中共北京市丰台区委组织部

2024年度部门决算（公开）

目   录

 

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

中共北京市丰台区委组织部（简称区委组织部）是负责本区组织工作、干部工作、人才工作与公务员工作的区委工作机构、为正处级。对外加挂北京市丰台区公务员局牌子。2024年度部门决算包括北京市丰台区委组织部本级及北京市丰台区人才工作局。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2525.62万元，比上年增加423.06万元，增长20.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2466.38万元，比上年增加404.42万元，增长19.61%。

1.财政拨款收入2462.13万元，占收入合计的99.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入2462.13万元，占收入合计的99.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入4.25万元，占收入合计的0.17%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2458.74万元，比上年增加406.91万元，增长19.83%，其中：基本支出1980.08万元，占支出合计的80.53%；项目支出478.66万元，占支出合计的19.47%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2513.57万元，比上年增加420.98万元，增长20.12%。主要原因：1.住房保障支出中住房公积金缴存基数上调导致拨款增加；2.按财政局要求，对单位四险（医疗保险）进行支付更正分类，导致卫生健康支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2458.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1737.68万元，占本年财政拨款支出70.69%；教育支出53.51万元，占本年财政拨款支出2.18%；社会保障和就业支出209.04万元，占本年财政拨款支出8.50%；卫生健康支出150.38万元，占本年财政拨款支出6.12%；住房保障支出307.57万元，占本年财政拨款支出12.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2243.12万元，2024年度决算1737.68万元，完成年初预算的77.47%。

其中：“组织事务”2024年度年初预算2243.12万元，2024年度决算1737.68万元，完成年初预算的77.47%。主要原因：其他组织事务类支出减少。

2.“教育支出”2024年度年初预算132.39万元，2024年度决算53.51万元，完成年初预算的40.42%。其中：“进修及培训” 2024年度年初预算132.39万元，2024年度决算53.51万元，完成年初预算的40.42%。主要原因：根据培训安排，部分培训课程因故调整。

3.“社会保障和就业支出”2024年度年初预算205.85万元，2024年度决算209.04万元，完成年初预算的101.55%。其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算205.85万元，2024年度决算209.04万元，完成年初预算的101.55%。主要原因：人员变动。

4.“卫生健康支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算150.38万元，完成预算安排资金的100%。其中：“行政事业单位医疗支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算150.38万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：单位四险（医疗保险）年中进行支付更正分类，导致卫生健康支出增加。

5.“住房保障支出”2024年度年初预算276.35万元，2024年度决算307.57万元，完成年初预算的111.30%。其中：“住房改革支出”2024年度年初预算276.35万元，2024年度决算307.57万元，完成年初预算的111.30%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1980.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.99万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加5.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数5.99万元，比2024年度年初预算数0万元增加5.99万元。主要原因：2024年接上级通知，派员赴德国、瑞士开展人才领域交流合作和赴白俄罗斯执行友城合作任务，产生国际旅费及境外住宿费5.99万元，2024年度参加因公出国（境）团组2人次。

2.公务接待费。2024年决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。主要原因：此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。主要原因：此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计105.43万元，比上年增加18.31万元，增加原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出3.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委组织部共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算321.42万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

 

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概括

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委组织部（简称区委组织部）是负责本区组织工作、干部工作、人才工作与公务员工作的区委工作机构、为正处级。对外加挂北京市丰台区公务员局牌子。2024年度部门决算包括北京市丰台区委组织部本级及北京市丰台区人才工作局。

2.部门整体绩效目标设立情况

根据《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）文件要求，部机关2024年度纳入部门预算绩效管理的项目共21个，根据项目绩效目标设置及部门重点履职目标，编制项目支出绩效目标表，共编制项目支出绩效自评表21份，反映单位整体履职目标。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数2859.14万元，其中，基本支出预算数1898.51万元，项目支出预算数960.63万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2458.73万元，其中，基本支出1980.08万元，项目支出478.66万元，其他支出0万元，预算执行率为86%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握组织路线服务政治路线的根本定位，坚定不移强党建促发展、抓班子建队伍、聚人才激活力。根据2024年度工作目标，积极有效履行各项职能职责，推动重点任务落地落实，本年度部门预算绩效管理的项目产出质量均符合绩效目标要求。

2.效果实现情况分析

社会效益方面，通过建立一系列长效管理机制，提升履职工作效率，促使部门绩效目标实现。满意度方面，2024年度预算项目严格按照既定计划推进，并在项目内容实现、社会影响力等方面均达到预期效果，项目支出绩效评价整体满意度较高。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

一是资金支出的规范，部机关资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定；二是严格实行预算调整调剂审批制度；三是会计核算的规范，部机关支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、无挤占、无挪用资金情况。

2.资产管理

固定资产配置严格按照丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法及市相关部门制定的标准执行。建立健全资产管理机制，完善资产台账，确保资产配置规范合理、使用合规、保管完整，账实相符。

3.绩效管理

切实加强预算绩效目标管理，不断提高对预算管理、资金绩效的重视程度，明细产出和社会效益，积极开展成本分析，提升绩效目标的编报质量。

4.结转结余率

2024年度，当年财政拨款结转和结余决算数为55.38万元，结转结余率为1.9%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

