元减少22.09万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费2020年决算数22.17万元，比2020年年初预算数44.26万元减少22.09万元，主要原因：公车改革减少出行，节约经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.8万元，公务用车维修12.6万元，公务用车保险3.95万元，公务用车其他支出0.83万元。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计221万元，比上年增加51.27万元，增加原因：新增会议室改造升级等项目。
三、政府采购支出情况
2020年本部门行政单位政府采购支出总额10750.09万元，其中：政府采购货物支出13.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10736.95万元。授予中小企业合同金额7931.31万元，占政府采购支出总额的73.78%，其中：授予小微企业合同金额351.4万元，占政府采购支出总额的3.27%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门行政单位车辆12台，295.35万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算799.04万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。
6.森林植被恢复费：收费依据京财农【2016】2526号、收费部门市、区园林绿化局、收费标准见附件14，管理形式：缴入地方国库
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
项目1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 安全生产工作专项资金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 赵玉婷 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 4.9998万元 | 10 | 99.99% | 9.9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5万元 | 5万元 | 4.9998万元 | — | 99.99% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过组织开展“防灾减灾日”和 “安全生产月”宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。 | 2020年5月，结合行业特点，防灾减灾宣传，突出消防安全、应急避险等安全方面的法律法规、安全常识，积极开展贴近群众、形式多样的防灾减灾宣传活动。2020年6月，在全局范围内组织开展“安全生产月”宣传活动。累计发放宣传资料约2070余份。达到提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念的效果。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放宣传品份数 | 向广大职工群众开展安全宣传教育发放宣传品2000余份 | 已发放安全宣传材料2070余份 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 对职工影响 | 提高广大干部职工和从业人员的安全意识 | 切实提高了广大干部职工和从业人员的安全意识 | 10 | 10 | |||||||
对群众影响 | 提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念 | 切实提高了广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 采购宣传品完成时间 | 2020年5月宣传品采购完成 | 完成了2020年5月宣传品采购 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 预算总数5万元 | 5万元 | 4.9998万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。 | 提高广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。 | 切实提高了广大人民群众的安全生产意识，增强安全生产法治观念 | 30 | 30 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 99.9 | ||||||||||
项目2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 局机关及局属基层单位档案室建设费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 赵玉婷 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
年初设定目标：解决我局在地下室存放档案存在的重大安全隐患问题，对拟建档案室进行简易改造，并购入档案管理相关设备及配套用品，达到“八防”要求，使档案管理更加安全化、规范化、科学化。 | 年度总体目标完成情况综述：2020年我局档案室由地下室迁到院内平房。通过对平房进行简易改造，购置密集柜、除湿机、加装防盗窗、防盗门、打孔机、手推车等设施设备等，达到防火、防盗、防水、防潮、防光、防有害生物、防高温、防污染等“八防”要求。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 改造面积及设备添置 | 对占地66平米的平房进行粉刷墙面、拆隔断墙、加隔断墙、空调移机、加装防盗窗3个、防盗门2扇等。购置除湿机1台、手推车、人字梯、打孔机各1个等设备。 | 对占地66平米的平房进行粉刷墙面、拆隔断墙、加隔断墙、空调移机、加装防盗窗3个、防盗门2扇等。购置除湿机1台、手推车、人字梯、打孔机各1个等设备。 | 10 | 10 | 无 | |||||
购置安装密集柜组数 | 购置安装密集柜19组 | 购置安装密集柜19组 | 10 | 10 | 无 | |||||||
质量指标 | 保障档案安全、规范、科学管理。 | 保障档案安全、规范、科学管理。 | 保质保量完成档案改造，档案管理设备购置，使我局档案更加安全、规范、科学管理。 | 10 | 10 | 无 | ||||||
时效指标 | 按时完成建设工作 | 下半年分两次支付 | 完成年度预定目标 | 10 | 10 | 无 | ||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 150000元 | 10 | 10 | 无 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 减少档案分散占用办公用房。 | 减少档案分散占用办公用房，浪费资源，杜绝多次投资满足档案柜不够用的现状。 | 基本达到预期效果 | 5 | 5 | ||||||
社会效益 指标 | 更好的为干部、职工服务。 | 保质保量完成局机关档案室改造、设备购置，使我局档案更加安全、规范、科学管理。更好的为干部、职工服务。 | 基本达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 减少档案占地面积。 | 整合空间，合理利用空间，使空间最大化存放档案。 | 基本达到预期效果 | 5 | 5 | |||||||
可持续影响指标 | 满足我局未来10年存放档案的需求。 | 通过对档案室的改造、档案管理设备的配置，可满足我局机关未来10年存放档案的需求 | 基本达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到我局领导和职工的好评。 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目3
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局光纤租赁项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 董磊 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 42.84 | 42.84 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 42.84 | 42.84 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障丰台区园林绿化局到所属11个基层单位的视频会议、互联网正常使用。 | 保障丰台区园林绿化局到所属11个基层单位的视频会议、互联网正常使用。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 管线通向各基层单位 | 网线传送到全局11个基层单位 | 网线传送到全局11个基层单位 | 12.5 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 网络畅通情况 | 保障网络畅通不断网 | 整体上保障网络畅通不断网 | 12.5 | 11.5 | 由于道路施工挖断管道，导致互联网停用12小时 | |||||||
时效指标 | 服务时限 | 12个月 | 12个月 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 不超预算 | 控制在预算内 | 42.84 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 租金低的管线 | 仅此一家光纤管道接入我局 | 已接入 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 确保不断网，有效办公 | 保障互联网正常接入我局，确保我局政务办公正常运转，政务信息及时上传 | 基本到达预期效果 | 10 | 9 | 由于道路施工挖断管道，导致互联网停用12小时 | |||||||
可持续影响指标 | 办公必要条件 | 确保我局网络畅通，正常办公 | 确保我局网络畅通，正常办公 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度95%以上 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局互联网接入费项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 董磊 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公。 | 通过互联网的接入，保障全局互联网使用畅通，能够顺利办公 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 光纤流量 | 240M | 240M | 12.5 | 12.5 | ||||||
质量指标 | 网络畅通情况 | 保障网络畅通不断网 | 整体上保障网络畅通不断网 | 12.5 | 12.5 | |||||||
时效指标 | 服务时限 | 12个月 | 12个月 | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 不超预算 | 1.不超出预算； 2.进行询价后确定 | 40 | 12.5 | 12.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 使用网络稳定的供应商 | 大企业，价格适中 | 已按照约定提供服务 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 确保不断网，有效办公 | 保障互联网政务办公运转，政务信息及时上传 | 基本达到预期效果 | 10 | 9 | 偶尔网速慢、卡顿 | ||||||
可持续影响指标 | 办公必要条件 | 确保我局网络畅通，正常办公 | 确保我局网络畅通，正常办公 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度95%以上 | 100% | 95% | 10 | 9 | ||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
项目5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 视频会议室改造项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 董磊 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 37.64533 | 37.64533 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 37.64533 | 37.64533 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照市局要求，安装视频会议系统。 | 结合安装视频会议系统，将会议室音频设备、线路一同改造 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 更新、新增设备，按市局要求，完成任务 | 更新会议室视频、音像设备，新增视频会议摄像头，接入市局会议系统 | 已更新会议室视频、音像设备，新增视频会议摄像头，并接入市局会议系统 | 12.5 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 确保市局会议系统连接畅通 | 顺利参加市级部门视频会议 | 顺利参加市级部门视频会议 | 12.5 | 12 | 少量麦克风有回音 | |||||||
时效指标 | 按合同期限 | 3天完成 | 3天完成更新、新增、接入 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 不超预算 | 控制在预算内 | 37.64533 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 通过视频会议减少出行，降低出行成本 | 通过视频会议降低出行成本，提高工作效率 | 参加视频会议降低出行成本，提高工作效率 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 通过视频会议，减少出行，降低社会交通的拥堵 | 通过召开视频会议，减少出行对社会交通的影响，并提高工作效率 | 通过召开视频会议，减少出行对社会交通的影响，并提高了工作效率 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参会人员满意度95%以上 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
项目6
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 物业费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 董磊 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 36 | 36 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保全局办公区安全、卫生整洁，不影响办公质量 | 全年局办公区整体安全、卫生整洁，未发生不安全事件，为局机关工作提供了良好保障。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出勤人数 | 保安4人，保洁3人 | 保安10月至12月保安3人，其余月份4人，保洁3人 | 12.5 | 10 | 10月至12月保安3人 | ||||||
质量指标 | 确保办公区安全、卫生整洁 | 确保办公区安全、卫生整洁 | 办公区无安全事故、卫生整洁 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 服务时限 | 12个月 | 12个月 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 不超预算 | 控制在预算内 | 36 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 聘用可靠的保安及保洁人员 | 通过聘用保安人员，降低我局被盗窃的风险；通过聘用保洁人员，提高我局卫生水平 | 全年未发生盗窃现象，保障办公区域整洁卫生 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 办公区安全有序，环境卫生整洁，展示良好的政府形象 | 办公区安全有序，环境卫生整洁，展示良好的政府形象 | 达到预期效果，办公区安全有序，卫生整洁，全年未发生相关投诉 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 政府机关需要安全、整洁的办公环境 | 能持续保障我局安全及整洁卫生 | 能持续保障我局安全及整洁卫生 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度95%以上 | 100% | 95% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 96.5 | |||||||||||
项目7
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局信息化系统运维费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 董磊 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
对全局的电脑、电视监控系统、背景广播系统、会议音响系统、电子屏、机房设备进行日常维护，保障全局信息化设备正常运转 | 通过信息化系统运维，保障了全局电子设备正常使用，能够顺利办公 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 合同期内，出勤天数 | 每周四到我局检查设备等工作，全年应出勤49天 | 合同期内出勤52天 | 12.5 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 确保我局电子设备正常运转，出现故障及时维修 | 确保我局电子设备正常运转，出现故障时及时维修 | 我局全年电子设备正常运转，出现故障时均已及时维修 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 运维时长 | 12个月 | 12个月 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 不超预算 | 控制在预算内 | 15万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 通过设备维护降低设备损坏次数，降低设备更新成本 | 运维人员对设备维护，降低设备损坏次数。 | 运维人员对设备进行维护，降低设备损坏次数 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 确保政府机关政务办公运转 | 对电子设备及时维修，确保我局政务办公运转 | 基本达到预期效果 | 10 | 9 | 通过对电子设备及时维修，基本确保我局政务办公运转，同比有所提高，但应确保设备稳定性 | |||||||
可持续影响指标 | 为确保政府机关正常办公，因此需要运维人员进行设备维护 | 运维人员持续对我局信息化设备进行维护，确保正常办公 | 运维人员持续对我局信息化设备进行维护，确保正常办公 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度95%以上 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目8
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 园林绿化工作管理项目 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 高小钦 | 联系电话 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 261.9113 | 261.9113 | 261.9113 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 261.9113 | 261.9113 | 261.9113 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为全局相关业务科室完成资金审计、技术咨询、评审等管理性工作组织提供资金支持和保障。 | 保障监督监察科、绿化工作办公室、林业科、财务科等科室，开展相关业务评审、审计、咨询等工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 使用资金的科室部门数量 | 保障相关科室使用需求 | 5个科室 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 完成工作任务 | 保障园林绿化管理工作按时完成 | 保障园林绿化管理工作按时完成，保证管理工作标准。 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 支出资金进度 | 12月前支出资 金100% | 12月前支出全部资金 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 控制资金使用金额 | 控制在资金预算范围内 | 控制在资金预算范围，使用资金261.9113万元。 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 管理工作提升 | 完成各项园林绿化管理工作。 | 完成各项园林绿化管理工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。 | 30 | 30 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度≥95% | ≥95% | 10 | 5 | 满意度调查样本不足 | ||||
总分 | 95 | ||||||||||
项目9
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 代征城市绿化用地测绘费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩卡宁 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
做到代征地收缴准确无误；执法处罚准确；绿地复核准确。 | 做到代征地收缴准确无误；执法处罚准确；绿地复核准确。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成城市代征绿化用地和绿地率复核等测绘100公顷 | 完成城市代征绿化用地和绿地率复核等测绘100公顷 | 完成城市代征绿化用地和绿地率复核等测绘130公顷 | 12.5 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 测绘报告完备 | 测绘报告完备 | 测绘报告完备 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
符合使用要求 | 符合使用要求 | 符合使用要求 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
时效指标 | 2020年4月开始测绘，2020年9月完成测绘 | 2020年4月开始测绘，2020年9月完成测绘 | 2020年4月开始测绘，2020年9月完成测绘 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 130万 | 130万 | 130万 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 确保代征地按时按量移交 | 确保代征地按时按量移交 | 确保代征地按时按量移交 | 15 | 13 | 未直接带来经济效益 | ||||||
社会效益 指标 | 维护执法严肃性，减少应诉 | 维护执法严肃性，减少应诉 | 维护执法严肃性，减少应诉 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务科室满意率95%以上 | 服务科室满意率95%以上 | 服务科室满意率100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目10
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 法律顾问费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩卡宁 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
确保签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼 | 确保签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 审核各类合同份数 | 审核各类合同400份以上 | 审核各类合同470份 | 6.25 | 6.25 | |||||||
法律服务次数 | 每周法律服务1-2次 | 每周法律服务1-2次并代理案件16件 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 签订合同合法，公平公正。 | 签订合同合法，公平公正。 | 签订合同合法，公平公正。 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 2020年全年 | 2020年全年 | 2020年全年 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 15万 | 15万 | 15万 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 确保签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益. | 确保签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益. | 确保签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益. | 15 | 13 | 未直接带来经济效益 | ||||||
