目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

中关村科技园区丰台园产业促进中心单位职责主要为：

1.负责促进园区产业发展相关工作，规划研究有关课题项目；

2.承担科技成果转化平台、知识产权服务平台的建设；

3.负责加强国际交流合作等相关工作。

（二）机构设置情况

中关村科技园区丰台园产业促进中心内设四个科室：综合办公室、创新服务部、运营管理部、招商经营部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1760.33万元，比上年减少206.7万元，下降10.51%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1708.95万元，比上年减少143.88万元，下降7.77%。

1.财政拨款收入1705.56万元，占收入合计的99.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入1705.56万元，占收入合计的99.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3.39万元，占收入合计的0.2%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1723.27万元，比上年减少146.32万元，下降7.83%，其中：基本支出510.12万元，占支出合计的29.6%；项目支出1213.16万元，占支出合计的70.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1715.44万元，比上年减少95.48万元，下降5.27%。主要原因：2025年比上年减少了楼宇改造工程款及公园安全提升工程款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1707.53万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出1556.07万元，占本年财政拨款支出91.13%；社会保障和就业支出57.37万元，占本年财政拨款支出3.36%；住房保障支出61.2万元，占本年财政拨款支出3.58%，卫生健康支出32.89万元，占本年财政拨款支出1.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算1614.38万元，2025年度决算1556.07万元，完成年初预算的96.39%。

其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算365.04万元，2025年度决算358.66万元，完成年初预算的98.25%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

“其他科学技术支出”（款）2025年度年初预算1249.34万元，2025年度决算1197.41万元，完成年初预算的95.84%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少；落实过紧日子要求，项目经费支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算59.59万元，2025年度决算57.37万元，完成年初预算的96.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算59.59万元，2025年度决算57.37万元，完成年初预算的96.27%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

3、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算59.93万元，2025年度决算61.2万元，完成年初预算的102.12%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算59.93万元，2025年度决算61.2万元，完成年初预算的102.12%。主要原因：受人员薪级晋升因素影响，实际支出相应增加。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算35.09万元，2025年度决算32.89万元，完成年初预算的93.73%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算35.09万元，2025年度决算32.89万元，完成年初预算的93.73%。主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出510.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.36万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少1.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.36万元，比2025年度年初预算数1.8万元减少1.44万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出，2025年度购置0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.36万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公车运行维护费用。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出合计0万元。本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额258.31万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出258.31万元。授予中小企业合同金额258.21万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额102.6万元，占政府采购支出总额的39.72%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区丰台园产业促进中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）