目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委花乡街道工作委员会（简称花乡街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（简称花乡街道办事处）是区政府的派出机关。   

依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。   

花乡街道党工委主要职责是：   

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。   

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。   

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。   

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。   

6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。   

7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。   

8.加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。   

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。   

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。   

花乡街道办事处主要职责是：   

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。   

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。   

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。   

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。   

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。   

6.做好国防教育和兵役等工作。   

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置情况

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府花乡街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区花乡街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区花乡街道市民活动中心（北京市丰台区花乡街道党群活动中心）、北京市丰台区花乡街道便民服务中心（北京市丰台区花乡街道退役军人服务站）、北京市丰台区花乡街道市民诉求处置中心（北京市丰台区花乡街道综治中心），均为公益一类事业单位。

    二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计23031.31万元，比上年增加2765.65万元，增长13.65%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计22258.55万元，比上年增加2656.53万元，增长13.55%。

1.财政拨款收入22258.55万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21865.15万元，占收入合计的98.23%；政府性基金预算财政拨款收入392.38万元，占收入合计的1.76%；国有资本经营预算财政拨款收入1.01万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计22378.47万元，比上年增加2640.52万元，增长13.38%，其中：基本支出8017.53万元，占支出合计的35.83%；项目支出14360.93万元，占支出合计的64.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计23031.31万元，比上年增加2765.65万元，增长13.65%。主要原因：（1）2025年度本年收入合计22258.55万元，占收入总计的96.64%；年初结转和结余772.77万元，占收入总计的3.36%。（2）2025年度本年支出合计22378.47万元，占支出总计的97.17%；年末结转和结余652.85万元，占支出总计的2.83%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21985.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5412.05万元，占本年财政拨款支出24.62%；国防支出3.32万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出261.36万元，占本年财政拨款支出1.19%；社会保障和就业支出4235.09万元，占本年财政拨款支出19.26%；卫生健康支出612.92万元，占本年财政拨款支出2.79%；节能环保支出304.09万元，占本年财政拨款支出1.38%；城乡社区支出6216.63万元，占本年财政拨款支出28.28%；农林水支出4169.71万元，占本年财政拨款支出18.97%；住房保障支出769.90万元，占本年财政拨款支出3.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算4165.06万元，2025年度决算5,412.05万元，完成年初预算的129.94%。

其中：

“人大事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.20万元。主要原因：用于2025年区人大代表活动费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025年度年初预算3289.29万元，2025年度决算4173.57万元，完成年初预算的126.88%。主要原因：用于行政人员及事业人员工资及四险单位负担部分、办公经费、其他公用经费（在职）、工会经费30%等方面。

“统计信息事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1.38万元。主要原因：用于2025人口抽样调查。

“民族事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.04万元。主要原因：用于2025年具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费。

“群众团体事务”（款）2025年度年初预算1.13万元，2025年度决算1.13万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：用于2025年妇女之家工作经费。

“组织事务”（款）2025年度年初预算734.29万元，2025年度决算754.04万元，完成年初预算的102.69%。主要原因：用于2025年城乡基层党组织服务群众、2025年基层党组织党建活动、2025年党群服务中心（站）运行等方面。

“其他共产党事务”（款）2025年度年初预算0.58万元，2025年度决算0.58万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：用于2025年社区“四就近”服务管理和工作指导、2025年关工委活动经费。

“社会工作事务”（款）2025年度年初预算139.76万元，2025年度决算479.11万元，完成年初预算的342.81%。主要原因：用于社区工作者工资及五险一金、社区工作者办公经费、2025年社区公益金等方面。

2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.32万元。其中：

“国防动员”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.32万元。主要原因：用于2025年人防工程突发事件应急处置。

3、“教育支出”(类)2025年度年初预算6.21万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0.00%。其中：

“培训支出”（款）2025年度年初预算6.21万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：无相关培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算122.37万元，2025年度决算261.36万元，完成年初预算的213.58%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算122.37万元，2025年度决算261.36万元，完成年初预算的213.58%。主要原因：用于民生实事及基层建设-综合文化中心经费、公共文明引导经费、北京世界公园休息座椅等旅游设施更换项目等方面。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算4145.64万元，2025年度决算4235.09万元，完成年初预算的102.16%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025年度年初预算365.55万元，2025年度决算319.11万元，完成年初预算的87.30%。主要原因：用于高校毕业生支农工资及五险一金、2025年社区管理退休人员自采暖补贴、2025年城镇登记失业人员自采暖补贴等方面。

“民政管理事务”（款）2025年度年初预算2809.91万元，2025年度决算2676.28万元，完成年初预算的95.24%。主要原因：用于社区工作者工资及五险一金、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、散坟治理补贴等方面。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算551.10万元，2025年度决算540.32万元，完成年初预算的98.04%。主要原因：用于行政在职人员及事业在职人员养老保险和职业年金单位负担部分、离退休人员经费、其他公用经费（离退休）。

“就业补助”（款）2025年度年初预算228.00万元，2025年度决算194.93万元，完成年初预算的85.50%。主要原因：用于灵活就业社会保险补贴、中央就业补助资金、一次性个人就业补贴。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算0.03万元。主要原因：用于2025年优抚对象采暖补助。

“退役安置”（款）2025年度年初预算0.66万元，2025年度决算0.66元，完成年初预算的100.00%。主要原因：用于2025退役安置补助。

“社会福利”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算390.97万元。主要原因：用于2025年街乡镇养老照料中心建设补助。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算50.20万元，2025年度决算24.82万元，完成年初预算的49.44%。主要原因：用于2025年残疾儿童康复补助经费、2025年职业康复劳动项目/帮扶性就业基地建设、温馨家园运行经费、街镇残疾人工作经费。

