第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区数据管理中心为北京市丰台区政务服务和数据管理局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。主要职责是：承担本区数据工作和智慧城市建设的技术支撑与保障相关工作。负责公共数据和相关社会数据的汇聚、清洗、共享、开放、应用和评估工作。负责区级政务云、大数据平台等智慧城市公共共性基础信息平台、“互联网+政务服务”基础应用系统的建设、运维和应用支撑。负责信息化项目技术性审查等技术性事务性工作。承担全区政务信息系统的安全监控、预警和技术应急处置等技术性工作，为本区数据安全和安全监管提供技术支撑。承担政府门户网站的建设、运行和维护等相关技术性工作。

我单位本年度因机构改革由北京市丰台区科学技术和信息化局所属公益一类事业单位调整为北京市丰台区政务服务和数据管理局所属公益一类事业单位，单位名称由“北京市丰台区大数据管理中心”变更为“北京市丰台区数据管理中心”，不再另设内设科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1332.96万元，比上年减少466.69万元，下降25.93%。。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1273.64万元，比上年减少434.77万元，下降25.45%。

1.财政拨款收入1273.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1273.64万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1264.74万元，比上年减少475.6万元，下降27.33%，其中：基本支出424.49万元，占支出合计的33.56%；项目支出840.26万元，占支出合计的66.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1332.96万元，比上年减少466.69万元，下降25.93%。主要原因：本年发生机构改革和业务调整，部分项目调整至其他单位，编制数核减，人员减少导致本年收、支总计数减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1264.74万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出1116.90万元，占本年财政拨款支出88.31%；社会保障和就业支出56.54万元，占本年财政拨款支出4.47%；卫生健康支出32.81万元，占本年财政拨款支出2.59%；住房保障支出58.49万元，占本年财政拨款支出4.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3592.83万元，2024年度决算1116.90万元，完成年初预算的31.09%。

其中：

“科学技术管理事务”（款）2024年度年初预算2821.98万元，2024年度决算844.69万元，完成年初预算的29.93%。主要原因：本年发生机构改革和业务调整，部分项目调整至其他单位。

“科技条件与服务”（款）2024年度年初预算422.85万元，2024年度决算272.21万元，完成年初预算的64.38%。主要原因：单位本年发生机构改革，事业编制核减，在职人员减少2人，退休人员减少9人，年中发生指标调整卫生健康支出单独列支。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算59.17万元，2024年度决算56.54万元，完成年初预算的95.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算59.17万元，2024年度决算56.54万元，完成年初预算的95.56%。主要原因：单位本年发生机构改革，事业编制核减，在职人员减少2人，退休人员减少9人。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算32.81万元，完成预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算32.81万元，完成预算100%。主要原因：年中发生指标调整卫生健康支出由“科技条件与服务”（款）调出单独列支。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算66.05万元，2024年度决算58.49万元，完成年初预算的88.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算66.05万元，2024年度决算58.49万元，完成年初预算的88.55%。主要原因：单位本年发生机构改革，事业编制核减，在职人员减少2人，退休人员减少9人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出424.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额689.48万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出689.48万元。授予中小企业合同金额110.17万元，占政府采购支出总额的15.98%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区数据管理中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出中，除行政运行和机关服务以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）