社会效益 指标 | 减少矛盾发生，减少诉讼 | 减少矛盾发生，减少诉讼 | 减少矛盾发生，减少诉讼 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意率95%以上 | 服务对象满意率95%以上 | 服务对象满意率100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目11
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年春节水仙雕刻展览项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局、莲花池公园 | ||||||||||
项目负责人 | 李鹏飞 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：通过雕刻造型水仙作品245件，栽培盆栽水仙335盆，布置展厅500㎡，达到为广大市民提供一处冬季赏花场所，丰富市民春节期间文化活动的目的 | 年度总体目标完成情况综述：通过雕刻造型水仙作品230件，栽培盆栽水仙320盆，布置展厅500㎡，达到为广大市民提供一处冬季赏花场所，丰富市民春节期间文化活动的目的 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 雕刻造型水仙作品，栽培盆栽水仙 | 雕刻245件，盆栽335盆 | 雕刻230件，水仙320盆 | 10 | 8 | 由于水仙球茎在运输过程中的耗损 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成进度 | 2019年12月至2020年2月 | 2019年12月至2020年2月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 18万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 丰富市民文化活动 | 达到丰富市民春节期间文化活动的效果，对发扬中国传统名花文化有促进作用 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 针对游人做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目12
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 巧娘工作室工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台花园艺雅苑工作室 | ||||||||||
项目负责人 | 王志龙 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
购买鲜花和绿植保障巧娘工作室培训活动顺利有序开展，全年完成25场活动 | 按年度目标已完成25场培训活动 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标（50分） | 数量指标 | 培训场次 | 25场 | 25场 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥96％ | ≥96％ | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 培训完成时间 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 总成本控制在预算数内 | 10万 | 10万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 受益人次 | 800人次花艺技能及园艺知识得到提升 | 800人次 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 社区居民满意程度≥95% | ≥95% | ≥90% | 10 | 5 | 由于课程人数较多，老师在辅导时不能顾及每个人，今后应增加辅导老师。 | ||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目13
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 公园门区购置体温检测及游客量检测设备 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 尹宗汉 | 联系电话 |
| |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 10 | 100% | 10 | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
为局属六家公园门区购置体温检测及游客量检测设备，加强疫情防控，保证市民游园安全。 | 在局属六家公园门区共安装了16套测温设备及7套客流量统计设备，改变了现有手持测温枪对游客进行体温检测现状，降低了对游客测温的接触风险；消除了因环境温度升高导致的测温误差；增加了游客体温检测的通过率，降低因测温效率从而导致的游客聚集情况，提高了游客满意度、舒适度。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 16套测温设备及7套客流量统计设备 | 16套测温设备及7套客流量统计设备 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 测温误差值 | 误差值≤±0.3℃ | 误差值≤±0.3℃ | 10 | 10 | |||||||
进度指标 | 安装时间 | 7月底前完成 | 7月完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 75.63万元 | 75.63万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 降低接触风险，减少游客聚集 | 改变现有手持测温枪对游客进行体温检测现状，降低对游客测温时的抵触心理风险、身体接触风险；消除因环境温度升高导致的测温误差；增加对游客体温检测的通过率，降低因测温效率从而导致的游客聚集情况。 | 大幅减少了公园门区游客聚集现象，降低了测温时的接触风险，减少了游客排队进园时间，增加了游客体温检测的通过率 | 20 | 20 | ||||||
可持续影响指标 | 疫情防控常态化 | 持续做好市、区两级疫情防控及公园景区在安全有序开放的前提下加强监测的总体要求 | 为市区两级提出的疫情防控常态化工作要求打下了基础 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 设备安装及使用得到游客与公园员工好评 | 好评率≥95% | 90% | 10 | 5 | ||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||
项目14
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划编制项目 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 刘芊 | 联系电话 | |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划编制项目开展，编制《“十四五”时期园林绿化发展规划》，提交规划成果。规划应合理确定“十四五”时期丰台区绿化指标，制定“十四五”时期丰台区园林绿化发展思路，精准把握主要任务及重点工程，为“十四五”时期丰台区园林绿化发展提供蓝图和指引。 | 2020年提交《“十四五”时期园林绿化发展规划》成果。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》成果 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》文本及图件不少于3份 | 已提交《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》成果，达成预期指标 | 20 | 19 | 因市、区十四规划尚未发布，仍需进行规划衔接工作，继续修改完善 | ||||
质量指标 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》成果 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》文本、图纸、数据成果符合上级部门要求 | 已提交《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》文本、图纸、数据级要求提交，尚未提交上级部门，基本达成预期指标 | 20 | 19 | 因市、区十四规划尚未发布，仍需进行规划衔接工作，继续修改完善 | |||||
进度指标 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》编制进度 | 2020年底提交《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》相关成果 | 2020年11月已提交《丰台区“十四五”时期丰台区园林绿化发展规划》成果，达成预期目标 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 效益 指标 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》效益 | 合理确定“十四五”时期丰台区绿化指标，制定“十四五”时期丰台区园林绿化发展思路，精准把握主要任务及重点工程，为“十四五”时期丰台区园林绿化发展提供蓝图和指引 | 《丰台区“十四五”时期丰台区园林绿化发展规划》内容全面、详实、精准，符合效益指标要求，基本达成预期目标 | 30 | 29 | 因市、区十四规划尚未发布，仍需进行规划衔接工作，继续修改完善 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》满意度 | 《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》成果丰台区园林绿化局认可 | 丰台区园林绿化局对《丰台区“十四五”时期园林绿化发展规划》成果认可，基本达成预期目标 | 10 | 9 | 因市、区十四规划尚未发布，仍需进行规划衔接工作，继续修改完善 | ||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
项目15
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区国家森林城市建设总体规划 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 刘芊 | 联系电话 |
| ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 18.196 | 18.196 | 18.196 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 18.196 | 18.196 | 18.196 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过丰台区国家森林城市建设总体规划项目开展，完成《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》编制，合理确定各类森林绿地规模和指标，为丰台区创建国家森林城市活动提供蓝图和指引，最终规划通过专家评审并印发。 | 2020年9月《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》通过区政府常务会并以区政府名义印发。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》成果 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》文本及图件不少于3份 | 已提交《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》成果，达成预期指标 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》成果 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》文本、图件、数据完整，通过专家评审及上级验收 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》已通过专家评审及区政府常务会，达成预期指标 | 20 | 20 | ||||||
进度指标 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》编制进度 | 2019年1月完成招标 2-11月，进行资料收集、现场调研、召开座谈会等工作，完成规划文本征求意见，形成专家评审稿 12月完成专家评审， 2020年4月前完成规划印发 | 2019年按照进度完成任务，2020年9月完成印发工作，基本达成预期指标 | 10 | 9 | 因疫情原因，规划于2020年9月通过区政府常务会并印发 | |||||
效益指标 | 效益 指标 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》效益 | 合理确定各类森林绿地规模和指标，满足指导丰台区创建国家森林城市活动阶段性或年度实施方案的需要，为丰台区创建国家森林城市活动提供蓝图和指引 | 规划内容全面、详实，基本达成预期目标 | 30 | 29 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》满意度 | 《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》成果丰台区园林绿化局认可，并通过专家评审，以区政府名义印发 | 丰台区园林绿化局对《丰台区国家森林城市建设总体规划（2019-2035年）》成果认可，通过专家评审，以区政府名义印发，达成预期目标 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
项目16
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区自然保护地整合调整优化项目 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 刘芊 | 联系电话 |
| ||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 49.5 | 49.5 | 39.6 | 10 | 80% | 8 | |||||
其中：当年财政拨款 | 49.5 | 49.5 | 39.6 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过丰台区自然保护地整合调整优化项目开展，完成《丰台区自然保护地整合优化预案》编制，科学合理调整丰台区自然保护地边界，并编制《北宫国家森林公园总体规划》，为后续的详细规划提供指导。 | 2020年完成《丰台区自然保护地整合优化预案》编制并上报北京市园林绿化局。2020年启动《北宫国家森林公园总体规划》编制。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 自然保护地整合优化预案成果 | 自然保护地整合优化预案文本、图纸不少于3份，矢量数据1份 | 已提交《丰台区自然保护地整合优化预案》，达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
《北宫国家森林公园总体规划》成果 | 《北宫国家森林公园总体规划》文本、图纸不少于3份，矢量图1份 | 启动《北宫国家森林公园总体规划》编制，未提交成果，未达成预期目标 | 10 | 9 | 因北京市自然保护地边界尚未稳定，因此该项目已启动前期调研工作，但尚未提交成果 | ||||||
质量指标 | 自然保护地整合优化预案成果 | 文本、图纸、数据成果符合上级部门要求，成果通过专家评审及相关部门验收 | 《丰台区自然保护地整合优化预案》文本、图纸、数据成果符合上级部门要求，已通过专家评审并上报，达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
《北宫国家森林公园总体规划》成果 | 文本、图纸、数据成果完整 | 未提交《北宫国家森林公园总体规划》成果，未达成预期目标 | 10 | 9 | 因北京市自然保护地边界尚未稳定，因此该项目已启动前期调研工作，但尚未提交成果 | ||||||
进度指标 | 自然保护地整合优化预案编制进度 | 进行资料收集、现场调研、召开座谈会等工作，2020年5月中旬完成《丰台区自然保护地整合优化预案》编制并上报 | 2020年5月完成《丰台区自然保护地整合优化预案》编制并上报，达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
《北宫国家森林公园总体规划》编制进度 | 交付《北宫国家森林公园总体规划》成果 | 未提交《北宫国家森林公园总体规划》成果，未达成预期目标 | 5 | 4 | 因北京市自然保护地边界尚未稳定，因此该项目已启动前期调研工作，但尚未提交成果 | ||||||
效益指标 | 效益 指标 | 自然保护地整合优化预案效益 | 科学合理调整丰台区自然保护地边界，符合中央、国家林草局及北京市工作要求，为后续丰台区自然保护地建设及管理工作打下基础。 | 调整后的自然保护地边界符合上级要求，通过专家评审，达成预期目标。 | 15 | 15 | |||||
《北宫国家森林公园总体规划》效益 | 编制《北宫国家森林公园总体规划》，加强北宫国家森林公园森林风景资源保护，优化资源利用方式，对北宫国家森林公园的保护与建设做出统筹安排，为后续的详细规划提供指导。 | 未提交《北宫国家森林公园总体规划》成果，未达成预期目标 | 15 | 14 | 因北京市自然保护地边界尚未稳定，因此该项目已启动前期调研工作，但尚未提交成果 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 自然保护地整合优化预案满意度 | 自然保护地整合优化预案成果获得丰台区园林绿化局认可，并通过市级专家评审 | 丰台区园林绿化局对自然保护地整合优化预案成果认可，通过市级专家评审，达成预期目标。 | 5 | 5 | |||||
《北宫国家森林公园总体规划》满意度 | 《北宫国家森林公园总体规划》获得丰台区园林绿化局认可 | 未提交《北宫国家森林公园总体规划》成果，未达成预期目标 | 5 | 4 | 因北京市自然保护地边界尚未稳定，因此该项目已启动前期调研工作，但尚未提交成果 | ||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||
项目17
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区2020年杨柳雌株注射抑制剂防治飞絮项目 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 杨玥 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
减少次年杨柳飞絮总量，提高空气质量，降低首都百姓因飞絮造成的呼吸系统障碍，降低火灾隐患，提升首都环境质量。 | 通过观察、实地考察，抽取进行生物防治和未进行生物防治的杨柳雌株作对比得出，今年杨柳飞絮的飞絮期较去年有明显缩短，生物防治过的杨柳雌株飞絮总量较去年减少了89%以上。不仅降低火灾隐患，也明显改善了飞絮期间的环境质量。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 杨柳雌株进行注射的株数 | 注射22619株 | 注射23020株 | 15 | 15 | |||||
时效指标 | 支出进度 | 截止到5月底注射22619株杨柳雌株后，资金全部支出 | 资金全部支出 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 资金额度 | 控制在95万元以内 | 实际支出95万元 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 在治理后达到的预期效果 | 在治理后的第二年春季对治理过的杨柳雌株，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果 | 实地考察，分别在花乡葆台、丰益花园、岳各庄森林公园随机抽取了十株去年采取了生物防治的杨柳雌株（50公分长的枝条）和十株去年未采取生物防治的杨柳雌株（50公分长的枝条）做对比，计算枝条上花朵的数量。计算方式：（用未采取生物防治的花朵数-去采取生物防治的花朵数）再除去未采取生物防治的花朵数就是可达到抑制的百分数。通过以上算法得出治理过的杨柳雌株可达到抑制杨柳飞絮89%以上的效果。 | 15 | 14 | 1.操作原因： 兑药的浓度不合适，药品不能充分溶解，药液有漏液，封堵不严 2.树木本身原因： 树干空洞，或者树干主体受伤导致药液不能完全吸收或漏药 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 对社会效益影响 | 让周边人民不受杨柳飞絮的困扰 | 针对重点区域的抑制剂注射，减少飞絮总量，居民举报较去年有所减少 | 15 | 15 | |||||
环境效益 指标 | 对环境改善 | 改善了环境，提高空气质量 | 通过观察、实地考察、抽取进行生物防治和未进行生物防治的杨柳雌株作对比得出，飞絮数量明显减少，空气质量明显提高，降低火灾隐患，明显提升首都环境质量 | 15 | 15 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | 周边居民满意度到达95% | 针对周边民众开展了“2020年丰台区杨柳飞絮治理工作民众满意度调查问卷”的工作，下发问卷进行调查，满意度到达95% | 10 | 8 | 调查问卷较少 | ||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||
项目18
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 食堂油烟净化系统清洗 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||||
项目负责人 | 崔海涛 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
达到北京市餐饮业大气污染排放标准 | 达到了北京市餐饮业大气污染排放标准 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 设施数量 | 清洗高效油烟净化设施1台 | 完成1台高效油烟净化设施的升级 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | 验收标准 | 北京市餐饮业大气污染排放标准 | 达到标准 | 20 | 20 | |||||||||
成本指标 | 资金使用额度 | 控制在预算数内 | 5万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 生态效益 指标 | 空气污染治理 | 降低污染 | 大气污染得到治理 | 30 | 30 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | 受益人满意度≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
项目19
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 违法建设监督项目招标代理服务费及专家费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 靳晓晴 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 10 | 100% | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
专业、公平、公正的为我局筛选出最为合适的项目公司。 | 年度总体目标完成情况综述：选定中林山水（北京）生态科技有限公司为违法建设项目实施单位。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 差额竞选 | 从竞选的三家公司中选择最为合适的项目公司。 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 选择出最优单位 | 公平、公正的筛选出合适的项目公司，同时由专家进行评审工作。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按时完成竞选工作 | 四月底前选出中标单位并公示 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 完成全年目标 | 1.35万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 择优原则 | 以最优价格选择出合适的项目公司 | 基本达到预期目标 | 20 | 18 | |||||||
社会效益 指标 | 确保公平公正 | 专业、公平、公正的为我局选择出最为合适的项目公司。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到我局人员与申报项目施工单位人员好评 | 好评率≥95% | 98% | 10 | 9.6 | |||||||
总分 | 100 | 97.6 | |||||||||||
项目20
