第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

丰台区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。（三定方案涉密）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2012.99万元，比上年减少451.06万元，下降18.31%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1933.23万元，比上年减少111.8万元，下降5.47%。

1.财政拨款收入1932.23万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1932.23万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1978.65万元，比上年减少451.79万元，下降18.59%，其中：基本支出1438.51万元，占支出合计的72.7%；项目支出540.14万元，占支出合计的27.3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2011.99万元，比上年减少448.17万元，下降18.22%。主要原因：2024年无用于疫情的经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1977.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1296.99万元，占本年财政拨款支出65.58%；教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出164.67万元，占本年财政拨款支出8.33%；卫生健康支出109.36万元，占本年财政拨款支出5.53%；交通运输支出200.51万元，占本年财政拨款支出10.14%；住房保障支出205.89万元，占本年财政拨款支出10.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1555.59万元，2024年度决算1296.99万元，完成年初预算的83.38%。

其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.51万元，2024年年中追加48.05万元，2024年度决算48.48万元，完成预算资金安排的99.84%。主要原因：计划调整，年中追加。

“其他共产党事务支出”2024年度年初预算1355.08万元，2024年度决算1248.51万元，完成年初预算的92.14%。主要原因：计划调整，财政收回。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1.62万元，2024年度决算0.23万元，完成年初预算的14.2%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.62万元，2024年度决算0.23万元，完成年初预算的14.2%。主要原因：计划调整，财政收回。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算175.11万元，2024年度决算164.67万元，完成年初预算的94.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算175.11万元，2024年度决算164.67万元，完成年初预算的94.04%。主要原因：人员调整。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度追加预算109.36万元，2024年度决算109.36万元，完成预算资金安排的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度追加预算109.36万元，2024年度决算109.36万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：财政收支分类科目调整。

5、“交通运输支出”(类)2024年度年初预算390万元，2024年度决算200.51万元，完成年初预算的51.41%。其中：

“铁路运输”（款）2024年度年初预算390万元，2024年度决算200.51万元，完成年初预算的51.41%。主要原因：待项目完工，支付项目尾款。

6、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算205.39万元，2024年度追加预算0.5万元，2024年度决算205.89万元，完成预算资金安排的100%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算205.39万元，2024年度追加预算0.5万元，2024年度决算205.89万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1438.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计68.72万元，比上年减少1.63万元，减少原因：人员调出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额307.27万元，其中：政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出147.15万元，政府采购服务支出142.11万元。授予中小企业合同金额173.67万元，占政府采购支出总额的56.52%，其中：授予小微企业合同金额173.67万元，占政府采购支出总额的56.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京丰台区政法委共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算263.91万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。（三定方案涉密，不做具体描述）

2.部门整体绩效目标设立情况

2024年,区委政法委预算编制了部门整体支出绩效目标。具体为：（1）深入贯彻总体国家安全观，严格落实各层级各部门维护社会稳定责任；（2）加快建设更高水平的平安丰台，推进综治中心规范化建设；（3）严格预算管理，切实按照相关部门管理制度要求，坚决执行财经和财务制度；（4）根据相关政策文件要求，严格控制结转结余。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2012.987501万元，其中，基本支出预算数1472.831327万元，项目支出预算数540.156174万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1978.653837万元，其中，基本支出1438.513663万元，项目支出540.140174万元，其他支出0万元。预算执行率为98.29%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）非涉密项目完成情况：

平安建设专项经费项目绩效目标完成情况：开展“丰台区视频图像数据资源共享平台”二期建设,实现25个街镇视频汇聚共享全覆盖，汇聚摄像头16726个，科技赋能基层社会治理已完成年初目标的100%，支付项目二期尾款，未超过预算安排；

政法委慰问烈士家属费用绩效目标完成情况：春节前完成4名公安烈士的走访慰问工作，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

基层党组织党建活动经费绩效目标完成情况：共开展主题党日参观学习4次，为机关党员购买党纪学习教育书籍。达到了提升党组织凝聚力、战斗力，进一步激发党员干部干事创业的积极性、主动性、创造性的效果，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

铁路护路联防安全经费绩效目标完成情况：通过统筹协调、路地协作调动各部门各单位参与铁路护路联防积极性，合理使用铁路护路联防工作经费，提高铁路沿线技防建设水平，确保铁路平安畅通和群众出行安全。已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

安全稳定信息员奖励经费绩效目标完成情况：共奖励341人，有效激励群防群治力量参与社会面防控积极性，已完成年初目标任务的100%，未超过预算安排；

（2）涉密项目不予以公开，具体绩效目标完成情况不做描述。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

推动综治工作的健康发展.以促进地区经济发展和社会进步。

（2）社会效益

做好市域社会治理现代化试点、提升群众安全感、加强群防群治力量等工作，不断提升平安丰台建设水平。

（3）环境效益

政法机关充分发挥职能作用，扎实推动优化法治化工作。

（4）可持续性影响

我委组织开展的专项工作较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性。

（5）服务对象满意度

服务对象满意度全部大于95%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

严格执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度。

（2）资金使用合规性和安全性

严格报账审核，严把审批支付关口。

（3）会计基础信息完善性

规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。

2.资产管理

我委对资产实行统一管理、统一调配，建立资产管理长效机制，派专人负责资产管理，需政府采购的资产严格按政府采购程序和有关规定加强采购手续。

3.绩效管理

严格遵守有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全委各项工作的正常运转。

4.结转结余率

我委2024年末结转结余资金34.333664万元，结余结转率1.71%。

5.部门预决算差异率

2024年年初部门预算批复数2427.71021万元，支出决算数2012.987501万元，部门预决算差异率17.08%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

