目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）本部门职责情况

根据区委机构编制委员会办公室于2024年8月29日印发的《关于印发北京园博园管理中心机构调整工作安排的通知》，我中心由区处级财政补助事业单位调整为正科级财政补助事业单位，调整后管理单位由区政府调整为区国资委，职责变更为负责园博园固定资产管理，债权债务及相关问题善后处理，不再承担园博园运行管理相关职责。

（二）机构设置情况

北京园博园管理中心为区国资委下属单位，共包含行政单位0个,全额拨款事业单位1个，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2882.8万元，比上年减少4527.98万元，下降61.10%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1878.81万元，比上年减少5487.26万元，同比增下降74.49%。。

1.财政拨款收入1878.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1568.8万元，占收入合计的83.5%；政府性基金预算财政拨款收入310.01万元，占收入合计的16.5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2868.23万元，比上年减少4535.55万元，下降61.26%，其中：基本支出1015.73万元，占支出合计的35.41%；项目支出1852.51万元，占支出合计的64.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2882.8万元，比上年减少4527.98万元，下降61.10%。主要原因：本单位2024年12月划归区国资委下属二级事业单位，对于园博园的运营不再负责，运营项目经费减少，同时由于改革，4人调离本单位，1人退休，人员经费减少，导致收入减少，支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2558.22万元，主要用于以下方面（按大类）：般公共服务支出0.37万元，占本年财政拨款支出0.01%；；教育支出0.03万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出151.19万元，占本年财政拨款支出0.59%；社会保障和就业支出110.16万元，占本年财政拨款支出4.31%；卫生健康支出74.51万元，占本年财政拨款支出2.91%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出1876.26万元，占本年财政拨款支出73.34%；农林水支出195.09万元，占本年财政拨款支出7.63%；住房保障支出150.59万元，占本年财政拨款支出5.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.72万元，2025年度决算0.39万元，完成年初预算的54.17%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.72万元，2025年度决算0.39万元，完成年初预算的54.17%。主要原因：2024年12月划归区国资委下属二级事业单位，经费由国资委统一安排，支出下降。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算1.26万元,2025年度决算0.03万元，完成年初预算的2.38%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.26万元,2025年度决算0.03万元，完成年初预算的2.38%。主要原因：2024年12月划归区国资委下属二级事业单位，合署办公后培训由国资委统一安排。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算151.19万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算151.19万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：下达服务保障灯会相关项目经费。

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算120.45万元，2025年度决算110.16万元，完成年初预算的91.46%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算120.45万元，2025年度决算110.16万元，完成年初预算的91.46%。主要原因：由于2025年4人调出，1人退休，导致支出数减少。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算84.14万元，2025年度决算74.51万元，完成年初预算的88.55%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算84.14万元，2025年度决算74.51万元，完成年初预算的88.55%。主要原因：由于2025年4人调出，1人月退休，导致支出数减少。

6、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算0.66万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算0.66万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2024年结转资金不再使用。

7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算830.94万元，2025年度决算1876.26万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算830.94万元，2025年度决算1876.26万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加供电系统保障项目经费、2024年公共区域水电费-电费项目及人员经费。

8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算195.09万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“水利”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算195.09万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加由南水北调河西支线工程（园博园段）相关项目经费。

9、“住房保障支出”(类)2025年度决算150.59万元，比2025年度年初预算减少1.38万元，下降约0.91%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算151.97万元，2025年度决算150.59万元，完成年初预算的99.09%。主要原因：由于2025年4人调出，1人月退休，导致支出数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出310.01万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出310.01万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算400.92万元，2025年度决算310.01万元，完成年初预算的77.32%。其中：

“城旅游发展基金支出”（款）2025年度年初预算400.92万元，2025年度决算310.01万元，完成年初预算的77.32%。主要原因：该项目为政府采购项目，中标金额比预算低，导致决算数少于预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1015.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

本单位2025年无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额110.35万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出109.79万元。授予中小企业合同金额110.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.43万元，占政府采购支出总额的62.92%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京园博园管理中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位党组织活动项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映事业单位党组织活动方面项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游”（款）文化活动（项）：反映事业单位戏曲文化周活动保障和场地维修方面支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出”（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映事业单位旅游公共服务设施提升的支出。

12.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于统发事业在职人员经费（医疗保险含生育）的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映事业单位再生水利用和水资源净化利用及生态提升等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位设施设备维护、环境卫生清理、游客服务、安全保卫、消防安全、安全生产和水电费等用于城乡社区事务方面的支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映事业单位改善用电设施，提高用电安全等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映事业单位育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位人员公积金方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位人员购房补贴方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）