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 天元公园树木疏密项目 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 99.373134 | 99.373134 | 99.373134 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 99.373134 | 99．373134 | 99.373134 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年初设定目标：对天元郊野公园北区较密林区进行疏密治理，治理区域约9.5公顷范围，治理范围内乔木进行修剪，满足景观和透光的需求。 | 年度总体目标完成情况综述：对北区重点地段树木3524株进行了修剪，达到了景观要求，满足透光的需求，已可以生长地被植物。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 3394株 | 3394株 | 3524株 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 树木通透度达到60% | 树木通透度达到60% | 项目完成，通过四方验收。 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2020年8月底完工 | 2020年8月底完工 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 99.373134万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升林下植物生长环境，减少扬尘。 | 增加林下植物的光照，植物生长好，地被植物生长好，减少了扬尘。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
项目21
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 天元郊野公园绿化改造提升项目 | ||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 269.890197万元 | 269.890197万元 | 269.890197万元 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 269.890197万元 | 269.890197万元 | 269.890197万元 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年初设定目标：完成天元公园一个节点的景观改造提升 | 年度总体目标完成情况综述：2019年项目已按要求完工，2020年初支出工程尾款，通过乔灌木的搭配提升了公园景观，林下增加了地被，减少了林下裸露。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 天元公园一个区域景观提升 | 通过乔、灌木搭配，提升公园节点景观。 | 通过乔、灌木搭配，提升公园节点景观，并种植了苔草，减少林下土地的裸露。 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 项目完成，通过四方验收。 | 项目完成，通过四方验收。 | 项目完成，通过四方验收。 | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 完成进度 | 2019年9月底完工 | 2019年9月底完工 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 269.890197万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升林地的景观 | 提升林地景观，通过乔灌木的搭配提升了公园景观，林下增加了地被，减少了林下裸露。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
项目22
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 晓月郊野公园建设工程 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 386.50947 | 386.50947 | 386.50947 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 386.50947 | 386.50947 | 386.50947 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
年初设定目标：对天元郊野公园北区较密林区进行疏密治理，治理区域约9.5公顷范围，治理范围内乔木进行修剪，满足景观和透光的需求。 | 年度总体目标完成情况综述：对北区重点地段树木3524株进行了修剪，达到了景观要求，满足透光的需求，已可以生长地被植物。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成总体建设任务 | 完成67公顷建设任务 | 完成67公顷建设任务 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 验收合格 | 四方验收合格 | 2010年已完成四方验收 | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 完成进度 | 2010年4月30日已完工 | 2010年4月30日已完工 | 10 | 9 | |||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 386.50947万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升周边居民的生活幸福指数。 | 提升周边居民的生活幸福指数。能够让市民走进林地，享受绿化成果。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目23
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区2020年宿根花卉示范种植项目建设 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：引种种植9个品种15个颜色，全部种植完成。种植效果好。 | 年度总体目标完成情况综述：引种种植9个品种15个颜色，全部种植完成。种植效果好。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 引种半边莲、萼距花、四季樱草等 | 9个品种，15个颜色的花卉 | 9个品种，15个颜色的花卉 | 10 | 9 | 花卉苗木在运输过程中的耗损 | ||||||
质量指标 | 引种完成 | 引种100%完成 | 引种100%完成 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成进度 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 19.883万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 | 能够提升我区花卉种类 | 增加花卉的种类，提升景观效果。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目24
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区林下耐阴地被植物示范种植项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 162.6474万元 | 154.509416万元 | 154.509416万元 | 10 | 100% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 162.6474万元 | 154.509416万元 | 154.509416万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：完成林下种植28424平方米，增加林下地被景观，减少扬尘。 | 年度总体目标完成情况综述：完成林下种植28424平方米，增加林下地被景观，减少扬尘。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成林下耐阴地被植物种植 | 完成林下种植28424平方米 | 完成林下种植28424平方米 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 种植全部完成，已验收 | 青绿苔草、丹麦草全部种植完成，完成验收 | 种植完成，已验收合格 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成进度 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 154.509416万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 | 选择耐阴的地被植物，能够减少扬尘。 | 提升林地景观，减少扬尘。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目25
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区盆栽温室花卉新品种引种示范项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 49.9195万元 | 49.9195万元 | 49.4595万元 | 10 | 100% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 49.9195万元 | 49.9195万元 | 49.4595万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：引进红掌10个新品种示范种植 | 年度总体目标完成情况综述：引进红掌10个新品种示范种植 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 引进红掌10个新品种示范种植 | 引进了红色、粉色、复色等10个品种的红掌种苗进行种植 | 引进了红色、粉色、复色等10个品种的红掌种苗进行种植 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 种植全部完成，已验收 | 10种颜色全部种植完成，完成验收 | 种植完成，已验收合格 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成进度 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 49.4595万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 | 创新、展示和传承丰台花卉种植技术。 | 引种成功，花型饱满，叶片无虫害，有光泽。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目26
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 京派盆景不同盆土改良使用试验项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 17.5805万元 | 17.5805万元 | 17.5805万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 17.5805万元 | 17.5805万元 | 17.5805万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：对12个品种盆景不同盆土改良使用试验种植。 | 年度总体目标：对12个品种盆景不同盆土改良使用试验种植。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 对盆景不同盆土改良使用试验项目 | 对银杏、桂花等12个品种的盆景不同盆土改良使用试验 | 对银杏、桂花等12个品种的盆景不同盆土改良使用试验 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 种植全部完成，已验收 | 12个品种盆景全部种植完成。 | 12个品种盆景种植完成。 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成进度 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 17.5805万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 | 创新、展示和传承丰台花卉种植技术。 | 提升我区盆景种植效果。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目27
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区空气凤梨微景观创意设计研发项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 49.4696万元 | 49.4696万元 | 49.3796万元 | 10 | 100% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 49.4696万元 | 49.4696万元 | 49.3796万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：研发设计空气凤梨创意组合盆栽10组 | 年度总体目标完成情况综述：通过设计、实施完成了空气凤梨结合枯木等材料的10组组合盆栽。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 空气凤梨创意研发 | 空气凤梨创意研发10组 | 空气凤梨创意研发10组 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 创意设计并实施完成 | 创意设计并实施完成 | 创作10组全部完成 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成进度 | 2020年12月 | 2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低成本控制在预算内 | 控制在预算数内 | 49.4696万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 社会效益 指标 社会效益 指标 | 提升组合盆栽应用技术，展示我区花卉文化。 | 提升组合盆栽应用技术，展示我区花卉文化。 | 达到预期效果 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 做满意度调查 | ≥90% | 达到预期效果 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目28
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区北天堂公园建设工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李晓竹 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2283.846942 | 2283.846942 | 2283.846942 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1283.846942 | 1283.846942 | 1283.846942 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部建设。 | 完成绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等主体的全部建设。并符合工程施工质量验收相关要求，四方竣工验收并通过市级核查。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿地面积(公顷) | 818亩 | 749.2 | 5 | 4 | 68.8亩划分为水务用地 | ||||||
指标2：绿地处数(处) | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 指标1：项目质量合格率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | ||||||||
指标2：满足《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准的要求 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1：7月初完成公园的建设 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | 工期为2020年2月9日竣工，18年12-2月进入冬季停工季，19年6月至10月下旬永定河汛期停工，12月底进入冬季停工季。2-3月底因疫情停工。 | |||||||
指标2：2021年3月完成结算审核 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||||||||
指标3：2021年5月完成决算报审 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |||||||||
成本指标 | 指标1：工程费2143万元 | 2143万元 | 2143万元 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：二类费140万元 | 140万元 | 140万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加当地剩余劳动力就业渠道 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1：环境改善促进居民身心健康，有助于和谐社会的建设 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | ||||||||
指标2：提升城市形象 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1：提升丰台区永定河流域的整体生态功能和景观水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：推进城市生态环境的可持续发展 | 推进 | 推进 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
项目29
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 大瓦窑公园建设工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李晓竹 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1503.598366 | 1503.598366 | 1503.598366 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 685.387848 | 685.387848 | 685.387848 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 818.210518 | 818.210518 | 818.210518 | — | 100% | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成绿化、庭院、给排水、电气等工程的全部建设。 | 1、完成绿化、庭院、给排水、电气等工程的全部建设。 2、符合工程施工质量验收相关要求。 3、完成竣工验收。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成绿化、庭院、给排水、电气等工程建设 | 256.5亩 | 256.5亩 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 项目竣工验收 合格率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2年完成 | 完成100% | 完成100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 节俭原则，总成本控制在预算范围内，标准149000元/亩 | 149000元/亩 | 149000元/亩 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提供就业机会，改善投资环境，增加部分农民的收入，带动周边区域的经济发展。 | 完成 | 8 | 8 | 8 | |||||||
社会效益 指标 | 提升大瓦窑村区域整体生态功能和景观水平，缓解周边地区居住人口休闲健身公共区域的压力。 | 完成 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
生态效益 指标 | 提升大瓦窑村区域治理度、森林覆盖率、土壤有机质含量等。 | 完成 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 完成 | 256.5亩 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目30
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区2019年平原重点区域造林绿化工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5158.409 | 5158.409 | 5158.409 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5158.409 | 5158.409 | 5158.409 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | - | - | - | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成2019年平原造林建设任务2580亩 | 2019年我区共完成平原造林建设任务2580亩，累计栽植苗木45681株，其中常绿10409株，落乔22884株，花灌木12388株。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新增造林面积 | 2580亩 | 2580 | 15 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 造林成活率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 2019年完成造林任务 | 完成造林2580亩 | 2580 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 绿化建设资金控制数，单位建设成本 | 总成本15480万元，单位成本6万元/亩 | 当年完成全部建设投资15480万元 | 10 | 8 | 已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算。 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 形成景观生态林，改善周边人居环境，优化生境 | 2580亩造林改善周边人居环境 | 2580 | 10 | 8 | 目前平原造林的生态效益显著，但在游憩功能上受投资限制仍有欠缺。 | ||||||
生态效益 指标 | 完成绿化建设产生生态效益 | 建设2580亩景观生态林 | 2580 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 政策持续到2022年，进一步推进绿化建设及环境改善 | 达成预期建设任务 | 达成预期建设任务 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 绿化建设周边区域居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 居民满意度虽达标，但是对于游憩功能的体验仍有无法满足的情况 | ||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目31
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区2020年平原重点区域造林绿化工程 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4489.952 | 4489.952 | 3589.952 | 10 | 80% | 8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 4489.952 | 4489.952 | 3589.952 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | - | - | - | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
年初设定目标 完成2020年平原造林建设任务1211.42亩 | 2020年我区共完成平原造林建设任务1211.42亩，累计栽植苗木29525株。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新增造林面积 | 1211.42亩 | 1211.42 | 15 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 造林成活率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 2020年完成造林任务 | 完成造林1211.42亩 | 1211.42 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 绿化建设资金控制数，单位建设成本 | 总成本7268.52万元，单位成本6万元/亩 | 当年完成全部建设投资7268.52万元 | 10 | 8 | 已完成全年建设投资，但项目尚未完成市级决算。 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 形成景观生态林，改善周边人居环境，优化生境 | 1211.42亩造林改善周边人居环境 | 1211.42 | 10 | 8 | 目前平原造林的生态效益显著，但在游憩功能上受投资限制仍有欠缺。 | |||||