通过各项绩效指标评价的结果，反映出部门整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在产出和效益等方面都取得了较好成绩。综上所述，评价小组通过综合认定的评价等级为“优”。

2.存在的问题及原因分析

一是绩效预算编制还有待进一步细化，设立的部门整体支出绩效目标较笼统，在数量、质量、成本、时效、效益、可持续影响等维度，未细化反映预期效果。缺少全面、客观、具体、可衡量的目标任务。二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。三是个别支出支付进度安排不够合理。

（六）措施建议

针对存在的绩效问题，在下步工作中：一是围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务。按照指向明确、细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标；二是制订更为详尽的年度预算支出计划，并督促按计划严格执行，确保各季度支出数达到相对均衡。

二、项目支出绩效评价报告

2024年铁路护路联防安全经费

项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景。2016年，首都综治委铁路护路领导小组、首都综治委、北京市财政局、北京铁路局联合发文，明确自2017年起，将铁路护路联防主体经费纳入市财政预算统筹保障。各区铁路护路联防经费，由首都护路办采取因素法，即综合各区铁路里程、财力水平、问题隐患等因素，研究确定各区铁路护路联防经费规模、编制预算方案，经首都综治委铁路护路联防工作领导小组审定后报市财政局。市财政局按照首都护路办申报的预算方案，以转移支付方式下达各区财政局。2024年铁路护路联防工作项目全年预算数200.506299万元。

（2）实施情况。实际支出200.506299万元。

2.项目绩效目标

总体目标。围绕首都重要政务活动期间、暑期专运等重点特勤运输任务，加强与铁路单位、铁路公安等专业部门的沟通、配合，共同对铁路线路沿线复杂区段、复杂情况的处理，不断优化联防联控立体防控体系，管住重点人群，净化线路两侧治安环境，确保重要时期、重大活动辖区铁路沿线安全稳定。2024年，通过统筹协调、路地协作调动各部门各单位参与铁路护路联防积极性，合理使用铁路护路联防工作经费，提高铁路沿线技防建设水平，确保铁路平安畅通和群众出行安全。

阶段性目标。提高铁路沿线技防水平，加大宣传力度，确保沿线治安秩序良好及铁路线路运行安全，提升铁路沿线治安防控水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）目的：通过对该项目开展绩效评价，促进该项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）对象：2024年铁路护路联防安全经费。

（3）范围：该项目中资金数额较大、社会影响较广、具有明显社会效益的项目。

2.绩效评价原则、评价指标体系

（1）原则。坚持服务社会效益、依规合法、公正公开的原则。

（2）体系。主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面。决策指标(15分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；管理指标(30分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；绩效指标(55分)，主要评价项目产出和项目效果等内容（具体见附表）。

（3）方法：目标评价法。年初制定人防、技防目标，通过铁路护路经费的支出达成这一目标。

3.绩效评价工作过程

召开绩效评价工作部署会、制定工作方案、学习相关文件、准备相关资料、撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

绩效目标总体目标及质量指标明确、项目可行性论证全面、资金足额及时到位、财务制度健全、管理措施完善、有社会效益。

该项目制定了实施方案，项目资金足额拨付到位，项目实施过程管理规范。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。按照区委政法委财务相关制度及《关于铁路护路联防工作专项资金管理办法》和《中共丰台区委政法委员会内部控制手册》，经区委政法委委务会审议通过。

2.项目过程情况。年初对铁路护路联防经费项目进行预算，主要支出为技防方面。技防方面：经过实地踏勘，制定铁路沿线需要建设的技防方案，提请政法委委务会审议，报科信局对建设方案进行技术评审和立项，报财政局进行财政投资评审，聘请财政局备案的第三方代理招标，委托专业监理公司对建设过程全程监理，主责科室和铁路、公安部门进行验收等。

3.项目产出情况。由专业第三方公司结合我区“创无”图斑，与铁路平台数据进行套合，有力推进铁路沿线整治工作；对京雄高铁（京九线）南三环以北区段隐患突出点位安装摄像头，强化技防建设；开展平安铁路进社区等宣传活动；在铁路沿线制作禁放风筝、爱路护路宣传牌，广泛开展宣传活动；购置护路播报警示柱设置在河西地区易穿行铁路区域，保障铁路运输安全和群众生命财产安全。

4.项目效益情况。通过技防建设，及时发现铁路沿线各类安全隐患问题。通过开展系列宣传活动，向群众普及铁路法律法规和铁路安全常识，营造平安铁路宣传强大声势。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

将全区铁路沿线划分东西片区，由公安专员包片，搭建以站看线、以长看站的工作模式，及时梳理通报辖区铁路沿线隐患，统筹协调相关部门和属地开展铁路沿线综合整治提升工作。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

（八）评价结论

经评价，该项目评价分数100分，评价结论等级为优秀。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：中共北京丰台区政法委2024年决算公开报表

附件2：中共北京市丰台区委政法委员会2024年项目支出绩效自评表