目 录

第一部分2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公“经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分2025年度部门决算说明

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分2025年度部门绩效评价情况

第一部分2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

丰台区档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置情况

丰台区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2261.86万元，比上年减少1761.54万元，下降43.78%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2230.87万元，比上年减少349.56万元，下降13.55%。

1.财政拨款收入2230.87万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2230.87万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2229.85万元，比上年减少1762.56万元，下降44.15%，其中：基本支出1466.31万元，占支出合计的65.76%；项目支出763.54万元，占支出合计的34.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2261.86万元，比上年减少1761.54万元，下降43.78%。主要原因：根据本年度工作安排,项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2229.85万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1675.91万元，占本年财政拨款支出75.16%；教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出202.27万元，占本年财政拨款支出9.07%；卫生健康支出121.11万元，占本年财政拨款支出5.43%；住房保障支出230.24万元，占本年财政拨款支出10.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算1708.10万元，2025年度决算1675.91万元，完成年初预算的98.12%。其中：“档案事务”（款）2025年度年初预算1707.02万元，2025年度决算1674.83万元，完成年初预算的98.11%。主要原因：年末结余应缴未缴人员经费。“组织事务”（款）2025年度年初预算1.08万元，2025年度决算1.08万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平。

2.“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算211.13万元，2025年度决算202.27万元，完成年初预算的95.80%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算211.13万元，2025年度决算202.27万元，完成年初预算的95.80%。主要原因：人员增减导致社保费用变动。

3.“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算133.11万元，2025年度决算121.11万元，完成年初预算的90.98%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算133.11万元，2025年度决算121.11万元，完成年初预算的90.98%。主要原因：人员增减导致医保费用变动。

4.“住房保障支出”（类）2025年度年初预算223.90万元，2025年度决算230.24万元，完成年初预算的102.83%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算223.90万元，2025年度决算230.24万元，完成年初预算的102.83%。主要原因：人员增减导致住房公积金费用变动。

5.“教育支出”（类）2025年度年初预算1.71万元，2025年度决算0.33万元，完成年初预算的19.30%。其中：“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.71万元，2025年度决算0.33万元，完成年初预算的19.30%。主要原因：支出人员培训经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年度本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1466.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费等支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公“经费财政拨款决算情况

2025年度“三公“经费财政拨款决算数0万元，与2025年度“三公“经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度本单位无此项经费；2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度本单位无此项经费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度本单位无此项经费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计86.42万元，比上年增加2.24万元，增加原因：业务开展必要的支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额27.5万元，其中：政府采购货物支出23.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额27.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的16.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，丰台区档案馆共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公“经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

第四部分2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

绩效评价情况具体内容详见附件2。