生态效益 指标 | 完成绿化建设产生生态效益 | 建设1211.42亩景观生态林 | 1211.42 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 政策持续到2022年，进一步推进绿化建设及环境改善 | 达成预期建设任务 | 达成预期建设任务 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 绿化建设周边区域居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 居民满意度虽达标，但是对于游憩功能的体验仍有无法满足的情况 | |||||
总分 | 100 | 92 | ||||||||||
项目32
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 国家级公益林管护工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
年度总目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成丰台区国家级公益林抚育项目 | 完成丰台区国家级公益林抚育项目 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 抚育面积 | 500亩 | 500亩 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 完成合同中抚育任务 | 完成合同中抚育任务 | 完成合同中抚育任务 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 建设期限 | 4-11月 | 如期完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 节俭原则，总成本控制在预算范围内 | 0.72万元 | 0.72万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进农民增收，保持农村稳定 | 得到改善 | 得到改善 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 持续发挥 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目33
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 平原造林养护项目土地流转费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 549.3626 | 549.3626 | 540.84 | 10 | 98.4% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 549.3626 | 549.3626 | 540.84 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金。 | 为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 为当年非国有地的平原造林地块拨付土地流转资金 | 1213.77亩 | 1164.99亩 | 10 | 9 | 平原造林任务含国有地，国有地不能拨付土地流转资金，但是编制预算时不能确定国有地的面积。 | ||||||
质量指标 | 惠农，保障农民合法利益 | 惠农 | 惠农 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 当年完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 节俭原则，总成本控制在预算范围内，标准1500元/亩 | 标准1500元/亩 | 标准1500元/亩 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入 | 得到提升 | 是,增加了村集体收入总计540.84万元。 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 维护平原造林地块所在村的稳定 | 得到维护 | 是，村民能够享受集体收入增加带来的福利，从而增加农村稳定性。 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 推进平原造林可持续发展 | 得到提升 | 是，落实土地流转资金有利于平原造林工程建设的持续推进 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目34
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 张巍 | 联系电话 |
| |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 86.688 | 86.688 | 86.688 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 86.688 | 86.688 | 86.688 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
年度总目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成丰台区山区生态林生态效益补偿和健康经营项目 | 完成丰台区山区生态林生态效益补偿和健康经营项目 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 抚育面积 | 2484亩 | 2484亩 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 达到合同中抚育任务 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 建设期限 | 4-11月 | 如期完成 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 项目预算总控制数 | 86.688万元 | 86.688万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | 得到提升 | 是,增加了村集体收入总计52.0128万元。 | 10 | 10 | ||||||
社会效益 指标 | 保持农村稳定 | 得到维护 | 是，村民能够享受集体收入增加带来的福利，从而增加农村稳定性。 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 | 持续发挥作用 | 持续发挥作用 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目35
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | “两亩一园”节水灌溉项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 陈磊 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | — | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
该项目是“两亩一园”节水灌溉的后期运营资金，做好项目后期的设施的维护保养。 | 该项目为后期运营资金，前期施工由丰台区水务局负责，经与相关部门核实，我区果园内节水灌溉项目未完工，不满足后期运维条件，故该项目未实施。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 对施工范围内的管线进行维修 | 维修管线 | 无 | 20 | 0 | 该项目为后期运营资金，前期施工由丰台区水务局负责，经与相关部门核实，我区果园内节水灌溉项目未完工，不满足后期运维条件，故该项目未实施。 | ||||||
质量指标 | 更换维护的设施符合国家标准 | 符合国家标准 | 无 | 10 | 0 | ||||||||
进度指标 | 支付进度 | 按时支付 | 未支出 | 10 | 0 | ||||||||
成本指标 | 控制成本 | 5.4425 | 未支出 | 10 | 0 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保障管线的运行，达到节水效果 | 达到节水效果 | 无 | 30 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度达到85%以上 | 85%以上 | 无 | 10 | 0 | |||||||
总分 | 100 | 0 | |||||||||||
项目36
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局留白增绿2019年留白增绿建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩立国 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 63.612847 | 63.612847 | 63.612847 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 63.612847 | 63.612847 | 63.612847 | — | 100 | 10 | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
建成百姓身边公园17处，为群众提供休闲娱乐去处，完成留白增绿建设任务60.17公顷。 | 建成百姓身边公园17处，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 面积 | 60.17公顷 | 60.17公顷 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 苗木成活率 | 95% | 98% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完工比例 | 完工比例100% | 完工100% | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 预算资金 | 63.612847万元 | 63.612847万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 建成百姓身边公园、提升人民幸福感 | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
生态效益 指标 | 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到增加绿地面积、改善生态环境 | 15 | 14 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边群众满意度 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 | |||||||
属地单位满意度 | ≧90 | ≧95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
项目37
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局留白增绿2019年绿化工程余款项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 韩立国 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 2184.857464 | 2184.857 | 2184.8574 | 10 | 100 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 2184.857464 | 2184.857464 | 2184.857464 | — | 100 | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
留白增绿地块20.57公顷按照建设标准完成绿地公园建设，完成2019年留白增绿项目余款全额支出。 | 完成留白增绿建设20.57公顷、炫彩园工程改造提升，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 资金支付 | 20.57公顷 | 20.57公顷 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 苗木成活率 | 95% | 90% | 10 | 9 | |||||||
时效指标 | 完成比例 | 完工比例100% | 完工100% | 15 | 15 | |||||||
成本指标 | 投资总额 | 2184.857464万元 | 2184.857464万元 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 建成百姓身边公园、提升人民幸福感 | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | ||||||
生态效益 指标 | 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到增加绿地面积、改善生态环境 | 15 | 14 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边群众满意度 | ≧90% | ≧95% | 5 | 5 | ||||||
属地单位满意度 | ≧90 | ≧95% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 96 | |||||||||||
项目38
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局留白增绿2020年绿化工程项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩立国 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 801.3580406 | 801.3580406 | 801.3580406 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 801.3580406 | 801.3580406 | 801.3580406 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
建成百姓身边公园13处，为群众提供休闲娱乐去处，完成留白增绿建设任务59.64公顷。 | 建成百姓身边公园13处，服务周边群众，完成留白增绿年度任务。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建成总面积 | 894.45亩 | 894.6亩 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 苗木成活率 | 95% | 98% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完成比例 | 完工比例100% | 完工92.8% | 15 | 13 | 属地未完成全部拆迁腾退 | |||||||
成本指标 | 投资总额 | 801.3580406万元 | 801.3580406万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 建成百姓身边公园、提升人民幸福感 | 基本达到预期目标 | 15 | 13 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
生态效益 指标 | 环境效益 | 增加绿地面积、改善生态环境 | 达到增加绿地面积、改善生态环境 | 15 | 12 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边群众满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
属地单位满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目39
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿化局留白增绿2020年土地流转及养护项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 韩立国 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 546.4013 | 546.4013 | 546.4013 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 546.4013 | 546.4013 | 546.4013 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
实现土地流转887.87亩，完成全年养护任务372.98亩。 | 实现年初目标，完成土地流转887.87亩，全年养护任务372.98亩。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 流转及养护面积 | 土地流转887.87亩，养护任务372.98亩 | 土地流转887.87亩，养护任务372.98亩 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 苗木成活率 | 95% | 92% | 10 | 9 | ||||||||
时效指标 | 完成比例 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
成本指标 | 投资总额 | 546.4013万元 | 546.4013万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 达到养护特级标准 | 达到养护特级标准 | 基本达到预期标准 | 15 |
12 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | ||||||
生态效益 指标 | 达到养护特级标准、增加绿地面积、改善生态环境 | 达到增加绿地面积、改善生态环境 | 达到增加绿地面积、改善生态环境 | 15 | 12 | 基本达到预期目标，还需进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边群众满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
属地单位满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |
| ||||||||
总分 | 95 | ||||||||||||
项目40
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2019年园艺驿站推广补助费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 王长安 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 8.8588 | 8.8588 | 8.8588 | 10 | 100 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 8.8588 | 8.8588 | 8.8588 | — | 100 | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
该资金为2019年度跨年资金，主要用于驿站购买花材开展园艺活动12次，以及全区驿站宣传经费。 | 开展园艺活动12次 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 每个驿站每年完成活动场次 | 12场 | 12场 | 10 | 10 | ||||||
每场活动人次 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 花卉质量 | 高质量鲜花 | 高质量鲜花 | 5 | 5 | |||||||
讲课时间 | 40分钟以上 | 40分钟以上 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 活动时限 | 1.5小时完成课程 | 1.5以下 | 5 | 5 | |||||||
12场活动时限 | 年底前完成 | 12月31日前完成 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 活动成本 | 活动总花费大于补助资金 | 高于补助资金 | 5 | 5 | |||||||
群众收获成本 | 每场活动每人得到一份小礼品或自己的作品 | 参与居民保证有小礼品带回家 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 售卖花卉 | 部分驿站销售花卉，可减少财政补贴 | 部分驿站已开始销售花卉 | 2.5 | 2.5 | ||||||
花卉产业发展 | 驿站购买活动花材，刺激花卉产业消费 | 驿站购买活动花材，带动花卉产业 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
社会效益 指标 | 人文效益 | 拓展园艺人文情怀效果，增加园艺花卉文化爱好人群 | 居民爱花兴趣显著提升 | 5 | 5 | |||||||
缓和社会矛盾 | 园艺文化丰富居民精神生活，化解社会矛盾 | 社会、家庭矛盾稍有缓和 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 宜居环境 | 提升家庭空气质量、湿度，更宜居更健康。 | 提高家庭空气质量、湿度。 | 5 | 5 | |||||||
美化环境 | 美化家庭环境 | 家庭环境得到美化 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 保护环境 | 爱绿护绿意识提高 | 爱绿护绿意识提高 | 2.5 | 2.5 | |||||||
驿站运行 | 维持驿站基本运行 | 维持驿站基本运行 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百姓参与感 | 百姓参与园艺手工活动 | 百姓参与园艺活动后很满意 | 5 | 5 | ||||||
百姓获得感 | 参与活动，带自己的作品回家，收获礼物与知识 | 参与活动，带自己的作品回家，收获礼物与知识 | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目41
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年园艺驿站推广运行补助 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 王长安 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
该资金为2019年度跨年资金，主要用于驿站购买花材开展园艺活动12次，以及全区驿站宣传经费。 | 开展园艺活动12次 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 每个驿站每年完成活动场次 | 12场 | 8场 | 10 | 8 | 受疫情影响 | ||||||
每场活动人次 | 30人 | 30人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 花卉质量 | 高质量鲜花 | 高质量鲜花 | 5 | 5 | ||||||||
讲课时间 | 40分钟以上 | 40分钟以上 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 活动时限 | 1.5小时完成课程 | 1.5以下 | 5 | 5 | ||||||||
12场活动时限 | 年底前完成 | 12月31日前完成 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 活动成本 | 活动总花费大于补助资金 | 高于补助资金 | 5 | 5 | ||||||||
群众收获成本 | 每场活动每人得到一份小礼品或自己的作品 | 参与居民保证有小礼品带回家 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 售卖花卉 | 部分驿站销售花卉，可减少财政补贴 | 部分驿站已开始销售花卉 | 2.5 | 2.5 | |||||||
花卉产业发展 | 驿站购买活动花材，刺激花卉产业消费 | 驿站购买活动花材，带动花卉产业 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
社会效益 指标 | 人文效益 | 拓展园艺人文情怀效果，增加园艺花卉文化爱好人群 | 居民爱花兴趣显著提升 | 5 | 5 | ||||||||
缓和社会矛盾 | 园艺文化丰富居民精神生活，化解社会矛盾 | 社会、家庭矛盾稍有缓和 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益 指标 | 宜居环境 | 提升家庭空气质量、湿度，更宜居更健康。 | 提高家庭空气质量、湿度。 | 5 | 5 | ||||||||
美化环境 | 美化家庭环境 | 家庭环境已经美化 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 保护环境 | 爱绿护绿意识提高 | 爱绿护绿意识提高 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
