目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区残疾人联合会是“亦官亦民”的事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

其主要职责是：

1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

2、指导和检查街道、乡（镇）残疾人联合会工作。

3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

4、联系指导残疾人各专门协会；协调监督无障碍设施建设和改造，负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。

5、协调组织全区残疾人工作；协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织对各类康复工作人员培训；开展残疾预防、社区康复工作。

6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理，对街道、乡（镇）就业工作进行指导；对待业残疾人进行培训；协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。

7、丰富残疾人文化生活，开展残疾人文艺、体育活动，对街道、乡（镇）残疾人文化、体育活动进行指导；组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。

8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作；负责《盲人乘车证》的审核、发放工作；负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核工作。

9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作；接待和妥善处理好各类信访问题，协助司法部门为残疾人提供法律援助。

10、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量扶残助残，为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。

11、树立和表彰残疾人中的先进典型；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，遵守公共秩序，尊重社会公德；发扬乐观进取精神，实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

直属事业单位2个：北京市丰台区残疾人就业服务中心（北京市丰台区残疾人职业介绍服务中心）、北京市丰台区残疾人社会保障服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16354.38万元，比上年21102.47万元，减少4748.09万元，下降22.5%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计16101.11万元，比上年17617.75万元，减少1516.64万元，下降8.61%。

1.财政拨款收入16101.11万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入15754.34万元，占收入合计的97.85%；政府性基金预算财政拨款收入346.77万元，占收入合计的2.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计16341.38万元，比上年21089.47万元，减少4748.09万元，下降22.51%，其中：基本支出1571.15万元，占支出合计的9.61%；项目支出14770.22万元，占支出合计的90.39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计16341.38万元，比上年21089.47万元，减少4748.09万元，下降22.51%。主要原因：区职康中心建设工程基本接近尾声工程款减少；原一卡通拨付街镇资金等纳入残联决算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15994.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.01%。 社会保障和就业支出15638.41万元，占本年财政拨款支出97.77%。卫生健康支出120.56万元，占本年财政拨款支出0.75%。住房保障支出234.59万元，占本年财政拨款支出1.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度决算1.05万元，2025年度年初预算1.05万元，年初预算完成率100%。一般公共服务支出均为“组织事务”（款）“一般行政管理事务”（项）。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度决算15638.41万元，2025年度年初预算15496.72万元，年初预算完成率为100%，追加141.69万元。主要原因是：追加残疾儿童康复补助资金等。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）“行政单位离退休”（项）2025年度决算16.86万元，2025年度年初预算4.81万元，年初预算完成率100%，追加12.05万元。主要原因：离退休标准调整。

“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2025年度决算106.59万元，2025年度年初预算104.81万元，年初预算完成率100%，追加1.78万元。主要原因：养老标准普调。

“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）2025年度决算53.29万元，2025年度年初预算53.29万元，年初预算完成率100%。

“残疾人事业”（款） “行政运行”（项）2025年度决算351.32万元，2025年度年初预算380.88万元，年初预算完成率92.24%，主要原因：节约办公开支，减少办公经费里的差旅交通等费用。

“残疾人事业” （款） “一般行政管理事务”（项）2025年度决算58.67万元，2025年度年初预算28.77万元，年初预算完成率100%，追加29.9万元。主要原因：追加了去职康中心建设经费及残联办公网络系统升级改造经费、新增档案数字化任务。

“残疾人事业” （款） “残疾人康复”（项）2025年度决算831.73万元，2025年度年初预算289万元，年初预算完成率100%，追加542.73万元，主要原因：追加残疾儿童康复补助资金。

“残疾人事业” （款） “残疾人体育”（项）2025年度决算10万元，2025年度年初预算10万元，年初预算完成率100%。

“残疾人事业” （款） “其他残疾人事业支出”（项）2025年度决算3994.91万元，2025年度年初预算4141.75万元，年初预算完成率96.45%。主要原因：按照合同约定减少了基层助残服务终端网络维护等支出、无障碍环境建设经费减少。

“残疾人事业”（款）“残疾人就业”（项）2025年度决算10,215.08万元，2025年度年初预算10,468.50万元，年初预算完成率为97.58%，主要原因：残疾人自主创业量减少。

（三）“卫生健康支出”(类)2025年度决算120.56万元，2025年度年初预算120.56万元，年初预算完成率为100%。均为“行政事业单位医疗款”（款）“行政单位医疗款”（项）。

（四）“住房保障支出”(类)2025年度决算240.59万元，2025年度年初预算197.58万元，年初预算完成率为100%。追加43.01万元。

“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）2025年度决算104.69万元，2025年度年初预算103.91万元，年初预算完成率为100%。追加0.78万元，主要原因：住房公积金标准调整。

“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）2025年度决算129.9万元，2025年度年初预算115.85万元，年初预算完成率为100%，追加14.05万元。主要原因：调整标准。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出346.77万元，主要用于以下方面（按大类）：国有土地使用权出让收入安排的支出333.77万元，占政府性基金预算财政拨款支出的96.25%。其他支出13万元，占本年财政拨款支出3.75%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度决算333.77万元，2025年度年初预算333.77万元，年初预算完成率为100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）“征地和拆迁补偿支出”（项）2025年度决算333.77万元，2025年度年初预算333.77万元，年初预算完成率为100%。

2、“其他支出”（类）“彩票公益金安排的支出”（款）“用于残疾人事业的彩票公益金支出”（项）2025年度决算13万元，2025年度年初预算32万元，预算完成率40.63%，主要原因：部分由街乡镇拨付，残疾人资格证及登记不断审核调整。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1571.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本部门2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本部门2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计104.59万元，比上年110.2万元，减少5.61万元，减少原因：日常办公费减少，节约开支，延用旧物。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额61.89万元，其中：政府采购货物支出1.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60.87万元。授予中小企业合同金额37.59万元，占政府采购支出总额的60.74%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的1.64%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区残疾人联合会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映区职康中心大市政供电工程支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2