第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

1.丰台区城市管理委员会（本级）主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

（2）负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

（4）负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

（5）负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

（6）组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

（7）参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

（8）参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

（9）负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

（10）负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

（11）负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

（12）负责本区个体出租汽车的管理工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.北京市丰台区城市管理综合行政执法局主要职责：贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法及相关水行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施；负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调；负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作；负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施；建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价；承办上级交办的其他任务。

3.北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

4.丰台区道路养护中心主要职能:负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

5.丰台区渣土管理站主要职能:负责辖区内渣土管理工作；负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共包含行政单位2个（含本级及行政执法机构1个为丰台区城市管理综合行政执法局），2个公益一类事业单位（丰台区循环经济产业园管理中心、丰台区渣土管理站），1个公益二类事业单位（丰台区道路养护中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计128684.81万元，比上年减少25823.01万元，下降16.71%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计117705.44万元，比上年减少8091.47万元，下降6.43%。

1.财政拨款收入117704.21万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入99784.63万元，占收入合计的84.77%；政府性基金预算财政拨款收入17919.58万元，占收入合计的15.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.23万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计128432.1万元，比上年减少25806.73万元，下降16.73%，其中：基本支出9930.01万元，占支出合计的7.73%；项目支出118502.09万元，占支出合计的92.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计128673.82万元，比上年减少25804.91万元，下降16.70%。主要原因：由于本年具体工作内容调整变化，预算项目内容及金额随之变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出110503.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17.47万元，占本年财政拨款支出0.02%；国防支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2.44万元，占本年财政拨款支出不足0.00%；文化旅游体育与传媒支出190.44万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出1430.22万元，占本年财政拨款支出1.29%；卫生健康支出746.55万元，占本年财政拨款支出0.68；节能环保支出1851.73万元，占本年财政拨款支出1.68%；城乡社区支出104555.33万元，占本年财政拨款支出94.62%；住房保障支出1533.27万元，占本年财政拨款支出1.39%；灾害防治及应急管理支出173.62万元，占本年财政拨款支出0.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算7.44万元，2025年度决算17.47万元，完成年初预算的234.81%。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算7.44万元，2025年度决算17.47万元，完成年初预算的234.81%。主要原因：年中“2025年出国经费”等预算项目增加。

2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.00万元。其中：

“国防动员”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算2.00万元。主要原因：工作任务增加，年中预算项目调整。

3、“教育支出”(类)2025年度年初预算11.43万元，2025年度决算2.44万元，完成年初预算的21.35%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算11.43万元，2025年度决算2.44万元，完成年初预算的21.35%。主要原因：“培训费”年中预算项目调整。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算190.44万元。其中：

“文化旅游”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算190.44万元。主要原因：“2025年京彩新春彩灯嘉年华活动期间道路停车管理人员服务保障经费”等预算项目调整。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1523.78万元，2025年度决算1430.22万元，完成年初预算的93.86%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1523.78万元，2025年度决算1344.13万元，完成年初预算的88.21%。主要原因：“统发事业在职人员经费（养老保险）”等预算项目调整。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算86.09万元。主要原因：“一次性抚恤金、丧葬费”预算项目调整。

6、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算810.19万元，2025年度决算746.55万元，完成年初预算的92.15%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算810.19万元，2025年度决算746.55万元，完成年初预算的94.76%。主要原因：“非统发事业在职人员经费（医疗保险含生育）”等预算项目调整。

7、“节能环保支出”(类)2025年度年初预算2381.55万元，2025年度决算1851.73万元，完成年初预算的77.75%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算167.42万元，2025年度决算192.32万元，完成年初预算的122.82%。主要原因：“丰台区固体废物调查及规划项目”等预算项目调整。

“能源管理事务”（款）2025年度年初预算2214.13万元，2025年度决算1659.41万元，完成年初预算的74.95%。主要原因：“2025年液化石油气补贴资金”等预算项目调整。

8、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算117204.70万元，2025年度决算104555.33万元，完成年初预算的89.21%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算7636.50万元，2025年度决算9182.76万元，完成年初预算的120.25%。主要原因：“统发事业在职人员经费（工资）”等预算项目调整。

“城乡社区规划与管理”（款）2025年度年初预算65万元，2025年度决算64.20万元，完成年初预算的98.77%。主要原因：“丰台区河西地区道路高质量发展方案研究”预算项目调整。

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算49276.17万元，2025年度决算57913.84万元，完成年初预算的117.53%。主要原因：“2025年供热补贴资金”等预算项目调整。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算60227.03万元，2025年度决算36662.41万元，完成年初预算的60.88%。主要原因：“2025园区运营”等预算项目调整。

“其他城乡社区支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算732.12万元。主要原因：“马家堡三期“城中村”环境整治项目开发资金”预算项目调整。

9、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算1415.22万元，2025年度决算1533.27万元，完成年初预算的108.34%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算58.35万元。主要原因：“2024年城市更新奖励资金（老旧小区管线统筹改造项目）”预算项目调整。

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算1415.22万元，2025年度决算1474.92万元，完成年初预算的104.22%。主要原因：“住房补贴”等预算项目调整。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算298.69万元，2025年度决算173.62万元，完成年初预算的58.13%。其中：

“应急管理事务”（款）2025年度年初预算298.69万元，2025年度决算173.62万元，完成年初预算的58.13%。主要原因：“2025安全生产检查服务”等预算项目调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出17919.58万元，主要用于以下方面（按大类）：节能环保支出170.00万元，占本年财政拨款支出0.95%；城乡社区支出17749.58万元，占本年财政拨款支出99.05%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“节能环保支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算170.00万元。其中：

2、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算11215.37万元，2025年度决算17749.58万元，完成年初预算的158.26%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算11215.37万元，2025年度决算14649.58万元，完成年初预算的130.62%。主要原因：“丰台区生活垃圾循环经济园湿解处理厂区级资金”等预算项目调整。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9930.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数58.53万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算48.6万元增加9.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数10.03万元，比2025年度年初预算数0万元增加10.03万元。主要原因：2025年我委有同志赴匈牙利等地进行学习、交流；2025年度因公出国（境）费用主要用于赴匈牙利等地学习、交流等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、2人次。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数48.5万元，比2025年度年初预算数48.6万元减少0.1万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数48.5万元，主要原因：坚持“过紧日子”的要求，节约资金。2025年度公务用车保有量27辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计296.02万元，比上年减少81.57万元，减少原因：由于客观原因，丰台区城市管理委员会（本级）2024年代付二级单位丰台区道路养护中心公用经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额23041.08万元，其中：政府采购货物支出3.64万元，政府采购工程支出17888.73万元，政府采购服务支出5148.72万元。授予中小企业合同金额13636.9万元，占政府采购支出总额的59.19%，其中：授予小微企业合同金额5219.29万元，占政府采购支出总额的22.65%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区城市管理委员会共有车辆34台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反应举办大型文化艺术活动的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

17.节能环保支出(类)能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反应用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收人用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

35.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。