驿站运行 | 维持驿站基本运行 | 维持驿站基本运行 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 百姓参与感 | 百姓参与园艺手工活动 | 百姓参与园艺活动后很满意 | 5 | 5 | |||||||
百姓获得感 | 参与活动，带自己的作品回家，收获礼物与知识 | 参与活动，带自己的作品回家，收获礼物与知识 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 98 | ||||||||||||
项目42
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 垂直绿化建设 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 王长安 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | 10 | 100 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 129.5 | 129.5 | 129.5 | — | 100 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过垂直绿化建设，完成2016-2010年绿化目标责任书3年建设15公里垂直绿化的建设任务。 | 通过垂直绿化建设，完成2016-2010年绿化目标责任书3年建设15公里垂直绿化的建设任务，2020年度建设16217.04米。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工程量 | 15000延米 | 6217.04延米 | 5 | 5 | 受疫情影响 | ||||||
植物数量 | 1米四棵 | 1米四棵 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 苗木质量 | 按设计要求 | 四方验收把关 | 5 | 5 | ||||||||
土壤质量 | 按设计要求 | 四方验收把关 | 5 | 5 | |||||||||
牵引质量 | 按设计要求 | 四方验收把关 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 招标时间 | 4月前完成 | 4月前完成 | 5 | 5 | ||||||||
栽植时间 | 6月底前 | 7月中旬 | 5 | 3 | 新冠疫情影响 | ||||||||
竣工时间 | 年底前完成 | 9月完成 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 总费用 | 150万以内 | 按财政预算评审后低于150万 | 5 | 5 | ||||||||
各项目实际单价 | 每项目按审计额度执行 | 竣工后按结算审计拨付 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 吸引消费能力 | 间接提升地区吸引消费能力 | 间接提升地区吸引消费能力 | 5 | 3 | |||||||
社会效益 指标 | 人文效益 | 拓展园艺人文情怀效果，增加园艺花卉文化爱好人群 | 居民爱花兴趣显著提升 | 5 | 5 | ||||||||
缓和社会矛盾 | 园艺文化丰富居民精神生活，化解社会矛盾 | 社会、家庭矛盾稍有缓和 | 5 | 5 | |||||||||
生态效益 指标 | 宜居环境 | 提升空气质量、湿度，更宜居更健康。 | 提高空气质量、湿度。 | 5 | 5 | ||||||||
美化环境 | 美化道路环境 | 家庭环境已经美化 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 植物生长 | 植物生长越来越大，效益指标持续增强 | 植物生长越来越大，效益指标持续增强 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 周边人群满意度 | 满意率90% | 满意率100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
项目43
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 义务植树活动补助费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张磊 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | 通过全民义务植树活动补助的开展，促进2016-2010年绿化目标责任书的完成。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成场次 | 完成6场重大植树活动的服务保障工作 | 完成6场 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 达到标准 | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | 达到《北京市绿化条例》的相关要求 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 春季完成 | 春季完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 补助金额 | 补助100万元 | 补助100万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 发挥作用 | 增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境 | 完成 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 宣传发动 | 发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。 | 完成 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 生态环境 | 提高环境质量，美化城市环境 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续发展 | 项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响 | 完成 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | 参与活动的市民满意度100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目44
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2019年度森林公安工作集体奖励资金 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 10 | 98% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 10 | 98% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过集体奖励资金购置办公桌椅，改善办公环境 | 通过集体奖励资金购置办公桌椅，改善办公环境 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 通过政府采购选定供货公司 | 购置办公椅6把 | 购置办公椅6把 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 依照合同验收 | 达到办公要求 | 达到办公要求 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按合同期限供货 | 购置办公椅6把，按合同一次性支付，验收合格 | 购置办公椅6把，按合同一次性支付，验收合格 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 控制在预算内，择优 | 在预算内，按需购置 | 在预算内，按需购置 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 择优选购 | 改善办公环境 | 改善办公环境 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意 | 满意 | 人员满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
项目45
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 森林防火经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 127.991882 | 127.991882 | 105.746619 | 10 | 83% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 127.991882 | 127.991882 | 105.746619 | 10 | 83% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障森林防火事项正常运行，为保护森林资源安全提供保障。 | 保障森林防火事项正常运行，为保护森林资源安全提供保障。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 森林防火事项正常运行 | 保障森林防火机构各项工作正常进行 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 防火各项事项正常开展 | 保障森林防火机构各项工作正常进行 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按实际发生 | 按实际发生及时足额支出 | 实际发生及时足额支出 | 10 | 9 | 实际未发生 | |||||||
成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 105.746619万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障全区林木不受损失 | 确保不发生森林火灾 | 全年未发生森林火灾 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 维护社会生态安全 | 维护社会生态安全 | 全年未发生森林火灾 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 确保不发生森林火灾 | 确保不发生森林火灾 | 全年未发生森林火灾 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 维持生态可持续发展 | 确保不发生森林火灾 | 全年未发生森林火灾 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 林区生态安全 | 满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 98 | ||||||||||||
项目46
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 森林防火指挥中心地理信息指挥系统维护及升级费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 18.86 | 18.86 | 18.86 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
森林防火指挥中心系统及各基站维护和升级，能够使森林防火指挥监测系统得到正常运转，实现预警预报监测，保护森林资源安全。 | 森林防火指挥系统维护升级项目，确保了森林防火监测系统能够正常高效运转，实现了森林防火预警预报监测，及时发现火情报警，避免了森林火灾发生，有效保护森林资源安全。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按实际需要维护升级 | 系统升级1个，设备维修维护10个 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 按合同保持保量完成 | 1处森林防火指挥中心、10处监测基站图像清晰运转正常 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按合同完成支付 | 2020年5月一次性支出 | 达到预期目标 | 10 | 7 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 完成全年目标 | 18.86万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 保障全区林木不受损失 | 提高林火监测率，不发生森林火灾 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 确保生态安全 | 提高林火监测率，不发生森林火灾 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 确保不发生森林火灾 | 提高林火监测率，不发生森林火灾 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 维护林区生态安全 | 提高林火监测率，不发生森林火灾 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到工作人员好评 | 好评率≥98% | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
项目47
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 森林公安处、派出所基层基础业务平台售后维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 10 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过森林公安基层基础业务平台系统高效运转，提高了执法办案效率。 | 利用森林公安基层基础业务平台系统高效运转，提高了执法办案效率。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障设备正常运行 | 保证林区基础信息安全 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 保障设备正常运行 | 正常运转率 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按合同一次性支出 | 年初按合同一次性支出 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 3.8万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高基层基础业务能力 | 运行正常平稳，提高基层基础业务能力 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 维护林区安全 | 通过基础信息数据，维护林区安全，打击涉林违法行为 | 达到预期目标 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意 | 使用人员满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目48
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 森林公安派出所保洁费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过对派出所办公区域保洁，使派出所办公环境干净整洁、无异味，办公环境得到改善。 | 通过对派出所办公区域保洁维护，使得派出所办公环境干净整洁、无异味，办公环境得到改善。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保证每日清扫2次 | 面积2500平方米，每天打扫2次 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 干净整洁,无异味、无死角 | 干净整洁,无异味、无死角 | 达到预期目标 | 10 | 5 | ||||||||
时效指标 | 按合支付 | 按合同年初一次性支出 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为更好开展工作提供卫生保障 | 办公区域干净整洁 | 达到预期目标 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到单位人员好评 | 满意度≥98% | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95 |
| ||||||||||
项目49
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 新建森林防火红外探头设备 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 53.099619 | 53.099619 | 53.099619 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 53.099619 | 53.099619 | 53.099619 | 10 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高森林防火综合能力，增加永定河区域的森林防火视频监控率 | 提高森林防火综合能力，增加永定河区域的森林防火视频监控率 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 在原有防火监测基础上新装红外监测设备一套 | 在宛平地区老庄子森林防火瞭望塔内安装红外监测设备一套 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 达到防火监测要求 | 经验收，符合质量要求 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 防火期前投入使用 | 按计划完成 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 通过评审， 控制在预算内 | 控制在预算内 | 53.099619万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 减少火灾，确保林区资源 | 减少因火情造成的林木损失 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 增加永定河区域的森林防火视频监控率 | 保证林区安全 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 保障生态安全 | 提高森林防火综合能力，确保生态安全 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 增加夜间监测，保障林区安全 | 保障夜间林区安全 | 达到预期目标 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 乡镇满意 | 好评率≥98% | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
项目50
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 刑事案件办案经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 29.96875 | 29.96875 | 29.96875 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 29.96875 | 29.96875 | 29.96875 | 10 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
打击违法犯罪行为，保护森林和野生动物资源 | 打击违法犯罪行为，保护森林和野生动物资源 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按实际发案量办理 | 办理林业、野生动物刑事案件5起 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 按法律规定办理案件 | 办结率100% | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按法律规定办结案件 | 按实际发生及时支出 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在预算内 | 29.96875万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会治安稳定，生态资源安全 | 保护森林和野生动物资源 | 达到预期目标 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会治安稳定 | 满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
项目51
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 执法办案费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李亚飞 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 10 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过查处破坏森林和野生动物违法案件，有效保护生态资源安全 | 通过查处破坏森林和野生动物违法案件，有效保护生态资源安全 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 按实际发案量办理 | 6起案件鉴定 | 达到预期目标 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 按法律规定办理案件 | 办结率100% | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按法律规定办结案件 | 按实际发生及时足额支出 | 达到预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目预算控制数 | 按实际案件数量完成 | 4.95万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会治安稳定，生态资源安全 | 打击野生动物违法行为，保护生态资源安全 | 达到预期目标 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会治安稳定 | 满意 | 达到预期目标 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
项目52
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 南苑森林湿地公园先行启动区A地块土方及水系工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李浩亮 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5206.88 | 5206.88 | 5206.88 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5206.88 | 5206.88 | 5206.88 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成总体工程量50%。 | 截至2020年12月完成总体工程量51%。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | A地块土方开挖116万立方米 | 116万立方米 | 116万立方米 | 5 | 5 | |||||||
A地块减渗面积4万平米 | 4万平米 | 4万平米 | 5 | 5 | |||||||||
A地块水利闸4座 | 完成4座水闸主要混凝土结构 | 完成4座水闸主要混凝土结构 | 5 | 5 | |||||||||
A地块一体化泵站2座 | 完成2座泵站基础开挖 | 完成2座泵站基础开挖 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 施工、监理自检验收 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||
行业主管部门验收 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 工期符合建设需要的要求 | 2019年12月-2020年12月 | 2019年12月-2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 不超过项目可研批复投资 | 9591.99万元 | 5206.88万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 促进南苑地区生态绿色发展 | 促进南苑地区生态绿色发展 | 15 | 15 | |||||||
生态效益 指标 | 生态效益 | 美化环境 | 美化环境 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 游人游园满意度 | 大于80% | / | 10 | 0 | 未完成建设，无法进行满意度调查 | ||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目53
