目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市丰台区地震局为区政府直属参公管理事业单位。单位职责有：

1.贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。

2.组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。

3.开展防震知识科学普及和技能培训。

4.完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门内设3个科室：办公室、震情监测分析科、震害风险防御科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计703.88万元，比上年增加82.15万元，增长13.21%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计687.14万元，比上年增加65.41万元，增长10.52%。

1.财政拨款收入687.14万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入687.14万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计660.7万元，比上年增加42.82万元，增长6.93%，其中：基本支出572.14万元，占支出合计的86.6%；项目支出88.56万元，占支出合计的13.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计703.69万元，比上年增加81.96万元，增长13.18%。主要原因：2025年人员编制数量增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出660.7万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出65.77万元，占本年财政拨款支出9.95%；卫生健康支出40.23万元，占本年财政拨款支出6.09%；住房保障支出90.29万元，占本年财政拨款支出13.67%；灾害防治及应急管理支出463.99万元，占本年财政拨款支出70.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.42万元，2025年度决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“组织事务”（款，下同）2025年度年初预算0.42万元，2025年度决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算69.69万元，2025年度决算65.77万元，完成年初预算的94.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算69.69万元，2025年度决算65.77万元，完成年初预算的94.38%。主要原因：受在职人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算55.77万元，2025年度决算40.23万元，完成年初预算的72.14%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算55.77万元，2025年度决算40.23万元，完成年初预算的72.14%。主要原因：受在职人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算97.11万元，2025年度决算90.29万元，完成年初预算的92.98%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算97.11万元，2025年度决算90.29万元，完成年初预算的92.98%。主要原因：受在职人员减少等因素影响，实际支出相应减少。

5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025年度年初预算464.15万元，2025年度决算463.99万元，完成年初预算的99.97%。其中：

“地震事务”（款）2025年度年初预算464.15万元，2025年度决算463.99万元，完成年初预算的99.97%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，本部门无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出572.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。本部门2025年无因公出国（境）费用。本部门2025年无公务接待费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计33.72万元，比上年增加0.81万元，增加原因：办公设施设备购置经费增加及信息系统运行维护支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的16.67%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区地震局共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），本部门无此项支出。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置科级项目的其他项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向退役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映地震管理部门的基本支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：用于地震管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。