目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.贯彻落实国家有关法律及本市相关政策法规，执行区委、区政府的相关决议、决定，组织编制地区建设和发展的各项制度、规划、计划并组织实施。

2.负责推进体制机制创新，研究提出促进地区创新发展的政策措施。

3.研究拟订地区内中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，按程序报批后组织实施。

4.负责地区内重点工程、重大项目建设的组织协调工作，推动首都商务新区核心区（大红门地区）、南苑森林湿地公园地区、南苑机场地区重大项目建设，服务保障国家级重大设施建设，加快分钟寺地区的产业集群谋划和建设。

5.负责统筹优化地区营商环境，开展地区宣传推介、招商引资工作。强化服务功能，统筹指导地区内产业研究工作。

6.负责统筹地区内生态景观建设工作，统筹协调南苑森林湿地公园建设发展相关工作。

7.依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，负责对所监管企业的监督管理和业务指导工作。负责地区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8.按权限协调做好应急管理、安全生产、生态环境保护相关工作，统筹协调地区内相关单位、企业履职尽责。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市丰台区南中轴地区管理委员会，为行政单位。设立内设机构6个，分别为：办公室、研究室（党群工作科）、规划科、开发建设科、产业促进科、环境建设科。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5449.83万元，比上年增加207.15万元，增长3.95%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5426.26万元，比上年增加492.84万元，增长9.99%。

1.财政拨款收入5426.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5426.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计5423.73万元，比上年增加243.75万元，增长4.71%，其中：基本支出1377.97万元，占支出合计的25.41%；项目支出4045.76万元，占支出合计的74.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5449.83万元，比上年增加207.15万元，增长3.95%。主要原因：我单位人员增多，人员经费、公用经费、项目经费均增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5423.73万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1232.86万元，占本年财政拨款支出22.73%；教育财政拨款支出0.80万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出3427.97万元，占本年财政拨款支出63.20%。文化旅游体育与传媒支出229.04万元，占本年财政拨款支出4.22%；社会保障和就业财政拨款支出141.79万元，占本年财政拨款支出2.61%；卫生健康财政拨款支出108.20万元，占本年财政拨款支出1.99%；城乡社区支出79.60万元，占本年财政拨款支出1.47%；住房保障财政拨款支出203.46万元，占本年财政拨款支出3.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2025年度年初预算1034.60万元，2025年度决算1232.86万元，完成年初预算的119.16%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算1003.85万元，2025年度决算1165.10万元，完成年初预算的116.06%。主要原因:我单位人员增多，人员经费、公用经费增加，且年中追加丰台区“十五五”时期南中轴地区发展建设规划、南中轴地区发展理事会组建成立大会相关工作经费、2025年设备购置费等项目经费。

“商贸事物”2025年度年初预算30.00万元，2025年度决算29.84万元，完成年初预算的99.47%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，部分项目经费未支出。

“组织事务”2025年度年初预算0.75万元，2025年度决算37.92万元，完成年初预算的5055.93%。主要原因:年中新增2025年现场教学点开发经费、党群服务中心相关经费。

2、“教育支出”2025年度年初预算1.58万元，2025年度决算0.80万元，完成年初预算的50.91%。其中：

“进修及培训”2025年度年初预算1.58万元，2025年度决算0.80万元，完成年初预算的50.91%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，节约培训费支出。

3.“科学技术支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算3427.97万元。其中：

“技术研究与开发”2025年度年初预算0万元，2025年度决算3427.97万元。主要原因：年中追加2025年丰台区南中轴科技文化区整治提升项目（一期）。

4.“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算95.14万元，2025年度决算229.04万元，完成年初预算的240.73%。其中：

“文化和旅游”2025年度年初预算95.14万元，2025年度决算229.04万元，完成年初预算的240.73%。主要原因：年中追加旅游公共服务设施提升项目。

5.“社会保障和就业支出”2025年度年初预算133.11万元，2025年度决算141.79万元，完成年初预算的106.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算133.11万元，2025年度决算141.79万元，完成年初预算的106.52%。主要原因：我单位人员增多，年中追加养老保险、职业年金。

6.“卫生健康支出”2025年度年初预算104.96万元，2025年度决算108.20万元，完成年初预算的103.09%。其中：

“行政事业单位医疗”2025年度年初预算104.96万元，2025年度决算108.20万元，完成年初预算的103.09%。主要原因：我单位人员增多，年中追加医疗保险。

7.“城乡社区支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算79.60万元。其中：

“城乡社区公共设施”2025年度年初预算0万元，2025年度决算79.60万元。主要原因：年中追加2025年丰台区重大投资项目规划谋划项目。

8.“住房保障支出”2025年度年初预算181.76万元，2025年度决算203.46万元，完成年初预算的111.94%。其中：

“住房改革支出”2025年度年初预算181.76万元，2025年度决算203.46万元，完成年初预算的111.94%。主要原因：我单位人员增多，年中追加住房补贴、住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1377.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数6.84万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加6.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

2025年度决算数6.84万元，比2025年度年初预算数0万元增加6.84万元。主要原因：2025年我单位有同志随团赴意大利、葡萄牙两国执行招商引资任务，该任务为年中临时通知任务，年初无该项经费；2025年度因公出国（境）费用主要用于出国执行招商引资任务，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。

本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。

本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计95.09万元，比上年增加31.96万元，增加原因：我单位搬至新办公楼，水费电费增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额42.18万元，其中：政府采购货物支出7.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出34.73万元。授予中小企业合同金额23.96万元，占政府采购支出总额的56.81%，其中：授予小微企业合同金额23.96万元，占政府采购支出总额的56.81%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区南中轴地区管理委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

15.科学技术支出（类）科学技术支出（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

(注：一级预算部门公开内容为：“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。