目录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计15646.56万元，比上年增加732.37万元，增长4.91%。主要原因：年中追加部分资金用于街道保障民生实事、完善基层建设、加强基层治理。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15039.67万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4743.81万元，占本年财政拨款支出31.54%；社会保障和就业支出4447.60万元，占本年财政拨款支出29.57%；城乡社区支出4143.41万元，占本年财政拨款支出27.55%；住房保障支出838.05万元，占本年财政拨款支出5.57%；卫生健康支出488.94万元，占本年财政拨款支出3.25%；节能环保支出219.46元，占本年财政拨款支出1.46%；文化旅游体育与传媒支出150.90万元，占本年财政拨款支出1.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算4204.01万元，2025年度决算4743.81万元，完成年初预算的112.84%。

其中：

“人大事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.28万元。主要原因：年中追加预算用于区人大代表活动。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算3271.13万元，2025年度决算3569.04万元，完成年初预算的109.11%。主要原因：年中追加人员履职保障经费，保障辖区各项为民服务工作落地落实。

“统计信息事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1.07万元。主要原因：年中追加预算用于人口抽样调查工作。

“民族事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.14万元。主要原因：年中追加预算用于具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助。

“群众团体事务”（款）2025年度年初预算1.64万元，2025年度决算1.64万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”（款）2025年度年初预算716.62万元，2025年度决算717.11万元，完成年初预算的100.07%。主要原因：年终追加预算用于开展群防群治工作。

“统战事务”（款）2025年度年初预算0.68万元，2025年度决算0.68万元，完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”（款）2025年度年初预算2.72万元，2025年度决算2.72万元，完成年初预算的100%。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算211.23万元，2025年度决算443.12万元，完成年初预算的209.78%。主要原因：部分社区专项经费由原“民政管理事务”（款）调整至“社会工作事务”（款）科目，同时“民政管理事务”（款）减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算63.19万元，2025年度决算150.90万元，完成年初预算的238.80%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算63.19万元，2025年度决算150.90万元，完成年初预算的238.80%。主要原因：年中追加预算用于综合文化中心运维及辖区开展特色文化体育活动。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算4957.58万元，2025年度决算4447.60万元，完成年初预算的89.71%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025年度年初预算11.40万元，2025年度决算11.19万元，完成年初预算的98.16%。主要原因：部分补贴按照实际人数发放，剩余资金财政已收回。

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算3559.56万元，2025年度决算3244.67万元，完成年初预算的91.15%。主要原因：部分社区专项经费由原“民政管理事务”（款）调整至“社会工作事务”（款）科目，同时“民政管理事务”（款）减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算631.70万元，2025年度决算578.92万元，完成年初预算的91.64%。主要原因：年中人员变化调整，相应养老支出同时调减。

“就业补助”（款）2025年度年初预算32.60万元，2025年度决算42.71万元，完成年初预算的131.01%。主要原因：年中追加预算用于政策内人员就业补助。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算21.03万元。主要原因：年中追加预算用于政策内人员死亡抚恤。

“退役安置”（款）2025年度年初预算3.63万元，2025年度决算3.63万元，完成年初预算的100%。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算49.80万元，2025年度决算43.01万元，完成年初预算的86.37%。主要原因：部分康复补助按照实际符合条件的人员数发放，剩余资金财政已收回。

“最低生活保障”（款）2025年度年初预算604.00万元，2025年度决算442.117万元，完成年初预算的73.21%。主要原因：按照实际人数发放城市居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴，剩余资金财政已收回。

“临时救助”（款）2025年度年初预算13.00万元，2025年度决算5.51万元，完成年初预算的42.38%。主要原因：按照实际符合条件的人数发放，剩余资金财政已收回。

“特困人员救助供养”（款）2025年度年初预算15.00万元，2025年度决算19.33万元，完成年初预算的128.87%。主要原因：年中追加预算用于城市特困人员救助供养。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025年度年初预算36.89万元，2025年度决算35.44万元，完成年初预算的96.07%。主要原因：社会化退休专员发生人员变动，相应经费减少。

4、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算512.40万元，2025年度决算488.94万元，完成年初预算的95.42%。其中：

“公共卫生”（款）2025年度年初预算41.04万元，2025年度决算38.60万元，完成年初预算的94.05%。主要原因：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴按照实际符合条件的人数发放，剩余资金财政已收回。

“计划生育事务”（款）2025年度年初预算33.70万元，2025年度决算30.52万元，完成年初预算的90.56%。主要原因：按照实际符合条件的人数发放，剩余资金财政已收回。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算426.66万元，2025年度决算411.73万元，完成年初预算的96.50%。主要原因：年中部分人员调整，根据实际人数缴纳行政事业单位人员医疗保险。

“医疗保障管理事务”（款）2025年度年初预算11.00万元，2025年度决算8.09万元，完成年初预算的73.55%。主要原因：退返知青人员帮困资金按照实际符合条件的人数发放，剩余资金财政已收回。

5、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算64.53万元，2025年度决算219.46万元，完成年初预算的340.09%。其中：

“环境监测与监察”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算38.16万元。主要原因：年中追加预算用于街区控制性详细规划环境影响评价相关工作。

“污染防治”（款）2025年度年初预算64.53万元，2025年度决算181.30万元，完成年初预算的280.95%。主要原因：年中追加预算用于重点街镇精细化治理及采暖季“无煤化”补贴发放。

6、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算1846.28万元，2025年度决算4143.41万元，完成年初预算的224.42%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算1741.33万元，2025年度决算3955.80万元，完成年初预算的227.17%。主要原因：年中追加预算用于接诉即办、民生实事及基层建设类相关工作。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算104.95万元，2025年度决算187.61万元，完成年初预算的178.76%。主要原因：年中追加预算用于生活垃圾分类、电动自行车充电设施建设等方面支出。

7、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算7.50万元。其中：

“林业和草原”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算7.50万元。主要原因：年中追加预算用于义务植树活动补助、首都绿化美化创建奖励补助。

8、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算752.16万元，2025年度决算838.05万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算752.16万元，2025年度决算838.05万元，完成年初预算的111.42%。主要原因：年中部分人员调整追加相应支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.44万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出0.44万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.44万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.44万元。主要原因：年中追加预算用于养老助餐点设备更新购置。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计51.07万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计51.07万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8795.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计421.4万元，比上年减少19.47万元，减少原因：严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，推进节约型机关建设。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额931.82万元，其中：政府采购货物支出25.76万元，政府采购工程支出317.05万元，政府采购服务支出589.01万元。授予中小企业合同金额598.82万元，占政府采购支出总额的64.26%，其中：授予小微企业合同金额395.63万元，占政府采购支出总额的42.46%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府东高地街道办事处共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

 （注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。