目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区城市管理指挥中心是北京市丰台区人民政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级。

北京市丰台区城市管理指挥中心职能主要为：贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。

负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。

负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。

（二）机构设置情况

北京市丰台区城市管理指挥中心内设科室12个，分别为：办公室、综合协调科、热线运行科、热线分析科、热线指导科、热线考评科、网络诉求科、城市管理科、网格管理科、社会服务科、运维保障科、组宣科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6125.52万元，比上年减少715.83万元，下降10.46%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6013.58万元，比上年增加390.79万元，增长6.95%。

1.财政拨款收入6013.58万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6013.58万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计6067.05万元，比上年减少721.13万元，下降10.62%，其中：基本支出2073.16万元，占支出合计的34.17%；项目支出3993.89万元，占支出合计的65.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6125.52万元，比上年减少714.91万元，下降10.45%。主要原因：我中心搬迁工作已基本结束，涉及搬迁资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6067.05万元，主要用于以下方面：教育支出0.15万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出217.07万元，占本年财政拨款支出3.58%；卫生健康支出171.83万元，占本年财政拨款支出2.83%；城乡社区支出5337.86万元，占本年财政拨款支出87.98%；住房保障支出340.15万元，占本年财政拨款支出5.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出（类）2025年度年初预算2.34万元，2025年度决算0.15万元，完成年初预算的6.4%。其中：

“进修培训”（款）2025年度年初预算2.34万元，2025年度决算0.15万元，完成年初预算的6.4%。主要原因：减少培训次数，提高培训效率，节约培训成本。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算215.02万元，2025年度决算217.07万元，比2025年度年初预算增加2.05万元，增长0.95%。完成年初预算的100.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算215.02万元，2025年度决算217.07万元，比2025年度年初预算增加2.05万元，增长0.95%。完成年初预算的100.95%。主要原因：年内人员增加，支出增加。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算175.85万元，2025年度决算171.83万元，比2025年度年初预算减少4.02万元，下降2.29%。完成年初预算的97.71%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算175.85万元，2025年度决算171.83万元，比2025年度年初预算减少4.02万元，下降2.29%。完成年初预算的97.71%。主要原因：年内人员变动，调入调出干部保险基数不同，支出减少。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算6455.50万元，2025年度决算5337.86万元，比2025年度年初预算减少1117.64万元，下降17.31%。完成年初预算的82.69%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算6455.50万元，2025年度决算5337.86万元，比2025年度年初预算减少1117.64万元，下降17.31%。完成年初预算的82.69%。主要原因：部分项目年内收回预算重新下达至各使用部门。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算318.41万元，2025年度决算340.15万元，比2025年度年初预算增加21.74万元，增长6.83%。完成年初预算的106.83%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算318.41万元，2025年度决算340.15万元，比2025年度年初预算增加21.74万元，增长6.83%。完成年初预算的106.83%。主要原因：年内人员增加，支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2073.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元相同。本部门无此项支出。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元相同。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元相同。本部门2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务用车购置费。2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，本部门2025年无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计106.81万元，比上年减少1.76万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭，减少培训。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3349.79万元，其中：政府采购货物支出749.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2600.29万元。授予中小企业合同金额3342.59万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额3333.62万元，占政府采购支出总额的99.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区城市管理指挥中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2