第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况：北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委） 管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。

职责：1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。

2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。

3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。

4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。

5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。

6、承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况：包含行政单位 1 个（含行政执法机构 1 个），共有 13个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队、执法九中队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3831.81万元，比上年增加473.28万元，增长14.09%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计3780.56万元，比上年增加422.03万元，增长12.57%。

1.财政拨款收入3780.56万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3780.56万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计3806.06万元，比上年增加493.16万元，增长14.89%，其中：基本支出3127.34万元，占支出合计的82.17%；项目支出678.72万元，占支出合计的17.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3831.81万元，比上年增加473.28万元，增长14.09%。主要原因：水务执法队（执法九中队）2024年7月人员和经费正式转隶到城管执法局，2024年是半年的收支，2025年是全年收支，预算经费收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3806.06万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.74万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出392.29万元，占本年财政拨款支出10.31%；卫生健康支出279.06万元，占本年财政拨款支出7.33%；城乡社区支出2646.19万元，占本年财政拨款支出69.53%；住房保障支出482.77万元，占本年财政拨款支出12.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.74万元。

其中：

“人大事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.74万元。主要原因：我局职工参加市局组织的出国考察项目经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算370.87万元，2025年度决算392.29万元，完成年初预算的105.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算370.87万元，2025年度决算374.12万元，完成年初预算的100.88%。主要原因：增加新入职人员，社保费支出增加。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算18.17万元。主要原因：无法预知的职工死亡抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算261.08万元，2025年度决算279.06万元，完成年初预算的106.89%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算261.08万元，2025年度决算279.06万元，完成年初预算的106.89%。主要原因：增加新入职人员，医疗保险费用增加。

4、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算2660.59万元，2025年度决算2646.19万元，完成年初预算的99.46%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算2660.59万元，2025年度决算2646.19万元，完成年初预算的99.46%。主要原因：厉行节约，调整项目执行期，减少项目经费。

5、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算444.35万元，2025年度决算482.77万元，完成年初预算的108.64%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算444.35万元，2025年度决算482.77万元，完成年初预算的108.64%。主要原因：水务执法队（执法九中队）2024年7月人员和经费正式转隶到城管执法局，2024年是半年的收支，2025年是全年收支，所以人员增加，预算经费收支增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无相关内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3127.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数5.74万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加5.74万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数5.74万元，比2025年度年初预算数0万元增加5.74万元。主要原因：我局职工参加市局组织的出国考察项目经费；2025年度因公出国（境）费用主要用于赴德国执行城市秩序治理保障和综合行政执法规范化水平提升专题境外培训等方面，2025年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。本单位无相关内容。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元。2025年度公务用车保有量0辆。本单位无相关内容。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计163.49万元，比上年增加8.754万元，增加原因：水务执法队（执法九中队）2024年7月人员和经费正式转隶到城管执法局，2024年是半年的收支，2025年是全年收支，所以人员增加，预算经费收支增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额138.29万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出138.29万元。授予中小企业合同金额132.5万元，占政府采购支出总额的95.81%，其中：授予小微企业合同金额132.5万元，占政府采购支出总额的95.81%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区城市管理综合行政执法局共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出、以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

7.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。