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 南苑森林湿地公园先行启动区B地块园林工程 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李浩亮 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 8664.55 | 8664.55 | 8664.55 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 8664.55 | 8664.55 | 8664.55 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成工程施工 | 截至2020年12月，完成全部工程施工 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | B地块绿化面积370亩 | 370亩 | 370亩 | 5 | 5 | |||||||
B地块堆挖土方1663000立方 | 1663000立方 | 1663000立方 | 5 | 5 | |||||||||
B地块湖底整理27000平米 | 27000平米 | 27000平米 | 5 | 5 | |||||||||
B地块园路、广场铺装5133平米 | 5133平米 | 5133平米 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 施工、监理自检验收 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||||
行业主管部门验收 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 工期符合建设需要的要求 | 2019年12月-2020年12月 | 2019年12月-2020年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 不超过项目可研批复投资 | 11260.57万元 | 8664.55万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 促进南苑地区生态绿色发展 | 促进南苑地区生态绿色发展 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 环境效益 | 美化环境 | 环境得到美化 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 游人游园满意度 | 大于80% | / | 10 | 0 | 公园未对外开放，无法进行调查 | ||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目54
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 南苑公园改造提升项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李浩亮 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 795.98 | 533.27 | 533.27 | 10 | 67% | 6.7 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 795.98 | 533.27 | 533.27 | — | 67% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成公园改造提升工作 | 截至2020年12月完成公园改造提升工作 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成公园138亩改造提升 | 138亩 | 138亩 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 施工、监理自检验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
行业主管部门验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 工期符合建设需要的要求 | 2020年3月-2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 成本指标 | 不超过项目预算批复891.65万元 | 533.27万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 | 促进南苑地区生态绿色发展 | 促进南苑地区生态绿色发展 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 环境效益 | 美化环境 | 环境得到美化 | 20 | 20 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 游人游园满意度 | 大于80% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.7 | |||||||||||
项目55
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 南苑森林湿地公园先行启动区生物多样性调查项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 李浩亮 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按合同约定，完成2020年度的鸟类调查工作 | 截至2020年12月，累计完成8次鸟类调查 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展鸟类调查把不少于6次 | 8次 | 8次 | 20 | 20 | |||||||
进度指标 | 2020年9月-2020年12月 | 4次调查 | 4次调查 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 22.7万元 | 22.7万元 | 22.7万元 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | A、B地块的建设对生物多样性无影响 | A、B地块的建设对生物多样性无影响 | A、B地块的建设对生物多样性无影响 | 20 | 20 | |||||||
生态效益 指标 | A、B地块建设为周边居民提供良好的生态环境 | A、B地块建设为周边居民提供良好的生态环境 | A、B地块建设为周边居民提供良好的生态环境 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度标 | 周边居民满意度调查 | 不低于80% | / | 10 | 0 | |||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
项目56
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区园林绿地节水灌溉项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 胡子健 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 251.2056 | 251.2056 | 251.2056 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | — | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 251.2056 | 251.2056 | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
该项目的实施主要是将没有效灌溉设施的绿地改造为节水灌溉设施，覆盖绿地面积24661平方米，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，更新改造节水设施，强化节约用水，减少水资源浪费，提高用水效率。 | 按时全部完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 节水灌溉设施覆盖绿地 | 24661㎡ | 24661㎡ | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林给排水分项工程施工工艺规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 20 | 20 | ||||||||
进度指标 | 工期符合建设需要 | 2020年4月-2020年12月 | 按照工期施工 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 工程总投资控制在概算内 | 251.2056 | 251.2056 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 环境效益指标 | 提升环境景观。通过项目实施，提升区域园林绿化景观，满足群众生活环境要求。 | 通过项目实施，提升区域园林绿化景观，满足群众生活环境要求。 | 基本达成设定目标 | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | ||||||
可持续性影响 | 通过项目实施，为丰台区建设节水型绿地打下基础。 | 为丰台区建设节水型绿地打下基础 | 基本达成设定目标 | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | |||||||
生态效益 | 提升节水理念。通过项目实施，绿地灌溉设施更加节水，树立日常养护管理节水理念，起到一定的宣传作用。 | 树立日常养护管理节水理念，起到一定的宣传作用 | 基本达成设定目标 | 5 | 4 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | |||||||
可持续性影响 | 通过项目实施，为丰台区建设节水型绿地打下基础。 | 为丰台区建设节水型绿地打下基础 | 基本达成设定目标 | 5 |
4 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意率达到90%以上 | 满意率达到90%以上 | 满意率达到90%以上 | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目57
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 区委党校周边绿化项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 扈轩 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 85.677061 | 85.677061 | 85.677061 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 85.677061 | 85.677061 | 85.677061 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
完成区委党校周边9505平米的绿化，植物成活率达到90%以上，改善周边环境，提供较好的环境景观 | 绿化面积达到9505平米。植物成活率为99%，周边环境得到了改善，景观效果较好 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积9505平方米 | 9505平方米 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 植物成活率 | 95% | 99% | 10 | 10 | ||||||||
工程质量 | 依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 竣工日期 | 在2020年12月31日前完成施工 | 2020年11月18日完成施工 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 工程总费用不超过费用总额 | 不超85.677061万元 | 85.677061万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 改善周边景观，优化周边商家环境 | 通过改善周边环境，吸引商家入驻，间接产生经济效益 | 满足需求，基本达成预期指标 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 景观指标 | 为广大市民展现赏心悦目、新颖别致的绿地景观 | 满足需求，基本达成预期指标 | 10 | 9 | 项目完成时季节为冬季，景观效果尚未达到最佳 | |||||||
生态效益 指标 | 城市环境指标 | 缓解城市热岛效应，改善生态 | 满足需求，基本达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续服务周边百姓 | 绿化工程可持续为周边百姓服务，提供景色优美的、赏心悦目的景观效果 | 满足需求，基本达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民对绿化工程的满意度 | ≥90% | 94% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 99 | ||||||||||||
项目58
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 城市专业绿地养护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 毛堃 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 6824.8120 | 6824.8120 | 6824.8120 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 6824.8120 | 6824.8120 | 6824.8120 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证丰台区城市专业绿地883.35景观效果，为市民提供更好的园林景观，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境。 | 较好的保证丰台区城市专业绿地883.35景观效果，为市民提供了更好的园林景观，改善了城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善了环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 883.35公顷：其中特级303.4公顷；一级：194.8公顷：二级：265.75公顷；三级：119.4公顷 | 883.35公顷：其中特级303.4公顷；一级：194.8公顷：二级：265.75公顷；三级：119.4公顷 | 883.35公顷：其中特级303.4公顷；一级：194.8公顷：二级：265.75公顷；三级：119.4公顷 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 执行DB11/T213-2014<城镇绿地养护技术规范>、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 | 按标准完成养护工作 | 按标准完成了全年养护工作 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按每月绿地养护计划完成 | 按每月养护计划完成全年养护任务 | 按每月养护计划完成了全年养护任务 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 养护费6028.0082万元 | 6028.0082万元 | 6028.0082万元 | 15 | 15 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值。 | 能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值。 | 能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值。 | 5 | 4 | 较好地完成了本项目的经济效益，通过加强养护措施，还可以进一步提升经济效益 | ||||||
社会效益 指标 | 为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 | 为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 | 为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 | 10 | 9 | 较好地完成了本项目的社会效益，通过加强养护措施，还可以进一步发挥社会效益 | |||||||
生态效益 指标 | 保证丰台区城市专业绿地 883.35公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境。 | 保证丰台区城市专业绿地 883.35公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境 | 较好的保证了丰台区城市专业绿地 883.35公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境。 | 10 | 9 | 较好地完成了本项目的生态效益，通过加强养护措施，还可以进一步提升生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | 能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | 能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | 5 | 4 | 较好地完成了本项目的可持续影响效益，通过加强养护措施等，还可以进一步发挥可持续影响 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 883.35公顷绿地周边附近居民满意度大于90% | 883.35公顷绿地周边附近居民、单位、属地满意度大于90% | 883.35公顷绿地周边附近居民、单位、属地满意度大于90% | 10 | 9 |
| ||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目59
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 河道日常养护保障经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 毛堃 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1806.0354 | 1806.0354 | 1797.528943 | 10 | 99% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1806.0354 | 1806.0354 | 1797.528943 | — | 99% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证丰台区14条（马草河等）河道，总长度102公里、总面积257.27公顷的景观效果，提升河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | 较好的完成了河道绿地养护工作，种植蔷薇、地锦等观赏植物2万余株，提升了河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 257.27公顷，均为二级绿地养护标准。 | 257.27公顷，均为二级绿地养护标准。 | 257.27公顷，准。 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准 | 按标准完成养护工作 | 按标准完成了全年养护工作 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按每月绿地养护计划完成 | 按每月养护计划完成全年养护任务 | 按每月养护计划完成了全年养护任务 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 养护费1806.0354万元 | 1806.0354万元 | 1797.528943万元 | 15 | 13 | 支出金额为中标后金额 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 能够使固定资产持续发展，河道两侧园林植物正常生长，提升植物本身价值。 | 能够使固定资产持续发展，河道两侧园林植物正常生长，提升植物本身价值。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 为市民提供良好的河道园林景观，提高居民幸福指数。 | 为市民提供良好的河道园林景观，提高居民幸福指数。 | 为市民提供了良好的河道园林景观，提高居民幸福指数。 | 10 | 9 | 较好地完成了本项目的社会效益，通过加强措施，还可以进一步发挥生态效益 | |||||||
生态效益 指标 | 景观效果，提升河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | 景观效果，提升了河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | 景观效果，提升了河道两侧景观效果，为市民提供更好的河道景观。 | 10 | 9 | 较好地完成了本项目的社会效益，通过加强措施，还可以进一步发挥生态效益 | |||||||
可持续影响指标 | 能够使固定资产持续发展，河道两侧园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | 使固定资产持续发展，河道两侧园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | 使固定资产持续发展，河道两侧园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。 | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 257.27公顷河道绿地周边附近居民满意度大于90% | 257.27公顷河道绿地周边附近居民满意度大于90% | 多数附近居民、单位、属地对河道养护工作满意 | 10 | 9 | 较好地完成了本项目的满意度，通过加强措施，还可以进一步提满意度 | ||||||
总分 | 100 | 94.9 | |||||||||||
项目60
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 城市绿地基础设施维护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 毛堃 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 99.97659 | 10 | 99.9% | 9.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.97659 | — | 99.9% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障我区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高园林绿化景观整体效果，以便更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。 | 较好的保障了我区城市专业绿地内附属设施的完整性、完好性、安全性，提高了园林绿化景观整体效果，以便更好的为市民群众提供服务，营造优良的休憩等环境，提升市民群众的幸福指数。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 无涉及此项 | 无涉及此项 | ||||||||||
质量指标 | 执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要 | 执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 | 执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。 | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。 | 根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。 | 根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。 | 15 | 13 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | |||||||
成本指标 | 城市基本设施费成本控制在100万 | 城市基本设施费成本控制在100万 | 城市基本设施费成本控制在100万 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 | 为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 | 为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。 | 15 | 14 | 较好地完成了本项目的社会效益，通过加强管理，还需要进一步发挥社会效益 | ||||||
生态效益 指标 | 通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 | 通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升园林景观 。 | 较好的通过解决诉求，便民服务百姓 ，改善、美化环境，提升了园林景观 。 | 15 | 14 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意率达到90%以上 | 满意率达到90%以上 | 满意率达到90%以上 | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | ||||||