部机关2024年度纳入部门预算绩效管理的项目共21个，得分均在90分以上。

2.存在的问题及原因分析

无。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

项目背景：为深入推进高水平人才高地建设，提升区域人才集聚力，丰台区持续推进教育科技人才一体发展，以服务高质量发展为目标，以优化人才资源配置为抓手，组织开展一系列人才活动，促进人才交流，全面加强人才服务保障，不断优化人才环境，形成人才和区域发展良性互动。

项目主要内容：为深化“学子回家”活动成果，组织开展2024“丰台·学子回家”活动，通过招募“丰台实习生”“丰台学子政务体验官”，开展“校友返校日”、招聘夜市等活动，为区域倍增发展集聚一批优秀青年人才；通过HICOOL全球创业者峰会现场展览展示活动，拓展我区引才渠道，吸引更多优质创新创业项目落地丰台；组织开展“慧聚英才·筑梦丰台”专场双选招聘会，做好2024年度全区政工职评工作和各类引才计划推荐申报，优化人才结构，提高工作水平和质量。

项目资金投入及使用情况：该项目2024年投入预算为230万元，全部为财政拨款。“国际人才港”建设相关经费64.627724万元；“学子回家”启动仪式经费98.9314万元；2024年HICOOL创业者峰会会展服务费51.942642万元；2024“慧聚英才·筑梦丰台”专场双选招聘会经费9.98626万元；“乐动丰彩，归家启航”海内外学子彩灯音乐会经费2.75万元；2024年度青年北京学者候选人推荐工作专家评审费0.63万元；2024年政工职评答辩评审费0.63万元。

2.项目绩效目标

总体目标：落实上级部门工作部署，全面推进教育科技人才体制机制一体改革，整合资源建设“落地—成长—成才”全链条引才育才体系，通过组织开展一系列人才活动，充分发挥人才在区域产业发展和创新创业方面的引领作用，进一步宣传扩大丰台区人才工作的影响力，提升区域人才品牌集聚效应和美誉度。

阶段性目标：持续推进全市首家全要素“国际人才港”建设，高水平举办2024“丰台·学子回家”系列活动，增强人才的荣誉感、获得感。做好HICOOL全球创业者峰会现场展览展示，吸引更多优质创新创业项目落地丰台。组织开展“慧聚英才·筑梦丰台”专场双选招聘会，为青年学子搭建就业服务平台。做好2024年青年北京学者、2024年政工职评相关工作，提高工作质量。开展“乐动丰彩，归家启航”海内外学子彩灯音乐会，吸引更多人才落地。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过开展人才活动经费项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：绩效目标和各活动的适应性；各个项目资金的使用情况；绩效目标的实现程度，是否达到预定产出和效果等。

2.绩效评价原则、评价方法、评价指标等

绩效评价原则：客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析和定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则等。

评价方法：依据各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件，采取因素分析、指标分析等方法进行，最终出具绩效评价报告。

3.绩效评价工作过程

按照区财政局关于开展绩效评价的相关制度和文件，由办公室牵头，对2024年度项目支出绩效进行全面自评。

（三）综合评价情况及评价结论

本次丰台区人才工作局项目绩效评价结果为“优秀”。项目与政策相符，资金拨付及时、使用合规、监控有效，执行到位，人才满意度高，达到了预期目标。

（四）绩效评价指标

1.项目决策情况：项目立项充分，符合发展规划、政策要求和部门职责。立项程序规范，绩效目标合理，与实际工作内容关联度强，项目产出效益和效果达到预期效果，与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确，资金分配合理，与实际相适应。

2.项目过程情况

资金到位率：截止2024年12月31日，项目资金实际到位230万元，全部由区财政拨款到位，资金到位率100%。

预算执行率：2024年项目资金实际执行229.498026万元，项目资金使用率99.78%。资金使用合规，符合相关资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施情况：严格遵守“三重一大”资金审批制度，根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，将项目资金纳入单位财政统一管理，对项目经费进行严格把关，实行内部审批，严格落实资金拨付审批程序和手续，做到专款专用，确保资金安全规范使用。

3.项目产出情况

“国际人才港”各项基础设施建设基本完成，2024年6月举办“丰台·学子回家”启动仪式，组织开展40余项活动，整合资源建设“落地—成长—成才”全链条引才育才体系。做好HICOOL全球创业者峰会现场展览展示，全面展示丰台区在产业发展等方面的成就。组织开展“慧聚英才筑梦丰台”专场双选招聘会，助力大学生求职就业。做好2024年度青年北京学者、2024年政工职评相关工作，提高工作质量。开展“乐动丰彩，归家启航”海内外学子彩灯音乐会，吸引更多人才落地。

4.项目效益情况

效益指标：紧扣全区“倍增追赶·合作发展”人才需求，深化丰台区人才发展体制机制改革，实施更加积极有效的人才发展政策，落实各项服务保障措施，营造人才工作的浓厚氛围，为区域经济高质量发展提供人才支撑。

可持续影响指标：2024年组织开展的各类人才活动均达到了预期设定目标，为后续工作开展奠定了良好基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：科学谋划、夯实工作基础；落实资金、强化工作保障。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的情况

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）