目 录 

第一部分 2025 年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、财政拨款“ 三公” 经费支出决算表 

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明 

第四部分  2025 年度部门绩效评价情况 

第一部分 2025 年度部门决算报表 

报表详见附件1。 

第二部分 2025 年度部门决算说明 

一、单位基本情况 

（一）本单位职责情况 

1.负责辖区内渣土管理工作； 

2.负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作； 

3.组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。 

（二）机构设置情况

北京市丰台区渣土管理站内设机构数量9 个，分别是综合办公室、财务、劳资人事、党务、监管一组、监管二组、监管三组、监管四组、对外服务窗口。 

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计1392.04 万元，比上年减少46.01 万元，下降3.20   %。 

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计1385.35 万元，比上年增加142.17 万元，增长11.44%。 

1.财政拨款收入1385.35 万元，占收入合计的100  %。其中：一般公共预算财政拨款收入1385.35 万元，占收入合计 的100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占收入合计的0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占收入合计的0%； 

2.上级补助收入0 万元，占收入合计的0 %； 

3.事业收入0 万元，占收入合计的0 %； 

4.经营收入0 万元，占收入合计的0 %； 

5.附属单位上缴收入0 万元，占收入合计的0 %； 

6.其他收入0 万元，占收入合计的0 %。 

图1：收入决算 

（二）支出决算说明

     2025 年度本年支出合计1392.04 万元，比上年减少18.24 万元，下降1.29   %，其中：基本支出1188.99 万元，占支 出合计的85.41%；项目支出203.05 万元，占支出合计的14.59 %;上缴上级支出0 万元，占支出合计的0%；经营支出0 万元，占支出合计的0 %；对附属单位补助支出0 万元，占支出合计的0 %。 

图2：支出决算 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计1392.04 万元，比上年减少46.01 万元，下降3.20   %。主要原因：落实习惯过紧日子 要求，减少非急需非刚性项目经费支出。 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出1392.04 万元，主要用于以下方面（按大类  ）：社会保障和就业支出142.86 万元，占本年财政拨款支出10.26%；卫生健康支出96.71 万元，占本年财政拨款支出6.95 %；城乡社区支出959.68 万 元，占本年财政拨款支出68.94%；住房保障支出192.79 万元，占本年财政拨款支出13.85%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算数137.10万元，2025年度决算142.86万元，完成年初预算的104.20%。 其中： 

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算137.10万元，2025年度决算142.86万元，完成年初预算的104.20 %。 主要原因：按照政策基数调整及人员变动，增加预算支出。 

2.“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算94.60万元，2025年度决算96.71万元，完成年初预算的102.23 %。其中： 

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算94.60万元，2025年度决算96.71万元，完成年初预算的102.23   %。主 要原因：按照政策基数调整及人员变动，增加预算支出。 

    3.“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算910.28万元，2025年度决算959.68万元，完成年初预算的105.43%。 “城乡社区管理事务”（款）2025年度年初预算705.29万元，2025年度决算756.63万元，完成年初预算的107.28%。 主要原因：严格落实各项管理规定，实际预算支出增加。 

“城乡社区公共设施”（款）2025年度年初预算204.99万元，2025年度决算203.05万元，完成年初预算的99.05%。 主要原因：严格落实各项管理规定，减少实际预算支出。 

4.“住房保障支出”(类)2025年度年初预算173.40万元，2025年度决算192.79万元，完成年初预算的111.18 %。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算173.40万元，2025年度决算192.79万元，完成年初预算的111.18   %。主要 原因：根据人员变动增加预算支出。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。本单位无此项经费。 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。本单位无此项经费。 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0 万元。本单位无此项经费。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明 

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1188.99 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0 万元， 

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支 出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出 ；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 。（4）其他资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数0 万元，比2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算0 万元增加（减少） 0 万元。其中： 

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数0 万元，比2025 年度年初预算数0 万元增加（减少）0 万元。2025 年度 组织因公出国（境）团组0 个、0 人次。本单位2025 年无因公出国（境）费用。 

2.公务接待费。2025 年度决算数0 万元，比2025 年度年初预算数0 万元增加（减少）0 万元。公务接待0 批次，公务接待0 人次。本单位2025 年无公务接待费。 

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数0 万元，比2025 年度年初预算数0 万元增加（减少）0 万元。其 中，公务用车购置费2025 年度决算数0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费2025 年度决算数0 万 元。2025 年度公务用车保有量0 辆。本单位无公务用车。 

二、机关运行经费支出情况

本单位2025 年无机关运行经费。 

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额11.6 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服 务支出11.6 万元。授予中小企业合同金额2 万元，占政府采购支出总额的17.24%，其中：授予小微企业合同金额2 万 元，占政府采购支出总额的17.24%。 

四、国有资产占用情况

截至12 月31 日，北京市丰台区渣土管理站共有车辆0 台；单位价值100 万元（含）以上的设备0 台（套 ）。 

五、专业名词解释 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。 

5.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的离退休经费。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项  ）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项  ）：反映行政事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项 ）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费。 

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项 ）：反映除上述项目以外其他用 于城乡社区管理事务方面的支出。 

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项 ）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

14.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购 限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告 

二、项目支出绩效评价报告 

三、项目支出绩效自评表 

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”） 

绩效评价情况具体内容详见附件2。