总分 | 100 | 94.9 | |||||||||||
项目61
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 绿地应急费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 王红 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 450 | 450 | 449.9167 | 10 | 99.98% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 450 | 450 | 449.9167 | — | 99.98% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小极端天气对园林植物造成的伤害，保障园林绿地景观；保障上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理12345“接诉即办”群众反映问题，解决好群众的烦心事、操心事，提升满意率。 | 及时有效处理大风、汛期等极端天气，我区社会绿地、居住区、居住小区等无能力处理的树木倒伏、劈裂等险情280次，确保园林绿地景观和行人、车辆、房屋等的安全；及时办理“接诉即办”、督办件等各类确需资金解决的问题和案件14项，提高解决率和满意率。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 安全保障事件 | 270次 | 280次 | 5 | 5 | |||||||
维护更新事项 | 12项 | 14项 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意 | 按《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》进行验收 | 验收合格 | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算 | 按发生进行结算处理 | 保证按发生进行结算处理 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 事件、事项成本（万元） | 450 | 449.9167 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 因地制宜解决园林绿化诉求和问题，在一定程度上调节区域小气候、缓解热岛效应；减弱噪音；美化环境，提升园林景观；防灾减灾等 | 达到设定目标 | 基本达到设目标 | 10 | 9 | 基本达到设定目标，因诉求问题多样性，完全满足各种需求，还需进一步提升 | ||||||
生态效益 指标 | 因地制宜解决园林绿化诉求和问题，改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，改善优化城市生态环境 | 达到设定目标 | 基本达到预期效果 | 10 | 9 | 基本达到设定目标，因诉求问题多样性，完全满足各种需求，还需进一步提升 | |||||||
可持续影响指标 | 建立长效机制，具有可持续性。根据应急、诉求等事项的不同，可持续影响指标也不同，安全保障类危险树木的处理，消除了安全隐患，可持续影响是长期的；维护更新类质保期为2年，按照维护更新类别不同，在正常使用下，二次维修频率为6年，三年完好率为90%以上 | 达到预期指标 | 基本达到预期效果 | 10 | 8 | 基本达到设定目标，因维护更新类还没到达质保年限，目前还不能准确确定最终效果 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||
项目62
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 城市绿地专业照明费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 王红 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 70 | 70 | 3.05 | 10 | 4.4% | 0.4 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 3.05 | — | 4.4% | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，烘托园林环境的夜间氛围。 | 在一定程度上保证了城市专业绿地园灯夜间正常照明，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，烘托园林环境的夜间氛围；但因局部绿地园灯损坏，电费测算偏差等原因，与年初设定目标有一定差异。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 园灯照明数量 | 园灯照明数量1860盏 | 园灯照明数量1008盏 | 10 | 6 | 因局部绿地园灯损坏，电费测算偏差等原因，与年初设定目标有一定差异。 | ||||||
质量指标 | 达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。 | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 10 | 6 | 因局部绿地园灯损坏，与年初设定目标有一定差异，正在申请资金修复 | |||||||
时效指标 | 按实际发生结算照明电费 | 拨付3次 | 拨付3次 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 绿地照明电费70万 | 绿地照明电费70万 | 绿地照明电费3.05万 | 10 | 0.4 | 因局部绿地园灯损坏，电费测算偏差等原因，与年初设定目标有一定差异。 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感、安全感、获得感。 | 达到预期指标 | 基本达到预期效果 | 15 | 12 | 因局部绿地园灯损坏，与年初设定目标有一定差异，正在申请资金修复 | ||||||
可持续影响指标 | 通过实施公共绿地照明，持续为人们夜间活动提供安全保证。 | 达到预期指标 | 基本达到预期效果 | 15 | 12 | 因局部绿地园灯损坏，与年初设定目标有一定差异，正在申请资金修复 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益人群满意度 | ≥90% | 90.5 | 10 | 10 |
| ||||||
总分 | 100 | 66.8 | |||||||||||
项目63
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2019年代征绿地绿化项目区级资金（2019年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 650 | 650 | 317.6093 | 10 | 49% | 4.9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 650 | 650 | 317.6093 | 10 | 49% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成5处代征绿地，绿化面积2.99公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 2.99 | 2.99 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 决算评审过程中 | 10 | 8 | 截至2020年底前，区财政决算评审进行中，2020年未完成决算，故偏离指标 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 317.6093 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 317.6093 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.9 | |||||||||||
项目64
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区玉泉营城市公园（一期）建设工程区级资金（2020年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 231．6561 | 231．6561 | 231．6561 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 231．6561 | 231．6561 | 231．6561 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成项目立项审批，开展工程施工招标 | 截至2020年12月取得项目立项批复，开展施工招标 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 取得项目立项批复，开展施工招标 | 1.48公顷 | 1.48公顷 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 项目审批及招标工作符合法律法规要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年12月底前开展工程施工招标 | 2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目概算批复不超过可研批复 | 2014.56万元 | 2014.56万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 439.8545 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 3 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 9 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目65
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰宜公园区级资金（2019年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 837 | 837 | 553.1342 | 10 | 66% | 6.6 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 837 | 837 | 553.1342 | 10 | 66% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成2处代征绿地，绿化面积5.43公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 5.43 | 5.43 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 决算评审过程中 | 10 | 8 | 截至2020年底前，区财政决算评审进行中，2020年未完成决算，故偏离指标 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 553.1342 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 553.1342 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94.6 | |||||||||||
项目66
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 海丰家园代征绿地建设工程区级资金（2020年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 190 | 190 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 190 | 190 | 0 | 10 | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成项目立项审批，开展工程施工招标 | 截至2020年12月取得项目立项批复，开展施工招标 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 取得项目立项批复，开展施工招标 | 1.46公顷 | 1.46公顷 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 项目审批及招标工作符合法律法规要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年12月底前开展工程施工招标 | 2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目概算批复不超过可研批复 | 599.63万元 | 599.63万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 已按合同约定支出预付款 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 4 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 3 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 85 | |||||||||||
项目67
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 花城绿地提升改造项目区级资金（2020年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 204.51 | 204.51 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 204.51 | 204.51 | 0 | 10 | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成项目立项审批，开展工程施工招标 | 截至2020年12月取得项目立项批复，开展施工招标 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 取得项目立项批复，开展施工招标 | 1.87公顷 | 1.87公顷 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 项目审批及招标工作符合法律法规要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年12月底前开展工程施工招标 | 2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目概算批复不超过可研批复 | 616.26万元 | 616.26万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 已按合同约定支出预付款 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 4 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 3 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 85 | |||||||||||
项目68
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 花香城市休闲森林公园区级资金（2019第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 843 | 610.6599 | 610.6599 | 10 | 72% | 7.2 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 843 | 610.6599 | 610.6599 | 10 | 72% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成6处代征绿地，绿化面积5.15公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 5.15 | 5.15 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 决算评审过程中 | 10 | 8 | 截至2020年底前，区财政决算评审进行中，2020年未完成决算，故偏离指标 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 610.6599 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 610.6599 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.2 | |||||||||||
项目69
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 纪家庙花园建设工程区级资金（2020年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 757.95 | 757.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 757.95 | 757.95 | 0 | 10 | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成项目立项审批，开展工程施工招标 | 截至2020年12月取得项目立项批复，开展施工招标 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 取得项目立项批复，开展施工招标 | 6.35公顷 | 6.35公顷 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 项目审批及招标工作符合法律法规要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年12月底前开展工程施工招标 | 2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目概算批复不超过可研批复 | 2151.31万元 | 2151.31万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 已按合同约定支出预付款 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 4 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 3 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 85 | |||||||||||
项目70
项目支出绩效自评表
（2020年度）
科丰城市休闲森林公园市级资金
项目名称 | 科丰城市休闲森林公园市级资金 | ||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||
北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | — | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成1处代征绿地，绿化面积4公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 进行决算审核，待上会拨付资金 | 10 | 8 | 进行决算审核，待上会拨付资金 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 151.22 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 已按合同约定支出款项 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88 | |||||||||||
项目71
项目支出绩效自评表
（2020年度）
西四环南路街边公园改造提升项目市级资金
项目名称 | 西四环南路街边公园改造提升项目市级资金 | ||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||
北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 32.3191 | 10 | 11% | 1.1 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 32.3191 | 10 | 11% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成项目立项审批，开展工程施工招标 | 截至2020年12月取得项目立项批复，开展施工招标 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 取得项目立项批复，开展施工招标 | 2.73公顷 | 2.73公顷 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 项目审批及招标工作符合法律法规要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年12月底前开展工程施工招标 | 2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目概算批复不超过可研批复 | 32.3191万元 | 32.3191万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 已按合同约定支出预付款 | 10 | 9 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 4 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 4 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 8 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 86.1 | |||||||||||
项目72
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 小微绿地建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1292.37 | 1292.37 | 1292.37 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1292.37 | 1292.37 | 1292.37 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2020年度完成项目立项审批，开展工程施工招标 | 截至2020年12月取得项目立项批复，开展施工招标 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 取得项目立项批复，开展施工招标 | 4.26公顷 | 4.26公顷 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 项目审批及招标工作符合法律法规要求 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 2020年12月底前开展工程施工招标 | 2020年12月 | 2020年12月完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 项目概算批复不超过可研批复 | 2014.56万元 | 2014.56万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 439.8545 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 10 | 8 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 3 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 未竣工验收，基本达成预期指标 | 5 | 3 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
项目73
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 岳各庄花园区级资金（2019年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 186 | 186 | 122.6497 | 10 | 66% | 6.6 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 186 | 186 | 122.6497 | 10 | 66% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成1处代征绿地，绿化面积1.25公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 1.25 | 1.25 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 决算评审过程中 | 10 | 8 | 截至2020年底前，区财政决算评审进行中，2020年未完成决算，故偏离指标 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 122.6497 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 122.6497 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94.6 | |||||||||||
