目 录

第一部分2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表

十一、政府采购情况表  

第二部分 2025年度部门决算说明  

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明 

一、单位基本情况
    （一）本单位职责情况 

北京市丰台区道路养护中心隶属于北京市丰台区城市管理委员会公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市 政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险 工作。 

（二）内设机构情况

根据职能北京市丰台区道路养护中心分为四部一室，分别是：综合办公室、巡养管理部、信息核算部、安全应 急部、中心财务部。 

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计10898.54 万元，比上年增加8547.19 万元，增长364%。 

（一）收入决算说明 

2025 年度本年收入合计10784.55 万元，比上年增加8433.2 万元，增长358.65%。 

1.财政拨款收入10784.55 万元，占收入合计的100 %。其中：一般公共预算财政拨款收入9498.73 万元，占收入合计的88.08 %；政府性基金预算财政拨款收入1285.82 万元，占收入合计的11.92%；国有资本经营预算财政拨款 收入0 万元，占收入合计的0 %； 

2.上级补助收入0 万元，占收入合计的0 %； 

3.事业收入0 万元，占收入合计的0 %； 

4.经营收入0 万元，占收入合计的0 %； 

5.附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的0 %； 

6.其他收入0 万元，占收入合计的0 %。 

图1：收入决算 

（二）支出决算说明 

2025 年度本年支出合计10868.22万元，比上年增加8516.87 万元 ，增长362.21%，其中：基本支出2220.65万元，占支出合计的20.43%；项目支出8647.56万元，占支出合计的79.57%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0 %。 

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2025 年度财政拨款收、支总计10898.54万元，比上年增加8547.19万元，增长364%。主要原因：年度项目增加，财政预算调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出9582.4 万元，主要用于以下方面（按大类  ）：教育支出2.44 万元，占本年财政拨款支出0.02 %；社会保障和就业支出446.02 万元，占本年财政拨款支出的4.65  %；卫生健康支出104.68 万元，占本年财政拨款支出的1.09%；城乡社区支出8745.12 万元，占本年财政拨款支出的91.27%；住房保障支出284.14 万元，占本年财政拨款支出的2.97 %。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.“教育支出”（类）2025年度年初预算数2.84万元，2025年度决算2.44万元，完成年初预算的85.91  %。其中： 

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算数2.84 万元，2025 年度决算2.44 万元，完成年初预算的85.91 %。主 要原因：当年培训业务需求减少。 

     2.“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算数511.93 万元，2025 年度决算446.02 万元，完成年初预 算的87.13%。其中： 

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算数500.13 万元，2025 年度决算397.57 万元，完成年初预 算的79.49%。主要原因：人员变动，年中调整预算。 

“抚恤支出”（款）2025 年度年初预算数0 万元，2025 年度决算48.44 万元，比2025 年初预算增加48.44 万元。 主要原因：退休人员去世，年中调整预算。 

    3.“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算数177.16万元，2025年度决算104.68万元，完成年初预算的59.09  %。 其中： 

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算数177.16 万元，2025 年度决算104.68 万元，完成年初预算的59.09%。主要原因：人员变动，年中调整预算。    

    4.“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算数7377.79万元，2025年度决算8745.12万元，完成年初预算的118.53 %。 其中： 

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算数2007.29 万元，2025 年度决算3496.00 万元，完成年初预算 的174.17%。主要原因：应急修缮项目增加，预算调整。 

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算数3588.91 万元，2025 年度决算4479.70 万元，完成年初预算 的124.82%。主要原因：应急修缮项目增加，预算调整。 

“城乡社区环境卫生”（款）2025 年度年初预算数0 万元，2025 年度决算769.42 万元。主要原因：应急修缮项 目增加，预算调整。 

5.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算数311.24万元，2025年度决算284.14万元，完成年初预算的91.29  %。 其中： 

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算数311.24 万元，2025 年度决算284.14 万元，完成年初预算的91.29  %。 主要原因：住房公积金支出比预算减少。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出1285.82 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出1285.82万元，占本年财政拨款支出100%。 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 

1.“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算数0万元，2025年度决算1285.82万元。其中： 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算数0 万元。主要原因：比年初预算增加了长 顺三路及开口道路工程、园博园西一路、长顺三路掘路抢修项目、北宫路至梨园村路段及大灰厂东路应急修缮费所致。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0 万元。本单位无 此项支出。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明 

    2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2220.65 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万 元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他 工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助 支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助 等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数48.5 万元，比2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算48.6 万元减 少0.1 万元。其中： 

1.因公出国（境）费用。2025 年决算数0 万元，与2025 年度“三公”经费因公出国（境）财政拨款年初预算0 万元持平。本单位2025 年无因公出国（境）费用；2025 年组织因公出国（境）团组织0 个、0 人次。 

2.公务接待费。2025 年决算数0 万元，与2025 年度“三公”经费公务接待费财政拨款年初预算0 万元持平。 本单位2025 年不涉及公务接待费。 

3.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费2025 年度决算数0 万元，主要原因：未发生购车交易。2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车 运行维护费2025 年度决算数48.5 万元，主要原因：合理调配，节约资金。2025 年度公务用车保有量27 辆。 

二、机关运行经费支出情况 

本单位2025 年无机关运行经费。 

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额5040.13 万元，其中：政府采购货物支出0.23 万元，政府采购工程支出4994.35万元，政府采购服务支出45.56 万元。授予中小企业合同金额1144.19 万元，占政府采购支出总额的22.7%，其中： 

授予小微企业合同金额1144.19 万元，占政府采购支出总额的22.7 %。 

四、国有资产占用情况 

截至12 月31 日，北京市丰台区道路养护中心共有车辆27 台；单位价值100 万元（含）以上的设备2 台（套）。 

五、专业名词解释 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款 ）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项   ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项 ）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款 ）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项 ）：反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

11.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。 

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。 

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款 ）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、 轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。 

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区方面的支出。 

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项 ）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使 用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地 有偿使用费支出。 

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用 于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收 入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面 的支出。 

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出 让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。 

21.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。 

第四部分 2025年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告 

二、项目支出绩效评价报告 

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”） 

绩效评价情况具体内容详见附件2。