第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市公安局丰台分局是负责本区公共安全、治安管理等工作的区政府工作部门，行政单位。

（二）机构设置情况

按核定机构编制设置内设机构、分局直属机构及派出所。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计217893.55万元，比上年增加5726.57万元，增长2.70%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计212414.84万元，比上年增加4114.83万元，增长1.98%。

1.财政拨款收入212319.29万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入212319.29万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入95.54万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计214299.89万元，比上年增加6054.14万元，增长2.91%，其中：基本支出177167.36万元，占支出合计的82.67%；项目支出37132.53万元，占支出合计的17.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计217724.62万元，比上年增加5945.52万元，增长2.81%。主要原因：基本经费支出增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出214156.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出646.10万元，占本年财政拨款支出0.30%；公共安全支出157456.56万元，占本年财政拨款支出73.52%；教育支出15.10万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出56.40万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出16209.17万元，占本年财政拨款支出7.57%；卫生健康支出14240.75万元，占本年财政拨款支出6.65%；交通运输支出660.00万元，占本年财政拨款支出0.31%；资源勘探工业信息等支出150.00万元，占本年财政拨款支出0.07%；住房保障支出24722.57万元，占本年财政拨款支出11.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算118.92万元，2025年度决算646.10万元，完成年初预算的543.31%。

2、“公共安全支出”(类)2025年度年初预算150739.46万元，2025年度决算157456.56万元，完成年初预算的104.46%。其中：

“公安”（款）2025年度年初预算150739.46万元，2025年度决算157456.56万元，完成年初预算的104.46%。主要原因：年中下达本年下半年经费及追加下达公安项目建设经费等。

3、“教育支出”(类)2025年度年初预算244.87万元，2025年度决算15.10万元，完成年初预算的6.17%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算244.87万元，2025年度决算15.10万元，完成年初预算的6.17%。主要原因：充分利用现有办公场所及信息化系统，节约组织培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算56.40万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算56.40万元。主要原因：年中追加下达文化活动安保经费和安全信息化设备款。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算17238.34万元，2025年度决算16209.17万元，完成年初预算的94.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算17238.34万元，2025年度决算15801.33万元，完成年初预算的91.66%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险、职业年金等资金减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算407.84万元。主要原因：年中追加下达本年发生的抚恤金相关费用。

6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算14543.37万元，2025年度决算14240.75万元，完成年初预算的97.92%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算14543.37万元，2025年度决算14240.75万元，完成年初预算的97.92%。主要原因：按照政策依据核定保障的职工基本医疗保险缴费减少。

7、“交通运输支出”(类)2025年度年初预算660.00万元，2025年度决算660.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“铁路运输”（款）2025年度年初预算660.00万元，2025年度决算660.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：按实际维护铁路安全工作需要执行经费。

8、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算150.00万元。其中：

“制造业”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算150.00万元。主要原因：年中追加下达设备款。

9、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算23288.47万元，2025年度决算24722.57万元，完成年初预算的106.16%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算23288.47万元，2025年度决算24722.57万元，完成年初预算的106.16%。主要原因：按照政策依据保障的住房补贴及住房公积金经费需要增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出177167.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数2658.81万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1235.52万元增加1423.29万元。其中：

1. 本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2. 本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数2658.81万元，比2025年度年初预算数1235.52万元增加1423.29万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数1423.30万元，主要原因：保障执法执勤用车，对已达到报废期的部分公务用车进行报废更新，2025年度购置（更新）85辆。公务用车运行维护费2025年度决算数1235.51万元，主要原因：精细化管理公务用车。2025年度公务用车保有量596辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计18461.35万元，比上年增加690.54万元，增加原因：警务工作量增长，标准内保障执法办案单位日常运转需要。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额24537.21万元，其中：政府采购货物支出3988.61万元，政府采购工程支出320.86万元，政府采购服务支出20227.74万元。授予中小企业合同金额6754.08万元，占政府采购支出总额的27.53%，其中：授予小微企业合同金额4655.29万元，占政府采购支出总额的18.97%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市公安局丰台分局共有车辆596台；单位价值100万元（含）以上的设备40台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告（内部）

三、项目支出绩效自评表（内部）