目  录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

单位主要职责为：

1.贯彻落实国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的政策措施，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.研究拟订园区中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，并组织实施。

3.统筹园区城市规划、开发、建设、管理相关工作，协调相关职能部门拟订街区控制规划、土地利用规划，并组织实施。

4.拟订投资促进中长期发展规划和年度工作计划，优化园区投资环境，开展对外招商、宣传推介工作，健全完善招商引资服务平台。

5.负责园区创业创新服务体系建设工作，研究制定相关支持办法；建立完善企业服务协调机制和运行机制，协调落实对重点企业的各项服务制度，提供优质服务。

6.开展产业发展、新兴产业培育和特色产业基地建设，落实示范区优化产业布局调控要求。推动科技成果管理及转化、应用技术的开发与推广。

7.负责园区国有资产的监督管理。依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。负责园区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8.协调落实各类服务体系、公共平台的建设，组织开展科技信息和经济数据分析工作。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.协调区有关部门和属地街道办事处（镇政府）及驻区社会单位落实园区相关管理工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）2025年部门决算编制范围的预算单位共2个，具体包括：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）、中关村科技园区丰台园企业服务中心。本级内设办公室、党群工作处、规划建设处、综合发展处、产业促进处、投资促进处、科技创新处7个处室，是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构；下属单位中关村科技园区丰台园企业服务中心是非独立核算公益一类事业单位，内设综合科、创新发展科、企业服务科、人才服务科、综合发展科、投资促进科、财务科7个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计14778.58万元，比上年减少647865.55万元，下降97.77%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计14570.26万元，比上年减少469223.16万元，下降96.99%。

1.财政拨款收入14570.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入14570.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计14570.66万元，比上年减少400974.11万元，下降96.49%，其中：基本支出3699.06万元，占支出合计的25.39%；项目支出10871.60万元，占支出合计的74.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计14778.58万元，比上年减少647865.55万元，下降97.77%。主要原因：2024年有很多一次性项目。政府性基金方面： 丰台科技园西区Ⅰ园区建设及综合治理A-E地块项目资金381291.71万元和中关村科技园丰台园东区三期土地一级开发项目3032.00万元，丰台科技园西区I园区建设及综合治理166632.16万元，科技园区土地开发项目资金80000万元；一般公共预算财政拨款方面：国数美域项目第七、八期租金4950万元，核酸检测和疫情防控资金852.73万元，首届低空经济创新引领大会资金400.84万元，毕马（北京）轨道交通研究院有限公司第一年度租金补贴80.3万元，丰台科技园东区城市更新实施研究工作相关费用70.2万元，中关村论坛系列活动之“科技赋能康养发展论坛”暨丰台区首届智能康养产业创新发展大会活动经费41.28万元，一次性抚恤金、丧葬费19.51万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14570.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出723.64万元，占本年财政拨款支出4.97%；教育支出0.40万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出12138.58万元，占本年财政拨款支出83.31%；社会保障和就业支出1004.64万元，占本年财政拨款支出6.89%；卫生健康支出235.40万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出8.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出460.00万元，占本年财政拨款支出3.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算410.40万元，2025年度决算723.64万元，完成年初预算的176.32%。

其中：

“统计信息事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.42万元。主要原因：2025年1月支出2024年末结转的第五次全国经济普查经费税费。

“组织事务”(款)2025年度年初预算289.15万元，2025年度决算573.58万元，完成年初预算的198.37%。主要原因：2025年年中追加“丰泽计划”经费305.00万元，年末收回个别项目经费结余。

“社会工作事务”(款)2025年度年初预算121.25万元，2025年度决算141.64万元，完成年初预算的116.81%。主要原因：因工作安排，年中追加新就业群体友好场景市级示范点项目（2025年社会建设市级经费）9.78万元；上年结转14.31万元人员经费支出。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算3.51万元，2025年度决算0.40万元，完成年初预算的11.31%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.51万元，2025年度决算0.40万元，完成年初预算的11.31%。主要原因：2025年培训费在相关项目经费中支出了一部分。

3、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算10171.42万元，2025年度决算12138.58万元，完成年初预算的119.34%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算1917.93万元，2025年度决算1984.31万元，完成年初预算的103.46%。主要原因：公务员新增5人，事业编新增2人，人员经费增加。

“其他科学技术支出”（款）2025年度年初预算8253.49万元，2025年度决算10154.27万元，完成年初预算的123.03%。主要原因：年中追加低空空域智能管控及安全保障技术重点实验室（创新中心）经费1590万元、“HICOOL2025全球创业者峰会暨创业大赛”初赛活动经费136.5万元、“中关村丰台园出海综合服务港、北京国际法商融合云中心、丰台区医药大健康创新服务中心”第一年租金95.38万元、丰台科技园组织参加“2025沙特国际轨道交通展览会”项目94.90万元等。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算1036.33万元，2025年度决算1004.64万元，完成年初预算的96.94%。其中：

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算700.31万元，2025年度决算665.52万元，完成年初预算的95.03%。主要原因：控制党群中心人员成本，提高运行效率。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算336.02万元，2025年度决算339.13万元，完成年初预算的100.92%。主要原因：公务员新增5人，事业编新增2人，人员经费增加。

5、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算234.70万元，2025年度决算235.40万元，完成年初预算的100.30%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算234.70万元，2025年度决算235.40万元，完成年初预算的100.30%。主要原因：公务员新增5人，事业编新增2人，人员经费增加。

6、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算94.74万元，2025年度决算8.00万元，完成年初预算的8.44%。其中：

“城乡社区规划与管理”（款）2025年度年初预算94.74万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：因工作安排，年末收回丰台区西二区地区街区控制性详细规划编制服务94.74万元。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算8.00万元。主要原因：根据园区发展需要，年中追加2025年丰台区重大投资项目规划谋划项目。

7、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算404.35万元，2025年度决算460.00万元，完成年初预算的113.76%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算404.35万元，2025年度决算460.00万元，完成年初预算的113.76%。主要原因：公务员新增5人，事业编调入2人，人员经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位2025年无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3699.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数25.31万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）25.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数25.31万元，比2025年度年初预算数0万元增加25.31万元。主要原因：2025年中组织因公出国（境）团组1个、7人次因公出国（境），因此追加出国（境）经费。2025年度因公出国（境）费用主要用于1人参团赴日本参加培训，2人组团赴新加坡、马来西亚企业出海服务基地签约及项目对接，1人参团出访巴西、阿根廷执行招商引资任务，2人参团出访阿联酋、沙特参加展会并洽谈合作，2025年度组织因公出国（境）团组1个、7人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。本单位2025年无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元持平。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计202.12万元，比上年增加28.04万元，增加原因：人员增加，导致公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额466.33万元，其中：政府采购货物支出11.65万元，政府采购工程支出222.04万元，政府采购服务支出232.64万元。授予中小企业合同金额451.33万元，占政府采购支出总额的96.78%，其中：授予小微企业合同金额371.69万元，占政府采购支出总额的79.70%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补。

24.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。