目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位，部门主要职责为：

1. 负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

2. 开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

3. 加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

4. 承担本区规划的展览宣传工作。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）属一级预算管理单位，无下属部门，内设机构9个，包含综合部（财务部）、党建人事部、安全保卫部（安全生产办公室）、运行保障部、学术交流部、宣传教育部、展览展示部、公众服务部、文化产业部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6168.24万元，比上年6506.17万元减少337.93万元，下降5.19%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计5884.91万元，比上年6422.68万元减少537.77万元，下降8.37%。

1.财政拨款收入5804.91万元，占收入合计的98.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入5804.91万元，占收入合计的98.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入80.00万元，占收入合计的1.36%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计6014.83万元，比上年6377.84减少363.01万元，下降5.69%，其中：基本支出2086.60万元，占支出合计的34.69%；项目支出3928.23万元，占支出合计的65.31%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5995.65万元，比上年6366.05减少370.40万元，下降5.82%。主要原因：压缩一般公共预算，压缩经常性项目支出，减少一次性项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5963.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出16.51万元，占本年财政拨款支出0.28%；教育支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出5207.07万元，占本年财政拨款支出87.32%；社会保障和就业支出246.11万元，占本年财政拨款支出4.13%；卫生健康支出162.28万元，占本年财政拨款支出2.72%；资源勘探工业信息等支出6.30万元，占本年财政拨款支出0.10%；住房保障支出323.63万元，占本年财政拨款支出5.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算16.51万元，比2025年度年初预算1.95万元增加14.56万元，增长746.67%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025年度决算14.62万元，2025年度年初无此项预算，为年中增加项目支出。主要原因：2025年获得财政资金支持，实施能力提升设备采购项目。

“组织事务”（款，下同）2025年度决算1.90万元，与2025年度年初预算1.95万元基本持平。

2、“教育支出”（类）2025年度决算1.49万元，比2025年度年初预算2.66万元减少1.17万元，下降43.98%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度决算1.49万元，比2025年度年初预算2.66万元减少1.17万元，下降43.98%。主要原因：2025年厉行勤俭节约，增加线上培训频次，减少现场培训支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度决算5207.07万元，比2025年度年初预算5145.83万元增加61.24万元，增长1.19%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度决算21.00万元，2025年度年初无此项预算，为年中增加项目支出。主要原因：2025年获得财政资金支持，实施“电影中的汽车”主题展览项目。

“文物”（款）2025年度决算5186.07万元，比2025年度年初预算5145.83万元增加40.24万元，增长0.78%，主要原因：为消除安全隐患，追加爬梯及金属桥架安全整改项目资金支出。

4、“社会保障和就业支出”（类）2025年度决算246.11万元，比2025年度年初预算250.85万元减少4.74万元，降低1.89%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算245.24万元，比2025年度年初预算250.85万元减少5.61万元，降低2.24%。主要原因：在职人数减少。

“残疾人事业”（款）2025年度决算0.87万元，2025年度年初无此项预算，为年中增加项目支出。主要原因：为推进无障碍环境建设工作，2025年获得财政资金支持，实施公共服务无障碍设备设施提升改造项目。

5、“卫生健康支出”（类）2025年度决算162.28万元，比2025年度年初预算171.66万元减少9.38万元，降低5.46%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算162.28万元，比2025年度年初预算171.66万元减少9.38万元，降低5.46%。主要原因：在职人数减少。

6、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度决算6.30万元，2025年度年初无此项预算，为年中增加项目支出。其中：

“制造业”（款）2025年度决算6.30万元，2025年度年初无此项预算，为年中增加项目支出。主要原因：2025年获得财政资金支持，实施能力提升设备采购项目。

7、“住房保障支出”（类）2025年度决算323.63万元，比2025年度年初预算308.30万元增加15.33万元，增长4.97%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度决算323.63万元，比2025年度年初预算308.30万元增加15.33万元，增长4.97%。主要原因：新入职人员转正补发上年度住房补贴等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2086.6万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.55万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元增加（减少）-1.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.55万元，比2025年度年初预算数1.80万元减少1.25万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.55万元，比2025年度年初预算数1.8万元减少1.25万元，主要原因：本单位保有一辆公务车，为机要通信用车，因车辆使用频次较低，运行维护费用减少。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2878.54万元，其中：政府采购货物支出105.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2772.81万元。授予中小企业合同金额1382.27万元，占政府采购支出总额的48.02%，其中：授予小微企业合同金额1382.27万元，占政府采购支出总额的48.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、图书馆、艺术表演场所及团体、群众文化、文化创作与保护等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：除残疾人康复、就业、体育等特定专项外，其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：制造业领域中除行政运行、一般行政管理事务、纺织业等明确列支项目以外其他用于制造业方面的支出‌。‌‌

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2