第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区公园管理中心为区级事业单位。内设机构设置：综合科、资源保护科、建设养护科、服务保障科、应急安全科、园林发展科、财务科及北宫国家森林公园管理处、长辛店二七公园管理处、丰台花园管理处、莲花池公园管理处、万芳亭公园管理处、南苑公园管理处。

主要职责：

1、负责局属公园的管理、组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，参与有关行业总体规划和标准的研究拟订工作；

2、负责督促指导区属行业注册公园，局属公园文化活动、精神文明建设、文物保护及服务保障工作；组织区属行业注册公园及区属公园改、扩建验收等相关工作；

3、指导区属行业注册公园、局属公园对资源保护和利用，林木、绿地有害生物防控，生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善以及古树名木的保护工作；

4、负责督促区属行业注册公园、局属公园的安全生产、应急抢险、维稳、社会治安、综合治理及文物保护工作；

5、负责指导、监督区属公园国有资产管理工作；

6、负责局属公园游览活动的组织管理及服务保障；

7、组织开展科普教育、主题宣传及群众性文化娱乐活动，配合区政府及相关部门组织开展各种公益性活动；

8、利用局属公园的体育场地及设备，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11991.31万元，比上年减少1667.48万元，下降12.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12019.83万元，比上年减少1387.45万元，下降10.35%。

1.财政拨款收入12013.83万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入10731.89万元，占收入合计的89.28%；政府性基金预算财政拨款收入1281.94万元，占收入合计的10.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入6万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计11832.96万元，比上年减少1866.04万元，下降13.62%，其中：基本支出7331.9万元，占支出合计的61.96%；项目支出4501.06万元，占支出合计的38.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12275.78万元，比上年减少1383.01万元，下降10.12%。主要原因：2024年项目经费缩减，较2023年减少1363万元，减少项目如下：2023年城市公共服务类岗位安置工作资金201万、丰台区公园管理中心南苑公园宽带使用经费12万、丰台区公园管理中心北宫国家森林公园小江南塘坝养护修缮项目113万、丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防护工程（三期）160万、丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目30万、丰台区公园管理中心长辛店二七公园防护台地除险项目167万、丰台区公园管理中心补交污水处理费项目51万、丰台区公园管理中心污水处理费项目28万、丰台区公园管理中心AED设备采购项目19万、莲花池公园整体改造提升项目（一期）项目资金581万。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10545.03万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.56万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出12.6万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出1230.25万元，占本年财政拨款支出11.67%；卫生健康支出444.83万元，占本年财政拨款支出4.22%；城乡环境支出7429.24万元，占本年财政拨款支出70.45%；农林水支出448.50万元，占本年财政拨款支出4.25%；住房保障支出978.04万元，占本年财政拨款支出9.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算9.58万元，2024年度决算1.56万元，完成年初预算的16.28%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算9.58万元，2024年度决算1.56万元，完成年初预算的16.28%。主要原因：部分培训以线上形式开展，节约了一部分经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算12.6万元，完成预算资金的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算12.6万元，完成预算资金的100%。主要原因：莲花池公园向旅游委申请公共设施提升改造资金。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1326.45万元，2024年度决算1230.25万元，完成年初预算的92.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1326.45万元，2024年度决算1230.25万元，完成年初预算的92.75%。主要原因：2024年退休7人造成保险经费支出减少。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算444.83万元，完成预算资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算444.83万元，完成预算资金的100%。主要原因：医疗保险的功能分类由城乡环境卫生更改为行政事业单位医疗。

5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算9279.82万元，2024年度决算7429.24万元，完成年初预算的80.06%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算9279.82万元，2024年度决算7429.24万元，完成年初预算的80.06%。主要原因：2024年退休7人造成工资支出减少；医疗保险的功能分类由城乡环境卫生跟改为行政事业单位医疗；以下项目经费由一般公共预算财政拨款调整到政府性基金预算财政拨款，包括丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费、丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（北宫国家森林公园）、丰台区公园管理中心北宫国家森林公园消防安全保障项目、2024年生态林养护资金项目等。

6、“农林水支出”(类)2024年度年初预算385.2万元，2024年度决算448.50万元，完成年初预算的116.43%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算385.2万元，2024年度决算448.50万元，完成年初预算的116.43%。主要原因：年中追加项目：丰台区公园管理中心北宫国家森林公园监控室存储服务器购置项目、2024年首都绿化美化创建奖励补助。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1032.37万元，2024年度决算978.05万元，完成年初预算的94.74%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算1032.37万元，2024年度决算978.05万元，完成年初预算的94.74%。主要原因：2024年退休7人造成住房补贴及住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1281.94万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1281.94万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1281.94万元，完成预算资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1281.94万元，完成预算资金的100%。主要原因：以下项目经费由一般公共预算财政拨款调整到政府性基金预算财政拨款，包括丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费、丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（北宫国家森林公园）、丰台区公园管理中心北宫国家森林公园消防安全保障项目、2024年生态林养护资金项目等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出7331.9万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数39.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算61.2万元减少21.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费

2.公务接待费。本单位无此项经费

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数39.59万元，比2024年度年初预算数61.2万元减少21.61万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数39.59万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车费用支出。2024年度公务用车保有量25辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项经费

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1801.99万元，其中：政府采购货物支出91.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1710.59万元。授予中小企业合同金额1791.08万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额467.88万元，占政府采购支出总额的25.96%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，公园管理中心共有车辆34台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项经费。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

 北京市丰台区公园管理中心2024年决算报表

北京市丰台区公园管理中心2024年项目支出绩效自评表