项目74
项目支出绩效自评表
（2020年度）
科丰城市休闲森林公园市级资金
项目名称 | 长体城市休闲森林公园市级资金 | ||||||||||||
| 主管部门 | |||||||||||||
北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 10 | 0 | 0 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | — | 0 | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成1处代征绿地，绿化面积3公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 进行决算审核，待上会拨付资金 | 10 | 8 | 进行决算审核，待上会拨付资金 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 4.21 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 已按合同约定支出款项 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88 | |||||||||||
项目75
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 中奥城市休闲森林公园区级资金（2019年第二批投资计划） | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 张震 | 联系电话 |
| ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 486 | 486 | 203.8073 | 10 | 42% | 4.2 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 486 | 486 | 203.8073 | 10 | 42% | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 该项目的实施是依据《北京市绿化条例》和《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》等法律法规，对已移交代征绿地实施绿化建设。完成2处代征绿地，绿化面积2.8公顷。工程实施按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，改善区域生态环境，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，为周边居民创造舒适的游玩、休憩场所，体现人与自然和谐共生的生态环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿地面积(公顷) | 2.8 | 2.8 | 5 | 5 | |||||||
绿地处数(处) | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 乔灌木成活率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
草坪覆盖率 | ≥98% | 99.6% | 5 | 5 | |||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 2020/12/30日前完成决算 | 2020/12/30日前 | 决算评审过程中 | 10 | 8 | 截至2020年底前，区财政决算评审进行中，2020年未完成决算，故偏离指标 | |||||||
成本指标 | 不超过项目概算批复 | 203.8073 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 合理使用政府投资，建设代征绿地，达到提升市民满意度的目的。 | 按时支出固定资产投资 | 203.8073 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 给市民创造舒适的游玩、休憩场所。通过项目实施，实现该区域公园绿地500米服务半径覆盖，提升区域园林绿化景观。 | 按规划实施公园绿地绿化100%完工 | 得到了提升，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
生态效益 指标 | 美化环境，创造人与自然和谐共生的生态环境。 | 通过项目实施，为周边居民提供休闲活动的公园绿地，改善了城市景观和项目周边居民生活环境。 | 得到了改善，基本达成预期指标 | 7 | 7 | ||||||||
可持续影响指标 | 能够持续改善小区周边环境，为市民提供更好的园林景观。 | 项目实施后，从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善，待质保期满后，将纳入城市绿地养护管理，可持续提供保障服务。 | 项目可持续性有保证，基本达成预期指标 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.2 | |||||||||||
项目76
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 草桥地铁站周边绿化美化提升项目 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 周宗宝 | 联系电话 |
| |||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 559.643482 | 559.643482 | 559.643482 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 559.643482 | 559.643482 | 559.643482 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
该项目的实施是为了迎接地铁新机场线草桥站正式运行，按照市、区政府相关要求进行绿化美化景观提升。采取地栽、容器、立体三种形式进行布置，地栽27708平方米、容器140组、立体2组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，为四方来客营造干净、整齐、热烈、隆重、节俭的环境氛围。 | 该项目的实施是为了迎接地铁新机场线草桥站正式运行，按照市、区政府相关要求进行绿化美化景观提升。采取地栽、容器、立体三种形式进行布置，地栽27708平方米、容器140组、立体2组，按照相关技术标准进行施工，通过项目实施，为四方来客营造干净、整齐、热烈、隆重、节俭的环境氛围。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 花卉量(万株/盆) | 95.9 | 95.9 | 4 | 4 | ||||||
地栽(平方米) | 27708 | 27708 | 2 | 2 | ||||||||
容器(组) | 140 | 140 | 2 | 2 | ||||||||
立体(组) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
质量指标 | 花卉种植成活率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||
乔灌木成活率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
依据《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等标准进行验收 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完成区政府审议 | 2019/9/10日前 | 2019/9/10 | 2 | 2 | |||||||
完成施工比选 | 2019/9/16日前 | 2019/9/16 | 2 | 2 | ||||||||
签定施工合同 | 2019/9/17日前 | 2019/9/17 | 2 | 2 | ||||||||
在十一国庆节来临前完成布置 | 2019/9/30日前 | 2019/9/30 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 不超预算(万元) | 559.643482 | 559.643482 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 通过项目实施，做好地铁新机场线草桥站周边及沿线花卉、树木栽植、绿墙布置等园林景观布置。 | 提升区域整体绿化水平。 | 得到了提升，达成预期指标 | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | |||||
生态效益 指标 | 通过项目实施，提升区域整体绿化水平。 | 满足群众出行及重大活动保障环境要求。 | 满足需求，达成预期指标 | 10 | 9 | 基本达成预期指标，还需要进一步提升 | ||||||
可持续影响指标 | 项目实施后，从园林景观、绿地环境卫生等方面，将在一定程度上得到改善，后期将纳入绿地养护管理。 | 良好的园林景观和绿地环境卫生可持续提供。 | 可持续提供 | 10 | 10 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参建单位对项目组织实施情况进行满意度调查 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||
周边群众对项目实施效果进行满意度调查 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
项目77
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区古树名木日常养护管理 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 资源管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 马振生 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：全区现有古树名木238株，古树名木管理费4.05万元，主要包括每年印制宣传材料、检查、培训、专家费、古树名木整形修剪、抢救复壮等。 | 年度总体目标完成情况综述：完成全区现有古树名木238株，宣传、检查、培训、专家费、古树名木整形修剪、抢救复壮等。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 养护株数 | 日常养护管理古树名木238株 | 日常养护管理古树名木238株 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 长势情况 | 保护管理区内238株古树名木正常生长 | 230株古树，8株名木生长正常 | 20 | 20 | ||||||||
进度指标 | 按目标完成支付 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 资金金额 | 4.05万元 | 4.05万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 是否得到保护 | 古树名木得到保护 | 古树名木得到保护 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 古树名木管护单位 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目78
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区新一轮林地保护利用规划编制项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 资源管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 马峥 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 102.06 | 102.06 | 30.61 | 10 | 30% | 5 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 102.06 | 102.06 | 30.61 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：1、完成《北京市丰台区林地保护利用规划（2021--2030）》方案编制； 2、形成新一轮林保规划数据库，规划文本、规划编制说明、附表及规划图集等材料。 | 年度总体目标完成情况综述：由于此项工作专业性较强，需在市园林绿化局统一安排指导下进行编制；截至目前市园林绿化局仅印发了编制预算的通知并未印发具体工作方案，以至于项目目前并未全面启动，目前仅完成前期资料收集工作，目前正在进行数据分析。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成新一轮林保规划方案编制 | 形成丰台区新一轮林保规划编制文本及数据库 | 完成前期资料收集，正在对上一轮林保规划成果进行分析。 | 15 | 10 | 此项工作专业性较强，需在市园林绿化局统一安排指导下进行编制；截至目前市园林绿化局仅印发了编制预算的通知并未印发具体工作方案，以至项目目前并未全面启动。 | ||||||
质量指标 | 方案符合市区园林绿化局验收标准 | 方案通过专家评审 | 正在对目前收集材料进行分析，正在与市局对接具体工作内容。 | 15 | 10 | 此项工作专业性较强，需在市园林绿化局统一安排指导下进行编制；截至目前市园林绿化局仅印发了编制预算的通知并未印发具体工作方案，以至项目目前并未全面启动。 | |||||||
进度指标 | 按目标完成支付 | 2020年12月底前完成 | 已拨付项目30%进度款 | 10 | 7 | 需等待全市统一部署全面开展工作。 | |||||||
成本指标 | 资金金额 | 102.06万元 | 30.61万元 | 10 | 7 | 需等待全市统一部署全面开展工作。 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 明确林地管理范围，为今后林业发展提供有力依据。 | 形成新一轮林保规划数据库，明确林地具体范围。 | 正在对对上一轮林保规划数据、第九次资源调查、历年森林资源增加减少等数据进行分析。 | 30 | 25 | 项目现处于实施初期，实施效果尚未完全显现。 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各相关单位满意度≥95% | 对涉及林地的相关单位进行满意度调查 | 对目前使用的林保规划数据进行了前期摸底调查。 | 10 | 7 | 项目现处于实施初期 | ||||||
总分 | 100 | 71 | |||||||||||
项目79
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 丰台区2020年森林督查和森林资源“一张图”建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 资源管理科 | ||||||||||
项目负责人 | 马峥 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 23.479 | 23.479 | 21.1311 | 10 | 90% | 9 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 23.479 | 23.479 | 21.1311 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标：1、更新2019年森林资源“一张图”数据库，形成2020年森林资源“一张图”数据库并通过市局验收； 2、完成国家局下发的153个问题图斑的数据整理、现场核查，判读形成最终问题图斑；3、利用2019-2020丰台区卫星遥感影像图，对全区森林资源进行判读，形成3期自查问题图斑，完成图斑核实，形成成果报告； | 年度总体目标完成情况综述：1、已完成2020年度森林资源“一张图”数据库更新并取得市局批复数据；2、完成森林督查153个图斑核实工作，并将数据上报市园林绿化局。3、完成了2019-2020年三期影像判读，形成了自查图斑。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成2020年森林督查、2020年森林资源“一张图”修编及2020年森林资源动态监测等工作 | 完成2020年森林督查图斑判读；形成2020年森林资源“一张图”数据库建立；购买三期卫星遥感影像，形成2020年三期自查问题图斑 | 已完成2020年森林督查图斑判读；形成2020年森林资源“一张图”数据库；根据三期卫星遥感影像判读三期自查问题图斑。 | 20 | 20 | |||||||
质量指标 | 符合国家林业和草原局、北京市园林绿化局相关文件要求和标准要求 | 通过国家局和市园林绿化局审核 | 数据已上报市园林绿化局并取得市局批复。 | 20 | 20 | ||||||||
进度指标 | 按目标完成支付 | 2020年12月底前完成 | 已拨付项目90%进度款 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 资金金额 | 23.479万元 | 21.1311万元 | 5 | 4 | 按照补充合同约定，乙方未能及时发现违法图斑，服务保证金予以扣除，不予拨付。 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对区域内森林资源进行有效监控，及时掌握区域内森林资源变化情况。对森林管护、执法、审批提供有力支撑 | 形成2020年资源一张图、森林督查图斑及自查图斑数据库。 | 已完成2020年资源一张图、森林督查图斑及自查图斑数据库建立工作。 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各相关单位满意度≥95% | 对涉及的相关单位进行满意度调查 | 各单位满意度为98% | 10 | 5 | 未做书面满意度问卷 | ||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目80
宣传费项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年宣传费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||||
项目负责人 | 王完泉 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 49.9925 | 49.9925 | 49.9925 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 49.9925 | 49.9925 | 49.9925 | 10 | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.策划、拍摄制作《绿韵丰台秀京城》主题宣传片；2.宣传图册制作；3.园林绿化3年建设成果图片资料拍摄留存。 | 达到创建国家森林城市和丰台园林生态文明建设整体宣传效果。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标50 | 数量指标 | 绿化成果宣传图册500册 | 500册 | 500册 | 6 | 6 | |||||||
创建国家森林城市宣传片1部 | 1部 1部 | 1部 | 6 | 6 | |||||||||
制作垃圾分类、文明游园宣传品3000份 | 3000份 | 3000份 | 6 | 6 | |||||||||
质量指标 | 符合质量要求 | 全年市级以上媒体宣传报道20条；专题片达到创森宣传要求。 | 已完成 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 分两次支出 | 项目开始前支付50%，项目完成通过验收后支付全部款项 | 5月份支付项目款的50%；11月份完成剩余部分支付 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 控制在预算内 | 爱绿护绿宣传占总宣传费用的30%；创森宣传60%；城市文明宣传占10% | 爱绿护绿宣传占总宣传费用的30%；创森宣传60%；城市文明宣传占 | 12 | 12 | ||||||||
效益指标30 | 社会效益 指标 | 开提升市民文明素养 | 在公园系统开展社会面宣传；利用融媒体开展电视宣传，利用新媒体开展线上宣传。 | 在公园系统开展社会面宣传；利用融媒体开展电视宣传，利用新媒体开展线上宣 | 30 | 28 | 区级层面宣传效果达到目标，面向市级层面和全社会层面的宣传效果还不够。 改进措施：加大投入，提升品质，扩大影响面，增强宣传效果。 | ||||||
满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 问卷调查 | 丰台园林职工满意；受访群众满意 | 丰台园林职工满意；受访群众满意 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目81
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 基层党组织工作和活动经费 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 周颖 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 10.6366 | 10.6366 | 10.6366 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 10.6366 | 10.6366 | 10.6366 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过经费专款专用，确保支付疫情防控；党支部开展党员教育、培训活动；党员的政治理论学习资料费以及订阅各类党员读物费用；；党支部日常工作等费用顺利支付。 | 疫情防控；党支部开展党员教育、培训活动；党员的政治理论学习资料费以及订阅各类党员读物费用；；党支部日常工作等费用顺利支付。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 讲座活动开展次数 | 开展家讲座次，订购书本报刊；疫情防控购买物资。 | 专家讲座2次，书本报刊等按要求购买；疫情防控购买物资。 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 执行上级党组的工作安排 | 及时安排与落实上级党组下达的文件要求 | 及时安排与落实上级党组下达的文件要求 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 支出进度 | 活动后按实际支出支付 | 完成支付进度 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 资金金额 | 控制在预算内 | 10.6366万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 效益 指标 | 活动完成率 | 完成上级党组织下达的任务，保证工作顺利开展 | 完成上级党组织下达的任务，保证工作顺利开展 | 30 | 30 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度比率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
项目82
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 城市公共服务类岗位安置工作资金 | |||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区园林绿化局 | 实施单位 | 北京市丰台区园林绿化局 | |||||||||
项目负责人 | 周颖 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1394.944 | 1394.944 | 1394.944 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 1394.944 | 1394.944 | 1394.944 | — | 100% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
落实市政府相关工作安排，通过工资及各项保障经费与补贴发放，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作，并支付劳务派遣公司管理费用。 | 通过工资及各项保障经费与补贴发放，落实了市政府相关工作安排，解决农村地区劳动力就业，促进农民增收，支付了劳务派遣公司管理费用 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 工资补贴发放人数 | 300人 | 300人 | 20 | 20 | ||||||
质量指标 | 按考勤足额发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按合同每月支付 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 1394.944万元 | 1394.944万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 劳动力正常完成工作任务 | 100% | 100% | 30 | 30 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线：010-87016810
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