目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会为区政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的区政府工作部门。职能主要为：

1、贯彻落实国家关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，拟定本区国有资产管理的有关制度和规定，并在所监管企业中组织实施。

2、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管区政府授权履行出资人职责的企业国有资产，加强国有资产的管理。

3、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业重大事项、工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4、指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定本区国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预算执行等工作。

7、指导、督促所监管企业落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企业做好安全生产工作。

8、负责所监管企业人才队伍建设，指导和组织协调所监管企业经营管理人员的教育培训工作。

9、完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

本部门下属事业单位1个，北京园博园管理中心为国资委所属的正科级事业单位，负责固定资产管理，债权债务及相关问题善后处置，同时根据国资委安排，负责国有资产监管辅助性事务性工作，不再承担园博园运行管理相关职责。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16913.8万元，比上年减少21612.34万元，下降56.10%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计10501.42万元，比上年减少256.76万元，下降2.39%。

1.财政拨款收入10501.42万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7621.98万元，占收入合计的72.58%；政府性基金预算财政拨款收入310.01万元，占收入合计的2.95%；国有资本经营预算财政拨款收入2569.42万元，占收入合计的24.47%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计16741.57万元，比上年减少21649.67万元，下降56.39%，其中：基本支出2034.71万元，占支出合计的12.15%；项目支出14706.86万元，占支出合计的87.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计16806.31万元，比上年减少21412.35万元，下降56.03%。主要原因：其他国有资产监管经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13862.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出300.09万元，占本年财政拨款支出2.16%；教育支出0.12万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出4800万元，占本年财政拨款支出34.63%；文化旅游体育与传媒支出5151.20万元，占本年财政拨款支出37.16%；社会保障和就业支出221.79万元，占本年财政拨款支出1.60%；卫生健康支出155.54万元，占本年财政拨款支出1.12%；城乡社区支出1876.26万元，占本年财政拨款支出13.54%；农林水支出195.09万元，占本年财政拨款支出1.41%；资源勘探工业信息等支出798.37万元，占本年财政拨款支出5.76%；住房保障支出309.89万元，占本年财政拨款支出2.24%；灾害防治及应急管理支出53.79万元，占本年财政拨款支出0.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算26.93万元，2025年度决算300.09万元，完成年初预算的1114.33%。其中：

“港澳台事务”（款，下同）2025年度年初预算0万元，2025年度决算273.49万元。主要原因：增加企业共建经费。

“组织事务”（款）2025年度年初预算26.93万元，2025年度决算26.60万元，完成年初预算的98.77%。主要原因：2024年12月划归区国资委下属二级事业单位，经费由国资委统一安排，支出下降。

2、“教育支出”(类)2025年度年初预算2.52万元，2025年度决算0.12万元，完成年初预算的4.76%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.52万元，2025年度决算0.12万元，完成年初预算的4.76%。主要原因：培训安排减少。

3、“科学技术支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算4800万元。其中：

“技术研究与开发”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算4800万元。主要原因：年中追加环境科技公司注册资本金。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算5151.20万元。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5151.20万元。主要原因：年中追加2025年文旅集团注册资本金、服务保障灯会相关项目经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算239.18万元，2025年度决算221.79万元，完成年初预算的92.73%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算239.18万元，2025年度决算221.79万元，完成年初预算的92.73%。主要原因：本年度在职人员减少，行政事业单位养老支出减少。

6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算174.78万元，2025年度决算155.54万元，完成年初预算88.99%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算174.78万元，2025年度决算155.54万元，完成年初预算88.99%。主要原因：本年度在职人员减少，行政事业单位医疗减少。

7、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算830.94万元，2025年度决算1876.26万元，完成年初预算225.80%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算830.94万元，2025年度决算1876.26万元，完成年初预算225.80%。主要原因：追加供电系统保障项目经费、2024年公共区域水电费-电费项目及人员经费。

8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算195.09万元。其中：

“水利”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算195.09万元。主要原因：追加由南水北调河西支线工程（园博园段）相关项目经费。

9、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算782.97万元，2025年度决算798.37万元，完成年初预算的101.97%。其中：

“国有资产监管”（款）2025年度年初预算782.97万元，2025年度决算798.37万元，完成年初预算的101.97%。主要原因：行政运行相关经费增加。

10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算311.15万元，2025年度决算309.89万元完成年初预算的99.60%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算311.15万元，2025年度决算309.89万元完成年初预算的99.60%。主要原因：本年度在职人员减少，住房改革支出减少。

11、““灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算53.79万元，2025年度决算53.79万元，完成年初预算的100%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算53.79万元，2025年度决算53.79万元，完成年初预算的100%。主要原因：应急管理事务支出与年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出310.01万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出310.01万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算400.92万元，2025年度决算310.01万元，完成年初预算的77.32%。其中：

“城旅游发展基金支出”（款）2025年度年初预算400.92万元，2025年度决算310.01万元，完成年初预算的77.32%。主要原因：该项目为政府采购项目，中标金额比预算低，导致决算数少于预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2569.42万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计2569.42万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2034.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

本部门2025年度无此项费用。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计61.69万元，比上年增加5.87万元，增加原因：工作任务增加，机关运行开支增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额111.34万元，其中：政府采购货物支出0.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出110.59万元。授予中小企业合同金额111.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.42万元，占政府采购支出总额的63.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会（部门）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映其他用于港澳台事务方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反应部门安排用于培训的支出。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管 （款）行政运行 （项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管 （款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管 （款）其他国有资产监管支出（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.灾害防治及应急管理支出 （类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出”（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映事业单位旅游公共服务设施提升的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）