“最低生活保障”（款）2025年度年初预算113.00万元，2025年度决算70.91万元，完成年初预算的62.75%。主要原因：用于2025年城市居民及农村居民最低生活保障。

“临时救助”（款）2025年度年初预算5.00万元，2025年度决算1.80万元，完成年初预算的36.00%。主要原因：用于临时救助资金、2025年社会孤老临时困难补助。

“特困人员救助供养”（款）2025年度年初预算14.00万元，2025年度决算7.06万元，完成年初预算的50.43%。主要原因：用于2025年城市特困人员救助供养经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025年度年初预算8.21万元，2025年度决算8.21万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：用于2025年国有企业退休人员社会化管理补助。

6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算689.99万元，2025年度决算612.92万元，完成年初预算的88.83%。其中：

“公共卫生”（款）2025年度年初预算224.90万元，2025年度决算193.14万元，完成年初预算的85.88%。主要原因：用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、乡村医生基本待遇及老年乡村医生养老生活补助。

“计划生育事务”（款）2025年度年初预算45.12万元，2025年度决算35.99万元，完成年初预算的79.77%。主要原因：用于独生子女父母年老一次性奖励、独生子女父母奖励、2025年亲情关怀暖心行动慰问金、社区及村级计生专干补贴。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算416.96万元，2025年度决算379.44万元，完成年初预算的91.00%。主要原因：用于行政在职人员及事业在职人员医疗保险单位负担部分。

“医疗保障管理事务”（款）2025年度年初预算3.00万元，2025年度决算4.36万元，完成年初预算的145.33%。主要原因：用于2025年退返知青帮困资金。

7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算61.64万元，2025年度决算304.09万元，完成年初预算的493.33%。其中：

“环境监测与监察”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算160.00万元。主要原因：用于2025年丰台区街区控制性详细规划环境影响评价报告编制经费。

“污染防治”（款）2025年度年初预算61.64万元，2025年度决算144.09万元，完成年初预算的233.76%。主要原因：用于2025年自管道路扬尘治理（城市）、2025年秋冬季空气质量保障精细化治理项目。

8、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算3299.49万元，2025年度决算6216.63万元，完成年初预算的188.41%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算1570.25万元，2025年度决算3462.61万元，完成年初预算的220.51%。主要原因：用于2025年民生实事及基层建设、政策资金、体制资金、机构运转经费、下沉街镇城市协管员人员经费、新设立街镇配备接线员经费、控违拆违专项资金等方面。

“城乡社区规划与管理”（款）2025年度年初预算245.01万元，2025年度决算245.01万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：用于丰台区羊坊葆台地区街区控制性详细规划编制服务、丰台区新发地地区街区控制性详细规划编制服务。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算1038.77万元。主要原因：用于新发地转型升级配套市政设施项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算1484.23万元，2025年度决算1470.24万元，完成年初预算的99.06%。主要原因：用于2025年生活垃圾分类项目、南环铁路桥综合治理提升工程、葆台东路两侧景观综合治理提升工程、丰科路两侧景观综合治理提升工程、郭公庄水厂西侧绿地综合治理提升工程等方面。

9、“农林水支出”(类)2025年度年初预算1417.05万元，2025年度决算4169.71万元，完成年初预算的294.25%。其中：

“农业农村”（款）2025年度年初预算244.23万元，2025年度决算52.35万元，完成年初预算的21.43%。主要原因：用于正常离任村主要干部生活补贴、村级公益事业补助、村邮员补贴。

“林业和草原”（款）2025年度年初预算759.58万元，2025年度决算3401.02万元，完成年初预算的447.75%。主要原因：用于2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目、百万亩造林土地流转项目、丰台区郊野公园土地流转项目、丰台区平原造林养护项目、丰台区完善政策平原生态林养护项目、丰台区郊野公园养护项目、花园城市建设补助资金等方面。

“水利”（款）2025年度年初预算413.24万元，2025年度决算497.79万元，完成年初预算的120.46%。主要原因：用于丰台区地下水超采治理项目。

“农村综合改革”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算218.54万元。主要原因：用于2025年村干部基本待遇和保障。

10、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算715.20万元，2025年度决算769.90万元，完成年初预算的107.65%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算715.20万元，2025年度决算769.90万元，完成年初预算的107.65%。主要原因：用于行政在职人员及事业在职人员住房公积金单位负担部分和住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出392.38万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出388.94万元，占本年财政拨款支出99.12%；其他支出3.44万元，占本年财政拨款支出0.88%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算388.94万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算388.94万元。主要原因：完善政策平原生态林土地流转项目、丰台区2024年花乡街道平原重点区域造林绿化工程、2024年度丰台区基本农田保护补贴。

2、“其他支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.44万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算3.44万元。主要原因：2025年残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）、2025年中央专项彩票公益金-养老助餐点设备更新购置。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计1.01万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1.01万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8017.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计515.41万元，比上年增加29.13万元，增加原因：办公费、电费、工会经费、其他交通费用等增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3802.42万元，其中：政府采购货物支出93.93万元，政府采购工程支出1748.06万元，政府采购服务支出1960.43万元。授予中小企业合同金额2340.10万元，占政府采购支出总额的61.54%，其中：授予小微企业合同金额537.43万元，占政府采购支出总额的14.13%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反应生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2