目 录

第一部分2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分2025 年度部门决算说明

第三部分2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表 

报表详见附件1。 

第二部分 2025年度部门决算说明 

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是： 

1、承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作； 

2、承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作； 

3、依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。 

（二）机构设置情况 

共包含公益一类事业单位1 个，即：北京市丰台区循环经济产业园管理中心，内设科室5 个,包含办公室、财务科、 运行管理科、规划建设科、宣传服务科。 

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计37628.01 万元，比上年减少37460.05 万元，下降49.88   %。 

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计37579.1 万元，比上年减少14909.86 万元，下降28.41%。 

1.财政拨款收入37579.1 万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入26229.57 万元，占收入合计的69.8%；政府性基金预算财政拨款收入11349.53 万元，占收入合计的30.2 %；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占收入合计的0 %； 

2.上级补助收入0 万元，占收入合计的0 %； 

3.事业收入0 万元，占收入合计的0 %； 

4.经营收入0 万元，占收入合计的0 %； 

5.附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的0 %； 

6.其他收入0 万元，占收入合计的0 %。 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计37612.38 万元，比上年减少37458.27 万元，下降49.9%，其中：基本支出745.55 万元，占支出合计的1.98%；项目支出36866.84 万元，占支出合计的98.02%;上缴上级支出0 万元，占支出合计的0%；经营支出0 万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0 万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计37628.01 万元，比上年减少37458.66 万元，下降49.9 %。主要原因：园区运营资金少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出26262.85 万元，主要用于以下方面（按大类  ）：社会保障和就业支出84.06 万元，占本年财政拨款支出0.32 %；卫生健康支出58.7 万元，占本年财政拨款支出0.09 %；节能环保支出31.5 万元， 占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区支出53699.94 万元，占本年财政拨款支出99.49%；住房保障支出104.60 万元， 占本年财政拨款支出0.19%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算88.25 万元，2025 年度决算84.06 万元，完成年初预算的95.25    %。 其中： 

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算88.25 万元，2025 年度决算84.06 万元，完成年初预算的95.25 %, 

主要原因：人员减少导致保险缴纳减少。 

    2、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算62.18 万元，2025 年度决算58.7 万元，完成年初预算的94.4   %。主要 原因：人员减少导致保险缴纳减少。 

3、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算31.6 万元，2025 年度决算31.5 万元，完成年初预算的99.68 %。其中： “污染防治”(款)2025 年度年初预算31.6 万元，2025 年度决算31.5 万元，完成年初预算的99.68   %。主要原因：上年 度结转污染防治0.1 万元，本年未支出。 

4、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算62839.85 万元，2025 年度决算25982.23 万元，完成年初预算的41.35 %。 

其中： 

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算482.64 万元，2025 年度决算496.43 万元，完成预算安排资金的102.86%。主要原因：工资及其他保险经费有所增加。 

    “城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算85.22 万元，2025 年度决算80.32 万元，完成年初预算的94.25    %。 主要原因：主要是餐厨厨余处理厂技改升级工作未结束，相关资金未支出； 

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算55476.18 万元，2025 年度决算25405.49 万元，完成年初预算的45.8%。主要原因：2025 年园区运营经费有部分费用未支出。 

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算105.09 万元，2025 年度决算106.37 万元，完成预算安排资金的101.22 %。 其中：“住房改革支出”（款）年初预算105.09 万元，2025 年度决算106.37 万元，完成预算安排资金的101.22  %。主 要原因：住房补贴有所增加。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出11349.53 万元，主要用于以下方面（按大类 ）：城乡社区支出11349.53 万元，占本年财政拨款支出100%。 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算11349.53万元。其中： 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算0 万元，2025 年度决算8249.53 万元。主要原 因：丰台区生活垃圾循环经济园湿解处理厂区级资金1453.72 万元，2025 年(园区运营)北天堂村及永合庄村垃圾场土地 综合整治经费6795.81 万元。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0 万元。本单位无此项支出。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明 

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出745.55 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万元， 

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支 出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出 ；   （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 。（4）其他资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数0 万元，与2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算0 万元持平。其中： 

    1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数0 万元，比2025 年度年初预算数0 万元持平。主要原因：本单位2025 年无因公出国（境）费用；2025 年度组织因公出国（境）团组0 个、0 人次。 

2.公务接待费。本单位2025 年无公务接待费。 

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数0 万元，比2025 年度年初预算数0 万元持平。其中，公务用车购 置费2025 年度决算数0 万元，主要原因：本单位2025 年无公务用车购置费用，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车 运行维护费2025 年度决算数0 万元，主要原因：本单位2025 年无公务用车运行维护费用。2025 年度公务用车保有量0 辆。 

二、机关运行经费支出情况

本单位2025 年无机关运行经费。 

 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额2233.05 万元，其中：政府采购货物支出0.28 万元，政府采购工程支出0 万元，政府 采购服务支出2232.77 万元。授予中小企业合同金额2233.05 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业 合同金额66.1 万元，占政府采购支出总额的2.96%。 

四、国有资产占用情况 

截至12 月31 日，北京市丰台区循环经济产业园管理中心共有车辆0 台；单位价值100 万元（含）以上的设备0 台 （套）。 

五、专业名词解释 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限 额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 

6.教育支出(类 )：反映政府教育事务支出。 

7.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。 

8.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项 ）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党 校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映 

9.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项 ）：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项 ）：反映事业单位开支的离退休经 费。 

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 ）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项 ）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 

15.卫生健康支出(类 )：反映政府卫生健康方面的支出。 

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项  ）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项 ）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

19.节能环保支出(类 )：反映政府节能环保支出。 

20.节能环保支出(类)污染防治（款 ）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支 出。 

21.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项 ）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘 暴等方面的支出。 

22.城乡社区支出(类 )：反映政府城乡社区事务支出。 

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。 

    24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项 ）：反映除上述项目以外其他用于 城乡社区管理事务方面的支出。 

    25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项 ）：反映除上述项目以外其他用于 城乡社区公共基础设施方面的支出。 

    26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款 ）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园 林绿化等方面的支出。 

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项 ）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

28.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

  29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项 ）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区 方面的支出。 

30.住房保障支出(类 )：集中反映政府用于住房方面的支出。 

    31.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项 ）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    32.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项 ）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

    33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项 ）：反映土地出让收入用于完 善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

    34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项 ）：反映土地出让收 入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。 

第四部分 2025年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告 

二、项目支出绩效评价报告 

三、项目支出绩效自评表 

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”） 

绩效评价情况具体内容详见附件2。